質(zhì)量管理考核辦法.doc

質(zhì)量管理考核辦法1、 目的為提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，滿足客戶的品質(zhì)要求。健全品質(zhì)管理體系，強(qiáng)化品質(zhì)管理及調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎(jiǎng)懲管理的激勵(lì)與約束作用，特制定本辦法。2、 范圍生產(chǎn)制造全過程中涉及到影響質(zhì)量因素的各部門、車間和個(gè)人，以及在生產(chǎn)組織上難以劃分的其他外包單位。3、 職責(zé)：3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原材料質(zhì)量、半成品質(zhì)量、成品質(zhì)量以及影響工序質(zhì)量因素進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、判斷，形成質(zhì)量檢查文件報(bào)相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門及時(shí)解決存在的問題。3.2質(zhì)檢科檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并對(duì)處理后的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)檢查到的屬于產(chǎn)品、工藝問題的進(jìn)行糾正或采取糾正措施3.4各部車間應(yīng)加強(qiáng)班組建設(shè)和自檢和互檢工作，使生產(chǎn)過程質(zhì)量受控。對(duì)檢查到質(zhì)量問題及時(shí)采取糾正和糾正措施。3.5倉庫負(fù)責(zé)對(duì)的抽查到的屬于儲(chǔ)存方面的質(zhì)量問題進(jìn)行糾正或采取糾正措施。3.6其他部門對(duì)檢查到屬于本部門的問題進(jìn)行糾正或采取糾正措施。4工作程序4.1質(zhì)量考核內(nèi)容：在人、機(jī)、料、法、環(huán)這幾影響質(zhì)量的因素中，因人原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量受到影響的行為。4.2質(zhì)量檢查的程序及方法4.2.1進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查時(shí)，由質(zhì)檢科檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)各車間半成品和成品質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)覆蓋所有工序，檢查依據(jù)產(chǎn)品工藝文件及產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)規(guī)程，當(dāng)檢查出的不合格的產(chǎn)品，應(yīng)將不合格品隔離存放并填寫不合格品通知單，清楚說明不合格的原因并提出初步處理意見。并將檢查情況報(bào)科長批準(zhǔn)后實(shí)施糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科按月編制一份質(zhì)量報(bào)表報(bào)相關(guān)部門。4.2.2質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)各車間質(zhì)量記錄及標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容：是否有記錄記錄是否規(guī)范不合格是否隔離并標(biāo)識(shí)半產(chǎn)品是否有人檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)，是否未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序?qū)Τ霈F(xiàn)不合格的產(chǎn)品是否進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品是否經(jīng)過復(fù)檢等。4.2.3操作工的自檢和互檢完成與否的確認(rèn)，依據(jù)流程卡上自檢、互檢的簽字情況，簽字后未其他情況說明的視為自檢、互檢合格，將此檢查結(jié)果計(jì)入自檢、互檢合格率統(tǒng)計(jì)。4.2.4質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)涉及技術(shù)問題的處理通知、質(zhì)量通知、產(chǎn)品試用通知的各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題檢驗(yàn)人員應(yīng)以信息反饋單的形式傳遞到責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門采取補(bǔ)救措施，對(duì)補(bǔ)救措施的有效性檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)任何部門在人、機(jī)、料、法、環(huán)這幾影響質(zhì)量的因素中，因人為因素導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量受到影響的時(shí)，在反饋時(shí)應(yīng)做好時(shí)間、地點(diǎn)、人員等責(zé)任問題的描述，必要時(shí)通知責(zé)任部門到現(xiàn)場確認(rèn)。4.3考核與獎(jiǎng)懲4.3.1以各部門質(zhì)量控制完成情況進(jìn)行整體考核，具體按產(chǎn)品質(zhì)量懲罰條例執(zhí)行，每扣一分，責(zé)任部門扣10元，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。4.3.2對(duì)合格入庫產(chǎn)品評(píng)審中，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)查實(shí)屬于認(rèn)為原因的，罰責(zé)任部門50元/項(xiàng)，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。4.3.3對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格（未審批），強(qiáng)行流入下道工序的，罰責(zé)任部門100元/次。4.3.4對(duì)在生產(chǎn)過程中丟失或故意損壞流程卡的責(zé)任部門或個(gè)人，罰100元/次。4.3.5各工序應(yīng)認(rèn)真填寫流程卡，不得亂寫亂劃，違者罰30元/次。4.3.6對(duì)市場反饋中的不合格，經(jīng)查屬于人為原因的一般不合格扣部門50-100元，重要不合格的應(yīng)認(rèn)真分析，根據(jù)情況提出處理意見。4.3.7質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，非客觀原因未完成的，罰責(zé)任部門50-100元/項(xiàng)，按計(jì)劃完成并取得良好效果的獎(jiǎng)50-100元/項(xiàng)。4.3.8對(duì)在過程監(jiān)督檢驗(yàn)發(fā)生錯(cuò)、漏檢現(xiàn)象的，責(zé)任人罰20元/項(xiàng)。4.4人為因素：人為可以控制的避免發(fā)生的質(zhì)量問題，包括操作不當(dāng)、檢驗(yàn)漏檢、技術(shù)工藝參數(shù)規(guī)定明顯不合理，收發(fā)、運(yùn)輸?shù)冗^程中形成的質(zhì)量問題。5本制度自下發(fā)至日起開始執(zhí)行。 二0一一年六月二十日質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注辦公室做好企業(yè)會(huì)務(wù)安排及日常接待工作,要求全面及時(shí)，有一項(xiàng)未做好扣1分做好人事管理工作。建立健全人事檔案。按月做好各部門月度考勤檢查監(jiān)督工作（遲到、病、事假及曠工）并按時(shí)上報(bào)，以上有一次未做好扣1分。做好職工養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案，做到無遺漏無差錯(cuò)，有一項(xiàng)差錯(cuò)扣1分，因工作失誤造成影響的根據(jù)情節(jié)扣2-10分。做好企業(yè)文字材料的打印下發(fā)及上級(jí)來文、來函、來信的登記、傳閱和保管、保密工作。有一項(xiàng)未做好扣1分做好企業(yè)小車的管理工作。保證不出無事車，不出無用車，每出一次車都必須要有主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好出車記錄，沒有按規(guī)定執(zhí)行的有一次扣1分。編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注辦公室做好質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)工作，定期對(duì)企業(yè)的體系進(jìn)行審核，有一項(xiàng)未做好扣1分。抓好企業(yè)內(nèi)部的材料核算工作，有一項(xiàng)未做扣1分。配合財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門抓目標(biāo)成本控制工作，按月對(duì)材料消耗情況進(jìn)行匯總，有一項(xiàng)未做好扣1分。做好對(duì)生產(chǎn)人員的工資和材料耗用情況的結(jié)算審核工作。有一項(xiàng)未做好扣1分。嚴(yán)把非生產(chǎn)性用工，如沒有按規(guī)定執(zhí)行的有一次扣2分。做好企業(yè)基礎(chǔ)實(shí)施的日常管理和維修工作確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要，一項(xiàng)沒有做好扣1分。編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注銷售科做好銷售定單的接受和組織評(píng)審工作，及時(shí)將顧客的需求傳達(dá)給相關(guān)部門，并及時(shí)將評(píng)審的信息傳遞給顧客，編制銷售計(jì)劃。未能及時(shí)做好信息傳遞工作的扣1分，計(jì)劃或信息傳遞有誤的，有一次扣2分。建立健全銷售客戶檔案和資金回籠等臺(tái)帳。臺(tái)帳建立不及時(shí)不清楚的扣1分，不準(zhǔn)確的扣2分。負(fù)責(zé)成品電纜入庫、發(fā)放、保管工作，庫存電纜按規(guī)定程序辦理入庫和發(fā)放，未按規(guī)定執(zhí)行的有一次扣1分，庫存產(chǎn)品按規(guī)格、型號(hào)堆放整齊未按規(guī)定的有一項(xiàng)扣1分，帳、卡、物要相符，一處不符合的扣1分。做好售后服務(wù)及信息反饋工作。售后服務(wù)和信息反饋不及時(shí)的有一次扣1分，不準(zhǔn)確、不完整的扣1分。做好應(yīng)收貨款的清收工作。每月制定清欠單位和清收回籠計(jì)劃，計(jì)劃未制定的扣1分，沒有完成計(jì)劃的按比例扣分。編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注技術(shù)科做好產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)改造工作。負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，配合設(shè)備科和生產(chǎn)車間做好老產(chǎn)品的技術(shù)工藝改進(jìn)、設(shè)備改造工作，推廣新技術(shù)、新工藝，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，組織攻關(guān)，有一項(xiàng)未做好扣1分。及時(shí)收集國家和行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)，做好產(chǎn)品材料采購標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制確保其正確性、可靠性和有效性，便于使用有一項(xiàng)未做好扣1分。文件要正確，不正確的不得分，未進(jìn)行檢查或沒有檢查記錄的扣2分，檢查有問題未處罰的扣1分。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品材料消耗定額，并適時(shí)進(jìn)行修訂保證其準(zhǔn)確性，可行性。有一項(xiàng)未做好扣1分。積極協(xié)助質(zhì)檢科再好的產(chǎn)品質(zhì)量的調(diào)查、分析，不主動(dòng)協(xié)助的扣1分，推委不參與的扣2分。編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注生產(chǎn)設(shè)備科做好設(shè)備管理工作，及時(shí)建立健全設(shè)備管理臺(tái)帳，缺一項(xiàng)或帳物不符的扣1分。編制設(shè)備操作規(guī)程、管理制度和設(shè)備的年度和月度維修保養(yǎng)計(jì)劃并認(rèn)真組織實(shí)施，未編制或未實(shí)施的扣1分。好生產(chǎn)車間的服務(wù)工作及時(shí)做好生產(chǎn)車間設(shè)備的調(diào)度和維修工作，不及時(shí)影響生產(chǎn)的每次扣1分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，加強(qiáng)安全文明檢查和做好設(shè)備的考評(píng)工作，保證安全生產(chǎn)。每月底將考核的結(jié)果報(bào)企管辦遲一天扣一分，出現(xiàn)一次設(shè)備事故或安全事故扣2分。適時(shí)做好對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程能力進(jìn)行評(píng)定，沒有按要求做好的口1分。編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注供應(yīng)科1做好原輔材料的供應(yīng)工作，保證原輔材料的供應(yīng)不脫、不積壓，因供應(yīng)脫節(jié)造成停產(chǎn)的，有一個(gè)班次扣1分，一天的扣2分兩天的扣4分。保證采購的原輔材料質(zhì)量符合企業(yè)采購標(biāo)準(zhǔn)要求，確保采購的原輔材料質(zhì)量可靠，對(duì)“三無”材料不得采購，對(duì)出現(xiàn)低于標(biāo)準(zhǔn)的有一次扣1分，情節(jié)嚴(yán)重的造成較大經(jīng)濟(jì)損失的給予行政處理并賠償直接經(jīng)濟(jì)損失。加強(qiáng)與合格供方的聯(lián)系和市場調(diào)研，確保所用物質(zhì)價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)，原輔材料要貨比三家，嚴(yán)格按采購規(guī)定的程序執(zhí)行采購任務(wù)，保證原輔材料采購價(jià)不得高于市場平均價(jià)，違反一次扣2分。按月度生產(chǎn)計(jì)劃擬制月度物質(zhì)采購計(jì)劃，編制不及時(shí)的扣1分做好信息的收集和反饋工作。及時(shí)了解市場供求信息和廠里物資庫存情況，定期對(duì)庫存情況進(jìn)行檢查，保證帳、卡、物相符。沒有按要求做好信息反饋和沒有定期對(duì)庫存物質(zhì)進(jìn)行盤查的或提供的庫存信息不正確的有一次扣1分。編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注質(zhì)檢科加強(qiáng)原輔材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)不及時(shí)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的有一次扣1分，影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的有一次扣2分。不合格的原材料不得入庫，不合格的半成品不得進(jìn)人下道工序，違反一次扣1分。原材料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄做到詳細(xì)、準(zhǔn)確、完整，流程卡按時(shí)發(fā)放，及時(shí)收集，記錄清楚可辨認(rèn)，有一次未做到扣1分。負(fù)責(zé)做好各車間質(zhì)量日、月報(bào)的統(tǒng)計(jì)工作，并及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送，有一次沒有做好的扣1分，產(chǎn)品出廠時(shí)由總檢簽發(fā)產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品質(zhì)量保證書，有一次沒有做好的扣1分。建立健全計(jì)量管理制度和計(jì)量器具臺(tái)帳及歷史檢定卡，確保帳、卡、物保持一致，有一項(xiàng)沒有做好的的扣1分，加強(qiáng)對(duì)計(jì)量器具的日常管理和維護(hù)，制定好周檢計(jì)劃，并按期檢驗(yàn)計(jì)量器具，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。發(fā)現(xiàn)一件計(jì)量器具無檢定合格證的扣1分。加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的管理和信息反饋工作，對(duì)存在的問題及時(shí)找出原因，制定措施進(jìn)行解決，不及時(shí)的扣1分，未落實(shí)解決的扣2分。編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注分廠（車間）組織、協(xié)調(diào)好本廠區(qū)的產(chǎn)品生產(chǎn)。保質(zhì)保量完成廠部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及相關(guān)工作，生產(chǎn)任務(wù)完成及時(shí)率98%，產(chǎn)品一次送檢合格率98%。低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，確保工作環(huán)境和必要的基礎(chǔ)設(shè)施滿足要求，產(chǎn)品、半成品、盤具和物質(zhì)應(yīng)嚴(yán)格按指定區(qū)域擺放有序，標(biāo)識(shí)要清楚，有一項(xiàng)沒有做好扣1分。生產(chǎn)場地及廠區(qū)道路應(yīng)保持清潔，因管理不力造成環(huán)境臟、亂、差的扣2分。加強(qiáng)現(xiàn)場管理和工藝紀(jì)律檢查，嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)定的材料消耗定額和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)， 發(fā)現(xiàn)短斤少兩或材料超耗的扣1分。加強(qiáng)設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)工作，因失誤操作造成設(shè)備損壞的扣1分，因違章操作造成設(shè)備損壞的扣2分，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督管理。及時(shí)制止違章行為做到安全無事故。出現(xiàn)安全事故或因管理不善造成工序產(chǎn)品（半成品）被盜的扣2分，因違章造成的安全事故的扣5分 編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注分廠（車間）編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理考核表 檢查人： 年 月 考核部門考核內(nèi)容檢查結(jié)果改進(jìn)措施獎(jiǎng)懲情況備注總經(jīng)理制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督各規(guī)章制度及服務(wù)規(guī)章執(zhí)行情況規(guī)定各級(jí)管理人員職責(zé)和