集團(tuán)股份公司項目管理流程.xls

項目管理流程 流程圖流程圖流程說明流程說明 主要責(zé)任主要責(zé)任 人人 要求和標(biāo)準(zhǔn)要求和標(biāo)準(zhǔn) 1、召開項目啟動會議，項目小 組對項目進(jìn)行可行性分析、研究 及動員；2、準(zhǔn)備相關(guān)表單和資 料，并在每月10-15日將資料提 交給評審小組； 項目小組 1、立項所需準(zhǔn)備的表單：項目申請表、 項目會議簽到表、項目進(jìn)度計劃表 ，如涉及工藝和材料變更需提交產(chǎn)品評 審確認(rèn)記錄表；2、按統(tǒng)一的封面格式提 交，封面上要有項目制定人、審核人、批準(zhǔn) 人簽字； 1、接到項目申請后，評審小組 于16-21日組織初審；2、檢查項 目資料是否符合要求，是否齊 全； 3、項目自評建議是否合理； 評審小組 1、項目計劃要求：清楚地描述如何把“項目 現(xiàn)狀”變成“項目預(yù)期成果”的；2、項目現(xiàn) 狀要求：真實、準(zhǔn)確，統(tǒng)計口徑和計算方法 合理；3、預(yù)期成果要求：清晰、可測評； 1、每月22-28日領(lǐng)導(dǎo)小組召開項 目評審會議，討論、研究各項目 可否立項； 領(lǐng)導(dǎo)小組 1、審核項目是否與公司要求一致，是否為公 司目標(biāo)達(dá)成提供保障，并給予指導(dǎo)和幫助， 以挖掘項目更大的作用和價值； 2、對項目組初審進(jìn)行復(fù)審； 1、在OA項目管理模塊中創(chuàng)建項 目檔案； 2、在共享目錄kukasofa/hrpm中 建立項目動態(tài)一覽表，并記 錄初審結(jié)果； 評審小組 1、在OA平臺上進(jìn)行項目文檔管理； 2、項目動態(tài)一覽表詳細(xì)記錄每個項目的 動態(tài)，便于評審組和領(lǐng)導(dǎo)組快速了解，并為 最終得分提供參考； 1、項目組長組織成員按計劃進(jìn) 度執(zhí)行，并收集相應(yīng)成果，及時 提交評審小組； 2、若遇到特殊情況需調(diào)整計 劃，立即填寫并上報計劃變更申 請； 項目小組 1、項目組長確保項目能按計劃執(zhí)行， 2、及時提供評審組項目按步驟一步步操作的 證據(jù)； 3、若需寫計劃變更申請，要說明變更原因， 并提交新的項目進(jìn)度計劃表，交評審小 組審核，領(lǐng)導(dǎo)小組簽批方可生效； 1、按項目進(jìn)度計劃表監(jiān)督 、檢查各項目執(zhí)行情況，并記入 項目動態(tài)一覽表； 2、依據(jù)所提交的資料，驗證階 段性成果； 評審小組 1、對項目過程即時跟進(jìn)、記錄、整理，并定 期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報； 2、若收到新的項目進(jìn)度計劃表，再次組 織評審小組和領(lǐng)導(dǎo)小組評審，通過后按新計 劃進(jìn)行檢查； 1、每月1-8日提交項目總結(jié)報 告及與項目有關(guān)的資料； 2、再次確認(rèn)項目成員和協(xié)作部 門的數(shù)量； 項目小組 1、報告要有清晰、具體的項目成果和計算方 法，原始數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源，統(tǒng)計口徑； 2、項目總結(jié)報告中“受益部門意見”欄 必須要有評價意見，否則視為無效； 3、固化成果的文件是為保持本項目成果所形 成的，不可再充當(dāng)其他項目的文件支持； 4、按統(tǒng)一的封面格式提交，封面上要有項目 制定人、審核人、批準(zhǔn)人簽字； 項目管理流程項目管理流程 過程跟蹤 提交總結(jié) 報告 立項 立項 審核 建立項目 動態(tài)一覽表 項目 初審 提交過程資 料 是 否 是 否 浙江顧家 項目管理流程 項目管理流程項目管理流程 1、接到結(jié)案材料后，評審小組 于每月9-15日組織成果初審； 評審小組 1、是否按進(jìn)度計劃執(zhí)行并輸出相應(yīng)成果； 2、驗證成果的計算方法和數(shù)據(jù)是否有誤，無 法證明成果則視項目無效，不再安排評審； 3、審核項目成果是否與實際相符，是否達(dá)到 預(yù)期目標(biāo)， 3、對項目得分給出參考建議； 1、每月16-20日審核項目總結(jié)報 告是否可通過； 2、根據(jù)項目評分表或項目 直接經(jīng)濟(jì)價值確定項目最終得 分，并簽批項目獎金； 領(lǐng)導(dǎo)小組 1、對成果初審進(jìn)行把關(guān)； 2、根據(jù)項目成果的達(dá)成情況、項目動態(tài)一 覽表等確定總結(jié)報告能否通過，能通過則 確定評分和獎金，不能通過給出具體建議， 如退回重做、項目作廢、項目擴(kuò)大等； 1、按批準(zhǔn)的項目獎金明細(xì)發(fā)放 給各項目組長，收集項目獎金 得分明細(xì)表，并匯總項目小組 各成員得分； 評審小組 1、經(jīng)濟(jì)類項目獎金自立項申請批準(zhǔn)當(dāng)月起計 算，三個月后截止； 2、管理類項目按70%獎金進(jìn)行發(fā)放，剩下30% 依據(jù)項目后續(xù)三個月的保持情況發(fā)放。 1、檢查后續(xù)是否按項目的方案 或標(biāo)準(zhǔn)化文件在執(zhí)行； 2、收集數(shù)據(jù)或信息，檢驗項目 的成果是否達(dá)到保持或提升； 評審小組 1、持續(xù)跟進(jìn)項目、調(diào)查成果的保持情況； 2、針對異常情況，分析原因，督促項目小組 改進(jìn)并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報最終結(jié)果； 1、三個月后再次提交項目總 結(jié)報告，要求同提交總結(jié)報 告階段； 項目小組 提交時間和要求同項目總結(jié)報告階段； 逾期則推至以后月份相應(yīng)時間段交，但獎金 的計算時間段不變； 1、對后續(xù)成果初審，主要是成 果的保持情況，及支持成果的資 料真實、準(zhǔn)確性； 評審小組 領(lǐng)導(dǎo)小組 1、審核項目成果是否真實準(zhǔn)確，是否有保持 或提升； 2、對剩下30%的獎金該如何發(fā)給出參考依據(jù) 和建議； 1、審核項目后續(xù)成果，確定獎 金并簽批； 領(lǐng)導(dǎo)小組 1、對后續(xù)成果初審進(jìn)行復(fù)審； 2、根據(jù)項目成果的保持情況、項目動態(tài)一 覽表等確定剩下30%獎金的發(fā)放額度，并按 額度計算得分；無法保持成果的項目作淘汰 處理，不再發(fā)放獎金； 1、請各項目組長簽收獎金并交 財務(wù)存檔，回收項目后續(xù)獎金 得分明細(xì)表并匯總； 評審小組 按項目/部門/個人分別匯總得分、獎金； 建立各項目的檔案；評審小組 收集各項目的完整資料并存檔； 發(fā)放項目 獎金 提交成果持 續(xù)性報告 項目跟蹤 剩余獎金發(fā) 放 歸檔 成果 初審