平塘縣建設(shè)實施方案

1、平塘縣xx生產(chǎn)項目建設(shè)實施方案一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱平塘縣xx生產(chǎn)項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目，依托xx良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以xx為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達39000.00萬元。二、項目建設(shè)單位xxx實業(yè)發(fā)展公司三、報告咨詢機構(gòu)泓域咨詢機構(gòu)四、項目提出的理由減速機的下游應(yīng)用行業(yè)主要包括起重運輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xx,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。平塘縣隸屬貴州省黔南布依族苗

2、族自治州，東鄰獨山縣，南與廣西南丹縣毗鄰，西與惠水縣、羅甸縣相連，北與貴定縣、都勻市接壤。海拔高程710米，距獨山36公里，距都勻66公里，距羅甸122公里，距貴陽市193公里，距貴新高速公路35公里?？h人民政府駐平湖鎮(zhèn)，所在經(jīng)緯度為東經(jīng)10640291072619，北緯25295526064l之間。2014年，平塘縣行政區(qū)劃調(diào)整為：9個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng)、121個行政村、1745個村民組。平塘縣政府駐平湖鎮(zhèn)。位于貴州省南部，黔南州自治州南部，南與廣西壯族自治區(qū)接壤。面積2815.6平方千米，總?cè)丝?22875人（2013年），有布依、苗、漢、水等民族，以布依族為多。平塘縣地處黔南山地南部，北高南低。

3、年均溫16.7，年降水量1217毫米。河流屬珠江水系，主要河流有平舟河、曹渡河。礦藏有煤、鐵、大理石、陶瓷土等。森林覆蓋率52%。312省道公路穿境而過。有平舟河谷風(fēng)景區(qū)、甲茶風(fēng)景區(qū)、龍?zhí)溜L(fēng)景區(qū)、克度溶洞群、號稱中國天眼的世界最大望遠鏡500米口徑球面射電望遠鏡等景點。2018年9月25日，獲得商務(wù)部“2018年電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣”榮譽稱號。2020年3月3日，貴州省人民政府同意平塘縣退出貧困縣序列。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積47230.27平方米（折合約70.81畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照xx行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理

4、布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積47230.27平方米，建筑物基底占地面積32423.58平方米，總建筑面積71317.71平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程55651.09平方米，項目規(guī)劃綠化面積3662.90平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計144臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等，設(shè)備購置費4511.78萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxxxx單位/年。綜合考xxx實業(yè)發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素

5、質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx實業(yè)發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx實業(yè)發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足xxx實業(yè)發(fā)展公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量907719.10千瓦時，折合111.56噸標(biāo)準煤，滿足平塘縣xx生產(chǎn)項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年

6、總用水量30764.32立方米，折合2.63噸標(biāo)準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx市政管網(wǎng)供給。3、平塘縣xx生產(chǎn)項目項目年用電量907719.10千瓦時，年總用水量30764.32立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）114.19噸標(biāo)準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.64噸標(biāo)準煤/年，項目總節(jié)能率27.19%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xx發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)

7、清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準要求。十二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“平塘縣xx生產(chǎn)項目”主要從事xx項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性平塘縣xx生產(chǎn)項目選址于xx，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足xx環(huán)境保護規(guī)

8、劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：平塘縣xx生產(chǎn)項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，

9、固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資19086.92萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14050.12萬元，占項目總投資的73.61%；流動資金5036.80萬元，占項目總投資的26.39%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入38880.00萬元，總成本費用29564.

10、43萬元，稅金及附加343.11萬元，利潤總額9315.57萬元，利稅總額10943.59萬元，稅后凈利潤6986.68萬元，達產(chǎn)年納稅總額3956.91萬元；達產(chǎn)年投資利潤率48.81%，投資利稅率57.34%，投資回報率36.60%，全部投資回收期4.23年，提供就業(yè)職位794個。十五、報告說明該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應(yīng)、項目交通運輸條件、項目建設(shè)規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、項目產(chǎn)品類別、項目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調(diào)查研究。通過分析比較方案，并對

11、項目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟效果進行預(yù)測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計的基礎(chǔ)文件。 項目報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會影響進行預(yù)測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設(shè)的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A(yù)見性、公正性、可靠性、科學(xué)性的特點。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx及xxxx行業(yè)布局和結(jié)

12、構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“平塘縣xx生產(chǎn)項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位794個，達產(chǎn)年納稅總額3956.91萬元，可以促進xx區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率48.81%，投資利稅率57.34%，全部投資回報率36.60%，全部投資回收期4.23年，固定資產(chǎn)投資回收期4.23年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、國家發(fā)改委出臺關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

13、業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活

14、力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)附表1：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米47230.2770.81畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)68.65%1.3投資強度萬元/畝198.421.4基底面積平方米32423.581.5總建筑面積平方米71317.711.6綠化面積平方米3662.90綠化率5.14%2總投資萬元19086.922.1固定資產(chǎn)投資萬元14050.122.1.1土建工程投資萬元5347.252.

15、1.1.1土建工程投資占比萬元28.02%2.1.2設(shè)備投資萬元4511.782.1.2.1設(shè)備投資占比23.64%2.1.3其它投資萬元4191.092.1.3.1其它投資占比21.96%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.61%2.2流動資金萬元5036.802.2.1流動資金占比26.39%3收入萬元38880.004總成本萬元29564.435利潤總額萬元9315.576凈利潤萬元6986.687所得稅萬元1.518增值稅萬元1284.919稅金及附加萬元343.1110納稅總額萬元3956.9111利稅總額萬元10943.5912投資利潤率48.81%13投資利稅率57.34%14投資回

16、報率36.60%15回收期年4.2316設(shè)備數(shù)量臺（套）14417年用電量千瓦時907719.1018年用水量立方米30764.3219總能耗噸標(biāo)準煤114.1920節(jié)能率27.19%21節(jié)能量噸標(biāo)準煤46.6422員工數(shù)量人794附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程22923.4722923.4755651.0955651.094589.861.1主要生產(chǎn)車間13754.0813754.0833390.6533390.652845.711.2輔助生產(chǎn)車間7335.517335.5117808.3517808.351468

17、.761.3其他生產(chǎn)車間1833.881833.883227.763227.76275.392倉儲工程4863.544863.5410183.3010183.30610.822.1成品貯存1215.881215.882545.822545.82152.712.2原料倉儲2529.042529.045295.325295.32317.632.3輔助材料倉庫1118.611118.612342.162342.16140.493供配電工程259.39259.39259.39259.3917.503.1供配電室259.39259.39259.39259.3917.504給排水工程298.30298.3

18、0298.30298.3015.664.1給排水298.30298.30298.30298.3015.665服務(wù)性工程3080.243080.243080.243080.24184.765.1辦公用房1599.321599.321599.321599.32105.855.2生活服務(wù)1480.921480.921480.921480.9299.926消防及環(huán)保工程868.95868.95868.95868.9558.646.1消防環(huán)保工程868.95868.95868.95868.9558.647項目總圖工程129.69129.69129.69129.69-225.557.1場地及道路硬化902

19、0.171560.261560.267.2場區(qū)圍墻1560.269020.179020.177.3安全保衛(wèi)室129.69129.69129.69129.698綠化工程2730.3695.56合計32423.5871317.7171317.715347.25附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準煤114.191.1年用電量千瓦時907719.101.2年用電量噸標(biāo)準煤111.561.3年用水量立方米30764.321.4年用水量噸標(biāo)準煤2.632年節(jié)能量噸標(biāo)準煤46.643節(jié)能率27.19%附表4：項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元18225.241.1完成比例9

20、5.49%2完成固定資產(chǎn)投資萬元12603.952.1完成比例69.16%3完成流動資金投資萬元5621.293.1完成比例30.84%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5401.2人均年工資萬元5.301.3年工資額萬元2954.082工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1192.2人均年工資萬元5.802.3年工資額萬元709.483企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人323.2人均年工資萬元6.953.3年工資額萬元202.404品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人644.2人均年工資萬元5.404.3年工資額萬元330.645其他人員工資5.1平均人數(shù)人3

21、95.2人均年工資萬元6.415.3年工資額萬元192.666職工工資總額萬元4389.26附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5347.254511.78198.4214050.121.1工程費用萬元5347.254511.7828669.721.1.1建筑工程費用萬元5347.255347.2528.02%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4511.784511.7823.64%1.2工程建設(shè)其他費用萬元4191.094191.0921.96%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2031.972031.971.3預(yù)備費萬元2159.122

22、159.121.3.1基本預(yù)備費萬元1132.261132.261.3.2漲價預(yù)備費萬元1026.861026.862建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14050.1214050.12附表7：流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元28669.7216070.7720405.1028669.7228669.7228669.721.1應(yīng)收賬款萬元8600.925160.556450.698600.928600.928600.921.2存貨萬元12901.377740.829676.0312901.3712901.3712901.371.2.1原輔材料

23、萬元3870.412322.252902.813870.413870.413870.411.2.2燃料動力萬元193.52116.11145.14193.52193.52193.521.2.3在產(chǎn)品萬元5934.633560.784450.975934.635934.635934.631.2.4產(chǎn)成品萬元2902.811741.682177.112902.812902.812902.811.3現(xiàn)金萬元7167.434300.465375.577167.437167.437167.432流動負債萬元23632.9214179.7517724.6923632.9223632.9223632.922

24、.1應(yīng)付賬款萬元23632.9214179.7517724.6923632.9223632.9223632.923流動資金萬元5036.803022.083777.605036.805036.805036.804鋪底流動資金萬元1678.921007.361259.201678.921678.921678.92附表8：總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19086.92135.85%135.85%100.00%2項目建設(shè)投資萬元14050.12100.00%100.00%73.61%2.1工程費用萬元9859.0370.17%70.17%51

25、.65%2.1.1建筑工程費萬元5347.2538.06%38.06%28.02%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4511.7832.11%32.11%23.64%2.2工程建設(shè)其他費用萬元2031.9714.46%14.46%10.65%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2031.9714.46%14.46%10.65%2.3預(yù)備費萬元2159.1215.37%15.37%11.31%2.3.1基本預(yù)備費萬元1132.268.06%8.06%5.93%2.3.2漲價預(yù)備費萬元1026.867.31%7.31%5.38%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14050.12100.00%100.00%73.

26、61%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元5036.8035.85%35.85%26.39%7鋪底流動資金萬元1678.9311.95%11.95%8.80%附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元23328.0029160.0038880.0038880.0038880.001.1萬元23328.0029160.0038880.0038880.0038880.002現(xiàn)價增加值萬元7464.969331.2012441.6012441.6012441.603增值稅萬元770.95963.681284.911284.911284.913.1銷項

27、稅額萬元6220.806220.806220.806220.806220.803.2進項稅額萬元2961.533701.924935.894935.894935.894城市維護建設(shè)稅萬元53.9767.4689.9489.9489.945教育費附加萬元23.1328.9138.5538.5538.556地方教育費附加萬元15.4219.2725.7025.7025.709土地使用稅萬元188.92188.92188.92188.92188.9210稅金及附加萬元281.44304.56343.11343.11343.11附表10：折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年

28、1建(構(gòu))筑物原值5347.255347.25當(dāng)期折舊額4277.80213.89213.89213.89213.89213.89凈值1069.455133.364919.474705.584491.694277.802機器設(shè)備原值4511.784511.78當(dāng)期折舊額3609.42240.63240.63240.63240.63240.63凈值4271.154030.523789.903549.273308.643建筑物及設(shè)備原值9859.03當(dāng)期折舊額7887.22454.52454.52454.52454.52454.52建筑物及設(shè)備凈值1971.819404.518949.998495

29、.478040.957586.434無形資產(chǎn)原值2031.972031.97當(dāng)期攤銷額2031.9750.8050.8050.8050.8050.80凈值1981.171930.371879.571828.771777.975合計：折舊及攤銷9919.19505.32505.32505.32505.32505.32附表11：總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元17892.0810735.2513419.0617892.0817892.0817892.082外購燃料動力費萬元1557.15934.291167.861557.151557.15

30、1557.153工資及福利費萬元4389.264389.264389.264389.264389.264389.264修理費萬元54.5432.7240.9154.5454.5454.545其它成本費用萬元5166.083099.653874.565166.085166.085166.085.1其他制造費用萬元1123.85674.31842.891123.851123.851123.855.2其他管理費用萬元796.53477.92597.40796.53796.53796.535.3其他銷售費用萬元2043.871226.321532.902043.872043.872043.876經(jīng)營成

31、本萬元29059.1117435.4721794.3329059.1129059.1129059.117折舊費萬元454.52454.52454.52454.52454.52454.528攤銷費萬元50.8050.8050.8050.8050.8050.809利息支出萬元-10總成本費用萬元29564.4319696.4923396.9729564.4329564.4329564.4310.1可變成本萬元24669.8514801.9118502.3924669.8524669.8524669.8510.2固定成本萬元4894.584894.584894.584894.584894.584894.5811盈虧平衡點50.14%50.14%附表12：利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元38880.0023328.0029160.0038880.0038880.0038880.002稅金及附加萬元343.11281.44304.56343.11343.11343.113總成本費用萬元29564.4319696.4923396.9729564.