安全生產(chǎn)_某公司隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

冀東水泥（煙臺）有限責(zé)任公司 隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南 目目 錄錄 1.適用范圍 .3 2.編制依據(jù) .3 3.總體要求、目標(biāo) .3 4.職責(zé)分工 .3 5.術(shù)語和定義 .3 6.事故隱患排查方法 .4 7.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) .5 8. 事故隱患治理原則與程序 5 9. 事故隱患治理措施 5 10.事故隱患治理效果驗(yàn)證 6 11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 .6 附件 1.隱患排查治理清單樣表.8 附件 2.隱患排查治理記錄樣表.9 附件 3.隱患排查治理公示樣表.9 附件 4.隱患排查治理通知單樣表.9 附件 5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表10 附件 6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表11 附件 7.隱患分類匯總樣表13 附件 8.隱患排查檢查表匯總 .14 附件 9.隱患排查治理體系成果清單14 附件 10.事故隱患排查治理程序框圖.15 1.適用范圍 本實(shí)施指南適用于冀東水泥（煙臺）有限責(zé)任公司的事故隱患排查治理工作。 2.編制依據(jù) 本指南編制依據(jù)編制依據(jù)主要包括建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手 冊、工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程（）、工業(yè)企業(yè) 總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（）、水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范（）、 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（）、生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則 （）、水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范（）、水泥工廠職 業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范（）、密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護(hù)規(guī)范 （）、工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國 家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第號）、水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范 （）、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（6）、建筑滅火器配 置規(guī)范（）、建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范 （）、水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范（5）、生產(chǎn)設(shè)備安全 衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（）、消防安全標(biāo)志（）、建 筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（6）、爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 （）、工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令令第號）、密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護(hù)規(guī)范 （）、水泥工廠筒型儲運(yùn)庫人工清庫安全規(guī)程 （）、常用危險化學(xué)品貯存通則（）、水泥窯 協(xié)同處置工業(yè)廢物設(shè)計(jì)規(guī)范（）、帶式輸送機(jī)安全規(guī)范 （）、工業(yè)車輛安全要求和驗(yàn)證（）、安全 生產(chǎn)法 、 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公 司安全管理實(shí)際。 3.總體要求、目標(biāo) 3.1 總體要求。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故 隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。 3.2 總體目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔” ；實(shí) 現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。 4.職責(zé)分工 組長：范啟生 組員：默振平、魯國強(qiáng)、范曄、段永剛、郭瑞東、高祥光、裴燕兵、王海鵬、 隋一平 隱患排查體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部 辦公室主任：呂宏志 辦公室成員：王維全、孫志遠(yuǎn) 組長職責(zé)：負(fù)責(zé)隱患排查體系建設(shè)統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況， 支持宣傳推廣公司隱患排查體系建設(shè)。負(fù)責(zé)公司隱患排查體系建設(shè)過程中的批準(zhǔn)權(quán)。 組員職責(zé)：按照組長要求落實(shí)工作，工藝、設(shè)備、電氣、生產(chǎn)等負(fù)責(zé)各自區(qū)域 內(nèi)的隱患排查工作落實(shí)。 辦公室主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排隱患排查體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做 好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作。 辦公室成員職責(zé)：歸辦公室主任直接領(lǐng)導(dǎo)，具體落實(shí)隱患排查體系建設(shè)過程中 的具體工作。 5.術(shù)語和定義 5.1 安全生產(chǎn)事故隱患 簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。 在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和 安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā) 生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 5.2 隱患分級 隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以 分為一般事故隱患和重大事故隱患。 5.2.1 一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 5.2.2 重大事故隱患 是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改 治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。 確定為重大事故隱患的一般原則是： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的 涉及重大危險源、重要裝置的隱患 涉及多人滯留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上） 危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患 市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的 5.3 隱患排查 是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本 單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記， 建立事故隱患信息檔案。 5.4 隱患治理 隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按 照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治 理。 5.5 隱患信息 隱患來源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評審）,排查日期,隱患地點(diǎn), 隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報(bào)告 摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓),整改責(zé) 任單位,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查 情況,掛牌督辦時間,掛牌督辦級別,掛牌督辦文號,掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計(jì) 劃情況,納入治理計(jì)劃日期,整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況, 治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé) 任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位 日期,銷號日期。 6.事故隱患排查方法 隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企 業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查 記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。 具體見隱患排查檢查表匯總 7.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照 相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對已知的危險類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有 關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。 7.1 按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣 安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安 全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。 7.2 按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢 查表、班組級安全檢查表等。 7.3 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日 常檢查表等。 具體見附件隱患排查檢查表匯總 8.事故隱患治理原則與程序 企業(yè)應(yīng)對事故隱患分級治理。 不同層級負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因 素來確定。 每一級均應(yīng)建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理 效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。 9.事故隱患治理措施 9.1 企業(yè)層面治理措施 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進(jìn)行治理。 隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時 限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。 隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措 施。 治理完成后，應(yīng)對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。 9.2 政府層面治理措施 根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù) 有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位作出停產(chǎn) 停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行， 及時消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險的， 在保證安全的前提下，經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部 門可以采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營 單位履行決定。通知應(yīng)當(dāng)采用書面形式，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以配合。 10.事故隱患治理效果驗(yàn)證 隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理” ，對隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱 患等級明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號， 對未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。 11.事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。 附件：1.隱患排查治理清單樣表 2.隱患排查治理記錄樣表 3.隱患排查治理公示樣表 4.隱患排查治理通知單樣表 5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表 6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表 7.隱患分類匯總樣表 8.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單 9.事故隱患排查治理程序框圖 附件附件 1 1： 隱患排查治理清單樣表隱患排查治理清單樣表 序 號 檢查日 期 檢查存在主要問題 隱患類 別 整改措施經(jīng)費(fèi)及物資 完成時 限 整改責(zé) 任人 是否完成復(fù)查人 說明：隱患類別：指一般安全隱患，或重大安全隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素 影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大安全隱患要詳細(xì)列出所采取的防范措施。 附件附件 2 2： 隱患排查治理檢查記錄 檢查時間檢查人員 被檢查 單 位 被檢查的 崗位、部位 檢查情況及存在問題： 處理意見： 被查單位負(fù)責(zé)人： 檢查負(fù)責(zé)人： 年 月 日 附件附件 3 3： 隱患排查治理公示樣表隱患排查治理公示樣表 冀東水泥（煙臺）有限責(zé)任公司 （月份）隱患排查治理公示 序號單位名稱 （位置） 隱患內(nèi)容照片整改要求責(zé)任人完成時間 附件附件 4 4： 安監(jiān)字 號 安全隱患整改通知書 檢查時間檢查人 被檢查部門被查單位負(fù)責(zé)人 安全隱患整改內(nèi)容： 以上整改內(nèi)容請與 年 月 日之前整改完成，并將整改完成情況以書面形式報(bào)我部備案。 被檢查部門負(fù)責(zé)人： 檢查負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年 月 日 糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 年 月 日 第二聯(lián) 交被檢查單位 附件附件 5 5： 一般隱患登記及整改銷號審批樣表一般隱患登記及整改銷號審批樣表 責(zé)任單位整改責(zé)任人 隱患名稱地 點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間 隱患 情況 整改 情況 單位 分管 領(lǐng)導(dǎo) 意見 附件附件 6 6： 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 隱患編號： 單位名稱單位負(fù)責(zé)人 隱患名稱隱患類型 發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限 隱患概況：（包括隱患形 成原因、可能影響范圍、 造成的死亡人數(shù)、造成 的職業(yè)病人數(shù)、造成的 直接經(jīng)濟(jì)損失） 主要治理方案：（包括治 理措施、所需資金、完成 時限、治理期間采取的 防范措施和應(yīng)急措施） 整 改 情 況 單 位 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見 單 位 主 要 負(fù) 責(zé) 人 意 見 監(jiān) 管 部 門 意 見 附件附件 7 7： 事故隱患分類匯總表事故隱患分類匯總表 單位： 類別： 年 月 日 序 號 發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址 隱患 基本情況 整改 目標(biāo)要求 整改責(zé)任單 位及責(zé)任人 整改督辦單 位及責(zé)任人 整改 完成情況 整改 完成時間 附件附件 8 8：隱患排查檢查表匯總：隱患排查檢查表匯總 公司安全隱患排查責(zé)任清單 1 序號名稱用表單位檢查頻次備注 1 日常安全檢查表安全管理部天 2 季節(jié)性安全檢查表安全管理部季度 3 節(jié)日前安全檢查表安全管理部節(jié)日前 4 外委施工安全檢查表安全管理部天進(jìn)廠施工 前、作業(yè) 中 5 公司級安全檢查表公司安委會、安全管理部月 6 原料工序安全檢查表原料工序周 7 原料工序（班組）級安全檢查 表 原料工序各班組天 8 燒成工序安全檢查表燒成工序周 9 燒成工序（班組）級安全檢查 表 燒成工序各班組天 10 水泥工序安全檢查表水泥工序周 11 水泥工序（班組）級安全檢查 表 水泥工序各班組天 12 發(fā)運(yùn)系統(tǒng)安全檢查表發(fā)運(yùn)系統(tǒng)周 13 發(fā)運(yùn)系統(tǒng)（班組）級安全檢查 表 發(fā)運(yùn)系統(tǒng)各班組天 14 發(fā)電車間安全檢查表發(fā)電車間周 15 發(fā)電車間（班組）級安全檢查 表 發(fā)電車間各班組天 16 質(zhì)檢部安全檢查表質(zhì)檢部周 17 質(zhì)檢部（班組）級安全檢查表質(zhì)檢部各班組天 18 設(shè)備部安全檢查表設(shè)備部周 19 綜合管理部安全檢查表綜合管理部周 20 電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查設(shè)備部、發(fā)電季度 21 防火防爆及消防安全檢查表生產(chǎn)運(yùn)行部季度 22 壓力容器、壓力管道安全檢查 表 設(shè)備部季度 23 危險化學(xué)品安全檢查表質(zhì)檢部、發(fā)電月 24 危險化學(xué)品儲罐區(qū)防火安全檢 查表 質(zhì)檢部、燒成、發(fā)電月 25 機(jī)械設(shè)備安全檢查表設(shè)備部季度 26 監(jiān)測儀表安全檢查表設(shè)備部季度 27 廠房、建筑物安全檢查表生產(chǎn)運(yùn)行部半年 28 皮帶運(yùn)輸機(jī)安全檢查表原料、燒成、水泥月 29 電氣室安全檢查表設(shè)備部、發(fā)電月 30 鍋爐安全檢查表發(fā)電月 31 起重設(shè)施安全檢查表各單位月 32 廠內(nèi)機(jī)動車輛安全檢查表各單位月 日常安全檢查表日常安全檢查表 2 2 序號檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果 符合 不符合 有缺陷 1 防護(hù)用品。作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護(hù)用品如安全帽、勞保鞋、手套、口罩、安全帶、工作服、護(hù)耳器等。 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 2 安全教育培訓(xùn) 情況； 參加班前會，對從業(yè)人員進(jìn)行教育，講清作業(yè)危險因素和防范措施，查培訓(xùn)記錄；身體狀況及精神狀態(tài)良好；作業(yè)人員應(yīng) 正確佩戴適用的防護(hù)用品；職業(yè)衛(wèi)生專欄清潔完好，檢測記錄齊全。班組安全記錄本應(yīng)有內(nèi)容、有記錄、員工本人簽到； 檢查對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 3 照明燈具、應(yīng) 急照明、巡檢 通道 煤磨等生產(chǎn)場所應(yīng)選用防爆型燈具，進(jìn)入密閉或受限空間應(yīng)選用低壓安全燈具；手持電動工具完好，絕緣符合規(guī)定。應(yīng)分 別采用合適的防潮、防爆、防雨的燈具和開關(guān)；正常的應(yīng)急照明系統(tǒng)；巡檢通道無雜物。室外照明線對地距離大于 4m；室 外照明線通過交通要道及車輛通行處對地距離大于 5m；室外照明線固定在絕緣子上；照明電源線不得接觸潮濕地面；不得 接近熱源；嚴(yán)禁綁掛在金屬構(gòu)架上；在腳手架上安裝臨時照明時是否符合以下要求：在竹、木腳手架上加絕緣子；在 金屬腳手架上設(shè)木橫擔(dān)和絕緣子。 無此項(xiàng) 符合 4 電氣管理 變壓器室的門應(yīng)上鎖，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標(biāo)；電氣設(shè)備進(jìn)行靜電接地。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、 防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音， 各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報(bào)告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。作業(yè) 不符合 有缺陷 設(shè)施完好。不亂拉、亂接臨時線、臨時燈。生產(chǎn)需要應(yīng)辦理臨時線申請手續(xù)，定期檢查，過期拆除。配電箱、盤、板、接 線盒等應(yīng)完好。插座或開關(guān)應(yīng)完整無損，安裝牢固、外殼或罩蓋應(yīng)完好、操作靈活、接頭可靠；避雷設(shè)施完好且沖擊接地 電阻小于 10。變、配電室門窗、玻璃、齊全。嚴(yán)格執(zhí)行工作票、操作票情況。配電柜安裝是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置和安裝， 如蓋板、防火封堵、布線、通風(fēng)、絕緣。值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全 防護(hù)用品，是否按規(guī)定進(jìn)行定期打壓實(shí)驗(yàn)合格。試驗(yàn)周期及電壓符合規(guī)定要求（絕緣手套、絕緣鞋每半年一次；高壓驗(yàn)電 器材每年試驗(yàn)一次） 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 5 消防管理 供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊 全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、 清潔處，附件完好無損，滅火器無過期、失效，現(xiàn)場散落現(xiàn)象。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷6 廠房建筑 各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間 距符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防范措施、防火封堵完好。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。 地溝及地溝蓋完好無損?，F(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象， 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 7 警示標(biāo)志 警示標(biāo)志應(yīng)齊全、清楚醒目，設(shè)置合理，無褪色、破損。易燃易爆、有毒有害場所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況，檢維 修施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況進(jìn)行檢查 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 8 安全設(shè)施 各聯(lián)鎖裝置運(yùn)行正常，且定期試驗(yàn)。機(jī)電設(shè)備接地線完整和牢固；電機(jī)的轉(zhuǎn)動軸有防護(hù)罩；勾、欄、孔、洞、皮帶機(jī)頭、 機(jī)尾、防卷入裝置、繩索開關(guān)防護(hù)齊全、牢固；梯、架、平臺、通道、斜坡有無欄桿或防護(hù)措施。防護(hù)欄桿標(biāo)準(zhǔn)（高度為 1.05m；設(shè)上、下兩道橫桿；立柱間距不大于 2m；設(shè) 18Cm 高的擋腳板；構(gòu)件無破損、變形；構(gòu)件光滑無毛刺。） 無此項(xiàng) 9 化學(xué)品管理化學(xué)品原料是否有一書一簽，儲存地點(diǎn)和儲存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、符合 不符合 有缺陷 防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位，廢棄的危險化學(xué)品包裝物是否進(jìn)行了無害化處理。各儲罐區(qū)防火堤、防護(hù)堤完好，各部 位易燃?xì)怏w、有毒氣體泄漏報(bào)警裝置運(yùn)行良好，且定其標(biāo)定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態(tài)。各有毒有 害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護(hù)。 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 10 危險作業(yè) 在進(jìn)行動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險作業(yè)，危險作業(yè)證的申辦工 作、安全措施的落實(shí)。 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 11 電、氣焊設(shè)備 1、電焊機(jī)必須擺放在通風(fēng)、防雨、防曬環(huán)境中，導(dǎo)線端裸露部分在屏護(hù)罩內(nèi)。2、電焊機(jī)一次、二次電氣線路絕緣良好， 裝有獨(dú)立的專用電源開關(guān)。3、電焊機(jī)有可靠的接地、接零裝置，外殼接地良好，焊鉗絕緣可靠，隔熱層完好。4、電焊機(jī) 使用場所清潔，無嚴(yán)重粉塵，周圍無易燃易爆物。5、禁止連接建筑金屬構(gòu)架和設(shè)備等作為焊接電源回路。6、電源線或電 纜線應(yīng)與焊機(jī)有可靠的連接。7、氧氣、乙炔氣瓶要在檢驗(yàn)期內(nèi)充裝壓力不超標(biāo)，并有安全標(biāo)簽；8、氧氣瓶和乙炔瓶的安 全距離保持 5 米以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動火點(diǎn)的安全距離保持 10 米以上。9、氣瓶的防震圈、防火帽齊全，氣瓶所用壓 力表標(biāo)識清楚、有效。10、乙炔氣瓶裝有阻火器；氣焊、割矩完好，膠管耐壓能力符合要求。11、不可把氧氣、乙炔氣瓶 放在有油污、嚴(yán)重腐蝕、日光暴曬、明火、熱輻射等易引起瓶溫過高、壓力劇增的環(huán)境中；乙炔瓶不能倒放。12、要有防 弧光輻射、通風(fēng)防塵措施。13、操作人員持證上崗。 無此項(xiàng) 12 手持電動工具1、手持電動工具安全防護(hù)措施齊全、完好。2、按照用電要求進(jìn)行連接，保持手持部位絕對絕緣良好，電源部位接漏電保 護(hù)器。3、使用時，旋緊部位必須按照要求達(dá)到旋緊力進(jìn)行緊固，不得出現(xiàn)松懈甩出、用力過大緊固變形或者裂損。4、電 符合 不符合 有缺陷 源軟線按規(guī)定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學(xué)品上，防止線路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。5、手持電動工 具工作部位工作時，嚴(yán)謹(jǐn)朝著他人或自己進(jìn)行作業(yè)，防止飛濺物造成意外傷害。6、旋轉(zhuǎn)部位旋轉(zhuǎn)時嚴(yán)謹(jǐn)手摸或者強(qiáng)制進(jìn)行 停止，防止發(fā)生意外。7、工作時，工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品。 無此項(xiàng) 問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）： 作業(yè)人員確認(rèn)簽字： 處理意見： 安全檢查人員： 日期： 被檢查單位負(fù)責(zé)人員： 日期： 春季安全檢查表 3 檢查人： 檢查時間： 目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存 在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的 要求。 要求按照水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。 內(nèi)容見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃每年春季不少于 1 次 檢查評價序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法 （或依據(jù)）符合不符合及主要問題 1 有火災(zāi)爆炸危險的化工裝置、露天設(shè)備、儲罐、電氣設(shè)施和建（構(gòu)） 筑物應(yīng)設(shè)計(jì)避雷裝置。 現(xiàn)場檢查 2 避雷設(shè)施 防雷設(shè)施是否經(jīng)過了防雷檢測中心的檢測。現(xiàn)場檢查 3 存在靜電引爆危險的場所，所有屬靜電導(dǎo)體的物體必須接地。 4 在生產(chǎn)現(xiàn)場使用靜電導(dǎo)體制作的操作工具，應(yīng)予接地。 現(xiàn)場檢查 5 當(dāng)用軟管輸送易燃液體時，應(yīng)使用導(dǎo)電軟管或內(nèi)附金屬絲、網(wǎng)的 橡膠管，且在相接時注意靜電的導(dǎo)通性。 現(xiàn)場檢查 6 防靜電設(shè)施 在爆炸危險場所工作的人員，應(yīng)穿防靜電(導(dǎo)電)鞋，以防人體帶電， 地面也應(yīng)配用導(dǎo)電地面。 現(xiàn)場檢查 7 管道是否有跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查 8 管道的色標(biāo)是否脫落，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn)場檢查 9 解凍的管道 管道是否有腐蝕現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查 10 滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好現(xiàn)場檢查 11 消防安全設(shè) 備設(shè)施 安全防護(hù)、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及 通風(fēng)良好 現(xiàn)場檢查 12 消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢 現(xiàn)場檢查和 檢測報(bào)告 13 異常情況處 理 有無異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場檢查 整改責(zé)任人 整改期限 復(fù)查人 復(fù)查時間 夏季（防暑降溫）安全檢查表 4 檢查人： 檢查時間： 目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存 在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的 要求。 要求按照水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。 內(nèi)容見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃每年夏季不少于 1 次 檢查評價序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法 （或依據(jù)）符合不符合及主要問題 1 應(yīng)配備充足的防暑降溫物資現(xiàn)場檢查 2 盡量避開高溫時段高強(qiáng)度作業(yè)現(xiàn)場檢查 3 加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的通風(fēng)、降溫工作現(xiàn)場檢查 4 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的車輛是否裝有防火罩現(xiàn)場檢查 5 作業(yè)現(xiàn)場有無明火作業(yè)，作業(yè)是否附合規(guī)范，有無違規(guī)行為現(xiàn)場檢查 6 作業(yè)現(xiàn)場 露天作業(yè)人員應(yīng)使用寬邊草帽或斗笠現(xiàn)場檢查 7 滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好現(xiàn)場檢查 8 消防安全設(shè) 備設(shè)施 安全防護(hù)、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及 通風(fēng)良好 現(xiàn)場檢查 9 消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現(xiàn)場檢查 10 布局合理，供水通暢，水壓充足，消防泵電源切換正常、消防栓閥 門試開正常，消防水池水量充足 現(xiàn)場檢查 11 各種防雷裝置是否完好 現(xiàn)場檢查和 檢測報(bào)告 12 異常情況處 理 有無異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場檢查 整改責(zé)任人 整改期限 復(fù)查人 復(fù)查時間 秋季安全檢查表 5 檢查人： 檢查時間： 目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存 在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的 要求。 要求按照水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。 內(nèi)容見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃每年秋季不少于 1 次 檢查評價序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法 （或依據(jù)）符合不符合及主要問題 1 室外設(shè)施 (管線、閥門 等) 防凍措施是否實(shí)施，保溫設(shè)施是否齊全有效現(xiàn)場檢查 2房屋是否滲漏，門窗是否完好 現(xiàn)場檢查 3 運(yùn)行及停運(yùn) 機(jī)組、設(shè)備 防凍防寒措施是否齊全并落實(shí)。做好換季保養(yǎng)，使用適合冬季氣 候特點(diǎn)的柴油、潤滑油和冷卻液 現(xiàn)場檢查 或系統(tǒng) 4 車輛車輛防火措施到位，保溫系統(tǒng)有效現(xiàn)場檢查 5 消防組織、 規(guī)章制度與 消防安全責(zé) 任制 組織、制度是否健全；消防安全責(zé)任制是否落實(shí)到個人 查制度、查 臺帳 6消防器材 完好、充足、定期試驗(yàn)(包括消防用水系統(tǒng)是完好)，存放地點(diǎn)是合 適,周圍是否有其它物品遮擋 現(xiàn)場檢查 7 易燃易爆物 品管理情況 是否嚴(yán)格管理，存放場所符合要求并標(biāo)識現(xiàn)場檢查 8 值班室、庫 房、生產(chǎn)崗 位 防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關(guān)等整齊無老化，無亂接、亂 拉臨時線路現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 9生產(chǎn)場所地面、工作面清潔干凈，無油污、無積水、無積冰 現(xiàn)場檢查 10員工宿舍嚴(yán)禁使用電爐子(或煤氣灶)做飯 現(xiàn)場檢查 11 特殊工種持 證與勞保護(hù) 具 人員勞保護(hù)具齊全，持證上崗 現(xiàn)場檢查， 檢查上崗證 12 異常情況處 理 有無異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場檢查 整改責(zé)任人 整改期限 復(fù)查人 復(fù)查時間 冬季安全檢查表 6 檢查人： 檢查時間： 目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存 在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的 要求。 要求按照水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。 內(nèi)容見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃每年秋季不少于 1 次 檢查評價 序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法 （或依據(jù)）符合不符合及主要問題 1 室外設(shè)施 (管線、閥門 等) 防凍措施是否實(shí)施，保溫設(shè)施齊全有效現(xiàn)場檢查 2房屋是否滲漏，門窗是否完好 現(xiàn)場檢查 3 運(yùn)行及停運(yùn) 機(jī)組、設(shè)備 或系統(tǒng) 防凍防寒措施是否齊全并落實(shí)。做好換季保養(yǎng)，使用適合冬季氣 候特點(diǎn)的柴油、潤滑油和冷卻液 現(xiàn)場檢查 4 車輛車輛防寒、 防凍、防滑措施到位，保溫系統(tǒng)有效現(xiàn)場檢查 5人員 作業(yè)人員符合冬季使用的勞保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴 等)穿戴情況 現(xiàn)場檢查 6 消防組織、 規(guī)章制度與 消防安全責(zé) 任制 組織、制度是否健全；消防安全責(zé)任制是否落實(shí)到個人 查制度、查 臺帳 7消防器材 完好、充足、定期試驗(yàn)(包括消防用水系統(tǒng)是完好)，存放地點(diǎn)是合 適,周圍是否有其它物品遮擋 現(xiàn)場檢查 8 易燃易爆物 品管理情況 是否嚴(yán)格管理，存放場所符合要求并標(biāo)識現(xiàn)場檢查 9 值班室、庫 房、生產(chǎn)崗 位 防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關(guān)等整齊無老化，無亂接、亂 拉臨時線路現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 10生產(chǎn)場所地面、工作面清潔干凈，無油污、無積水、無積冰 現(xiàn)場檢查 11員工宿舍 嚴(yán)禁使用電爐子(或煤氣灶)取暖、做飯或使用其他大功率取暖設(shè) 備 現(xiàn)場檢查 12 特殊工種持 證與勞保護(hù) 具 人員勞保護(hù)具齊全，持證上崗 現(xiàn)場檢查， 檢查上崗證 13 異常情況處 理 有無異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場檢查 整改責(zé)任人 整改期限 復(fù)查人 復(fù)查時間 節(jié)日前安全檢查表 7 檢查人： 檢查時間： 目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)， 以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求。 要求按照水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。 內(nèi)容見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃節(jié)日前 檢查評價序號 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法 （或依據(jù)）符合不符合及主要問題 1安全員是否安排加班 檢查值班安 排 2保衛(wèi)是否安排加班 檢查值班安 排 3車間是否有節(jié)日安全工作安排 檢查值班安 排 4重點(diǎn)要害崗位是否有防范措施 現(xiàn)場檢查 5 節(jié)日期間工作安 排 暫時未整改完的安全隱患是否有保障措施現(xiàn)場檢查 6配電房內(nèi)各配電箱標(biāo)識、指示是否清楚 現(xiàn)場檢查 7配電箱各類設(shè)備外觀是否正常 現(xiàn)場檢查 8進(jìn)出線路是否整齊，線槽是否蓋好 現(xiàn)場檢查 9消防器材是否正常、布置是否合理 現(xiàn)場檢查 10絕緣區(qū)域絕緣部分是否良好 現(xiàn)場檢查 11 配電房 配電房采光與通風(fēng)設(shè)備是否正常、有效現(xiàn)場檢查 12廠區(qū)通道是否堵塞，有無障礙 現(xiàn)場檢查 13各類通道地面是否平暢，并符合人、車進(jìn)出要求 現(xiàn)場檢查 14下水溝是否暢通，有無堵塞 現(xiàn)場檢查 15廠房周圍各類管道是否埋壓、暢通 現(xiàn)場檢查 16各類管道是否損壞、泄露 現(xiàn)場檢查 17水溝是否有廢化學(xué)溶液或污穢物 現(xiàn)場檢查 18各類管道走線是否凌亂、接頭是否松脫 現(xiàn)場檢查 19各類管道、線路是否安排合理、正常 現(xiàn)場檢查 20廠區(qū)各類電線、燈光是否正常 現(xiàn)場檢查 21 廠區(qū)環(huán)境 各類標(biāo)識是否明顯、清楚現(xiàn)場檢查 22通道是否堵塞 現(xiàn)場檢查 23通道是否平整、無障礙 現(xiàn)場檢查 24 車 間 車間環(huán)境 通道是否臟亂、油滑現(xiàn)場檢查 25出口指示、標(biāo)識是否正常、清楚 現(xiàn)場檢查 26門、窗是否正常無破損 現(xiàn)場檢查 27各車間通風(fēng)狀況是否良好 現(xiàn)場檢查 各類通風(fēng)裝置是否正常有效 現(xiàn)場檢查 28各類給排水裝置是否齊全、完好 現(xiàn)場檢查 29各類閥門是否正常有效 現(xiàn)場檢查 30消防設(shè)施分布是否正常、并符合消防管理要求 現(xiàn)場檢查 31各類標(biāo)識是否清楚 現(xiàn)場檢查 32有無裸露線頭 現(xiàn)場檢查 33線路是否規(guī)范、固定好 現(xiàn)場檢查 34線路是否靠（貼）近高溫物體 現(xiàn)場檢查 35線路是否被埋壓、浸泡 現(xiàn)場檢查 36開關(guān)是否堵塞、螺絲是否松動 現(xiàn)場檢查 37 線路開關(guān) 開關(guān)是否固定、外觀有無破損現(xiàn)場檢查 38各類指示、標(biāo)識是否正常、清楚 現(xiàn)場檢查 39各類儀器、設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常 現(xiàn)場檢查 40各類儀器、設(shè)備保護(hù)裝置是否合理有效 現(xiàn)場檢查 41有無安全操作指引 現(xiàn)場檢查 42設(shè)備、儀器是否堵塞 現(xiàn)場檢查 43設(shè)備附件如平臺、金屬架、繩等是否符合要求 現(xiàn)場檢查 44 儀器設(shè)備 有無維護(hù)、保養(yǎng)、檢查記錄現(xiàn)場檢查 整改責(zé)任 人 整改期限 復(fù)查人 復(fù)查時間 外委施工安全檢查表外委施工安全檢查表 8 8 序號檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果 符合 不符合 有缺陷 1 作業(yè)單位及人員資質(zhì)是否符合 是否簽訂合同及安全管理協(xié)議、 是否持有特種作業(yè)操作證、特種 設(shè)備操作證 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 2 是否對從業(yè)人員進(jìn)行安全、職業(yè)衛(wèi)生健康培 訓(xùn)、教育 對從業(yè)人員進(jìn)行教育，講清作業(yè)危險 因素和防范措施，查培訓(xùn)記錄 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 3 生產(chǎn)場所照明燈具是否按規(guī)定選用防爆型燈 具或低壓安全燈具，手持電動工具是否完好， 絕緣是否符合規(guī)定 ?；瘓鏊鶓?yīng)選用防爆型燈具，進(jìn)入密 閉或受限空間應(yīng)選用低壓安全燈具； 手持電動工具完好，絕緣符合規(guī)定。 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 4 作業(yè)人員是否正確配戴適用的防護(hù)用品。 作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護(hù)用品 如安全帽、勞保鞋、手套、口罩、安 全帶 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 5 作業(yè)現(xiàn)場是否具備作業(yè)條件 是否有交叉作業(yè)、機(jī)械設(shè)備是否停 電(停、送電工作票)、是否設(shè)立防護(hù) 網(wǎng)、屏護(hù)等 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 6 消防設(shè)施是否齊全、擺放整齊、性能是否良 好。 消防設(shè)施擺放整齊，性能良好 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 7 作業(yè)人員；有無三違現(xiàn)象身體狀況及精神狀態(tài)良好，無違章 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 8 警示標(biāo)志是否齊全、清楚醒目。警示標(biāo)志應(yīng)齊全、清楚醒目。 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 9 電器、電線是否老化和損壞、乙炔氧氣等作 業(yè)設(shè)施是否符合規(guī)定。是否在所充裝的氣瓶 上粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。 電器、電線工作正常、無拖地現(xiàn)象， 作業(yè)設(shè)施完好。乙炔氧氣等作業(yè)設(shè)施、 操作符合規(guī)定。 無此項(xiàng) 符合 不符合 10 配電箱、盤、板、接線盒等是否完好。配電箱、盤、板、接線盒等應(yīng)完好。 有缺陷 無此項(xiàng) 符合 不符合 有缺陷 11 危險作業(yè)責(zé)任確認(rèn)書及相關(guān)工作票 危險作業(yè)責(zé)任確認(rèn)書已簽訂，相關(guān)工 作票完備 無此項(xiàng) 問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）： 作業(yè)人員確認(rèn)簽字： 處理意見： 安全檢查人員： 日期： 被檢查單位負(fù)責(zé)人員： 日期： 公司級安全檢查表 9 檢查人： 檢查時間： 目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存 在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的 要求。 要求按照水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。 內(nèi)容見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃每月 1 次檢查 檢查評價序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法 （或依據(jù)）符合不符合及主要問題 查現(xiàn)場 1 勞保用品違 章作業(yè) 檢查現(xiàn)場員工勞動防護(hù)用品佩戴使用情況，各單位勞保用品發(fā)放 是否及時；現(xiàn)場違章作業(yè)情況 查記錄 1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤滑、包機(jī)等落實(shí)到位。 2、現(xiàn)場勾欄孔洞防護(hù)是否到位。 3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。 2設(shè)備管理 4、暴露在外的傳動部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。 查現(xiàn)場 3 關(guān)鍵裝置及 重點(diǎn)部位 嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好， 各監(jiān)測報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好，安全附件齊全均在檢測期 內(nèi)，并運(yùn)行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。 查現(xiàn)場及記 錄 4電氣管理 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良 好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油 溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工 具，定期檢查，有測試報(bào)告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。 查現(xiàn)場及記 錄 5消防管理 供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開 啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。 消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地 點(diǎn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好 查看現(xiàn)場 無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。（各單位臺賬） 6 危險化學(xué)品 管理 化學(xué)品原料是否有一書一簽，儲存地點(diǎn)和儲存方式是否符合有關(guān) 規(guī)定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等 防護(hù)措施是否落實(shí)到位，廢棄的危險化學(xué)品包裝物是否進(jìn)行了無 害化處理。 查現(xiàn)場及記 錄 7安全設(shè)施 各安全閥、液位計(jì)、壓力表完好且均在檢驗(yàn)期內(nèi)，遠(yuǎn)傳信號良好， 報(bào)警正常。各儲罐區(qū)防火堤、防護(hù)堤完好，各部位易燃?xì)怏w、有毒 氣體泄漏報(bào)警裝置運(yùn)行良好，且定其標(biāo)定。單體泄漏后，噴淋等安 全裝置時刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、 空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護(hù)。 查現(xiàn)場及記 錄 8安全培訓(xùn) 查車間管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、 有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字； 查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個 月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進(jìn)入作 業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。 查現(xiàn)場及記 錄 整改責(zé)任人 整改期限 復(fù)查人 復(fù)查時間 原料工序安全檢查表 10 檢查人： 檢查時間： 目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存 在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的 要求。 要求按照水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。 內(nèi)容見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃每周 1 次檢查 檢查評價 序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 （或依據(jù)）符合不符合及主要問題 1 職責(zé) 檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情 況。 依據(jù)公司安 全生產(chǎn)責(zé)任 制檢查。 2 1、檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。檢查工 藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查 工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi) 漏外流、腐蝕、堵塞等情況。 3 2、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作 記錄及時、真實(shí)，字跡清晰工整。 4 3、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān) 手續(xù)。 5 工藝 4、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。 依據(jù)安全操 作法檢查現(xiàn) 場和記錄 6 1、檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件 是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情 況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范 圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。 7 2、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤滑、包機(jī)等落實(shí)到位。 83、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時啟用。 94、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。 10 設(shè)備 5、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無雜音、無振動， 依據(jù)公司有 關(guān)要求及安 全操作規(guī)程 檢查現(xiàn)場 暴露在外的傳動部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。 11儀表 檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏， 一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的 情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。 檢查現(xiàn)場 12現(xiàn)場管理 檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護(hù)用品穿戴是否符合 要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，應(yīng)急用具 是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否 處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè) 場所不得住人；高處作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職 業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖 洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道 和必要泄險區(qū)情況。受限空間作業(yè)（先通風(fēng)、后檢測、再作業(yè)）、預(yù) 熱器、篦冷機(jī)清堵作業(yè)安全措施執(zhí)行情況 查現(xiàn)場查記 錄 13消防管理 供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開 啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。 消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地 點(diǎn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好 無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。 查看現(xiàn)場 14安全教育 查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有 內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職安全員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、 簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫 崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。 查現(xiàn)場查記 錄 15皮帶機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越 16出現(xiàn)問題時，必須停機(jī)檢查、處理 17磨損嚴(yán)重的部位必須及時更換 18頭架、尾架的主動輪、被動輪的連接處裝設(shè)防護(hù)欄網(wǎng) 19 輸送黏性物料時應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無防護(hù)措 施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通 20 皮帶運(yùn)輸機(jī) 大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進(jìn)入料斗中維護(hù)時應(yīng)采用 專門的安全措施 查現(xiàn)場查記 錄 21 操作人員與維修人員必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能 上崗操作 22地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過 36V 23作業(yè)證 檢查本車間員工在進(jìn)行動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、 臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。 查作業(yè)許可 證 24警示標(biāo)志 對本車間易燃易爆、有毒有害場所的安全警示標(biāo)志和告知牌的完 好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志 的情況檢查。 檢查現(xiàn)場 25其他 轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照 企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工?，F(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護(hù)用品佩戴、安 全措施落實(shí)情況。 檢查現(xiàn)場 整改責(zé)任人 整改期限 復(fù)查人 復(fù)查時間 原料工序班組級安全檢查表 11 檢查人： 檢查時間： 目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷 存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī) 范的要求。 要求按照水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間 報(bào)告。 內(nèi)容見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃每天檢查一次 檢查方法檢查評價序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn) （或依據(jù)）符合不符合及主要問題 1勞動紀(jì)律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的