某縣泥鰍良種繁育場擴建可行性研究報告 (2).doc

知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除）xx縣泥鰍良種繁育場擴建可 行 性 報 告第一章 項目背景1.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃泥鰍，已被xx省原良種審定委員會推薦為重點推廣品種之一，泥鰍良種繁育場建設已列入xx省水產(chǎn)原良種體系建設“十五”規(guī)劃。根據(jù)農業(yè)部農業(yè)基本建設管理辦法精神，省水產(chǎn)局、市農業(yè)局與xx縣委、政府組織相關人員對開發(fā)水產(chǎn)原良種資源進行考察和論證，專家認真分析我縣漁業(yè)資源優(yōu)勢，一致認為開發(fā)泥鰍的良種繁育十分必要，xx縣大地鄉(xiāng)田生珍稀動物養(yǎng)殖場擴建的泥鰍良種繁育場的內外部條件已成熟并符合政策要求。因此，專家建議必須按良種化、市場化要求，搞好規(guī)劃布局，高標準擴建泥鰍良種繁育場，通過良種繁育場技術創(chuàng)新、養(yǎng)殖示范及培訓服務，提升漁業(yè)科技含量，帶動xx縣泥鰍產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，促進漁業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。1.2項目由來和簡述泥鰍，因其肉嫩味美，兼具較高的藥用價值，成為水中珍品，在國內外市場走俏，尤其日、韓市場對泥鰍需求量增大，據(jù)初步統(tǒng)計，我國出口泥鰍量每年約為3000噸左右，而國內生產(chǎn)總量遠遠滿足不了市場需求，供求矛盾突出。國內泥鰍供應多以捕撈野生鰍為主，造成泥鰍自然資源日趨枯竭。究其原因，主要是泥鰍苗種供應不足，繁殖技術落后，而真正人工養(yǎng)殖還未形成規(guī)模，xx縣泥鰍良種繁育場首次突破泥鰍良種人工繁殖及規(guī)模養(yǎng)殖技術，為解決生產(chǎn)所需泥鰍良種，提供了技術保障，以此為基礎，按良種化、市場化要求，擴建良種繁育基地，搞好規(guī)劃和布局，對推進泥鰍產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，具有十分重要意義。 1.3項目提出的必要性和依據(jù)泥鰍是xx縣主要養(yǎng)殖品種之一，但是，長期以來由于過度捕撈，使野生鰍種資源日益枯竭，苗種資源急劇減少，嚴重制抑著該養(yǎng)殖品種生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，近年來，雖然在泥鰍良種人工繁育技術上取得重大突破，但終因良種繁育場的規(guī)模小，優(yōu)勢技術無法顯現(xiàn)。只有實施良種良法工程，才能解決鰍種供應“瓶頸”，提升泥鰍繁養(yǎng)殖水平，促進產(chǎn)業(yè)化形成，提高整體經(jīng)濟效益。調整水產(chǎn)品結構，優(yōu)化養(yǎng)殖品種，提高水產(chǎn)品質量，形成優(yōu)質泥鰍生產(chǎn)供應基地，是xx縣水產(chǎn)發(fā)展目標，擬在xx縣大地鄉(xiāng)境內擴建泥鰍良種繁育場，通過繁育場向全縣乃至全周邊縣、市養(yǎng)殖戶提供足夠的泥鰍良種，帶動和引導全縣乃至周邊地區(qū)泥鰍養(yǎng)殖朝高科技、良種化、市場化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而促進泥鰍產(chǎn)業(yè)化形成實現(xiàn)農（漁）民增收，財政增收之目標?？h委、縣政府非常重視泥鰍產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，把該場擴建列入xx市政府農業(yè)科技園區(qū)，并列項支持泥鰍人工繁殖及規(guī)模養(yǎng)殖技術課題，把發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖當作保護泥鰍自然資源，維護生態(tài)平衡，幫助農民脫貧致富的一項致富工程來抓，因此，擴建泥鰍良種繁育場不僅必要，而且意義十分重大。第二章 項目建設的有利條件和阻礙因素2.1項目區(qū)概況及項目建設所需自然資源，經(jīng)濟和社會環(huán)境分析，建設地點選擇。2.1.1項目區(qū)概況1、地理位置：xx縣地處贛東北部居信江上游，是浙、閩、贛三省交匯處，東連玉山，南鄰鉛山和福建五夷山，北毗德興市，內鑲地級xx市，信江河自東向西貫穿全境，離浙贛鐵路8公里，距311高速公路1公里，320國道穿縣而過，全縣現(xiàn)有養(yǎng)殖水面4.2萬畝（其中水庫3.0萬畝），可用于發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖的稻田20萬畝。2、氣候資源：繁育場所在地氣候屬中亞熱帶季風氣候，年平均氣溫17.8，極端最高氣溫41.6，極端最低氣溫-8.6，無霜期270天，氣溫穩(wěn)定10左右，全年積溫有5480。3、水資源：繁育場依靠小二型水庫為供水資源，水質清新、無污染，水質經(jīng)檢測，符合gb11607-1989國家漁業(yè)用水標準。4、土質資源：場區(qū)地形平坦，土壤肥沃，屬偏酸性粘質土壤。5、項目區(qū)現(xiàn)狀：繁育場已建設標準泥鰍繁育池200畝和年繁鰍苗4000萬尾的孵化設施，僅需擴建完善基礎設施，就可為項目實施提供良好的基礎條件。2.2有利條件 2.2.1自然資源豐富。項目選址地處亞熱帶季風區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，基地靠近水庫，水質清新無污染，經(jīng)檢測水質符合漁業(yè)用水（gb11607-1989）標準。年均氣溫17.8,年降雨量1724mm，全年無霜期270天，地勢平坦，土質良好，大多為偏酸性土，土質粘性，保水性強，適合繁育場建設要求。2.2.2區(qū)位優(yōu)勢。繁育場位于大地鄉(xiāng)，距縣城24公里，“三通”條件較好，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。2.2.3技術有保障。xx縣泥鰍良種繁育場有技術人員6名，其中工程師1名，技術員5名，均多年從事泥鰍繁養(yǎng)殖工作，并完成了泥鰍人工繁殖及規(guī)模養(yǎng)殖技術研究獲xx市科技進步二等獎，達到國內先進同行業(yè)類水平，本項目將聘請xx縣水產(chǎn)站、xx省水產(chǎn)技術推廣站和南昌大學為技術依托單位，可依托的技術人員達10余人，完全有能力承擔項目實施工作。 2.3主要阻礙因素及解決方案主要阻礙因素一是資金缺少，難以形成大規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程緩慢；二是產(chǎn)品深加工尚未開發(fā)，上市的全部為鮮活產(chǎn)品。解決方案是增加資金投入和產(chǎn)品進行深加工以增加效益。第三章 產(chǎn)品市場需求預測與銷售3.1市場預測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計，供求關系分析2000年68月，xx縣先后對有泥鰍繁殖、養(yǎng)殖并取得成果的華中農業(yè)大學水產(chǎn)學院、湖南常德高等專科學校等地的泥鰍繁殖養(yǎng)殖情況以及上海、杭州、長沙、武漢水產(chǎn)品批發(fā)市場的泥鰍銷售進行了實地考察。從了解的信息分析，華中農業(yè)大學及湖南常德高等專科學校由于多種原因，現(xiàn)在沒有進行泥鰍人工繁殖和養(yǎng)殖工作。泥鰍市場以杭州市場價格好，日銷售量。長沙、武漢市場價格較好，上海永康批發(fā)市場因剛初建，價格較低，銷量不大，但有發(fā)展空間。從各撥批發(fā)戶中了解到，現(xiàn)泥鰍批發(fā)市場上的泥鰍大多為野生鰍，經(jīng)過從事專業(yè)販運人員，販運各批發(fā)市場銷售，數(shù)量及規(guī)格越來越少和小，養(yǎng)殖前景日趨廣闊。項目建成后，選育親鰍5萬斤，培育鰍種2.5億尾，人工繁殖鰍苗12億尾。3.2產(chǎn)品競爭能力和進入國內外市場的前景泥鰍是一種小型名貴的經(jīng)濟魚類，其肉質鮮嫩，味道鮮美，營養(yǎng)豐富，蛋白質含量高，是廣大人民群眾喜食的優(yōu)質魚類之一。目前市場上的泥鰍水花苗為100元/萬尾，鰍種24元/公斤，商品鰍12元/公斤，而出口日本、韓國達24元/公斤。因此，泥鰍的開發(fā)前景和增值潛力十分看好，市場前景廣闊。3.3產(chǎn)品銷售方案、營銷策略生產(chǎn)泥鰍各類產(chǎn)品首先滿足本縣及xx市的生產(chǎn)需要，鞏固市區(qū)及周邊市場，努力拓展省外市場，開辟國際市場，鼓勵能力推銷，培養(yǎng)專業(yè)營銷戶，跑市場，找訂單擴大銷售空間。3.4銷售隊伍、網(wǎng)絡組織一批由能力組成的專業(yè)銷售人員隊伍，通過市場銷售和網(wǎng)上銷售，不斷增加市場份額。第四章 項目建設規(guī)模、建設內容及實施進度4.1建設標準以現(xiàn)代生物技術為依托，通過改造和擴建xx縣泥鰍良種繁育場配套設施，將基建成泥鰍原良種場，達到集科技化、生態(tài)化、設施化、休閑化為一體的專業(yè)化、開放式、園林式的現(xiàn)代省級泥鰍良種場標準。4.2建設規(guī)模在原有基礎上，擴建鰍種培育池300畝，新建辦公樓1棟1500平方米，實驗室500平方米，新建產(chǎn)卵池300平方米，新建孵環(huán)道20個，孵化生產(chǎn)用房600平方米，選育優(yōu)質親鰍5萬斤，使之達到年繁殖鰍苗12億尾，培育夏花鰍種2.5億尾。4.3主要生產(chǎn)技術方案的選擇4.3.1技術方案1、根據(jù)省級水產(chǎn)原良種場建設規(guī)模要求，通過引進親鰍到繁殖場進行培育、選育、馴化、繁育優(yōu)良的苗種和培育親本，向xx縣推廣養(yǎng)殖，其生產(chǎn)工藝按照農業(yè)部頒發(fā)的主要養(yǎng)殖魚類原良種生產(chǎn)技術操作規(guī)程、淡水養(yǎng)殖魚類原良種場建設要點以及xx省水產(chǎn)種苗管理條件等技術資料進行規(guī)劃設計。2、技術路線以國家水產(chǎn)種質標準和水產(chǎn)行業(yè)標準及農業(yè)部水產(chǎn)種苗管理辦法、淡水養(yǎng)殖魚類原良種生產(chǎn)操作規(guī)程為依據(jù)，對引進的鰍種，通過繁殖場精心培育、選育、馴化，使其適合養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境，對達到性成熟的親鰍進行人工催產(chǎn)，利用本場的孵化設備孵化，將孵化的鰍苗進行夏花、鰍后血親鰍和親鰍的多級培育選擇，為社會提供大量的泥鰍良種。4.3.2生產(chǎn)工藝流程親鰍選育要求2齡以上，性50克以上/尾，25克以上/尾，經(jīng)過人工注射催產(chǎn)激素，使之發(fā)情，并及時進行人工授精，放入孵化缸或孵化環(huán)道中孵化，水花苗經(jīng)過數(shù)下池，畝放10萬尾，成活率50%，經(jīng)45個月培育，可達58克鰍種，畝產(chǎn)可達300公斤，畝放58克鰍種7080公斤經(jīng)一年養(yǎng)殖，畝產(chǎn)3550克商品鰍500公斤。生產(chǎn)工藝流程圖：人工繁殖催產(chǎn)親鰍選育親鰍引進親鰍成鰍生產(chǎn)鰍種培育鰍苗孵化進入銷售市場4.4建設任務和建設內容1、 新建泥鰍培育池300畝；2、 新建辦公樓1棟1500平方米；3、 新建實驗大樓500平方米；4、 新建產(chǎn)卵池300平方米；5、 購置孵化缸5套及配套設施；6、 購置增氧機20臺；7、 購置投餌機20臺；8、 孵化房一棟600平方米；9、 孵化環(huán)道20個，200立方米；10、 試驗儀器及生產(chǎn)設備；11、 親本引進2500公斤；12、 道路硬化10000平方米；13、 進排水渠道6000米；14、 綠化10000平方米；15、 通電16、購活魚車2輛4.5項目實施進度本項目擬定建設期為兩年，即2003年6月至2004年止。2003年主要成本項目前期工作，同時按照繁殖場的要求進行規(guī)劃整理和布局。2004年通過對路網(wǎng)、池塘的建造基礎設施配套，完成工程建設進入正常運行。實施計劃甘特圖為： 年限內容2003年2004年項目前期工作池塘、路、給排水、供電配套設施完善招商引資第五章 勞動組織、管理與運行管護5.1勞動定員、人員素質、人員培訓需管理人員2人，技術人員6人，操作工人14人。主要來源于xx縣泥鰍良種繁育場22人，另外聘請省水產(chǎn)技術推廣站、南昌大學技術人員10人，擁有一支技術力量較雄厚的科技隊伍，且全縣有6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)員，能長期為廣大農民提供良好的技術、咨詢、培訓服務。5.2組織管理機構項目建成后良種場的組織管理機構為二科二室，即辦公室、實驗室、生產(chǎn)技術科、財務科。5.3經(jīng)營管理模式在生產(chǎn)過程中，應嚴格按照有關規(guī)程、規(guī)范及辦法進行經(jīng)營管理。實行“一管、二記、三專、四選擇、五統(tǒng)一”，即一管：指定專人管理；二記：生產(chǎn)記錄、科研記錄；三專：專池產(chǎn)卵、專池孵化、專池培育；四選擇：夏花、冬片、后備親鰍、親鰍進行手選；五統(tǒng)一：統(tǒng)一孵化、統(tǒng)一放養(yǎng)、統(tǒng)一數(shù)量和規(guī)格、統(tǒng)一技術指導、統(tǒng)一組織銷售。5.4管護制度和措施實行統(tǒng)一財務管理、財務科具體負責的管理模式，設專職財務人員，對成本支出和效益收入，應及時進行詳細的財務核算，實行成本核算制。5.5管護人員和經(jīng)費項目建成后先對管理人員和技術人員進行全面培訓，不斷提高管理水平和技術水平。在主任總負責的前提下，明確管理人員、生產(chǎn)技術人員和后期人員的責任，實行利益和業(yè)績掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責任機制。第六章 環(huán)境保護6.1生態(tài)環(huán)境影響評價，主要污染源與污染物場地周圍多為稻田，上游為一座水庫，無工礦企業(yè)和其它共公設施涉足污染，鰍池清塘消毒所使用的藥物均為無毒或低毒草藥物，毒性殘留期短，向外排水對周圍環(huán)境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。6.2對策和措施項目擴建完成后的300畝鰍種培育池，占全場總面積60%，全場地勢平坦，鰍池擴建的土方均作為池埂和防洪堤壩加固，無慮水土流失。設計利用池埂，場部周圍，場區(qū)道路兩旁進行綠化。對良種場氣候調節(jié)和水土保養(yǎng)等方面形成良好的生態(tài)環(huán)境。6.3環(huán)保部門意見依據(jù)國務院環(huán)境保護委員會（87）國環(huán)字第002號文。建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定和國家標準漁業(yè)水質標準（gb11607-89）對良種場進行環(huán)境保護設計。第七章 措資估算及資金籌措7.1投資估算7.1.1依據(jù)本項目投資估算依據(jù)項目方案設計的各項工程和其他建設任務按方案分別計算各項建設工程量及設備購置數(shù)量。作為項目投資估算的基本依據(jù)。本項目依據(jù)xx市2003年單位工程造價指標進行投資估算，本項目建設期為2年。7.1.2估算1、固定資產(chǎn)投資本項目固定資產(chǎn)投資估算為536萬元。2、流動資金流動資金為414萬元。3、其他其他資金為基本預備費（5%）50萬元。7.2資金來源及籌措資金來源以招商引資籌措資金。7.3資金使用見附表1第八章 效益分析8.1經(jīng)濟效益分析8.1.1財務分析1、財務估算依據(jù)本項目按國家計委、建設部1993年頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參考數(shù)（第二版）對項目進行規(guī)范的財務經(jīng)濟分析。財務估算依據(jù)2002年項目建設所在同類技術應用的產(chǎn)出水平和收入動力成本價格進行估算。2、產(chǎn)品銷售收入與工程費估算按達產(chǎn)期產(chǎn)量，本項目達產(chǎn)年主要產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入。如下表：產(chǎn)品名稱銷售量單價銷售收入（萬元）泥鰍苗12億尾100元/萬尾1200泥鰍種90000公斤24元/公斤216合計1416項目產(chǎn)品各種稅（費）按國家有關政策免稅。本項目在建設期第1年生產(chǎn)負荷為0，第2年生產(chǎn)負荷達到100%。3、產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)項目設計和實際生產(chǎn)投入情況，項目產(chǎn)品達產(chǎn)年生產(chǎn)成本估算為672萬元。4、人工工資及福利費估算本項目建成并正常運行需要勞動定足20人，人均工資及福利費按600元/月計算，達產(chǎn)年支出工資及福利費為14.4萬元。5、折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計算，固定資產(chǎn)原值為536萬元，計算時先扣除殘值（取原值的5%），各種建筑物折舊年限為15年，年折舊費為33.95萬元。無形資產(chǎn)為464萬元，按10年攤銷，年攤銷費為46.2萬元。6、維修費維修費包括所有固定資產(chǎn)大、中、小修理費，按年折舊額40%計取，正常年份13.58萬元。7、財務內部收益率根據(jù)項目財務現(xiàn)金流量計算結果，本項目的財務內部收益達40.6%。8、投資利潤率項目投資利潤率計算為41.6%，表明項目有較強的盈利能力。9、投入產(chǎn)出比項目投入產(chǎn)出比為總投入1000萬元/總產(chǎn)出1416萬元=11.25。10、財務凈現(xiàn)值財務凈現(xiàn)值（ic=10%）為1557.6萬元。11、投資回收期投資回收期為2.4年（含建設期）8.1.2敏感性分析8.2社會效益分析本項目建成后，具有明顯的社會效益。一是填補了xx省泥鰍人工繁殖及規(guī)?；B(yǎng)殖的空白，年可為農戶提供優(yōu)質苗種；二是帶動xx縣及周邊市區(qū)發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖，為泥鰍的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，奠定基礎，同時增加農村勞動力就業(yè)機會，為農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整開辟一條新路，為農民增收、財政增收找到新的增長點；三是豐富城鄉(xiāng)“菜籃子”，滿足人們對泥鰍消費需求。8.3生態(tài)效益分析本項目采用生態(tài)養(yǎng)殖方法，使其養(yǎng)殖過程中污染物用生物學和生態(tài)的方法處理，使環(huán)境保護和生態(tài)環(huán)境有機結合，對環(huán)境有保護作用，其次由于本項目推廣人工繁育泥鰍苗種進行商品鰍的養(yǎng)殖，從而大大降低對天然鰍種的捕撈強度，對保護和增殖自然泥鰍資源有著重要意義。第九章 結論與建議9.1結論本項目建成后，將突出“三高”，一是科技含量高；二是產(chǎn)業(yè)輻射能力高；三是社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益高。通過本項目的實施，有利泥鰍產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高漁業(yè)生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益，因此，本項目技術上具有先進性。本項目總投資1000萬元，項目建成后，年銷售收入1416萬元，年銷售利稅416萬元，投資回收期2.4年，各項財務指標表明，項目經(jīng)濟上是合理的。本項目建成后，對減少天然鰍種捕撈量，保護自然資源有著重要意義，且項目采用生態(tài)養(yǎng)殖方法，對環(huán)境不產(chǎn)生污染。綜上所述，本項目具有顯著的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。因而是可行的。9.2建議1、本項目必須加強項目組織管理落實，嚴格執(zhí)行項目計劃，保證泥鰍繁育場順利建成。2、本項目綜合效益明顯，建議盡快立項實施，使項目盡快建成，增加財政收入、農民收入，促進縣域經(jīng)濟的發(fā)展。第十章 附錄10.1附表附表1：總投資估算表附表2：300畝新建培育池工程預算表附表3：試驗儀器及生產(chǎn)設備清單10.2附圖附圖1：規(guī)劃圖附圖2：地理位置圖附表1： 總投資估算表單位：萬元序號工程和費用名稱工程量設備購置及安裝工程費用合計第一部分費用1新建培育池300畝6160元/畝1852新建辦公樓1500平方米400元/平方603新建實驗樓500平方米400元/平方204建產(chǎn)卵池300平方米200元/平方65購孵化缸及配套設施5套236購置增氧機20臺1500元/臺37購置自動投餌機20臺2000元/臺48建孵化環(huán)道20個（200立方米）150元/立方309孵化房600平方米400元/平方2410試驗儀器及生產(chǎn)設備121211親本引進2500公斤612進排水渠道6000米250元/米1513通電181814道路硬化10000平方米48元/平方4815綠化10000平方米20元/平方2016購活魚運輸車2輛20萬元/輛40第一部分費用小計30514第二部分費用1建設單位管理費（1%）52前期工作費17第二部分費用小計22第一、二部分費用小計536第三部分費用1基本預備費（5%）502流動資金414總投資1000附表2：300畝新建培育池工程預算表名稱數(shù)量單位單價（元）金額（萬元）水泥磚(含搬運工)554400塊1.160.98水泥330t2207.26磁板110880m2666.54做工112750m222.55砂1650m3254.12挖基礎溝55440m421.22清整池塘300 畝103.00田租330畝1504.95復耕費330畝36010.98運水泥、磁板等3.30合 計185.00附表3：試驗儀器及生產(chǎn)設備清單品名數(shù)量價格（萬元）顯微鏡2臺0.4雙筒解剖鏡2臺0.6反光描圖器11.0分光光度儀12.0光電比色器12.0控溫室培養(yǎng)箱11.0高壓滅菌鍋及冰箱3.0其他用具器皿1.0化學藥品1.0合 計12感謝您的使用 “小萍，晚上10點以后你為什么老關機？”陳飛很直接的發(fā)過來一條這樣的疑問。有些按捺不住心頭的怒火得力萍想起白天母親那無休止的嘮叨，在看看陳飛所發(fā)過來的令人氣憤的短信，。平日有著高雅素養(yǎng)的她也很難一下子控制住心頭怒火中燒的情緒，“我忙忙碌碌一整天，下班以后我只想回家安安靜靜好好的睡一覺，沉沉香甜的睡夢中，我不想被外界的因素所打擾，這就是我下班以后回家立刻關機的原因。陳飛你問這話到底是什么意思？”氣憤填膺的李萍立刻回復著陳飛。“我知道你白天為了飯店的生意勞碌不堪的，但是白天再累晚上下班以后也不至于回家就倒頭大睡呀，你難道沒有