倉庫管理_某油田公司倉儲(chǔ)管理控制程序

我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實(shí)，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。中海油田公司倉儲(chǔ)管理程序1范圍本程序規(guī)定了倉儲(chǔ)管理的職責(zé)、人員配置及基本操作內(nèi)容，適用于公司各級(jí)倉儲(chǔ)單位。2引用標(biāo)準(zhǔn)中海油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）3定義特殊出入帳業(yè)務(wù)是指?jìng)}儲(chǔ)管理中出現(xiàn)的移庫、調(diào)正、盤盈虧、損耗、報(bào)廢、沖帳等引起庫存帳數(shù)量增加或減少的非正常出入帳業(yè)務(wù)。代管物資是指事業(yè)部目前暫時(shí)不用，但日后仍需使用，且生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉庫、庫房、料場(chǎng)無法存放，需退回綜合事業(yè)部供應(yīng)中心倉庫、庫房、料場(chǎng)臨時(shí)保管的物資。4職責(zé)與權(quán)限4.1 物資裝備部4.1.1 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各倉儲(chǔ)單位的物資倉儲(chǔ)管理工作。4.1.2 批準(zhǔn)各倉庫、庫房、料場(chǎng)的管理級(jí)別。4.1.3 編制和批準(zhǔn)倉儲(chǔ)管理各項(xiàng)制度、辦法。4.2 分公司、辦事處4.2.1 屬地倉儲(chǔ)管理的歸口管理單位。4.2.2 組織制訂屬地倉儲(chǔ)管理各項(xiàng)制度、辦法。4.2.3 對(duì)各級(jí)倉儲(chǔ)單位有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。4.2.4 負(fù)責(zé)審核匯總各級(jí)倉儲(chǔ)部門上報(bào)的報(bào)表。4.2.5 負(fù)責(zé)上報(bào)屬地各倉庫、庫房、料場(chǎng)的管理級(jí)別。4.2.6 每年對(duì)倉儲(chǔ)單位的庫存物資，工作人員分別進(jìn)行質(zhì)量、庫房管理標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別的考核審定。4.3 倉儲(chǔ)單位4.3.1 落實(shí)倉儲(chǔ)管理的各項(xiàng)制度、程序、辦法等。4.3.2 組織倉庫人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，開展崗位練兵，清倉查庫等活動(dòng)。4.3.3 對(duì)倉儲(chǔ)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)考核、檢查。5控制程序5.1 庫房管理標(biāo)準(zhǔn)分類5.1.1 一級(jí)庫標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2 二級(jí)庫標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3 三級(jí)庫標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4 針線笸籮庫。5.2 庫存物資類別5.2.1 帳內(nèi)物資。5.2.2 淘汰物資。5.2.3 代管物資。5.3 綜合事業(yè)部倉庫5.3.1 收、發(fā)、存公司采購的國產(chǎn)、進(jìn)口物資。5.3.2 收、發(fā)、存總公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥的物資。5.3.3 收、發(fā)、存各平臺(tái)、單位的淘汰和代管物資。5.3.4 所有倉庫、庫房、料場(chǎng)按一、二、三級(jí)庫標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。5.4 各事業(yè)部庫房5.4.1 收、發(fā)、存從綜合事業(yè)部倉庫撥入的國產(chǎn)、進(jìn)口物資。5.4.2 收、發(fā)、存授權(quán)本單位到總公司系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的物資。5.4.3 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉(zhuǎn)物資。5.4.4 各事業(yè)部倉庫、庫房、料場(chǎng)按三級(jí)庫標(biāo)準(zhǔn)或“針線笸籮”庫要求進(jìn)行管理。5.5 倉儲(chǔ)管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉儲(chǔ)管理單位/部門應(yīng)根據(jù)本單位/部門倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司物資倉儲(chǔ)管理制度。5.6 庫存物資管理5.6.1 物資入庫驗(yàn)收5.6.1.1貨物接運(yùn)。5.6.1.2準(zhǔn)備驗(yàn)收的計(jì)量、搬運(yùn)工具及有關(guān)驗(yàn)收前事宜。5.6.1.3審核有關(guān)驗(yàn)收文件。5.6.1.4實(shí)物外觀檢驗(yàn)。5.6.1.5實(shí)物數(shù)量或稱斤檢尺驗(yàn)收。5.6.1.6簡單的質(zhì)量驗(yàn)收。5.6.1.7 配合其它部門檢驗(yàn)。5.6.1.8不合格的處置，按不合格采購品處理程序要求執(zhí)行。5.6.1.9做好驗(yàn)收記錄。5.6.2 物資入庫5.6.2.1憑采辦/資源管理/計(jì)劃人員填制的物資入庫單辦理入庫。5.6.2.2核對(duì)入庫憑證內(nèi)容與驗(yàn)收交接單、實(shí)物是否相符。如不相符，應(yīng)將入庫憑證退回有關(guān)人員。5.6.2.3按規(guī)定的計(jì)價(jià)方法確定入庫價(jià)格。5.6.2.4記帳，填寫標(biāo)簽。5.6.3 物資存放5.6.3.1根據(jù)物資性能、形狀、大小、輕重、價(jià)值、類別確定存放地點(diǎn)。5.6.3.2按“五五擺放”“四號(hào)定位”原則擺放。5.6.3.3“上蓋下墊”“通風(fēng)排水”做好防護(hù)措施。5.6.3.4掛標(biāo)志和料簽。實(shí)行條碼管理時(shí)應(yīng)一物一碼，逐件標(biāo)識(shí)。5.6.4 物資保管、保養(yǎng)5.6.4.1不同季節(jié)，不同氣候采取不同的保護(hù)措施。5.6.4.2做好“四防”工作，確保安全生產(chǎn)。5.6.4.3保持庫區(qū)清潔。5.6.4.4盤點(diǎn)：有動(dòng)態(tài)物資當(dāng)月盤點(diǎn)；無動(dòng)態(tài)物資視庫存項(xiàng)目多少按比例定時(shí)盤點(diǎn)；公司庫(綜合事業(yè)部供應(yīng)中心庫)每季及年末逐項(xiàng)逐件盤點(diǎn)；其它庫(生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫)每年末逐項(xiàng)逐件盤點(diǎn)；發(fā)現(xiàn)盤盈虧要查明原因，做盤盈虧處理；所有盤點(diǎn)活動(dòng)應(yīng)作記錄。5.6.4.5庫存物資實(shí)行定期檢查，重點(diǎn)抽查。5.6.4.6發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。5.6.4.7做好質(zhì)量檢查記錄。5.6.4.8需保養(yǎng)物資按技術(shù)要求進(jìn)行保養(yǎng)。5.6.4.9做好保養(yǎng)記錄。5.6.5 物資發(fā)放5.6.5.1核對(duì)出庫憑證。5.6.5.2查帳填單。5.6.5.3按單備料、動(dòng)簽。5.6.5.4當(dāng)面點(diǎn)交，包裝。5.6.5.5對(duì)帳復(fù)核。5.6.5.6清理善后工作。5.6.6 帳務(wù)管理5.6.6.1上年結(jié)轉(zhuǎn)，摘錄舊帳中有庫存數(shù)量的明細(xì)和數(shù)額。5.6.6.2正常出入帳業(yè)務(wù)管理。5.6.6.3特殊出入帳業(yè)務(wù)管理。5.6.6.4稽核。5.6.6.5月結(jié)。5.6.6.6累計(jì)。5.6.6.7年計(jì)。5.6.6.8結(jié)轉(zhuǎn)下年。5.6.6.9年末報(bào)表。5.6.6.10打印與年末報(bào)表相對(duì)應(yīng)的年末庫存清單，電子版應(yīng)有備份。5.6.7 檢查檢查包括自查及公司檢查，自查由倉儲(chǔ)單位負(fù)責(zé)，公司檢查由物資裝備部或委托分公司、辦事處負(fù)責(zé)組織實(shí)施，詳細(xì)內(nèi)容見物資檢查與評(píng)審程序。5.6.8 文件歸檔管理倉儲(chǔ)文件是指一項(xiàng)物資從入庫到出庫在倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的全部有效文件,一般包括庫房的帳冊(cè)，出入庫憑證及其它各類倉儲(chǔ)報(bào)表，記錄等文件。5.6.8.1所有倉儲(chǔ)文件均