質(zhì)量策劃控制程序與生產(chǎn)設(shè)備控制程序

一、目的1. 確保組織機(jī)構(gòu)適宜于公司質(zhì)量體系正常有效的運(yùn)行。2. 確保從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員均有明確、合理的職責(zé)、權(quán)限。3. 確保組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、權(quán)限的運(yùn)行和更改均在受控狀態(tài)下進(jìn)行。二、適用范圍本程序適用于公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實(shí)施保持和更改。三、職責(zé)1. 人力資源部負(fù)責(zé)組織確定，更改組織機(jī)構(gòu)及各人員的職責(zé)、權(quán)限，各職能部門協(xié)助人力資源部進(jìn)行。2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司組織機(jī)構(gòu)及從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限。四、程序內(nèi)容1. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定。a. 人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，確定出本公司適宜之組織機(jī)構(gòu)，編制行政組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可有效，并發(fā)布實(shí)施。b. 人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，依據(jù)確定之組織機(jī)構(gòu)，編制部門職責(zé)匯編，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可有效并發(fā)布實(shí)施。2. 組織機(jī)構(gòu)的更改南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 01001A / 02/3若核查組織機(jī)構(gòu)不適應(yīng)相關(guān)內(nèi)部環(huán)境而需更改時(shí)，則應(yīng)提交管理評(píng)審，依據(jù)管理評(píng)審程序?qū)嵤┛刂?，管理評(píng)審后，確需更改組織機(jī)構(gòu)，則依據(jù)文件和資料控制程序?qū)π姓M織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖實(shí)施更改。3. 職責(zé)、權(quán)限的變更人力資源部在如下時(shí)機(jī)，可組織更改職責(zé)、權(quán)限；a. 組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；b. 相關(guān)部門人員提出合理之職責(zé)、權(quán)限的變更；c. 總經(jīng)理認(rèn)為需要更改時(shí)。人力資源部依據(jù)文件和資料控制程序和部門職責(zé)匯編實(shí)施更改。4. 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、權(quán)限的實(shí)施保持：公司質(zhì)量體系文件必須與現(xiàn)行版本之行政組織機(jī)構(gòu)行政圖、質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖、部門職責(zé)匯編協(xié)調(diào)一致。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 01001A / 03/35. 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。五、相關(guān)文件 1.行政組織機(jī)構(gòu)圖2.質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖3.部門職責(zé)匯編4.管理評(píng)審程序5.文件和資料控制程序6.質(zhì)量記錄控制程序 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 01002C / 01/5一、目的1.確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO 9000的要求。2.確保質(zhì)量體系適宜于現(xiàn)實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。二、適用范圍 本程序適宜于公司最高管理者對(duì)公司質(zhì)量體系之現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。三、職責(zé)1.管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。2.質(zhì)管部負(fù)責(zé)向企業(yè)最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需材料。四、程序內(nèi)容（1） 管理評(píng)審的頻度：出現(xiàn)下列情況時(shí)，總經(jīng)理可提前或增加管理評(píng)審：a.一般情況下，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審；b.質(zhì)量方針、目標(biāo)之修改。c.組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)引起職責(zé)接口工作的變動(dòng)；d.顧客要求變動(dòng)或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故對(duì)質(zhì)量體系的適宜南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 01002C / 02/5性及有效性需要重新評(píng)估時(shí)；e.質(zhì)量體系文件引用的標(biāo)準(zhǔn)已修改；f.質(zhì)量體系文件需要進(jìn)行重要修改或補(bǔ)充時(shí)；g.公司經(jīng)營戰(zhàn)略，市場環(huán)境發(fā)生重大變化；h.客戶投拆退貨，影響重大；i.質(zhì)量事故之重大發(fā)生；j.其他特殊情況。（2） 管理評(píng)審人員：總經(jīng)理、質(zhì)管部、各部門經(jīng)理、主管及總經(jīng)理認(rèn)為需參加人員。（3） 管理評(píng)審計(jì)劃編制及準(zhǔn)備：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)編制一份詳細(xì)的管理評(píng)審計(jì)劃呈總經(jīng)理審批，管理評(píng)審計(jì)劃可包括： a.管理評(píng)審的目的、時(shí)間、評(píng)審人員名單； b.評(píng)審內(nèi)容，準(zhǔn)備工作要求等。（4） 管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備：總經(jīng)理牽頭，質(zhì)管部組織，相關(guān)職能部門協(xié)助，依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃中準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問題和實(shí)際情況，收集南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 01002C / 03/5并提交有關(guān)文件和資料，文件和資料可包括：a.內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告b.質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)指數(shù)分析c.質(zhì)量方針適宜性分析d.糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果e.產(chǎn)品質(zhì)量分析f.銷售合同執(zhí)行情況g.服務(wù)質(zhì)量分析（5） 管理評(píng)審1.總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃主持管理評(píng)審會(huì)議參加評(píng)審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行評(píng)審。a. 對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果等方面進(jìn)行綜合分析，以評(píng)審質(zhì)量體系是否滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求。b.對(duì)產(chǎn)品體系的持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、達(dá)標(biāo)指數(shù)、銷售合同執(zhí)行情況、客戶投訴待方面進(jìn)行分析，以評(píng)審質(zhì)量體系的持續(xù)有效性。c.質(zhì)量體系是否適應(yīng)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 01002C / 04/5對(duì)公司內(nèi)外部情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)指數(shù)進(jìn)行綜合分析，以評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否適宜及質(zhì)量體系是否適宜實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.質(zhì)管部負(fù)責(zé)記錄并整理填制管理評(píng)審會(huì)議記錄（6） 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)管部組織編制管理評(píng)審報(bào)告呈總經(jīng)理審批并依據(jù)分發(fā)范圍分發(fā)至相關(guān)人員，管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容可包括：a.管理評(píng)審的目的、依據(jù)b.管理評(píng)審的時(shí)間、評(píng)審人員c.管理評(píng)審綜述d.管理評(píng)審糾正和預(yù)防措施（7） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施：1.質(zhì)管部依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告對(duì)有關(guān)糾正和預(yù)防措施填制糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施。2.質(zhì)管部依據(jù)糾正和預(yù)防控制程序?qū)m正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并在相應(yīng)糾正預(yù)防措施活動(dòng)表上記錄。(8)質(zhì)量記錄的依據(jù)：南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 01002C / 05/5 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。五、相關(guān)文件和記錄a.內(nèi)部質(zhì)量審核和控制程序b.管理評(píng)審報(bào)告c.管理評(píng)審報(bào)告d.文件和資料控制程序e.管理評(píng)審會(huì)議記錄f.糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表g.質(zhì)量記錄控制程序h.糾正和預(yù)防措施控制程序南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司質(zhì)量策劃控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 02001C / 01/3一、目的 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，配備必要的控制手段、資源和文件，以確保滿足規(guī)定的要求。二、適用范圍 本程序適用于特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制。三、職責(zé)1.質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，并針對(duì)合同的特殊要求進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定質(zhì)量目標(biāo)，制定措施并監(jiān)督檢查計(jì)劃實(shí)施情況；2.生產(chǎn)部門按質(zhì)量計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃,并指導(dǎo)各車間按質(zhì)量計(jì)劃確定特定的工藝條件和修改作業(yè)指導(dǎo)書；3.采購部負(fù)責(zé)物資供應(yīng),質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)、監(jiān)督和檢查；4.各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃的實(shí)施。四、程序內(nèi)容 1.質(zhì)量策劃的實(shí)施時(shí)機(jī)： a.公司接到對(duì)產(chǎn)品有特要求的合同時(shí) b.產(chǎn)品發(fā)生重大的變化 c.有特殊相同要求時(shí) d.生產(chǎn)部認(rèn)為需要時(shí) 2.質(zhì)量策劃的編制和批準(zhǔn)：a.質(zhì)管部根據(jù)已評(píng)審的合同的特殊要求來編制質(zhì)量計(jì)劃，南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司質(zhì)量策劃控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 02001C / 02/3包括特殊的品種、特殊的技術(shù)要求需采用的特別檢驗(yàn)方法等；b.對(duì)來圖、來樣加工的產(chǎn)品：質(zhì)管部、生產(chǎn)部對(duì)來圖、來樣進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定特定的工藝、檢驗(yàn)方法，制定質(zhì)量計(jì)劃；c.質(zhì)量計(jì)劃由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。3.質(zhì)量策劃的內(nèi)容a.根據(jù)合同特殊要求確定質(zhì)量目標(biāo)；b.采用質(zhì)量手冊(cè)中適用部份要索和程序或修改原制定的程序；c.修訂工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書；d.修訂、確定過程及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；e.準(zhǔn)備質(zhì)量記錄；f.必須采用的其它質(zhì)量措施；4.質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施a.生產(chǎn)部按質(zhì)量計(jì)劃、報(bào)告所需原材料、模具交有關(guān)部門、車間并排產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)單；b.質(zhì)管部按質(zhì)量計(jì)劃制定由采購至半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法并通知有關(guān)人員及質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品形成過程進(jìn)行全面質(zhì)量把關(guān)；c.質(zhì)管部長跟蹤協(xié)調(diào)實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃中的情況及進(jìn)度。5. 質(zhì)量計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)a.質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中有不適宜或因其它變化需修訂時(shí)，要按照編制質(zhì)量計(jì)劃的程序進(jìn)行修訂、審核及批準(zhǔn)。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司質(zhì)量策劃控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 02001C / 03/3b.內(nèi)部質(zhì)量審核要審核質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)如果與質(zhì)量計(jì)劃有關(guān)，則按糾正措施來修訂以保持其適宜性。c.質(zhì)量計(jì)劃按文件和資料控制程序，規(guī)定編號(hào)、登記、發(fā)放。d.合同履行完畢即質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行完畢應(yīng)予以作廢并標(biāo)識(shí)。要書面總結(jié)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況并歸檔保管。6.質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。五、相關(guān)文件和記錄1.文件和資料控制程序2.質(zhì)量計(jì)劃3.排產(chǎn)任務(wù)單4.質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 03001C / 01/5一、 目的1.確定供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致；2.確保合同規(guī)定的內(nèi)容明確且形成文件；3.確保本公司有能力履行合同規(guī)定的內(nèi)容。二、 適應(yīng)范圍本程序適用于公司所有銷售合同，定單的評(píng)審。三、 職責(zé)1.經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄和相關(guān)資料；2.各相關(guān)部門參與合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)各自主管范圍提出評(píng)審意見。3.經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同更改事宜與內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。四、程序內(nèi)容（1）一般合同的評(píng)審 一般合同指本廠已有產(chǎn)品圖樣、無特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單。1.口頭或電話訂單必須是已定型的常規(guī)產(chǎn)品才可采用，銷售員要作文字記錄，在征得顧客對(duì)具體內(nèi)容的確定后，按一般合南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 03001C / 02/5同的程序評(píng)審。 2.銷售員接到合同或訂單后應(yīng)檢查內(nèi)容是否清楚、明確、齊全。確認(rèn)后簽上名字交電腦員統(tǒng)一編號(hào)。3.電腦員將已編號(hào)的合同送交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)庫存情況及生產(chǎn)能力就品種和數(shù)量進(jìn)行評(píng)審，如無異議，此合同正式生效。如有異議，交回經(jīng)營部經(jīng)理處理。4.如有其它特別要求時(shí)，需經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理在其它要求欄簽字。 5.氧化或噴涂車間、經(jīng)營部、成品倉、生產(chǎn)部各執(zhí)一份已生效的合同。 （2）特殊合同的評(píng)審 特殊合同指未有產(chǎn)品圖樣的新產(chǎn)品或金額高、批量大或有特殊要求的合同。 1.特殊合同由經(jīng)營部召集生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部及擠壓、模具及有關(guān)部門人員進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。 2.評(píng)審內(nèi)容a.交貨要求（時(shí)間、方式、地點(diǎn)）b.特殊質(zhì)量要求（形狀、性能、包裝）c.財(cái)務(wù)方面問題（價(jià)格、付款、方式）南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 03001C / 03/5 d.滿足合同要求應(yīng)采取的措施。 3.特殊合同評(píng)審后參加評(píng)審會(huì)議的人員要在合同評(píng)審報(bào)告上簽名并交總經(jīng)理審批，此合同才正式生效。 4.電腦員將正式生效的特殊合同編號(hào)后交生產(chǎn)部、成品倉并存底。（3）合同評(píng)審。 1.任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決，本廠有滿足合同或訂單要求的能力。 2.符合經(jīng)濟(jì)合同法及有關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī) （4）合同的實(shí)施 合同簽定后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排實(shí)施，保證按時(shí)完成合同要求。 （5）合同的修訂和解除 1.遇到下列情況可與顧客協(xié)商修訂或撤消合同： a.環(huán)境改變引起價(jià)格的變更 b.交貨期、交貨地點(diǎn)的更改 c.技術(shù)上不能達(dá)到要求d.其它不可預(yù)計(jì)的因素 2.合同的修改或撤消，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)征得顧客同意后才南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 03001C / 04/5可進(jìn)行，但要注意如下幾點(diǎn)： a.合同未安排前，可進(jìn)行修訂或撤消，已投入生產(chǎn)或生產(chǎn)完畢的合同原則上不予修訂，如顧客堅(jiān)持，由經(jīng)營部與顧客協(xié)商處理。 b.因技術(shù)方面需更改時(shí)按特殊合同程序重新評(píng)審。 c.因其它情況需要更改的由經(jīng)營部與顧客協(xié)商處理。 3.合同修改時(shí)要在已修改的合同上進(jìn)行匯簽并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。 （6）評(píng)審后的合同的執(zhí)行情況由經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。 （7）合同完成后電腦員將完成的合同整理存檔,合同存放期壹年。五、相關(guān)文件和記錄1.質(zhì)量記錄控制程序2.合同評(píng)審會(huì)議記錄3.鋁型材特殊合同4.不銹鋼特殊合同5.鋁型材合同修改單6.不銹鋼合同修改單南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評(píng)審控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 03001C / 05/5 7.鋁型材一般合同記錄、評(píng)審表8.鋁型材特殊合同評(píng)審報(bào)告9.不銹鋼一般合同記錄、評(píng)審表10.不銹鋼特殊合同評(píng)審報(bào)告南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 05001C / 01/5一、目的1.確保與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料都得到有效控制。2.確保各相關(guān)場所均使用現(xiàn)行文件的有效版本。二、適用范圍本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)所有文件和資料的控制（包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料的控制）。三、職責(zé)1.文件和資料審核、批準(zhǔn)、發(fā)布之權(quán)限(1) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫并負(fù)責(zé)審批，質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)布； (2) 三層文件由各編制部門經(jīng)理、主管組織相關(guān)人員編寫并負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各編制部門負(fù)責(zé)發(fā)布。2. 所有批準(zhǔn)之文件和資料由質(zhì)管部統(tǒng)一編目。四、程序內(nèi)容1. 文件和資料的分類：a. 文件和資料分為三層；第一層為質(zhì)量手冊(cè)，第二層為程序文件，第三層為三層文件，（如：作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)圖紙，質(zhì)量記錄表格等）；南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 05001C / 02/5b. 外來文件和資料即指本公司使用的各類國家國際標(biāo)準(zhǔn)和客戶提供的圖樣等。c. 受控文件是指受更改控制的文件，非受控文件是指不受更改控制的文件。2. 文件和資料的審批權(quán)a. 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；質(zhì)管部編目、存檔、發(fā)布實(shí)施；b. 三層文件由各編制部門負(fù)責(zé)人審核，批準(zhǔn)，質(zhì)管部編目，各編制部門存檔、發(fā)布實(shí)施。c. 外來文件統(tǒng)一由相關(guān)導(dǎo)入部門審核，生產(chǎn)部批準(zhǔn)，質(zhì)管部編目、存檔、發(fā)布實(shí)施；3. 文件和資料的編制文件和資料的編制依據(jù)文件和資料編寫導(dǎo)則執(zhí)行。4. 文件和資料的發(fā)布a. 經(jīng)批準(zhǔn)之文件的資料統(tǒng)一由質(zhì)管部編目，并負(fù)責(zé)填制受控文件總匯。b. 各授權(quán)發(fā)布部門復(fù)印/打印所需分發(fā)數(shù)，受控文件每一頁蓋上“受控章”作為有效受控版本標(biāo)識(shí)，依發(fā)放范圍發(fā)放并填制文南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 05001C / 03/5件收、發(fā)登記表；c. 作廢或失效的文件由發(fā)放文件人負(fù)責(zé)及時(shí)收回。5. 文件和資料的更改a.文件更改的申請(qǐng)、起草、審查和批準(zhǔn)與該文件原編制、審查、批準(zhǔn)的程序和部門相同；b.特殊情況（如人員變動(dòng)、機(jī)構(gòu)調(diào)整等）的文件更改由另一部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；c.文件更改后，應(yīng)將更改后的文件或更改單按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，同時(shí)收回作廢文件；d.質(zhì)量手冊(cè)與質(zhì)量體系程序文件的更改情況由質(zhì)管部負(fù)責(zé)定期編制文件更改一覽表，以防使用作廢文件。e.質(zhì)量體系運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)文件資料存在缺陷需修訂時(shí),應(yīng)由原使用部門提出申請(qǐng)并附上修訂意見,按編制程序辦理,如因機(jī)構(gòu)變動(dòng)等因素要由其它部門審批時(shí),審批部門要獲得原審批部門的背景資料。f.質(zhì)管部要視更改數(shù)量適時(shí)編制“文件更發(fā)改一覽表”注明更改、修訂文件的目錄和原件廢止時(shí)間，防南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 05001C / 04/5止文件、資料的誤用。6. 文件和資料的收回，歸檔及銷毀a.發(fā)新文件時(shí)收回失效版本文件；b.失效文件若需歸檔，應(yīng)加蓋“保留章”列冊(cè)歸檔。c.當(dāng)文件已被其它文件代替或過期不適宜時(shí)原件則要加蓋“作廢” 印章。d.每年年末各部門要對(duì)所保存的文件、資料整理一次，對(duì)確認(rèn)無保留意義的文件資料，開列清單送質(zhì)管部核實(shí)后予以銷毀，因積累知識(shí)需保存的作廢文件由質(zhì)管部加蓋“作廢”印章另行保管。7. 文件和資料管理a.現(xiàn)場使用之文件與資料須置于作業(yè)場所由使用人妥善保存。b.未經(jīng)許可不得私自復(fù)印受控文件。c.質(zhì)管部在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)核查所有質(zhì)量體系文件之有效性，并負(fù)責(zé)編制，維護(hù)受控文件總匯。d.質(zhì)管部在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)依據(jù)文件、收發(fā)登記表、受控文件匯總，全面核查保存及現(xiàn)場使用文件和資料，發(fā)現(xiàn)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 05001C / 05/5問題及時(shí)妥善處理。8. 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。五、相關(guān)文件記錄1.文件編寫導(dǎo)則2.質(zhì)量記錄控制程序3.文件發(fā)放記錄表4.文件發(fā)放審批表5.文件銷毀申請(qǐng)清單6.受控文件匯總7.文件更改登記表8.文件資料借閱登記部9.文件歸檔登記表10.文件更改申請(qǐng)單南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司采 購 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 06001C / 01/3一、目的 對(duì)采購的過程進(jìn)行控制，以保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。二、適用范圍 本程序適用于公司所需原、輔材料、包裝材料等的采購。三、職責(zé) 1.采購部負(fù)責(zé)物資按時(shí)按量按質(zhì)采購，負(fù)責(zé)對(duì)供方發(fā)放，控制有關(guān)技術(shù)文件和資料。 2.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)物資技術(shù)要求。 3.質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制原材料檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)物資質(zhì)量要求。 4.IQC負(fù)責(zé)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)及定期復(fù)檢。四、程序內(nèi)容1.制定采購計(jì)劃a.采購部根據(jù)庫存情況及請(qǐng)購單制定采購計(jì)劃，由采購部經(jīng)理審批。b. 采購部根據(jù)采購計(jì)劃向“合格供方名單”內(nèi)的單位采購，同時(shí)向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。c.有特殊要求的產(chǎn)品或大批長期的物品的采購必簽訂采購合同，內(nèi)容包括采購物資的質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、交貨日期、交南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司采 購 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 06001C / 02/3貨地點(diǎn)、交貨方式、數(shù)量、價(jià)格、付款方式等。d.簽訂采購合同由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)，但必須經(jīng)廠長審批才能正式簽訂。2.采購資料的準(zhǔn)備(1)質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制采購資料，其內(nèi)容包括：a.產(chǎn)品類別、形式、等級(jí)或其它標(biāo)識(shí)方法；b.規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱和適用版本驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c.如有質(zhì)量保證要求要寫明適用的質(zhì)量保證模式編號(hào)。(2)采購資料發(fā)放前需經(jīng)質(zhì)管部長審核,由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。a.本廠采購產(chǎn)品均采用到廠驗(yàn)證的方法。b.當(dāng)合同規(guī)定時(shí)顧客及其代表有權(quán)在合格供方處驗(yàn)證其提供的產(chǎn)品,但本廠不能以此作為合格供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。 c.顧客驗(yàn)證既不能免除提供是否可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 4.顧客對(duì)合格供方物資進(jìn)行驗(yàn)證，必須在銷售合同中規(guī)定，顧客或其代表的驗(yàn)證由采購部聯(lián)絡(luò)，質(zhì)管部IQC參加驗(yàn)證活動(dòng)。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司采 購 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 06001C / 03/35.五金倉倉管員核對(duì)進(jìn)倉物資是否為合格供方的產(chǎn)品，并在檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員作了標(biāo)識(shí)后才能正式入倉。6.發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品質(zhì)量有問題時(shí)由質(zhì)管部出證明，由采購部聯(lián)系退貨，并作記錄。必要時(shí)向采購部經(jīng)理提出“取消合格供方資格”或“暫停使用”的建議。7.采購記錄由采購部保管，完成后交質(zhì)管部歸檔管理。8.質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。五、相關(guān)文件 1.合格供方名單 2.供方控制程序 3.鋁型材生產(chǎn)使用原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4.鋁錠檢驗(yàn)規(guī)程5.鋁硅合金檢驗(yàn)規(guī)程6. 鋁棒檢驗(yàn)規(guī)程7.供方評(píng)定程序8.質(zhì)量記錄控制程序9.原材料檢驗(yàn)規(guī)程10.物資采購單、采購合同書南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合格供方評(píng)定控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 06002C / 01/3一、 目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇，保證供方具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。二、 適用范圍適用于提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔材料的供方的評(píng)定及選擇。三、 職責(zé)1.質(zhì)管部負(fù)責(zé)供方的產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、質(zhì)量保證能力的評(píng)定并提供相應(yīng)的評(píng)審依據(jù)；2.采購部負(fù)責(zé)組織評(píng)定工作，負(fù)責(zé)保存供方評(píng)定記錄和相關(guān)資料；3.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)供方生產(chǎn)技術(shù)能力的評(píng)定；4.合格供方名單由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。四、 程序內(nèi)容1.采購部負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部制定合格供方的評(píng)定準(zhǔn)則。內(nèi)容包括：質(zhì)量體系、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、歷來提供產(chǎn)品質(zhì)量情況等。2.評(píng)定南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司供方評(píng)定控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 06002C / 02/3a.采購部提供供方的生產(chǎn)能力交貨質(zhì)量和信譽(yù)等資料，必要時(shí)提供樣品。b.質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品的檢驗(yàn)或跟蹤驗(yàn)證，必要時(shí)審查其質(zhì)量體系的有效性。c.采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)部審核選定供方并編制“合格供方名單”交管理者代表或其指定負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。d.重要的產(chǎn)品如添加劑、助劑的合格供方由管理者代表或其指定負(fù)責(zé)人審核后交董事長批準(zhǔn)。e.對(duì)一次性購買或批量小的一般產(chǎn)品,則用產(chǎn)品檢驗(yàn)的方式評(píng)定。3.管理a.五金倉倉管員核對(duì)進(jìn)廠物資是否為合格供方的產(chǎn)品并收集有關(guān)的質(zhì)量保證記錄，分類歸檔保存。b.特殊情況需按收合格供方外的產(chǎn)品時(shí)必須經(jīng)管理者代表或其指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn), 采購回的產(chǎn)品需重新按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)定。c采購部負(fù)責(zé)記錄供方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況信譽(yù)情況，為下期合格供方的評(píng)定提供資料，當(dāng)所供應(yīng)的物資質(zhì)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司供方評(píng)定控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 06002C / 03/3量有異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告采購部經(jīng)理。d.如發(fā)現(xiàn)合格供方質(zhì)量有問題,質(zhì)管部有權(quán)向采購部經(jīng)理提出“暫停使用”或“取消合格供方資格”的建議。e.采購部每年組織對(duì)“合格供方名單”的復(fù)查訂出新的“合格供方名單”報(bào)管理者代表或其指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。五、相關(guān)文件和記錄1.合格供方名單2.鋁型材合格供方3.不銹鋼合格供方4.供方評(píng)審報(bào)告5.文件和資料控制程序6.質(zhì)量記錄控制程序南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 08 001B / 01/4一、 目的建立適當(dāng)?shù)匿X型材產(chǎn)品標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，防止不合格品的誤用，確保需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可實(shí)現(xiàn)追溯。二、 適用范圍適用于鋁型材原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、包裝、交付、運(yùn)輸?shù)恼麄€(gè)過程建立標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。三、 職責(zé)1.質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定標(biāo)識(shí)的規(guī)定及監(jiān)督；2.質(zhì)管部各質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)所驗(yàn)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)實(shí)施的監(jiān)督與管理3.倉管人員負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與維護(hù)；4.各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場使用原材料、工序產(chǎn)品、成品標(biāo)識(shí)維護(hù)與管理；5.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)簽以及標(biāo)簽在產(chǎn)品上的粘貼位置； 6.其它相關(guān)職能部門協(xié)助配合。四、 程序內(nèi)容 1.進(jìn)貨標(biāo)識(shí)a.鋁錠、鋁硅合金等按鋁錠、鋁硅合金、鋁棒驗(yàn)收規(guī)定或南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 08 001B / 02/4規(guī)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b.其余原輔材料由五金倉驗(yàn)證是否為合格供方的產(chǎn)品并驗(yàn)證其質(zhì)量文件才允許卸車入庫。c.進(jìn)庫物資按分類整齊堆放并掛上標(biāo)簽。2.半成品的標(biāo)識(shí)a.鋁棒的標(biāo)識(shí)按相關(guān)驗(yàn)收規(guī)定、規(guī)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b.每筐擠壓型材均附有生產(chǎn)隨行卡,由擠壓質(zhì)檢員記錄相關(guān)數(shù)據(jù),驗(yàn)收合格后簽名。時(shí)效工驗(yàn)收硬度合格才可送到氧化車間或噴涂車間。c.上架質(zhì)檢員或噴涂前處理工將復(fù)驗(yàn)硬度值記在生產(chǎn)隨行卡上并簽上名。d.上架質(zhì)檢員在生產(chǎn)隨行卡上記上上架數(shù)、顏色、廢料數(shù)，并簽名。e.下架質(zhì)檢員在生隨行卡記上入庫數(shù)量、廢品數(shù)、返工數(shù)并簽名。f.噴涂前處理工將前處理數(shù)記在隨行卡上，噴涂統(tǒng)計(jì)員將擠壓多產(chǎn)報(bào)廢料記在生產(chǎn)隨行卡上。如需退回?cái)D壓則另填擠壓隨行卡并記上返回隨行卡號(hào)。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 08 001B / 03/43.成品標(biāo)識(shí) 驗(yàn)收合格包裝好的型材由成品磅碼員在每捆料端頭貼上合格證后過磅入庫。合格證必須寫明班次日期。 4.可追溯性a. 本企業(yè)有可追溯性場合為“緊急放行”和“例外轉(zhuǎn)序”。b.“緊急放行”可追溯性依據(jù)鋁型材檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。c.“例外轉(zhuǎn)序”可追溯性依據(jù)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。5.無合格標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的原材料、半成品、成品下道工序均不接收，應(yīng)報(bào)質(zhì)管部，由有關(guān)人員鑒定后重新標(biāo)識(shí)。6.所有標(biāo)識(shí)非質(zhì)檢員不得隨意取下或更改。7.所有的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目和粘貼牢固，以備追溯。8.需追溯時(shí)從產(chǎn)品合格證可追溯到氧化班組、噴涂日期再追到生產(chǎn)隨行卡，可跟蹤至擠壓及鋁棒爐號(hào)。9.質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 08 001B / 04/4五、相關(guān)文件和記錄1.鋁錠檢驗(yàn)規(guī)程2.鋁硅合金檢驗(yàn)規(guī)程3.鋁棒檢驗(yàn)規(guī)程4.生產(chǎn)隨行卡5.鋁型材檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序6.質(zhì)量記錄控制程序7.鋁型材不合品控制程序南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 08002C/ 01/2一、目的建立適當(dāng)?shù)牟讳P鋼管產(chǎn)品標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，防止不合格品的誤用，確保需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可實(shí)現(xiàn)追溯。二、適用范圍本程序適用于不銹鋼管原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、包裝、交付、運(yùn)輸?shù)恼麄€(gè)生產(chǎn)過程建立標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。三、職責(zé)1.質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定標(biāo)識(shí)的規(guī)定及監(jiān)督；2.質(zhì)管部各質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)所驗(yàn)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施的監(jiān)督與管理3.倉管人員負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與維護(hù)；4.各生產(chǎn)部門、班組負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場使用原材料、工序產(chǎn)品、成品的標(biāo)識(shí)維護(hù)與管理；5.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)簽以及標(biāo)簽在產(chǎn)品上的粘貼位置； 6.其它相關(guān)職能部門協(xié)助配合。四、程序內(nèi)容1. 進(jìn)貨標(biāo)識(shí) a.不銹鋼卷進(jìn)廠放在待檢區(qū)，由車間倉管員掛上“待檢”標(biāo)牌。b.倉管員驗(yàn)證數(shù)量、規(guī)格后收回合供方的質(zhì)量證明文件及待檢標(biāo)牌，標(biāo)上編號(hào)及規(guī)格，收回待檢標(biāo)牌才可辦理不銹鋼出倉單。2.半成品標(biāo)識(shí)a.開片的每一小卷鋼片都要掛上生產(chǎn)流程卡，卡上寫上的屬大卷的編號(hào)及小卷順序號(hào)。b.流程卡墮每小卷鋼片制成的管流轉(zhuǎn)。3.成品標(biāo)識(shí) 驗(yàn)收合格的不銹鋼管由質(zhì)檢員貼上合格證及防偽標(biāo)簽，合格證上必須填上生產(chǎn)日期及質(zhì)檢員代號(hào)。4.無合格標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的原材料、半成品、成品下道工序均不接收，應(yīng)報(bào)質(zhì)檢班長重新鑒定后再標(biāo)識(shí)。5.所有標(biāo)識(shí)非質(zhì)檢人員不得隨意取下或更改。6.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目和粘貼牢固，以備追溯。7.需要追溯時(shí)從產(chǎn)品合格證可追溯到生產(chǎn)流程卡再追到包裝、拋光、制管可跟蹤至鋼卷號(hào)。五、相關(guān)文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 08002C / 02/21.生產(chǎn)流程2.不銹鋼檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序3.質(zhì)量記錄控制程序南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材生產(chǎn)過程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09 001C / 01/4一、 目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求。二、 適用范圍本程序適用于直接影響質(zhì)量的鋁型材生產(chǎn)過程中各個(gè)工序的控制。三、 職責(zé)1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并組織安排生產(chǎn)。2.質(zhì)管部負(fù)責(zé)各工序質(zhì)量（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施監(jiān)督。3.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、制定設(shè)備操作規(guī)程，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。4.質(zhì)管部負(fù)責(zé)工序檢驗(yàn)及試驗(yàn)規(guī)程、規(guī)定的編制，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理。5.采購部負(fù)責(zé)適時(shí)適量采購適宜的原材料和輔助材料。6.人力資源部組織相關(guān)部門對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和考核。7.相關(guān)職能部門協(xié)助配合。四、 程序內(nèi)容南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材生產(chǎn)過程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09 001C / 02/41.生產(chǎn)計(jì)劃的編制 生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同（訂單）、質(zhì)量計(jì)劃制定計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃以排產(chǎn)任務(wù)單的形式制定后下達(dá)到生產(chǎn)車間。2.生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間工作。b.質(zhì)管部對(duì)各工序的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。c.各車間嚴(yán)格按排產(chǎn)單生產(chǎn)，并將完成情況用日?qǐng)?bào)表形式上報(bào)。3.生產(chǎn)計(jì)劃的修訂因客觀原因不能完成某項(xiàng)任務(wù)時(shí)由車間主任請(qǐng)示生產(chǎn)部長處理,如需修改由部長在修改意見上簽字同意。4.主要崗位上的操作人員必須是考核合格的人員，要有車間主任的簽字，特殊崗位人員要持證上崗。5.所有的設(shè)備要由維修人員進(jìn)行定期保養(yǎng)，有故障要及時(shí)檢修，要使設(shè)備處于完好狀態(tài)。6.按工藝及質(zhì)量的要求配備足夠數(shù)量及精度的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定機(jī)修主任統(tǒng)一安排，并對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)。7.生產(chǎn)部應(yīng)保證有關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員有相應(yīng)的作南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材生產(chǎn)過程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09 001C / 03/4業(yè)指導(dǎo)書且使用的是有效版本，作業(yè)指導(dǎo)書的管理依技術(shù)文件管理制度和文件和資料控制程序執(zhí)行。8.影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的關(guān)鍵工序由質(zhì)管部、生產(chǎn)部和有關(guān)操作人員進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，除常規(guī)工藝參數(shù)控制外，由生產(chǎn)部磅碼員檢查棒溫、模溫,必要時(shí)由技術(shù)設(shè)備部組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。9.當(dāng)過程出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)管部召集責(zé)任部門追查原因，制定預(yù)防措施及糾正措施并落實(shí)執(zhí)行，防止再出現(xiàn)。 10.生產(chǎn)作業(yè)過程的控制a.工藝質(zhì)量的控制生產(chǎn)部編制工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書各工序操作員嚴(yán)格依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，當(dāng)因相關(guān)因素的改變而需更改作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，則依據(jù)文件和資料控制程序進(jìn)行相應(yīng)的更改。b. 設(shè)備質(zhì)量的控制設(shè)備質(zhì)量的控制依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備控制程序執(zhí)行。c. 工藝質(zhì)量的監(jiān)督質(zhì)管部和有關(guān)部門主管人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)每一工序工藝執(zhí)行情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或不規(guī)范操作時(shí)，應(yīng)予以糾正。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材生產(chǎn)過程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09 001C / 04/4d. 工序產(chǎn)品質(zhì)量的控制質(zhì)管部IPQC依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程、規(guī)定、對(duì)每一質(zhì)量控制點(diǎn)的工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)工序產(chǎn)品的放行。e. 人員技能質(zhì)量的控制對(duì)有技能培訓(xùn)要求的工序，人力資源部依據(jù)培訓(xùn)控制程序組織此類工序人員的培訓(xùn)、考核。只有經(jīng)培訓(xùn)及考核合格的人員才能上崗操作，定員定崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)各工序人員質(zhì)量的管理和控制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)人員質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)立即停止其作業(yè)，并依據(jù)培訓(xùn)控制程序提出人員培訓(xùn)申請(qǐng)，實(shí)施培訓(xùn)事宜，當(dāng)因相關(guān)因素的改變而需更新崗位技能時(shí)，則應(yīng)依據(jù)培訓(xùn)控制程序重新進(jìn)行培訓(xùn)。11.質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。五、相關(guān)文件記錄1.排產(chǎn)單、車間日?qǐng)?bào)表2.模具使用原始記錄表3.模具入爐跟蹤表4.氧化車間工藝操作原始記錄本5.槽液化學(xué)分析報(bào)告單6.生產(chǎn)隨行卡7.質(zhì)量記錄控制程序南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09002A / 01/4一、 目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)使用的需求，并保持有效的過程能力。二、 范圍 本程序適用于生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理三、 職責(zé)1.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備操作、維護(hù)規(guī)程，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備檢定，建檔、維修、標(biāo)識(shí)、記錄、校準(zhǔn)等工作。2.各設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)。四、 程序內(nèi)容1.生產(chǎn)設(shè)備的選購、驗(yàn)收。 當(dāng)需購置生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)設(shè)備附配件時(shí)，由需求部門報(bào)至技術(shù)設(shè)備部門，技術(shù)設(shè)備部門填寫設(shè)備購置申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)管理者帶表或其指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可生效。并交由采購部辦理采購事宜，必要時(shí)，技術(shù)設(shè)備部協(xié)助采購部采購。 設(shè)備購置進(jìn)廠，技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)備說明書或合同規(guī)定的技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，并填制設(shè)備驗(yàn)收記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批。若驗(yàn)收合格，則予以進(jìn)廠，若驗(yàn)收不合格，則責(zé)成采購部辦南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09002A / 02/4理退換或維修事宜，直至驗(yàn)收合格。 生產(chǎn)設(shè)備附配件購置進(jìn)廠，技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)備附配件說明書或合同規(guī)定的技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，并填制驗(yàn)收記錄，交由技術(shù)設(shè)備部廠長審批。若驗(yàn)收合格，則予以進(jìn)廠，在設(shè)備臺(tái)帳上予以注冊(cè)登記，若驗(yàn)收不合格，則責(zé)成采購部辦理退換或維修事宜，直至驗(yàn)收合格。2.生產(chǎn)設(shè)備建檔驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備由技術(shù)設(shè)備部建檔，重要設(shè)備須填制并填制生產(chǎn)設(shè)備檔案。生產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)包括：a. 生產(chǎn)設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)；b. 出廠編號(hào)、日期；生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)、日期；c. 使用部門等；3.生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝 生產(chǎn)設(shè)備建檔后，技術(shù)設(shè)備部方可將設(shè)備移交至使用部門并負(fù)責(zé)安裝、驗(yàn)收。 生產(chǎn)設(shè)備安裝后，技術(shù)設(shè)備部應(yīng)在設(shè)備臺(tái)帳上填寫投產(chǎn)使用時(shí)間。4.生產(chǎn)設(shè)備的使用南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09002A / 03/4 技術(shù)設(shè)備部與設(shè)備使用部門共同編制生產(chǎn)設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的操作培訓(xùn)，確保只有培訓(xùn)合格的人員才能上崗。 生產(chǎn)設(shè)備使用原則a. 不準(zhǔn)精機(jī)粗用，超負(fù)荷、超性能、超范圍使用。b. 定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。5.生產(chǎn)設(shè)備的維修與認(rèn)可當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備的加工能力發(fā)生偏差或無法正常使用時(shí)，技術(shù)設(shè)備部對(duì)其進(jìn)行維修或認(rèn)可（設(shè)備運(yùn)行能達(dá)到各工藝要求），并填制相應(yīng)的維修記錄，確保發(fā)生偏差設(shè)備或未修復(fù)設(shè)備不投入使用，直至設(shè)備修復(fù)及設(shè)備精度達(dá)到工藝發(fā)求方可投入使用。6.生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)各設(shè)備操作員依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備無法正常運(yùn)行或無法達(dá)到工藝要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)設(shè)備部進(jìn)行維修、認(rèn)可。7.生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢對(duì)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞或經(jīng)濟(jì)上不宜修復(fù)，對(duì)安全生產(chǎn)有重大南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09002A / 04/4隱患，對(duì)環(huán)境有重大污染，國家政策規(guī)定必須淘汰的生產(chǎn)設(shè)備，技術(shù)設(shè)備部填寫設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)廢，并同時(shí)在設(shè)備臺(tái)帳上注明。8.生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)狀態(tài)分為“合格”；設(shè)備處于非正常運(yùn)行狀態(tài)但仍可在一定范圍內(nèi)使用時(shí)為“準(zhǔn)用”設(shè)備無法正常運(yùn)行時(shí)為“停用”；設(shè)備報(bào)廢標(biāo)識(shí)為“報(bào)廢”。五、 相關(guān)文件及記錄1.生產(chǎn)設(shè)備操作，維護(hù)規(guī)程2.生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳3.生產(chǎn)設(shè)備維修記錄4.生產(chǎn)設(shè)備檔案南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09 003C / 01/4一、目的 建立模具的管理控制辦法，以確保于良好狀態(tài)下使用或生產(chǎn)。二、適用范圍 適用于本公司所有鋁型材擠壓模具的管理控制。三、職責(zé) 1.模具車間負(fù)責(zé)提供型材截面圖及型材編號(hào)； 2.模具車間制模組負(fù)責(zé)加工新模具； 3.模具車間修模組負(fù)責(zé)管理、維護(hù)、維修和保養(yǎng)本廠模具及外來模具； 4.生產(chǎn)部下達(dá)制模任務(wù)單及負(fù)責(zé)采購需在外廠訂造的模具。四、程序內(nèi)容1.加工計(jì)劃a.非特殊情況模具一般在本廠加工制作。b.特殊情況(特急,本廠安排不了,特殊要求.本廠技術(shù)較難達(dá)到要求)模具可在外單位加工，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.模具車間修模組根據(jù)生產(chǎn)及庫存情況提交制模要求，交生部南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09 003C / 02/4長審核下達(dá)到制模組。d.需新畫型材截面圖的型材，需由經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部或客戶進(jìn)行確認(rèn)后再按加工計(jì)劃程序做。2.模具的驗(yàn)收a.模具的驗(yàn)收由制模主任負(fù)責(zé)按模具生產(chǎn)任務(wù)單要求的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收.b.模具驗(yàn)收的主要內(nèi)容：外形尺寸、工作帶尺寸、表面粗糙度、空刀、壁厚間隙、配合、銷釘?shù)仁欠穹媳緩S技術(shù)要求，打型號(hào)代碼是否清晰、正確；硬度是否合格。c.初步驗(yàn)收合格后打上編號(hào)填寫試?？?。3.試模a.試模由修模主任負(fù)責(zé)安排,所有模具都要試模合格才可使用.特殊模具要有模具主任在場時(shí)才允許試模.b.試模必須按規(guī)定的工藝參數(shù)使用規(guī)定的專用墊進(jìn)行。c. 擠壓班組負(fù)責(zé)取料頭并作文字標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)取樣及標(biāo)識(shí)并填寫試模單。d. 修模主任根據(jù)料頭及試樣確定是否合格,如有問題是否南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁 次QP/NW 09 003C / 03/4需返回制模組處理,如需返回必須在試模單上作記錄,連單一起送回制模組.4.入庫a.修模主任要將驗(yàn)收合格的型材樣品及試模單交總質(zhì)檢。如有問題必須重修模?？傎|(zhì)檢復(fù)驗(yàn)合格在試模單上簽字并將模具卡送回修模組表示該模已合格。b.驗(yàn)收合格的模具由電腦員按試模單辦理入庫手續(xù)、登民入帳。c.修模車間將合格入庫的模具氮化后分類放在模具架上.5.模式具的使用及修理.a.修模工按排產(chǎn)要求將修整好的模具放在指定的地方,由擠壓班長領(lǐng)用.b.模具按規(guī)定的加熱時(shí)間及加熱溫溫度保溫后使用,不得少于或超過。c.擠壓班長記錄模式具出入爐時(shí)間,質(zhì)檢員記錄模具的使