溫泉旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

城 東 縣 月 仙 溫 泉 旅 游 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告某某某省工程咨詢中心二 O一七年一月法人代表：  技術(shù)負(fù)責(zé)人：編制人員：  項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：目  錄第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 11.1 申報(bào)單位 11.2 項(xiàng)目概況 1第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入 232.1 發(fā)展規(guī)劃 232.2 產(chǎn)業(yè)政策 242.3 行業(yè)準(zhǔn)入 25第三章 資源開(kāi)發(fā)及綜合利用 273.1 地下熱水資源 273.2 開(kāi)發(fā)利用 29第四章 節(jié)能方案 324.1 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 324.2 能耗狀況和能耗指標(biāo) 324.3 節(jié)能措施 33第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置 355.1 項(xiàng)目選址 355.2 土地利用合理性 355.3 征地拆遷和移民安置 35第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 366.1 編制依據(jù) 366.2 建設(shè)期環(huán)境影響分析 366.3 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期環(huán)境保護(hù) 386.4 植被的保護(hù)和改造 396.5 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 40第七章 經(jīng)濟(jì)影響分析 417.1 項(xiàng)目投資費(fèi)用和資金來(lái)源 417.2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 497.3 行業(yè)影響分析 547.4 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析 56第八章 工程招標(biāo)方案 588.1 編制依據(jù) 588.2 招標(biāo)范圍及組織形式 588.3 項(xiàng)目招標(biāo)方案 58第九章 社會(huì)影響分析 619.1 社會(huì)影響效果分析 619.2 社會(huì)適應(yīng)性分析 629.3 風(fēng)險(xiǎn)分析 63溫泉旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（代可研報(bào)告）1第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況1.1 申報(bào)單位1、建設(shè)單位：*某某投資有限公司2、建設(shè)單位注冊(cè)地址：*省城東縣水利局六樓3、法定代表人：4、注冊(cè)資本：5、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司6、經(jīng)營(yíng)范圍：1.2 項(xiàng)目概況1.2.1 項(xiàng)目名稱：城東縣月仙溫泉旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1.2.2 建設(shè)地點(diǎn)：城東縣月仙鄉(xiāng)石咀村湯尾村小組1.2.3 項(xiàng)目實(shí)施期限：本 項(xiàng)目實(shí)施期限為 2011 年至 2015 年，具體分為二個(gè)階段滾動(dòng)式發(fā)展一期：20112013 年,為重點(diǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)期；二期：20132015 年,為全面開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)期。1.2.4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模溫泉旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（代可研報(bào)告）2根據(jù)用地地形、地貌等分布特征及未來(lái)發(fā)展要求，本項(xiàng)目空間總體布局為“一心三區(qū) ”。即：一心：接待服務(wù)中心；三區(qū)：溫泉主題游樂(lè)區(qū)、山地頤養(yǎng)區(qū)、生態(tài)觀光區(qū)。本項(xiàng)目用地總面積為 500.44 畝（合 33.36公頃），各分區(qū)建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模如下：1、接待服務(wù)中心。 規(guī)劃用地面積為 25.02 畝。建筑面積 7000 平方米，其中游客服務(wù)中心 500 平方米、溫泉迎賓樓 3600 平方米、購(gòu)物中心 300 平方米、辦公后勤樓 2600 平方米。主停車(chē)場(chǎng) 4800 平方米及景區(qū)大門(mén)、仿真迎賓瀑布等等。2、溫泉主題游樂(lè)區(qū)。 規(guī)劃用地面積為 175.15 畝。建筑面積 22482平方米，其中月仙溫泉休閑會(huì)所 14200 平方米、溫泉游泳館 2000 平方米、室內(nèi) SPA 館 1000 平方米、溫泉沖浪 2200 平方米、風(fēng)情溫泉區(qū)1322 平方米、特色溫泉理療區(qū) 790 平方米、龍珠閣 220 平方米、泵房200 平方米。以及泵房、管道、回注機(jī)等地下熱水處理設(shè)備和戲水、水療設(shè)備。3、山地頤養(yǎng)區(qū)。規(guī)劃用地面積為 225.20 畝。建筑面積 14500 平方米，其中陽(yáng)光瑜伽 300 平方米、太陽(yáng)能空調(diào)養(yǎng)生館 4800 平方米、自然養(yǎng)生館 3800 平方米、音樂(lè)休閑館 1800 平方米、森林木屋 1900 平方米、花草茶吧 1800 平方米、生態(tài)廁所 100 平方米。以及觀光塔樓、南次入口、森林康體公園等。4、生態(tài)觀光區(qū)。規(guī)劃用地面積為 75.07 畝。建筑面積 3905 平方米，其中特色蜜桔園館 300 平方米、特色作坊展示廳 1800 平方米、綠溫泉旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（代可研報(bào)告）3色餐廳 800 平方米、觀景亭 3 座、果樹(shù)收集屋 150 平方米、果樹(shù)品嘗屋 150 平方米、園藝展覽室 240 平方米。以及綠籬迷宮、城東儺舞表演廣場(chǎng)、鄉(xiāng)村嘉年華、鄉(xiāng)村特色牌坊等。1.2.5 項(xiàng)目總投資與資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為 25047.2 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用為 19553.4 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi) 3928.4 萬(wàn)元（含土地費(fèi)用 2000.0 萬(wàn)元），基本預(yù)備費(fèi)1526.3 萬(wàn)元， 鋪底流動(dòng)資金 39.1 萬(wàn)元。資金來(lái)源：項(xiàng)目投資 25047.2 萬(wàn)元全部由項(xiàng)目單位自籌解決。1.2.6 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（見(jiàn)表）表 11：主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)   項(xiàng)目   單位   數(shù)據(jù)1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 25047.2 1.1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 25008.1 1.2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0.0 1.3 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 39.1 2 資金來(lái)源 萬(wàn)元 25047.2 2.1 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 25047.2 2.2 銀行貸款 萬(wàn)元 0.0 3 年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 5621.4 4 年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 292.3 5 年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2556.9 6 利潤(rùn)總額（年平均） 萬(wàn)元 2772.2 7 年平均所得稅 萬(wàn)元 687.3 8 投資利潤(rùn)率 % 11.07 9 全投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % 10.9 10 全投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % 13.5 溫泉旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（代可研報(bào)告）411 全投資靜態(tài)回收期（所得稅后） 年 9.97 12 全投資靜態(tài)回收期（所得稅前） 年 8.99 13 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）（所得稅后） 萬(wàn)元 1207.9 14 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）（所得稅前） 萬(wàn)元 5125.2 15 BEP（盈虧平衡點(diǎn)） % 34.5 1.2.7 項(xiàng)目背景隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，越來(lái)越多的人喜歡利用雙休日、節(jié)假日進(jìn)行旅游休閑活動(dòng)。尤其是溫泉休閑度假已成為游客的新寵，受到越來(lái)越多的游人青睞。月仙溫泉位于月仙鄉(xiāng)石咀村湯尾村小組，距南建公路（瀝青路面）3 公里，距鄉(xiāng)政府 7 公里，熱泉地處中低山區(qū)地勢(shì)較平緩，相對(duì)高差 4080 米，溝谷寬敞，植被發(fā)育。月仙溫泉地下熱水豐富，出水溫度約 66.5，日自流量約 600余噸，水質(zhì)類(lèi) 型為 “HCO8SO4 -Na.Ca“型， 總堿度 80.63 毫克/升，PH值為 7.22；其中氟離子、可溶二氧化硅含量較高，分別為 8.3 毫克/升,122.7 毫克/升,微量元素鋰及鍶的含量分別為 0.755 毫克/ 升、0.1461毫克/ 升，富含 對(duì)人體有益的多種微量礦物質(zhì) 元素,具有較高的醫(yī)療價(jià)值。據(jù)有關(guān) 資料（臨床實(shí)踐證明）該地?zé)崴畬?duì)關(guān)節(jié)炎，風(fēng)濕性病、皮膚病等療效顯著。在治療高血壓、心血管病、胃及十二指腸潰瘍?。ɑ謴?fù)期）等疾病均能達(dá)到較好的療效。溫泉四周森林茂密，古木參天，幽溪纏繞，且有一冷泉相伴，自然環(huán)境十分獨(dú)特。本項(xiàng)目以月仙溫泉為特色的第三代溫泉產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，旅游功能由單純的醫(yī)療和療養(yǎng)旅游發(fā)展為溫泉康體、生態(tài)觀光、保健養(yǎng)生、商務(wù)娛樂(lè)等多種功能，旅游者也從特殊的群體向大眾化發(fā)展，形成了同時(shí)發(fā)溫泉旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（代可研報(bào)告）5展溫泉、康體、養(yǎng)生、度假、生態(tài)觀光旅游等多功能的綜合性旅游度假區(qū)。其市場(chǎng)前景十分廣闊，2010 年，某某某市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 502.9 億元，增長(zhǎng) 13.9%；城鄉(xiāng)居民收入較快增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13119 元、增長(zhǎng) 6.7%，農(nóng)民人均純收入 5117 元、增長(zhǎng) 8.5%。城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)為 51.96%，下降 1.7 個(gè)百分點(diǎn),農(nóng)村恩格 爾系數(shù)為 36.26%,下降 3.58 個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人均收入和消費(fèi)水平的提高，恩格爾指標(biāo)有所下降，旅游消費(fèi)比重將持續(xù)增大。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，溫泉旅游迅速升溫，成為度假旅游的主要類(lèi)型之一。開(kāi)發(fā)建設(shè)月仙溫泉旅游綜合項(xiàng)目，不僅可以改變傳統(tǒng)的溫泉利用觀念，充分發(fā)揮溫泉的理療保健作用，提高人民群眾的物質(zhì)文化水平，而且能夠有效的加快本地旅游市場(chǎng)的形成，提高全縣第三產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。1.2.8 工程方案（一）規(guī)劃方案1、規(guī)劃依據(jù)旅游規(guī)劃通則（GB/T189712003）；旅游資源分類(lèi)、調(diào)查與評(píng)價(jià)（GB/T189722003）；旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定（GB/T177752003）；中華人民共和國(guó)土地管理法；中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法；中華人民共和國(guó)森林法；溫泉旅游綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（代可研報(bào)告）6*省旅游管理?xiàng)l例；*省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展與布局總體規(guī)劃；城東縣旅游總體規(guī)劃；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他資料。2、規(guī)劃原則（1）地域特色原則突出其地方特色，尤其是異于城東“綠色生態(tài)橘都，文化旅游名城” 的地域特色，通過(guò)塑造特色旅游產(chǎn)品而后來(lái)居上。（2）高點(diǎn)切入，個(gè)性開(kāi)發(fā)原則溫泉是一種全新的生活方式的理念理解，通過(guò)高起點(diǎn)、高品位、高檔次的原則進(jìn)行旅游區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)，表達(dá)一種返璞歸真的生活訴求,美麗多姿的溫泉，是大自然生命的凝結(jié)，能勾起人們奇幻的神思。（3）以人為本，和諧發(fā)展原則充分體現(xiàn)以人為本，