某農(nóng)場2009年農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)可行性研究報告.doc

2009年農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告項(xiàng)目名稱：茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)主管部門：湖南省農(nóng)墾局建設(shè)單位：湖南省xx農(nóng)場法人代表：聯(lián) 系 人：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳 真：電子郵箱：二八年五月第一章 基本情況一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：湖南省xx農(nóng)場茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行單位：湖南省xx農(nóng)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目性質(zhì)：新建可行性研究總負(fù)責(zé)人：經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：聯(lián) 系 人：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳 真：電子郵箱：二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建立完善的茶葉生產(chǎn)記錄制度、內(nèi)部質(zhì)量控制制度、鮮茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、茶葉加工技術(shù)規(guī)程、環(huán)境質(zhì)量控制規(guī)程、建立從鮮茶葉收購、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運(yùn)、營銷全過程各個階段的產(chǎn)品標(biāo)識和追溯制度。建立從生產(chǎn)隊(duì)到總場的信息網(wǎng)絡(luò)，配置專用電腦20臺，建成農(nóng)場內(nèi)部局域網(wǎng),建立茶葉產(chǎn)品安全監(jiān)管、追溯與召回公共服務(wù)平臺。建立ean/ucc標(biāo)識追溯系統(tǒng)，配置標(biāo)簽打印機(jī)、貼標(biāo)機(jī)、噴碼機(jī)、ic卡、射頻卡、ic 卡讀寫器、射頻卡讀寫器等專用設(shè)備。三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)年限為一年，即2009年。追溯規(guī)模：茶園總面積12000畝，年產(chǎn)綠茶3000噸。追溯深度為鮮茶葉生產(chǎn)的最開始環(huán)節(jié)到加工、儲運(yùn)、銷售的各環(huán)節(jié)，即實(shí)現(xiàn)從茶杯到茶園的追溯。追溯精度為每一個獨(dú)立銷售的茶葉單品。第二章 項(xiàng)目必要性和可行性一、項(xiàng)目背景湖南省xx農(nóng)場位于湖南省西北部與湖北省鄂西南交界處。地理座標(biāo)：東經(jīng)1103548110481，北緯2925129。5725。屬武陵山脈太青山北支，緊鄰湖南屋脊壺瓶山國家級自然保護(hù)區(qū)，境內(nèi)最高海拔1516.3m，最低海拔220m，周圍數(shù)百里群山重疊，無任何工業(yè)污染，是歷史上“宜紅”茶主產(chǎn)區(qū)。農(nóng)場總面積7.6萬畝，總?cè)丝?300人，其中農(nóng)業(yè)人口3200人，以種茶為主，現(xiàn)有茶園1.2萬畝，年產(chǎn)綠茶3000噸，年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5000萬元。農(nóng)場周邊5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總面積267平方公里，總?cè)丝?0萬人，茶葉種植面積10萬畝，年產(chǎn)綠茶10000噸， 成為了湖南茶葉主產(chǎn)區(qū)。xx農(nóng)場出產(chǎn)的“東峰”牌云霧綠茶1990年獲國家質(zhì)量獎銀質(zhì)獎，1990年被國家農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為全國首批茶葉“綠色食品”（現(xiàn)標(biāo)志編號為：lb-44-0402180156a)，2000年被省政府確定為“全省百萬擔(dān)出口品牌茶基地”之一，2002年被農(nóng)業(yè)部定為“全國農(nóng)墾無公害茶葉生產(chǎn)示范基地農(nóng)場”，2006年被評為“湖南十大名茶”。場內(nèi)現(xiàn)有茶葉初制加工廠29家，年生產(chǎn)能力達(dá)4000噸，特別是xx生態(tài)茶業(yè)有限公司以先進(jìn)的加工技術(shù)、設(shè)備和完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的資金保障而稱雄湘西北茶葉界，是湘西北最具優(yōu)勢的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營龍頭企業(yè)。xx農(nóng)場自2000年起，一方面加大了茶園品種改良的投入，每年以福鼎大白、櫧葉齊、碧香早為主要品種改造低產(chǎn)老化茶園500800畝；另一方面加大對農(nóng)業(yè)投入品的管理與監(jiān)督，全面實(shí)行無公害茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，大力推行有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，使茶葉產(chǎn)品安全達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和歐盟標(biāo)準(zhǔn)。加上得天獨(dú)厚的優(yōu)良自然生態(tài)環(huán)境，先進(jìn)的生產(chǎn)工藝流程，嚴(yán)格的生產(chǎn)管理制度，完善的市場營銷體系。xx已完全具備實(shí)施茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)條件。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是保障農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全和構(gòu)建和諧社會的必要條件隨著我國短缺經(jīng)濟(jì)的結(jié)束，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全日益受到重視。近年來，肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、動植物激素等的廣泛推廣和應(yīng)用，在促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長的同時，也帶來了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的隱患。加之工業(yè)“三廢”和城市生活垃圾對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的污染，農(nóng)藥殘留、獸藥殘留和其他有毒有害物質(zhì)超標(biāo)導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品污染和中毒事件時有發(fā)生，嚴(yán)重威脅了消費(fèi)者的身體健康和生命安全，已成為社會廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)，對防止突發(fā)性或群發(fā)性茶葉食品安全事故的發(fā)生具有重要的意義。（二）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是推進(jìn)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的迫切需要茶葉生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整是近年來農(nóng)場經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)。為推進(jìn)茶葉生產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，xx農(nóng)場近年來逐步實(shí)行了低產(chǎn)茶園改造、茶葉品種改良、無公害茶葉生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)、有機(jī)茶生產(chǎn)等一系列行動。建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)，可以全面開展對茶葉產(chǎn)品品種和品質(zhì)的篩選與提升工作，監(jiān)測分析各銷售點(diǎn)各茶葉品種銷售優(yōu)勢，引導(dǎo)各農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)科學(xué)地調(diào)整茶葉品種種植結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)各茶廠加工行銷對路產(chǎn)品。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職工或茶葉加工企業(yè)根據(jù)市場需要選擇適宜的茶葉品種，提高茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，形成茶葉產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，培育和發(fā)展品牌企業(yè)。通過對茶葉產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、投入品等的監(jiān)管有利于摸清茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全方面存在的主要問題，從而指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職工按標(biāo)準(zhǔn)化組織生產(chǎn)，逐步提我場高茶葉產(chǎn)品的整體質(zhì)量安全水平。（三）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是發(fā)展特色、高效、生態(tài)農(nóng)業(yè)，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展增強(qiáng)后勁的需要xx及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處湖南西北部湘鄂邊境的高海拔地區(qū)，周圍數(shù)百里青山環(huán)抱，四季云霧繚繞，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。xx是湖南百萬擔(dān)出口品牌茶生產(chǎn)基地，是全國農(nóng)墾無公害茶葉生產(chǎn)示范基地農(nóng)場，是國家茶葉“綠色食品”生產(chǎn)基地。實(shí)施茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)，對進(jìn)一步發(fā)揮示范基地作用，科技幅射周邊近10萬畝茶園、近百家茶廠，發(fā)揮該地區(qū)獨(dú)特的云霧綠茶品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)都將產(chǎn)生積極的推動作用，為xx及整個湘西北貧困山區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添強(qiáng)大的后勁。（四）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要茶葉是湘西北山區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是山區(qū)農(nóng)民收入的主要來源，實(shí)施茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)，能促進(jìn)農(nóng)業(yè)職工和企業(yè)提高茶葉質(zhì)量，增強(qiáng)茶葉市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)職工增收，是推進(jìn)本地區(qū)乃至全省質(zhì)量興茶、科技興茶，使我省茶葉產(chǎn)業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展之路的需要。（五）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是與國際接軌和增強(qiáng)我場茶葉產(chǎn)品市場競爭力的必然要求隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和我國加入wto，我國農(nóng)產(chǎn)品將在國內(nèi)和國際兩個市場與國外同類產(chǎn)品進(jìn)行競爭。為了保護(hù)國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和本國農(nóng)產(chǎn)品的市場占有率，世界許多國家紛紛利用wto有關(guān)協(xié)議，特別是貿(mào)易技術(shù)壁壘協(xié)定（tbt）和衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定（sps），抵制國外產(chǎn)品，保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。我國生產(chǎn)的蔬菜、水果、茶葉、水產(chǎn)品、肉類等產(chǎn)品，在價格上有一定的比較優(yōu)勢，是傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。但近年來發(fā)達(dá)國家以質(zhì)量安全為由紛紛設(shè)置技術(shù)性壁壘，導(dǎo)致我國農(nóng)產(chǎn)品出口屢屢受阻。尤其是在加入wto之后，這種態(tài)勢逐步加劇，蔬菜、茶葉、畜產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品、水產(chǎn)品等相繼遭到美國、日本、韓國等國家和歐盟的封殺。2002年以來，歐盟提高了茶葉農(nóng)殘檢測標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響了我國茶葉出口和農(nóng)業(yè)職工利益。由于我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)不健全，使貿(mào)易國對我國整個農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平產(chǎn)生懷疑。因此，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)建設(shè)，已成為維護(hù)我國農(nóng)民和農(nóng)業(yè)企業(yè)權(quán)益，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口和抵御國外農(nóng)產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)沖擊的當(dāng)務(wù)之急?？傊?，建立茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是保障消費(fèi)者安全的需要，是茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提高我場茶葉產(chǎn)品國際國內(nèi)市場競爭力的需要，是食品安全管理水平的重要標(biāo)志。加快我場茶葉產(chǎn)品質(zhì)量查追溯系統(tǒng)建設(shè)已刻不容緩。三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 xx農(nóng)場位于湖南省西北部與湖北鄂西南交界處。地理座標(biāo)：東經(jīng)1103548110481，北緯29251295725，屬武陵山脈太青山北支，境內(nèi)最高海拔1516.3m，最低海拔220m。周圍數(shù)百里群山重疊，素有湖南屋脊之稱，是歷史“宜紅”茶主產(chǎn)區(qū)。農(nóng)場總面積7.6萬畝，總?cè)丝?300人，其中農(nóng)業(yè)人口3200人，以種茶為主，現(xiàn)有茶園1.2萬畝，年產(chǎn)綠毛茶3000噸，年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5000萬元。xx周邊5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總面積267平方公里，總?cè)丝?0萬人，茶葉種植面積10萬畝，年產(chǎn)綠毛茶10000噸，區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有茶葉初制加工廠38家，年生產(chǎn)能力達(dá)1.5萬噸，茶葉產(chǎn)值9000萬元，社會經(jīng)濟(jì)總量約1.8億元，由于地處偏遠(yuǎn)，生產(chǎn)條件較差，人均純收入不足2000元，是省級貧困地區(qū)。石門縣為歷史茶葉產(chǎn)區(qū)，xx專業(yè)種茶也已有20多年歷史，從茶園栽培到加工有一支技術(shù)過硬的員工隊(duì)伍，現(xiàn)有茶葉栽培、加工專業(yè)技術(shù)人員178人，其中中級、高級技術(shù)人員45人。自2000年起，農(nóng)場每年對農(nóng)業(yè)職工進(jìn)行一次無公害茶、有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，全部農(nóng)業(yè)職工都已基本掌握了生產(chǎn)技術(shù)。農(nóng)場已形成了4000噸初制，5000噸精制加工生產(chǎn)能力，茶廠技術(shù)力量雄厚，設(shè)備先進(jìn)，項(xiàng)目實(shí)施具有良好的生產(chǎn)技術(shù)條件。農(nóng)場組織各農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)進(jìn)行茶葉生產(chǎn)，茶樹栽培按ny/t50182002無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程執(zhí)行，并參照執(zhí)行ny/t51972002有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，病蟲、草害防治按ny/t50182002無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程執(zhí)行。鮮茶葉按標(biāo)準(zhǔn)采摘后制作采摘標(biāo)簽，由茶廠定點(diǎn)、專人、專車組織收購、運(yùn)輸，并安追溯要求填寫收購卡片，然后由茶廠按ny/t50182002無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程ny/t5198-2002有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程以及東山秀峰茶地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行茶葉加工。其加工流程為：采摘-分級-運(yùn)輸-攤青-剎青-烘干-復(fù)干-精制-檢測審-分級-包裝入庫。加工環(huán)節(jié)嚴(yán)格按無公害食品、綠色食品、有機(jī)茶ny 5244-2004、ny/t 288-2002、ny 5196-2002標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。茶園、茶廠遠(yuǎn)離城市及工業(yè)污染源，12000畝茶園以茶林相間的最優(yōu)生態(tài)分布于海拔600米至1200米的群山峻嶺之中，成梯形狀分布，地理優(yōu)勢非常有利于茶葉加工，茶園由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)按綠色食品、有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范種植。茶廠占地3 萬余平米，建有4條綠茶生產(chǎn)線和一條手工名茶生產(chǎn)線，有年加工能力4000噸茶葉精制車間生產(chǎn)線，有獨(dú)立的茶葉專用倉庫一棟計1800平米，有獨(dú)立的茶葉包裝車間二層共800平米。輔助生產(chǎn)設(shè)施和職工生活區(qū)用圍墻與生產(chǎn)區(qū)完全隔離。相距100米至300米。農(nóng)場負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)大氣、灌溉水、土壤、植被、病蟲草害預(yù)測、生態(tài)生物防治、茶葉采摘、運(yùn)輸、加工、檢測、包裝、銷售、質(zhì)量反饋等組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理等工作。茶園生產(chǎn)有嚴(yán)格的肥料、農(nóng)藥施用記錄和農(nóng)事記錄。茶葉加工、檢測、包裝、入庫、出庫、原輔材料選用建有規(guī)范的生產(chǎn)記錄和日報、月報表，建有專門的茶葉生產(chǎn)評審、檔案室，并將生產(chǎn)記錄定期整理歸檔。農(nóng)場各生產(chǎn)隊(duì)均被有線電視和程控電話覆蓋，交通通信條件較好，農(nóng)場已具備建設(shè)茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng)的基礎(chǔ)條件。第三章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一、單位生產(chǎn)管理基本情況農(nóng)場成立了無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)專門領(lǐng)導(dǎo)小組。實(shí)行場長負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、綜合經(jīng)營部、茶園部、茶葉加工部質(zhì)檢部、財務(wù)部。機(jī)構(gòu)、各部門主要職責(zé)如下：場長負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級的無公害農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的制定，質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂，批準(zhǔn)和實(shí)施；負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員；負(fù)責(zé)任免各部負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊，并進(jìn)行宣傳和貫徹，對農(nóng)場的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)特殊合同的評審和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對職工考核和審批。主管副場長：協(xié)助場長開展各項(xiàng)工作，場長不在時，在場長的授權(quán)下，代表場長行使場長的職責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)組織編制農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量手冊、程序文件和其它的管理和產(chǎn)中控制文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄及產(chǎn)中控制，處理各項(xiàng)記錄和歸檔保管；負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工的再教育、培訓(xùn)、考核、認(rèn)定管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量日常事務(wù)性工作，協(xié)助場長協(xié)調(diào)和管理。綜合經(jīng)營部負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；負(fù)責(zé)常規(guī)合同的審批和特殊合同的組織評審；負(fù)責(zé)無公害農(nóng)產(chǎn)品售后服務(wù)及有機(jī)茶市場管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料采購工作，保證茶葉生產(chǎn)投入物的安全性和可追溯性。茶園部負(fù)責(zé)茶葉基地開發(fā)計劃實(shí)施及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)隊(duì)在生產(chǎn)過程中與各部門的協(xié)調(diào)；青葉標(biāo)識、質(zhì)量可追溯性及生產(chǎn)過程運(yùn)行的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和規(guī)章制度的落實(shí)。茶葉加工部負(fù)責(zé)茶葉加工過程中的質(zhì)量安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；負(fù)責(zé)車間規(guī)章制度文件的制定實(shí)施。組織各生產(chǎn)車間在實(shí)施過程質(zhì)量控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實(shí)施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正及預(yù)防措施；負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制等工作；負(fù)責(zé)設(shè)備使用、維護(hù)與管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)；檢查、監(jiān)督生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的糾正和質(zhì)量預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實(shí)，對茶廠生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行批次檢測，負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量安全追蹤監(jiān)控，負(fù)責(zé)對各種衡量器具的檢查和校準(zhǔn)，參與供應(yīng)商的評審，參與價格評估，制定供應(yīng)商的改善計劃。參與客戶意見分析及時向客戶發(fā)放質(zhì)檢報告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的檢查、核實(shí)和保存，維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。財務(wù)部門負(fù)責(zé)農(nóng)場財務(wù)工作，維護(hù)農(nóng)場正常開支和收入，防止財務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。二、2009年項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目于2009年一年建成并投入使用。（一）制度建設(shè)質(zhì)量方針、目標(biāo)及管理職責(zé)一、農(nóng)場質(zhì)量方針農(nóng)場茶葉生產(chǎn)的質(zhì)量方針是保護(hù)茶區(qū)環(huán)境，建立良性生態(tài)平衡，進(jìn)行清潔化生產(chǎn)，保證茶葉質(zhì)量安全，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全的茶葉，提高茶葉生產(chǎn)效益，增加茶農(nóng)收入，促進(jìn)茶葉生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。二、農(nóng)場質(zhì)量目標(biāo)1根據(jù)gb/t19630.1-4-2005和茶葉生產(chǎn)4個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和實(shí)施農(nóng)場質(zhì)量體系，并落實(shí)有效措施，使質(zhì)量體系不斷完善，從而保證茶葉質(zhì)量安全，市場抽檢合格率達(dá)到100%。2農(nóng)場生產(chǎn)的“東峰”牌茶葉葉系列產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)都能達(dá)到農(nóng)場企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，使顧客滿意率達(dá)到95%以上。 3農(nóng)場不斷提高全體職工有機(jī)農(nóng)業(yè)知識和科學(xué)、文化素質(zhì)，保證農(nóng)場質(zhì)量安全體系有效運(yùn)行。不斷提高農(nóng)場生產(chǎn)效益、社會效益和生態(tài)效益，增加茶農(nóng)收入，加速當(dāng)?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村建設(shè)。三、組織管理與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)圖。場長、主管副場長 辦公室財務(wù)室綜合經(jīng)銷部茶園生產(chǎn)部茶葉加工部質(zhì)檢部各部門質(zhì)量職能分解表序號 職能部門相互關(guān)系要素名稱場長主 管 副 場 長辦 公 室綜 合 經(jīng) 營 部財 務(wù) 部茶 園 生 產(chǎn) 部茶 葉 加 工 部質(zhì) 檢 部1管理職責(zé)2質(zhì)量體系3合同評審4文件和資料控制5采購控制6顧客提供產(chǎn)品的控制7產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性8過程控制9檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)控制10不合格品的控制11糾正和預(yù)防措施12搬運(yùn)、貯存控制13質(zhì)量記錄的控制14內(nèi)部質(zhì)量審核15培訓(xùn)16服務(wù)17統(tǒng)計供參考：歸口管理 分管責(zé)任 不發(fā)生四、職責(zé)與權(quán)限場長負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)農(nóng)場組織生產(chǎn)計劃的制定，質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂，批準(zhǔn)和實(shí)施；負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員；負(fù)責(zé)任命各部門建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊，并進(jìn)行宣傳和貫徹，對農(nóng)場的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)特殊合同的評審和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對職工考核和審批。主管副場長：協(xié)助場長開展各項(xiàng)工作，場長不在時，在場長的授權(quán)下，代表場長行使場長的職責(zé)。辦公室（及主任）授權(quán)下負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件和其它的管理和控制文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制和質(zhì)量記錄的歸檔保管和處理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施職工的教育、培訓(xùn)、考核、認(rèn)定管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核。負(fù)責(zé)內(nèi)部日常事務(wù)性工作，協(xié)助場長內(nèi)部協(xié)調(diào)和管理。綜合經(jīng)營部（及經(jīng)理）負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；負(fù)責(zé)常規(guī)合同的審批和特殊合同的組織評審；負(fù)責(zé)售后服務(wù)及茶葉市場管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料采購工作，保證茶葉生產(chǎn)投入物的安全性和可追溯性。茶園部（及經(jīng)理）負(fù)責(zé)茶葉基地開發(fā)計劃實(shí)施及生產(chǎn)計劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作單的簽發(fā)及在生產(chǎn)過程中與各部門的協(xié)調(diào)；有機(jī)青葉標(biāo)識和可追溯性及生產(chǎn)過程運(yùn)行的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和規(guī)章制度的落實(shí)。茶葉加工部（經(jīng)理）負(fù)責(zé)茶葉加工過程中的質(zhì)量安全及質(zhì)量方針的實(shí)施；負(fù)責(zé)車間規(guī)章制度文件的制定、審批及實(shí)施。組織各生產(chǎn)車間實(shí)施過程控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實(shí)施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正預(yù)防措施；負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制等工作；負(fù)責(zé)設(shè)備使用、維護(hù)指導(dǎo)及狀態(tài)管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)；配合生產(chǎn)部門進(jìn)行相關(guān)過程的控制；負(fù)責(zé)相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施；質(zhì)檢部（及主任）主持對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實(shí)，對農(nóng)場生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行批次檢測，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程全過程的質(zhì)量安全追蹤監(jiān)控，負(fù)責(zé)對各種衡量器具的檢查和校準(zhǔn)，參與供應(yīng)商的評審，參與價格評估，制定供應(yīng)商的改善計劃。參與客戶抱怨分析及時向客房發(fā)放質(zhì)檢報告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的檢查、核實(shí)和保存，維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。財務(wù)部門（及主任）負(fù)責(zé)農(nóng)場財務(wù)工作，維護(hù)農(nóng)場正常開支和收入，防止財務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。記錄管理制度一、目的為了對茶葉生產(chǎn)過程所有記錄的及時性、真實(shí)性、規(guī)范性和可追溯性進(jìn)行檢查，必須對記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理進(jìn)行控制和管理，才能有效地為茶葉生產(chǎn)質(zhì)量體系運(yùn)行和對產(chǎn)品的追溯提供依據(jù)。二、范圍適用于本農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量活動和生產(chǎn)運(yùn)行的相關(guān)記錄管理。三、職責(zé)各職能部門負(fù)責(zé)過程的記載。辦公室負(fù)責(zé)記錄的收集、標(biāo)識、編目、歸檔和保管。內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對記錄的檢查四、質(zhì)量記載要求茶葉質(zhì)量活動的各部門，要有專門質(zhì)量過程記錄員進(jìn)行記載。記錄必須及時、完整、真實(shí)、詳細(xì)、規(guī)范、具體、有可追溯性，內(nèi)容必須滿足茶葉生產(chǎn)質(zhì)量要求和可追溯要求。五、記錄格式茶葉田間記錄格式（附表）茶葉加工過程的記錄格式（附表）茶葉生產(chǎn)營銷活動的記錄格式（附表）其他活動的記錄（附表）六、保管和管理各部門每年把記錄進(jìn)行編目，由負(fù)責(zé)人簽蓋向辦公室辦理移交手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一保管和歸檔處理。茶葉生產(chǎn)活動記錄要有專柜保存、專人保管，便于存取和檢閱，凡有查閱和借閱的要有登記手續(xù)，以防丟失。內(nèi)部質(zhì)量審核和檢查制度一、目的為了保證農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全的有效運(yùn)行，定期組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和審核，并指派內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)全過程中的運(yùn)行進(jìn)行定期和不定期檢查，確保質(zhì)量體系的有效性和茶葉質(zhì)量的安全性。二、范圍本文件適用農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全運(yùn)作體系內(nèi)部檢查和審核。三、職責(zé)職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運(yùn)作的審核及年度計劃的審批。場長委派內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對質(zhì)量安全執(zhí)行情況的檢查，并配合和協(xié)助茶葉認(rèn)證機(jī)構(gòu)開展認(rèn)證檢查工作。各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審和內(nèi)檢不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正。四、內(nèi)審和檢查程序1、內(nèi)部審核由職能部門負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員對年度計劃的可行性進(jìn)行討論，并確定管理體系和措施與有機(jī)農(nóng)業(yè)法規(guī)的符合性。提出修改意見進(jìn)行修改審批后加以實(shí)施。在生產(chǎn)過程中職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行計劃實(shí)施情況和檢查，提出修改方案報批后加以實(shí)施。2、內(nèi)部檢查在生產(chǎn)過程中由內(nèi)部檢查員進(jìn)行定期和非定期的檢查，各職能部門加以配合。定期檢查為例行檢查，由檢查員制定檢查計劃，提出檢查程序，編寫相關(guān)檢查表，通過對受檢部進(jìn)行檢查，書寫檢查報告，提出不合格項(xiàng)，經(jīng)職能部門認(rèn)可后，由職能部門進(jìn)行整改。非定期檢查為不通知檢查，對茶葉生產(chǎn)全過程進(jìn)行實(shí)地檢查或?qū)δ骋贿^程或環(huán)節(jié)進(jìn)行抽樣檢查，并對質(zhì)量安全的運(yùn)作安全性作出書面評估和提出書面整改意見，經(jīng)職能部門認(rèn)可后進(jìn)行整改。五、審核檢查結(jié)果追蹤職能部門的負(fù)責(zé)人按月或按季進(jìn)行一次計劃執(zhí)行情況的匯報會，了解計劃執(zhí)行情況，對內(nèi)審后計劃進(jìn)行質(zhì)量追蹤。被檢查部門根據(jù)檢查員提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)意見加以確認(rèn)后，由負(fù)責(zé)人在檢查員檢查評估結(jié)果報表中簽字，對糾正、預(yù)防和改正意見進(jìn)行實(shí)施承諾，并組織人員進(jìn)行實(shí)施。檢查員隨時對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，以驗(yàn)證改進(jìn)的進(jìn)行情況及效果。內(nèi)部檢查員及時與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，及時將有關(guān)情況向認(rèn)證機(jī)構(gòu)匯報。六、記錄計劃和執(zhí)行情況的內(nèi)審及檢查員的內(nèi)部檢查過程要作好記錄，所有記錄、報告、評估表格等，要裝訂成冊移交辦公室統(tǒng)一保管。跟蹤審查制度一、目的和范圍茶葉要求從茶園到茶杯具有良好的可追源性，因此茶葉生產(chǎn)過程必須有良好的跟蹤系統(tǒng)，為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全對生產(chǎn)過程所建立跟蹤系統(tǒng)的完整性和執(zhí)行過程中的可靠性，必須進(jìn)行有效跟蹤審查，為此特建此文件。本文件適用農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程跟蹤系統(tǒng)的建立、修改和審查。二、職責(zé)茶園生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立青葉生產(chǎn)過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。茶葉加工部負(fù)責(zé)建立茶葉加工過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。綜合經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立營銷過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行質(zhì)檢部門對跟蹤系統(tǒng)的初審并協(xié)助場長進(jìn)行復(fù)審。內(nèi)部檢查員對跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)，并負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況的檢查。三、審查過程在生產(chǎn)前由生產(chǎn)、加工、營銷部門負(fù)責(zé)指定有關(guān)人員根據(jù)茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、茶葉加工技術(shù)規(guī)程和茶葉、有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定制定相應(yīng)的跟蹤系統(tǒng)，由職能部門負(fù)責(zé)修改確認(rèn)后交質(zhì)檢部門初審，最終交場長復(fù)審和提出修改意見由職能部門修改定稿。內(nèi)部檢查員閱讀和了解全程跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容和要求，并簽字確認(rèn)。在生產(chǎn)過程中由職能部門負(fù)責(zé)人對系統(tǒng)合理性、有效性進(jìn)行抽樣審查和定期審查，對不合理性提出修改，并報場長通知內(nèi)部檢查員。生產(chǎn)過程結(jié)束后由場長指定和組織班子對跟蹤系統(tǒng)可追溯性及安全性進(jìn)行抽樣審查，對審查結(jié)果提出書面改進(jìn)意見，內(nèi)部檢查員協(xié)助審查工作。四、審核內(nèi)容跟蹤系統(tǒng)主要形式是生產(chǎn)全過程記錄。1.在茶葉生產(chǎn)前所建立記錄表格形式、欄目、內(nèi)容等在投入使用前要進(jìn)行審查，能否達(dá)到全過程跟蹤的要求，對生產(chǎn)質(zhì)量安全關(guān)鍵點(diǎn)有否建立詳細(xì)跟蹤監(jiān)控。2.在生產(chǎn)過程中對跟蹤記錄可靠性要進(jìn)行審核，審查記錄是否真實(shí)、及時、完整和規(guī)范。在過程結(jié)束后要對跟蹤系統(tǒng)的有效性進(jìn)行審核和評估，審核和評估記錄能否達(dá)到可溯源的效果。3.內(nèi)部檢查是質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)的重要組成部分。內(nèi)部檢查制度是否健全，內(nèi)部檢查是否及時，內(nèi)部檢查員是否稱職，內(nèi)部檢查報告質(zhì)量和水平等也屬跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容。五、記錄保存每次審查過程和內(nèi)部檢查都要作好記錄，經(jīng)當(dāng)事人簽字蓋章后交辦公室統(tǒng)一保存。 生產(chǎn)培訓(xùn)制度一、目的為確保茶葉質(zhì)量安全和質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)場質(zhì)量方針、目標(biāo)、必須對各類人員進(jìn)行有機(jī)意識和質(zhì)量安全意識的教育，同時對生產(chǎn)技術(shù)和文化素質(zhì)進(jìn)行培養(yǎng)提高。二、范圍本文件適用于農(nóng)場人事和與質(zhì)量有關(guān)工作人員的培養(yǎng)。三、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制定職工培養(yǎng)計劃，組織培養(yǎng)考核、考評的管理工作。各職能部門根據(jù)需要派員參加培訓(xùn)。四、程序和要求根據(jù)茶葉生產(chǎn)發(fā)展需要，各生產(chǎn)和職能部門提出培訓(xùn)人員及內(nèi)容要求報辦公室匯總，由辦公室提出培訓(xùn)計劃報場長審批，獲準(zhǔn)后由辦公室組織實(shí)施。辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織相關(guān)部門、人員、師資、教材按計劃實(shí)施。新招職工和轉(zhuǎn)崗職工須經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)、考核、試上崗和正式上崗的過程。從事質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作人員，如計量審核員、內(nèi)部檢查員、評茶師、茶藝師、化驗(yàn)員等必須參加相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)按相應(yīng)法規(guī)要求和程序取得合法證書后才能上崗。五、培訓(xùn)方法采用派出去和請進(jìn)來的辦法進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)工作需要派相應(yīng)職工到學(xué)校、研究單位進(jìn)修或派員到專業(yè)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。另外，也可請有關(guān)專家、老師和專業(yè)技術(shù)人員到農(nóng)場實(shí)地上課、示范和傳教。每年對職工進(jìn)行工作考評、考核、培訓(xùn)，考評、考核記入個人檔案。茶園生產(chǎn)管理制度1茶園所有工作人員實(shí)行先培養(yǎng)后上崗，努力學(xué)習(xí)有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)知識，提高有機(jī)農(nóng)業(yè)理念，自覺遵守操作規(guī)程，按有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程要求規(guī)范操作農(nóng)事。2確定茶園地塊專人負(fù)責(zé)制，專地專管，按時巡察茶園，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，保護(hù)好茶園生態(tài)環(huán)境，保護(hù)茶園清潔衛(wèi)生，防止茶園污染，維護(hù)茶樹生長，保產(chǎn)保質(zhì)。3一切農(nóng)事活動作好記錄，記錄力求及時、真實(shí)、規(guī)范、詳細(xì)，做好當(dāng)天活動當(dāng)天記錄，妥善保管。4有機(jī)茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實(shí)行專人領(lǐng)用、專人保管、專門使用，不與常規(guī)茶園混用、混放。5每塊有機(jī)茶園地頭樹立有機(jī)茶園警示牌，提示工作人員、游人及居民等注意，防止對有機(jī)茶園污染。6及時按標(biāo)準(zhǔn)采收茶葉，青葉按規(guī)定編好編碼，茶葉不過夜，及時用專人專用裝具送到茶廠，保證在運(yùn)送過程中不受到污染。7每年按月編寫茶園生產(chǎn)管理農(nóng)事活動計劃，按計劃實(shí)施每項(xiàng)農(nóng)事操作活動。8農(nóng)事操作人員不在茶園隨地大小便，亂丟塑料袋、果皮、煙頭及一切其他廢棄物。茶葉生產(chǎn)質(zhì)量記錄控制和管理制度 一、目的為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行過程的可追溯性，使茶葉“從茶園到茶杯”達(dá)到有效監(jiān)控，對質(zhì)量記錄的記載、收集、編目、歸檔、保管、查閱和處理進(jìn)行控制和管理。二、范圍適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程的質(zhì)量記錄控制。三、職責(zé)各職能部門制定記錄標(biāo)樣，按要求真實(shí)、及時、詳細(xì)記載，并收集編目。辦公室是質(zhì)量記錄控制歸口部門，各職能部門的原始記錄最終歸口到辦公室進(jìn)行編目、歸檔和管理。四、程序內(nèi)容1制作 各職能部門按茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運(yùn)行要求制定質(zhì)量記錄要求和標(biāo)樣，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一作記錄格式，所有記錄都印有“xx農(nóng)場茶葉質(zhì)量管理記錄”字樣。表式空白記錄屬文件資料范圍，設(shè)計、審定、領(lǐng)用按文件和資料程序管理進(jìn)行。2記載 各職能部門到辦公室領(lǐng)取空白記錄，在質(zhì)量運(yùn)行過程中及時、真實(shí)、詳細(xì)記載。字跡整潔清楚，如誤筆需改寫，用“=”劃去誤筆，在格下方補(bǔ)寫，記載人必須簽署真名。3裝訂 各職能部門每年茶葉質(zhì)量運(yùn)行結(jié)束后（指派專人收集所有記錄）分類裝訂，編上目錄和簽署收集裝訂人姓名，并經(jīng)職能部門負(fù)責(zé)人審查，簽署審查結(jié)果意見。4歸檔 各職能記錄收集和裝訂人把裝訂并經(jīng)審查過的記錄統(tǒng)一交辦公室保管，雙方辦理交接手續(xù)完成后，職能部門收集員復(fù)印一目錄由職能部門保存，以便以后查找。5保管 綜合性記錄，如管理評審記錄、質(zhì)量體系審核記錄，合同、投訴和糾紛調(diào)解記錄、預(yù)防措施有關(guān)的質(zhì)量記錄等等作永久性保存。專業(yè)性質(zhì)量記錄，如生產(chǎn)、加工、標(biāo)識、包裝、貯運(yùn)記錄，檢驗(yàn)、測試、校準(zhǔn)記錄，采購發(fā)票、認(rèn)證記錄，內(nèi)部檢查員記錄及與茶葉質(zhì)量有關(guān)的過程等其他記錄保存五年。6借閱和查閱 所有茶葉質(zhì)量記錄一律不外借，在合同期間內(nèi)因顧客要求可以查閱記錄，但要經(jīng)場長批準(zhǔn)并辦理相關(guān)查閱手續(xù)，查閱手續(xù)由辦公室管受理，因認(rèn)證需要，認(rèn)證單位可以根據(jù)認(rèn)證程序檢查員可以對相關(guān)記錄進(jìn)行查閱。農(nóng)場內(nèi)部質(zhì)量管理人員因工作需要可以查閱記錄，要經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn)，到辦公室辦理查閱手續(xù)，需要查閱當(dāng)年不同職能部門記錄要經(jīng)雙方職能部門負(fù)責(zé)人共同批準(zhǔn)，內(nèi)部檢查員需要查閱記錄按內(nèi)部檢查員檢查程序進(jìn)行。7銷毀 已超期記錄要作銷毀處理，由辦公室匯總銷毀記錄目錄清單報場長審批后實(shí)施銷毀。過程控制制度一、目的根據(jù)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)過程，使這些過程處于受控狀態(tài)，以確保農(nóng)場每批茶葉達(dá)到目標(biāo)要求。二、適用范圍本文件適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)過程的受控活動。三、職責(zé)茶園生產(chǎn)部門為原料生產(chǎn)過程控制歸口的管理部門，負(fù)責(zé)茶葉田間生產(chǎn)過程的控制和茶園環(huán)境安全性的保護(hù)和管理。茶葉加工部為茶葉加工過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)茶葉加工過程的質(zhì)量安全控制和茶廠環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)安全的維護(hù)。質(zhì)檢部門通過抽檢和定檢對產(chǎn)品茶葉生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控。綜合經(jīng)營部為茶葉貯運(yùn)、流通過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)茶葉的貯、運(yùn)、銷的質(zhì)量安全控制，有效維護(hù)農(nóng)場茶葉品牌的形象，并負(fù)責(zé)農(nóng)場涉及茶葉生產(chǎn)物質(zhì)的采購過程的受控過程。辦公室負(fù)責(zé)員工素質(zhì)和技能培養(yǎng)，提高操作人員對受控關(guān)鍵點(diǎn)的認(rèn)識，內(nèi)部檢查員定期和不定期對全過程進(jìn)行內(nèi)部檢查，監(jiān)督各部門的過程受控情況。其他有關(guān)部門參與過程控制的實(shí)施。四、過程控制內(nèi)容和程序茶葉生產(chǎn)過程控制1茶園基地建設(shè)控制由生產(chǎn)部門編制茶葉基地建設(shè)計劃，經(jīng)專家論證其可行性，根據(jù)有關(guān)部門審批后實(shí)施。生產(chǎn)部門根據(jù)有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程要求編制具體實(shí)施計劃和具體開墾管理措施。凡是新墾茶園應(yīng)把開墾方式、茶園布置、生態(tài)保護(hù)、水土保持、種綠肥、建隔離帶作為關(guān)鍵控制點(diǎn)以監(jiān)控。嚴(yán)防燒山墾園，凡轉(zhuǎn)換茶園應(yīng)把樹冠改造，園相建設(shè)、隔離帶的建設(shè)、病蟲防治、增施有機(jī)肥作為關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控，確保安全過渡。2茶園管理控制生產(chǎn)部每年按有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范制定茶園管理計劃、按計劃實(shí)施管理，在過程中應(yīng)把治蟲、施肥、蓋草、采摘作為質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控，確保茶葉園安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效益。每項(xiàng)活動必須作好記錄。記錄要及時、真實(shí)、規(guī)范、可追溯性。茶葉加工過程控制1茶廠建設(shè)過程控制由茶廠部門根據(jù)有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范關(guān)于茶葉廠要求，編新茶廠建設(shè)或舊茶廠改造計劃，經(jīng)過專家評審和有關(guān)部門審批后實(shí)施。茶葉加工部門編制詳細(xì)實(shí)施方案。在茶廠建設(shè)、改造過程中要把環(huán)境保護(hù)和清潔化生產(chǎn)設(shè)備選用作用關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控。2茶葉加工過程控制由茶葉加工部門負(fù)責(zé)編寫全年茶葉加工計劃，根據(jù)有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范要求，編制具體實(shí)施方案和措施。要把保持車間清潔、機(jī)具清洗、防止燃料對茶葉的污染，茶葉不接地，與常規(guī)茶錯時生產(chǎn)，工作人員的規(guī)范操作和安檢等作為茶葉加工質(zhì)量安全的控制點(diǎn)，嚴(yán)加監(jiān)控，確保茶葉質(zhì)量和安全。各項(xiàng)活動和措施都作詳細(xì)記錄。記錄要及時、真實(shí)、具體、規(guī)范，要有可追溯性。茶葉營銷過程的控制由茶葉綜合營銷部門制訂全年?duì)I銷策略和營銷計劃，根據(jù)有機(jī)產(chǎn)品和茶葉標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定制定具體實(shí)施方案。在貯存過程中把專用倉庫、倉庫清潔、干燥、茶號的保存及進(jìn)出庫的手續(xù)作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在運(yùn)輸中，把運(yùn)輸工具的清潔、單車專送，不與有化學(xué)和有害物混運(yùn)，帶茶號運(yùn)送及發(fā)貨、驗(yàn)收手續(xù)完整性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在包裝中把包裝材料、包裝質(zhì)量、標(biāo)識、標(biāo)志使用的正確性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在交易中要把交易證書，單獨(dú)建帳作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)、加工、貿(mào)易活動的全過程中的所有活動可控性，進(jìn)行定期和不定期的檢查，對各項(xiàng)記錄的真實(shí)性、及時性、規(guī)范性、完整性及可追溯性作重點(diǎn)檢查。質(zhì)檢部門在過程中進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢測，及時評估過程控制的有效性和產(chǎn)品的安全性。產(chǎn)品標(biāo)識和追溯系統(tǒng)制度一、目的為了確保有機(jī)茶生產(chǎn)過程完整性和可追溯性的系統(tǒng)，保存其詳細(xì)記錄，以達(dá)到可溯源的目的。二、適用范圍適用于茶廠在接收、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運(yùn)、營銷有機(jī)茶過程中，各個階段的標(biāo)識和追溯活動。三、職責(zé)茶園生產(chǎn)、茶廠、車間、貯運(yùn)負(fù)責(zé)有機(jī)茶生產(chǎn)過程的標(biāo)識，并作好可追溯的過程記錄。綜合經(jīng)營部維護(hù)生產(chǎn)過程的標(biāo)識和記錄，并負(fù)責(zé)按國家和認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求，對各批有機(jī)茶加施有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志和認(rèn)證標(biāo)志，負(fù)責(zé)對有機(jī)茶進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識的管理。四、標(biāo)識范圍青葉原料，生產(chǎn)過程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)的半成品及完工產(chǎn)品，有機(jī)茶終端產(chǎn)品和小包裝產(chǎn)品。五、標(biāo)識內(nèi)容原料茶：標(biāo)有產(chǎn)茶地塊、茶樹品種、采茶時間、采茶標(biāo)準(zhǔn)和青葉等級，采茶領(lǐng)班人等。半成品茶：標(biāo)有加工時間、加工的茶類、茶號等。成品茶：標(biāo)有茶類品名、等級等。小包裝茶：標(biāo)有含量、生產(chǎn)日期、認(rèn)證單位標(biāo)志、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志等。全過程所有標(biāo)識的可追溯性由質(zhì)檢部門監(jiān)控，且在可追溯性要求的場合下加以生產(chǎn)流程單位實(shí)現(xiàn)可追溯。六、批號管理茶園青葉原料生產(chǎn)至成品加工過程的批號由地塊、茶樹品種、產(chǎn)品性質(zhì)、采收時間、加工時間、加工茶類、批次、等級等8個部分組成，用中文或英文字母分別代表地塊、茶樹品種、生產(chǎn)茶類、產(chǎn)品性質(zhì)。用阿拉伯?dāng)?shù)字表示采收時間和加工時間和工序、等級等。青葉生產(chǎn)與加工之間用“”分隔，批次和等級之間用“”分開。如某隊(duì)南山茶園福鼎大白品種茶樹08年4月15日采的茶葉在4月17日加工成第一批3級有機(jī)毛峰茶，其編號代碼為南福yj0804150417毛13。茶葉青葉批號編寫（圖解）地塊（南山）品種（福鼎）茶性（有機(jī)茶）采收時間（4月15日）0415yj南福茶葉加工批號編寫（圖解）加工時間（4月17日）加工茶類（毛峰）批次（第1批）等級（3級茶）31毛0417最后編號是“南福yj04150417毛13，如果同是南山地塊福鼎大白品種4月15日采的常規(guī)茶也在17日加工的第一批3級毛峰是“cg南福04.1504.17毛13”。其中yj代表有機(jī)茶， cg代表其常規(guī)茶。小包裝有機(jī)茶有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識和標(biāo)志使用管理按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。不合格產(chǎn)品處理和溯源制度一、目的對不合格的茶葉產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，記錄評審、處理，以防不合格茶葉產(chǎn)品流入市場。二、范圍本文件適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程不合格產(chǎn)品的控制。三、職責(zé)質(zhì)檢部是確定不合格產(chǎn)品的歸口單位，負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的說明、標(biāo)識、記錄，提出對不合格產(chǎn)品處理意見。由相應(yīng)部門進(jìn)行改進(jìn)。內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的確認(rèn)，提出整改意見。茶園生產(chǎn)、加工及綜合經(jīng)營部門負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的隔離，并追溯原因進(jìn)行改進(jìn)。四、工作內(nèi)容生產(chǎn)資料進(jìn)貨不合格產(chǎn)品1經(jīng)驗(yàn)收和檢驗(yàn)被判定不合格產(chǎn)品，作拒收處理。2對已簽過合同而未進(jìn)貨但又被判定不合格產(chǎn)品的，應(yīng)解除合同。3對已進(jìn)貨在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，使用部門通知綜合經(jīng)營部，由綜合經(jīng)營部集中辦理退貨處理。茶葉生產(chǎn)過程不合格產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)判定或內(nèi)部檢查員檢查發(fā)現(xiàn)在茶葉生產(chǎn)過程中有不合格產(chǎn)品，報部門負(fù)責(zé)人在不合格產(chǎn)品上作標(biāo)記，然后作不合格產(chǎn)品處理，以便及時與合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離，及時在生產(chǎn)過程中尋溯原因，及時作工序調(diào)整和控制。終端產(chǎn)品不合格經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)終端產(chǎn)品不合格，要作好標(biāo)記封存，已出售的應(yīng)及時通知對方作退貨處理，并追查產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的原因，以便及時改進(jìn)。五、不合格產(chǎn)品的處理采購不合格投入物一律不得投入茶葉園，退回供貨方。檢驗(yàn)結(jié)果凡是衛(wèi)生指標(biāo)不符合茶葉標(biāo)準(zhǔn)，但符合常規(guī)茶或無公害茶要求的，作常規(guī)茶或無公害茶處理，凡衛(wèi)生指標(biāo)不符合常規(guī)茶或無公害茶要求的，應(yīng)作銷毀處理。檢驗(yàn)結(jié)果衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)符合茶葉要求，而香、色、味、形等未達(dá)到等級要求的，作降級或改制處理。不合格產(chǎn)品的返工、降級、改制等應(yīng)由檢驗(yàn)員和車間負(fù)責(zé)人簽字后才能流入下道工序，并填寫“返工通知單”。報廢產(chǎn)品應(yīng)填寫“報廢通知單”寫明數(shù)量、質(zhì)量問題、質(zhì)量問題原因、廢品處置方法等，報場長批示后處理。（二）信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1.硬件配置項(xiàng)目需配置計算機(jī)及其局域網(wǎng)，其配置如下：計算機(jī)20臺，服務(wù)器一臺，交換機(jī)一臺，路由器一臺，adsl寬帶連接，數(shù)碼復(fù)合打印機(jī)一臺，各生產(chǎn)隊(duì)至茶廠至總場控制機(jī)房局域網(wǎng)12.5萬皮米，相應(yīng)耗材約5萬元。2.軟件配置采用微軟windows server （25客戶端）操作系統(tǒng)，64位sql數(shù)據(jù)庫。（三）關(guān)鍵設(shè)施配置全場按隊(duì)設(shè)置鮮茶葉收購點(diǎn)，共設(shè)13個點(diǎn)。每點(diǎn)配置電腦1臺、標(biāo)簽打印機(jī)2臺、數(shù)據(jù)采集器2臺、射頻卡若干張、射頻卡讀卡器2個；生態(tài)茶業(yè)公司配置電腦5臺、標(biāo)簽打印機(jī)24臺、數(shù)據(jù)采集器24臺、射頻卡若干張、射頻卡讀卡器24個、貼標(biāo)機(jī)1臺、噴碼機(jī)1臺、條碼打印機(jī)1臺。生態(tài)茶業(yè)公司的設(shè)備分別用在殺青車間、毛茶倉庫、包裝車間、成品倉庫和廠辦；總場控制室配置電腦2臺、服務(wù)器1臺、交換機(jī)1臺、路由器1臺、數(shù)碼打印機(jī)1臺。（四）追溯標(biāo)識制作與應(yīng)用茶葉產(chǎn)品追溯標(biāo)識擬采用eanucc全球統(tǒng)一標(biāo)識系統(tǒng)，種植及加工環(huán)節(jié)采用條碼：ucc/ean-128，貿(mào)易環(huán)節(jié)采用條碼：ean-13。根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)不同分為：鮮茶葉采收環(huán)節(jié)：種植者標(biāo)識、生產(chǎn)規(guī)范性文件、生產(chǎn)記錄。標(biāo)簽上人工可讀信息包括：種植者信息、茶園地塊代碼、生產(chǎn)作業(yè)情況，標(biāo)識于鮮葉集運(yùn)筐上；成品入庫環(huán)節(jié)：鮮茶葉收購環(huán)節(jié)標(biāo)識信息及加工批號、批次、工藝、等級、種類、產(chǎn)品名稱、包裝數(shù)量、凈重、生產(chǎn)日期、sscc，標(biāo)識于產(chǎn)品外包裝箱上；貿(mào)易環(huán)節(jié)：成品入庫環(huán)節(jié)及貿(mào)易信息，采用條碼ean-13，標(biāo)識于每一單品商品背面右上角。標(biāo)識大小依具體情況而定。（五）人員培訓(xùn)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)涉及到茶葉種植、加工、銷售各環(huán)節(jié)，為了使追溯系統(tǒng)切實(shí)可行，必須對所有從業(yè)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。全場共需培訓(xùn)2000人，其中：茶葉種植職工1600人，茶葉加工、銷售及管理人員400人。對種植者以有機(jī)茶、綠色食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、產(chǎn)地環(huán)境條件、農(nóng)事記錄、標(biāo)識標(biāo)簽制作為主；對茶葉加工、包裝、營銷、管理者以有機(jī)茶、綠色食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程、電腦基礎(chǔ)知識、標(biāo)識標(biāo)簽制作、質(zhì)量追溯系統(tǒng)流程、關(guān)鍵點(diǎn)為主要內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，使所有從業(yè)者熟練掌握操作系統(tǒng)、熟練制作標(biāo)簽標(biāo)識、熟習(xí)質(zhì)量追溯系統(tǒng)全部流程。（六）宣傳推廣從今年下半年起，一方面，我場將利用自身的有線電視網(wǎng)絡(luò)廣泛開展茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)宣傳，結(jié)合人員培訓(xùn)宣傳質(zhì)量追溯相關(guān)知識、法規(guī)，大力推廣茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng)，使質(zhì)量追溯意識深入人心。另一方面，利用媒體、網(wǎng)絡(luò)、報紙全方位宣傳我場茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)工作，特別是要利用中國農(nóng)墾信息網(wǎng)站、食品安全監(jiān)管、追溯與召回公共服務(wù)平臺廣泛宣傳，使我場茶葉產(chǎn)品以質(zhì)量、安全、價優(yōu)取勝，走出湖南、走向全國、走向世界。三、與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位合作關(guān)系項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位均為農(nóng)場下屬單位，農(nóng)場對其有絕對的生產(chǎn)經(jīng)營指揮權(quán)。第四章 項(xiàng)目投資估算及資金籌措項(xiàng)目建設(shè)期限為2009年?？偼顿Y額125萬元，其中：申請國家財政資金80萬元，農(nóng)場自籌45萬元。項(xiàng)目投資估算及資金籌措（一）投資估算依據(jù)1、國家對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目的優(yōu)惠政策，本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零；2、依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部的相關(guān)規(guī)定，無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)（含前期費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、管理費(fèi)等均計入固定資產(chǎn)投資計劃）；3、局域網(wǎng)工程按xx農(nóng)場近兩年實(shí)際造價計算。4、設(shè)備按廠方報價加適當(dāng)采購費(fèi)用估算。5、材料、物資按目前市場行情估算（二）投資估算依上述估算依據(jù)，估算項(xiàng)目總投資125萬元，其中：硬件及軟件配置54萬元，關(guān)鍵設(shè)施配置49萬元，培訓(xùn)費(fèi)10萬元，宣傳推廣費(fèi)5萬元，項(xiàng)目前期費(fèi)用2萬元，不可預(yù)見費(fèi)用5萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為110萬元。項(xiàng)目投資明細(xì)表：品名及規(guī)格單位數(shù)量價格金額(萬元)聯(lián)想天逸電腦臺2040008ibm服務(wù)器臺1490004.9cisco ws交換機(jī)臺1200002cisco2811路由器臺190000.9夏普ar2918復(fù)合打印機(jī)臺170000.7五類二芯局域網(wǎng)皮米1250002.430微軟操作系統(tǒng)套1230002.364位sql數(shù)據(jù)庫個115000.15耗材萬元5.05愛普生標(biāo)簽打印機(jī)臺5015007.5星路貼標(biāo)機(jī)臺119200019.2星路噴碼機(jī)臺1300003條碼打印機(jī)臺1190001.9數(shù)據(jù)采集器臺50270013.5射頻卡張100003.13.1id射頻讀卡器臺501600.8培訓(xùn)費(fèi)人/次20005010宣傳費(fèi)5項(xiàng)目前期費(fèi)用2不可預(yù)見費(fèi)用5合計125（二）資金籌措本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，屬農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)總投資125萬元。擬申請國家財政資金80萬元，農(nóng)場自籌45萬元。農(nóng)場自籌資金來源于本級財政，列入2009年度財政預(yù)算。項(xiàng)目投資估算及用款計劃表：投 資 項(xiàng) 目計劃投資額用款計劃備注合計財政資金自籌資金2009年一、固定資