網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)安裝與填寫流程.ppt

增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)培訓(xùn),一、公司簡(jiǎn)介,二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),三、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送要求,內(nèi)容提要,四、常見問題,世紀(jì)中稅公司是一家專業(yè)從事稅務(wù)信息化及涉稅產(chǎn)品研發(fā)和推廣、財(cái)稅一體軟件銷售、稅務(wù)代理服務(wù)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)的集團(tuán)公司。公司集合多年在財(cái)、稅領(lǐng)域的研發(fā)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，集結(jié)大批先進(jìn)信息技術(shù)和財(cái)稅管理人才，有多位資深軟件開發(fā)工程師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，在稅務(wù)信息化建設(shè)過程中形成先進(jìn)完善的產(chǎn)品解決方案和技術(shù)應(yīng)用模式，不斷推行行業(yè)領(lǐng)先的新技術(shù)和新產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于財(cái)稅管理的各個(gè)方面。 公司主營業(yè)務(wù)有：網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上認(rèn)證、遠(yuǎn)程抄報(bào)、稅庫銀聯(lián)網(wǎng)、出口退稅遠(yuǎn)程預(yù)審等稅務(wù)管理系統(tǒng)；用友財(cái)務(wù)軟件、財(cái)稅耗材、財(cái)稅信息化等財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。,一、公司簡(jiǎn)介,一、公司簡(jiǎn)介,5,1、安裝系統(tǒng),2、填寫報(bào)表,3、生成文件,4、網(wǎng)上申報(bào),5、結(jié)果反饋,6、打印報(bào)表, 操作流程,二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),6, 系統(tǒng)安裝要求,（1）電腦操作系統(tǒng)要求：Windows XP、Win7 32位 旗航版； （2）電腦能夠正常連接互聯(lián)網(wǎng)；, 系統(tǒng)安裝方式,（1）在辦理繳費(fèi)的下一個(gè)工作日，我公司工作人員會(huì)主動(dòng)聯(lián)系客戶，處理安裝事宜； （2）也可以撥打4008990000，要求上門安裝； （3）客戶也可自行安裝，安裝過程中如果出現(xiàn)任何問題，都可以撥打4008990000，進(jìn)行咨詢。, 安裝系統(tǒng),7,成都市網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),世紀(jì)中稅遠(yuǎn)程抄報(bào)稅控件,軟件下載：, 可通過我公司網(wǎng)站下載： , 可通過四川省國稅局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)下載： , 系統(tǒng)安裝,8, 系統(tǒng)安裝, 世紀(jì)中稅遠(yuǎn)程抄報(bào)稅控件安裝,適用于,適用于,9, 系統(tǒng)安裝, 世紀(jì)中稅遠(yuǎn)程抄報(bào)稅控件安裝,安 裝,完 成,下一步, 系統(tǒng)安裝,D:成都市網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)edrsc.exe, 申報(bào)軟件主程序,系統(tǒng)管理員口令： 111111,系統(tǒng)管理員名稱： system, 系統(tǒng)安裝, 申報(bào)軟件初始設(shè)置, 系統(tǒng)安裝, 申報(bào)軟件初始設(shè)置, 系統(tǒng)安裝,網(wǎng)上申報(bào)初始密碼scgs88888, 申報(bào)軟件初始設(shè)置, 系統(tǒng)安裝,下載企業(yè)信息, 申報(bào)軟件初始設(shè)置, 系統(tǒng)安裝, 申報(bào)軟件初始設(shè)置,設(shè)置部門信息, 系統(tǒng)安裝, 申報(bào)軟件初始設(shè)置,設(shè)置企業(yè)管理員, 系統(tǒng)安裝, 申報(bào)軟件初始設(shè)置,系統(tǒng)管理員,企業(yè)管理員,system 111111,a 111111,填寫報(bào)表, 申報(bào)軟件圖標(biāo),企業(yè)管理員-登錄名 a,企業(yè)管理員-密碼 111111, 填寫報(bào)表, 登錄申報(bào)軟件,輸入密碼scgs88888, 填寫報(bào)表, 網(wǎng)上申報(bào)密碼默認(rèn)為：scgs88888, 填寫報(bào)表, 確定“系統(tǒng)當(dāng)前運(yùn)行日期”,22, 填寫報(bào)表, 進(jìn)入申報(bào)軟件,五大系統(tǒng)功能模塊,報(bào)表生成：填寫報(bào)表,報(bào)表維護(hù)：刪除報(bào)表,統(tǒng)計(jì)查詢：查詢打印報(bào)表,數(shù)據(jù)接口：生成文件, 填寫報(bào)表, 系統(tǒng)功能介紹,系統(tǒng)維護(hù)：更改系統(tǒng)設(shè)置,填表順序： 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表 附表一 附表二 附表三（營改增必填） 主表, 填寫報(bào)表, 增值稅報(bào)表填寫順序, 填寫報(bào)表, 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表, 填寫報(bào)表, 增值稅附表一（銷項(xiàng)）, 填寫報(bào)表, 增值稅附表二（進(jìn)項(xiàng)）, 填寫報(bào)表, 增值稅附表二（進(jìn)項(xiàng)）, 填寫報(bào)表, 增值稅附表三（應(yīng)稅服務(wù)扣除）, 填寫報(bào)表, 增值稅附表四（全額抵減）, 填寫報(bào)表, 增值稅應(yīng)納稅額抵減清單（全額抵減）,備注：如果收到的是2張專用發(fā)票或者一專一普，可以把金額相加填一起，申報(bào)導(dǎo)出手工文件到大廳申報(bào), 填寫報(bào)表, 增值稅應(yīng)納稅額抵減清單（全額抵減）, 填寫報(bào)表, 增值稅主表, 填寫報(bào)表, 財(cái)務(wù)報(bào)表, 填寫報(bào)表, 生成文件,數(shù)據(jù)接口國稅電子申報(bào), 生成文件, 生成文件, 生成文件, 網(wǎng)上申報(bào),上傳文件步驟：, 點(diǎn)擊電子申報(bào)納稅系統(tǒng)（企業(yè)端）網(wǎng)上辦稅按鈕, 登錄四川省國家稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng), 網(wǎng)上申報(bào), 結(jié)果反饋, 結(jié)果反饋, 通過四川省國家稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)納稅系統(tǒng)打印報(bào)表, 打印報(bào)表, 通過四川省國家稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)納稅系統(tǒng)打印報(bào)表, 打印報(bào)表, 通過電子申報(bào)納稅系統(tǒng)（企業(yè)端）打印報(bào)表, 打印報(bào)表, 通過電子申報(bào)納稅系統(tǒng)（企業(yè)端）打印報(bào)表, 打印報(bào)表, 通過電子申報(bào)納稅系統(tǒng)（企業(yè)端）打印報(bào)表, 打印報(bào)表,三、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送要求,一、報(bào)送主體 獨(dú)立核算的增值稅一般納稅人、獨(dú)立核算的查賬征收企業(yè)所得稅納稅人需定期報(bào)送賬務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。 特殊原因無法報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的納稅人，經(jīng)縣區(qū)局稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后可暫不報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。特殊原因包括：籌建期、未實(shí)際經(jīng)營、特殊行業(yè)有保密規(guī)定等。,二、報(bào)送期限 1-3季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送要求。1-3季度財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)于季度終了后15日內(nèi)報(bào)送。即增值稅一般納稅人在5月、8月、11月（申報(bào)期）增值稅納稅申報(bào)前必須提交上季度財(cái)務(wù)報(bào)表之后，才能進(jìn)行稅種申報(bào)。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表或第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送要求。在國稅繳納企業(yè)所得稅的納稅人需在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)前報(bào)送第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表。不在國稅繳納企業(yè)所得稅的納稅人，在出具年報(bào)的次月增值稅申報(bào)期內(nèi)報(bào)送，也就是6月增值稅申報(bào)期內(nèi)。,三、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送要求,四、常見問題,1、網(wǎng)上申報(bào)可以申報(bào)的稅種有哪些？,答： 增值稅 企業(yè)所得稅（月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)） 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表 消費(fèi)稅 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 財(cái)務(wù)報(bào)表（季報(bào)）,2、登錄四川省國家稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的用戶名和密碼是什么？忘記申報(bào)網(wǎng)站的密碼如何處理？,答: 用戶名 稅號(hào) 密 碼 scgs88888（默認(rèn)密碼） 如果登錄申報(bào)網(wǎng)站的密碼忘記，可持稅務(wù)登記證副本原件，到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)窗口重置密碼。重置之后的密碼為默認(rèn)密碼:scgs88888.,四、常見問題,3、在申報(bào)網(wǎng)站上傳文件時(shí)提示”請(qǐng)指定標(biāo)準(zhǔn)電子申報(bào)文件”是什么原因造成的？如何解決？,答: 1、瀏覽器問題，建議使用IE瀏覽器或360安全瀏覽器 2、如果不是瀏覽器問題，請(qǐng)修改瀏覽器安全級(jí)，操作步驟如下： 點(diǎn)擊瀏覽器“工具”菜單 Internet選項(xiàng) 安全 自定義級(jí)別 在“重置為”下拉菜單中選擇安全級(jí)最低的選項(xiàng) 點(diǎn)擊“重置”按鈕 選擇“是”，刷新或重新登錄申報(bào)網(wǎng)站即可。,四、常見問題,4、如果增值稅網(wǎng)上申報(bào)成功、清卡成功之后，沒有提示扣款信息，是什么原因？,答: 1、納稅人未與銀行簽訂稅庫銀協(xié)議，或稅庫銀協(xié)議未生效； 2、當(dāng)期增值稅主表第34行為0或者1,無需扣款；,四、常見問題,5、增值稅網(wǎng)上申報(bào)成功之后，發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有錯(cuò)，在什么情況下可以撤銷申報(bào)？撤銷流程是什么？,答: 撤銷申報(bào)前提條件：清卡和扣款都沒有成功 撤銷申報(bào)操作流程： 1、納稅人點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)在線問答撤銷申報(bào)選擇申報(bào)所屬期勾選需要撤銷的稅種點(diǎn)擊撤銷申報(bào) 2、納稅人需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，進(jìn)行撤銷申報(bào)：首先在國稅局系統(tǒng)中刪除報(bào)表，然后在電子申報(bào)管理平臺(tái)撤銷申報(bào),四、常見問題,片區(qū)專用QQ群 方便企業(yè)交流,各區(qū)域國稅大廳駐點(diǎn) 各市州負(fù)責(zé)區(qū)域電話,財(cái)稅咨詢,公司售后服務(wù)體系,財(cái)稅專家疑難解答，財(cái)稅咨詢,高新區(qū) 楊明超：189