質(zhì)量管理考核辦法.doc

質(zhì)量管理考核辦法1、 目的為提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，滿足客戶的品質(zhì)要求。健全品質(zhì)管理體系，強化品質(zhì)管理及調(diào)動員工積極性、主動性和創(chuàng)造性，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵與約束作用，特制定本辦法。2、 范圍生產(chǎn)制造全過程中涉及到影響質(zhì)量因素的各部門、車間和個人，以及在生產(chǎn)組織上難以劃分的其他外包單位。3、 職責(zé)：3.1質(zhì)檢科負責(zé)對原材料質(zhì)量、半成品質(zhì)量、成品質(zhì)量以及影響工序質(zhì)量因素進行監(jiān)督檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析、判斷，形成質(zhì)量檢查文件報相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門及時解決存在的問題。3.2質(zhì)檢科檢驗人員負責(zé)對原材料、半成品、成品進行檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時報告相關(guān)部門，并對處理后的執(zhí)行情況進行檢查。3.3技術(shù)科負責(zé)對檢查到的屬于產(chǎn)品、工藝問題的進行糾正或采取糾正措施3.4各部車間應(yīng)加強班組建設(shè)和自檢和互檢工作，使生產(chǎn)過程質(zhì)量受控。對檢查到質(zhì)量問題及時采取糾正和糾正措施。3.5倉庫負責(zé)對的抽查到的屬于儲存方面的質(zhì)量問題進行糾正或采取糾正措施。3.6其他部門對檢查到屬于本部門的問題進行糾正或采取糾正措施。4工作程序4.1質(zhì)量考核內(nèi)容：在人、機、料、法、環(huán)這幾影響質(zhì)量的因素中，因人原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量受到影響的行為。4.2質(zhì)量檢查的程序及方法4.2.1進行產(chǎn)品質(zhì)量檢查時，由質(zhì)檢科檢驗人員負責(zé)對各車間半成品和成品質(zhì)量情況進行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)覆蓋所有工序，檢查依據(jù)產(chǎn)品工藝文件及產(chǎn)品經(jīng)驗規(guī)程，當(dāng)檢查出的不合格的產(chǎn)品，應(yīng)將不合格品隔離存放并填寫不合格品通知單，清楚說明不合格的原因并提出初步處理意見。并將檢查情況報科長批準后實施糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科按月編制一份質(zhì)量報表報相關(guān)部門。4.2.2質(zhì)量檢驗人員對各車間質(zhì)量記錄及標識和檢驗狀態(tài)情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容：是否有記錄記錄是否規(guī)范不合格是否隔離并標識半產(chǎn)品是否有人檢驗并標識，是否未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序?qū)Τ霈F(xiàn)不合格的產(chǎn)品是否進行返工，返工后的產(chǎn)品是否經(jīng)過復(fù)檢等。4.2.3操作工的自檢和互檢完成與否的確認，依據(jù)流程卡上自檢、互檢的簽字情況，簽字后未其他情況說明的視為自檢、互檢合格，將此檢查結(jié)果計入自檢、互檢合格率統(tǒng)計。4.2.4質(zhì)量檢驗人員對涉及技術(shù)問題的處理通知、質(zhì)量通知、產(chǎn)品試用通知的各部門的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)問題檢驗人員應(yīng)以信息反饋單的形式傳遞到責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門采取補救措施，對補救措施的有效性檢驗員應(yīng)進行驗證。對任何部門在人、機、料、法、環(huán)這幾影響質(zhì)量的因素中，因人為因素導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量受到影響的時，在反饋時應(yīng)做好時間、地點、人員等責(zé)任問題的描述，必要時通知責(zé)任部門到現(xiàn)場確認。4.3考核與獎懲4.3.1以各部門質(zhì)量控制完成情況進行整體考核，具體按產(chǎn)品質(zhì)量懲罰條例執(zhí)行，每扣一分，責(zé)任部門扣10元，多項次累計扣罰。4.3.2對合格入庫產(chǎn)品評審中，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)查實屬于認為原因的，罰責(zé)任部門50元/項，多項次累計扣罰。4.3.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批），強行流入下道工序的，罰責(zé)任部門100元/次。4.3.4對在生產(chǎn)過程中丟失或故意損壞流程卡的責(zé)任部門或個人，罰100元/次。4.3.5各工序應(yīng)認真填寫流程卡，不得亂寫亂劃，違者罰30元/次。4.3.6對市場反饋中的不合格，經(jīng)查屬于人為原因的一般不合格扣部門50-100元，重要不合格的應(yīng)認真分析，根據(jù)情況提出處理意見。4.3.7質(zhì)量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責(zé)任部門50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。4.3.8對在過程監(jiān)督檢驗發(fā)生錯、漏檢現(xiàn)象的，責(zé)任人罰20元/項。4.4人為因素：人為可以控制的避免發(fā)生的質(zhì)量問題，包括操作不當(dāng)、檢驗漏檢、技術(shù)工藝參數(shù)規(guī)定明顯不合理，收發(fā)、運輸?shù)冗^程中形成的質(zhì)量問題。5本制度自下發(fā)至日起開始執(zhí)行。 二0一一年六月二十日質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注辦公室做好企業(yè)會務(wù)安排及日常接待工作,要求全面及時，有一項未做好扣1分做好人事管理工作。建立健全人事檔案。按月做好各部門月度考勤檢查監(jiān)督工作（遲到、病、事假及曠工）并按時上報，以上有一次未做好扣1分。做好職工養(yǎng)老保險檔案，做到無遺漏無差錯，有一項差錯扣1分，因工作失誤造成影響的根據(jù)情節(jié)扣2-10分。做好企業(yè)文字材料的打印下發(fā)及上級來文、來函、來信的登記、傳閱和保管、保密工作。有一項未做好扣1分做好企業(yè)小車的管理工作。保證不出無事車，不出無用車，每出一次車都必須要有主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好出車記錄，沒有按規(guī)定執(zhí)行的有一次扣1分。編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注辦公室做好質(zhì)量管理體系中的各項工作，定期對企業(yè)的體系進行審核，有一項未做好扣1分。抓好企業(yè)內(nèi)部的材料核算工作，有一項未做扣1分。配合財務(wù)科及相關(guān)部門抓目標成本控制工作，按月對材料消耗情況進行匯總，有一項未做好扣1分。做好對生產(chǎn)人員的工資和材料耗用情況的結(jié)算審核工作。有一項未做好扣1分。嚴把非生產(chǎn)性用工，如沒有按規(guī)定執(zhí)行的有一次扣2分。做好企業(yè)基礎(chǔ)實施的日常管理和維修工作確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要，一項沒有做好扣1分。編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注銷售科做好銷售定單的接受和組織評審工作，及時將顧客的需求傳達給相關(guān)部門，并及時將評審的信息傳遞給顧客，編制銷售計劃。未能及時做好信息傳遞工作的扣1分，計劃或信息傳遞有誤的，有一次扣2分。建立健全銷售客戶檔案和資金回籠等臺帳。臺帳建立不及時不清楚的扣1分，不準確的扣2分。負責(zé)成品電纜入庫、發(fā)放、保管工作，庫存電纜按規(guī)定程序辦理入庫和發(fā)放，未按規(guī)定執(zhí)行的有一次扣1分，庫存產(chǎn)品按規(guī)格、型號堆放整齊未按規(guī)定的有一項扣1分，帳、卡、物要相符，一處不符合的扣1分。做好售后服務(wù)及信息反饋工作。售后服務(wù)和信息反饋不及時的有一次扣1分，不準確、不完整的扣1分。做好應(yīng)收貨款的清收工作。每月制定清欠單位和清收回籠計劃，計劃未制定的扣1分，沒有完成計劃的按比例扣分。編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注技術(shù)科做好產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)改造工作。負責(zé)制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃，配合設(shè)備科和生產(chǎn)車間做好老產(chǎn)品的技術(shù)工藝改進、設(shè)備改造工作，推廣新技術(shù)、新工藝，及時解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，組織攻關(guān)，有一項未做好扣1分。及時收集國家和行業(yè)新標準，做好產(chǎn)品材料采購標準、檢驗標準、工藝文件和企業(yè)標準的編制確保其正確性、可靠性和有效性，便于使用有一項未做好扣1分。文件要正確，不正確的不得分，未進行檢查或沒有檢查記錄的扣2分，檢查有問題未處罰的扣1分。負責(zé)制定產(chǎn)品材料消耗定額，并適時進行修訂保證其準確性，可行性。有一項未做好扣1分。積極協(xié)助質(zhì)檢科再好的產(chǎn)品質(zhì)量的調(diào)查、分析，不主動協(xié)助的扣1分，推委不參與的扣2分。編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注生產(chǎn)設(shè)備科做好設(shè)備管理工作，及時建立健全設(shè)備管理臺帳，缺一項或帳物不符的扣1分。編制設(shè)備操作規(guī)程、管理制度和設(shè)備的年度和月度維修保養(yǎng)計劃并認真組織實施，未編制或未實施的扣1分。好生產(chǎn)車間的服務(wù)工作及時做好生產(chǎn)車間設(shè)備的調(diào)度和維修工作，不及時影響生產(chǎn)的每次扣1分產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，加強安全文明檢查和做好設(shè)備的考評工作，保證安全生產(chǎn)。每月底將考核的結(jié)果報企管辦遲一天扣一分，出現(xiàn)一次設(shè)備事故或安全事故扣2分。適時做好對關(guān)鍵工序和特殊過程能力進行評定，沒有按要求做好的口1分。編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注供應(yīng)科1做好原輔材料的供應(yīng)工作，保證原輔材料的供應(yīng)不脫、不積壓，因供應(yīng)脫節(jié)造成停產(chǎn)的，有一個班次扣1分，一天的扣2分兩天的扣4分。保證采購的原輔材料質(zhì)量符合企業(yè)采購標準要求，確保采購的原輔材料質(zhì)量可靠，對“三無”材料不得采購，對出現(xiàn)低于標準的有一次扣1分，情節(jié)嚴重的造成較大經(jīng)濟損失的給予行政處理并賠償直接經(jīng)濟損失。加強與合格供方的聯(lián)系和市場調(diào)研，確保所用物質(zhì)價廉、質(zhì)優(yōu)，原輔材料要貨比三家，嚴格按采購規(guī)定的程序執(zhí)行采購任務(wù)，保證原輔材料采購價不得高于市場平均價，違反一次扣2分。按月度生產(chǎn)計劃擬制月度物質(zhì)采購計劃，編制不及時的扣1分做好信息的收集和反饋工作。及時了解市場供求信息和廠里物資庫存情況，定期對庫存情況進行檢查，保證帳、卡、物相符。沒有按要求做好信息反饋和沒有定期對庫存物質(zhì)進行盤查的或提供的庫存信息不正確的有一次扣1分。編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注質(zhì)檢科加強原輔材料、半成品、成品的檢驗工作，檢驗不及時或數(shù)據(jù)不準確的有一次扣1分，影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的有一次扣2分。不合格的原材料不得入庫，不合格的半成品不得進人下道工序，違反一次扣1分。原材料、半成品、成品檢驗記錄做到詳細、準確、完整，流程卡按時發(fā)放，及時收集，記錄清楚可辨認，有一次未做到扣1分。負責(zé)做好各車間質(zhì)量日、月報的統(tǒng)計工作，并及時、準確報送，有一次沒有做好的扣1分，產(chǎn)品出廠時由總檢簽發(fā)產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品質(zhì)量保證書，有一次沒有做好的扣1分。建立健全計量管理制度和計量器具臺帳及歷史檢定卡，確保帳、卡、物保持一致，有一項沒有做好的的扣1分，加強對計量器具的日常管理和維護，制定好周檢計劃，并按期檢驗計量器具，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。發(fā)現(xiàn)一件計量器具無檢定合格證的扣1分。加強產(chǎn)品質(zhì)量的管理和信息反饋工作，對存在的問題及時找出原因，制定措施進行解決，不及時的扣1分，未落實解決的扣2分。編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注分廠（車間）組織、協(xié)調(diào)好本廠區(qū)的產(chǎn)品生產(chǎn)。保質(zhì)保量完成廠部下達的生產(chǎn)任務(wù)及相關(guān)工作，生產(chǎn)任務(wù)完成及時率98%，產(chǎn)品一次送檢合格率98%。低一個百分點扣1分。做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，確保工作環(huán)境和必要的基礎(chǔ)設(shè)施滿足要求，產(chǎn)品、半成品、盤具和物質(zhì)應(yīng)嚴格按指定區(qū)域擺放有序，標識要清楚，有一項沒有做好扣1分。生產(chǎn)場地及廠區(qū)道路應(yīng)保持清潔，因管理不力造成環(huán)境臟、亂、差的扣2分。加強現(xiàn)場管理和工藝紀律檢查，嚴格按照企業(yè)規(guī)定的材料消耗定額和產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)， 發(fā)現(xiàn)短斤少兩或材料超耗的扣1分。加強設(shè)備日常的維護保養(yǎng)工作，因失誤操作造成設(shè)備損壞的扣1分，因違章操作造成設(shè)備損壞的扣2分，加強生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督管理。及時制止違章行為做到安全無事故。出現(xiàn)安全事故或因管理不善造成工序產(chǎn)品（半成品）被盜的扣2分，因違章造成的安全事故的扣5分 編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注分廠（車間）編制：辦公室 審核： 批準：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進措施獎懲情況備注總經(jīng)理制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標監(jiān)督各規(guī)章制度及服務(wù)規(guī)章執(zhí)行情況規(guī)定各級管理人員職責(zé)和