肥料企業(yè)管理制度匯編.doc

。有機(jī)肥料管理制度管理制度匯編目錄一、 質(zhì)量管理制度 (3)二、 工藝管理制度 (6)三、 設(shè)備管理制度 (10)四、 產(chǎn)品、原料管理制度 (16)五、 不合格產(chǎn)品管理制度 (17)六、 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 (18)七、 計(jì)量管理制度 (19)八、 安全、環(huán)保、文明生產(chǎn)制度 (20)九、 各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制度 (21)十、 關(guān)于返工產(chǎn)品重新檢驗(yàn)制度 (24)十一、 關(guān)于產(chǎn)品出公司檢測(cè)檢驗(yàn)制度 (25)十二、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 (26)十三、 質(zhì)檢設(shè)備和儀器的管理制度 (27)十四、 分析化驗(yàn)管理制度 (28)十五、 檢驗(yàn)科安全衛(wèi)生管理制度 (29)十六、 檢驗(yàn)管理制度 (31)十七、 原料、成品取樣及保管制度 (32)十八、 倉(cāng)庫(kù)管理制度 (33)十九、 財(cái)務(wù)管理制度 (34)二十、 技術(shù)文件管理制度 (35)二十一、紀(jì)律與懲處、獎(jiǎng)勵(lì) (37)質(zhì)量管理制度 質(zhì)量是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要條件，沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有數(shù)量。沒(méi)有質(zhì)量也就沒(méi)有效益。 一、有機(jī)肥料產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合NY525-2002標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)。 二、產(chǎn)品的重量均按凈重40公斤一袋，允許波動(dòng)范圍為40.0kg40.2kg。 三、產(chǎn)品的外包裝必須符合中華人民共和國(guó)GB18382-2001的規(guī)定?？p包時(shí)應(yīng)把包口理齊，然后整齊地縫好?？p線針腳要整齊、密實(shí)、跳線等不符合標(biāo)準(zhǔn)者，一律返回重縫。 四、產(chǎn)品的堆放交庫(kù)各班要保證堆垛整齊，并要留出適當(dāng)通道。不能圖省事，亂堆在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備周?chē)Ｒ袑?zhuān)人負(fù)責(zé)清點(diǎn)核實(shí)產(chǎn)量，檢查堆放情況。 五、不合格產(chǎn)品的處理： 1、產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)第一次檢驗(yàn)證明不符合質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，允許作第二次檢驗(yàn)，如仍不合格，不作第三次檢驗(yàn)，并確定為不合格產(chǎn)品。 2、產(chǎn)品存放標(biāo)記由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)，按照產(chǎn)品質(zhì)量分別堆放，明確合格品、不合格品，樹(shù)立標(biāo)記牌。凡擅自將不合格品與合格品混雜一起交庫(kù)或出廠者，一律解聘。 3、不合格產(chǎn)品必須由廠長(zhǎng)審核，回系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)處理，未經(jīng)處理不予檢驗(yàn)，不予入庫(kù)。 4、凡產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量事故報(bào)告制度執(zhí)行。 5、發(fā)現(xiàn)已出廠產(chǎn)品不合格，屬于質(zhì)量事故，應(yīng)立即電告使用單位作適當(dāng)處理，廠長(zhǎng)應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行事故分析，查明原因，訂出改進(jìn)措施，同時(shí)追查責(zé)任者，嚴(yán)肅處理。 六、質(zhì)量事故匯報(bào)制度： 1、質(zhì)量事故報(bào)告應(yīng)由發(fā)生事故班組或個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，送交生產(chǎn)科匯鑒后報(bào)送廠長(zhǎng)。 2、質(zhì)量事故報(bào)告內(nèi)容，包括以下幾項(xiàng)：產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、發(fā)生事故日期、事故責(zé)任者、質(zhì)量情況、主要原因、處理意見(jiàn)、今后措施。 3、質(zhì)量事故報(bào)告期限，事故班組和個(gè)人應(yīng)在七日內(nèi)將質(zhì)量事故報(bào)告報(bào)送安技科，由安技科送交廠長(zhǎng)，重大事故應(yīng)在三天內(nèi)向有關(guān)主管部門(mén)送交事故報(bào)告和處理意見(jiàn)。 七、車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理： 現(xiàn)場(chǎng)操作人員根據(jù)廠提供必要的物質(zhì)技術(shù)和管理等條件，并正確地運(yùn)用這些條件生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，具體要求： 1、掌握產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)規(guī)律，分析產(chǎn)生不合格品的原因（操作者、機(jī)器設(shè)備、材料、工藝方法和環(huán)境條件等）。 2、正確理解產(chǎn)品的控制標(biāo)準(zhǔn)要求，分析加工中可能出現(xiàn)的問(wèn)題。 3、嚴(yán)格執(zhí)行遵守工藝指標(biāo)。 4、研究分析工序能力，主動(dòng)控制影響加工質(zhì)量的主要因素。 5、按規(guī)定做好加工原始記錄，隨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量分析和控制。 6、努力提高操作技能，練好基本功。 7、做好原材料、半成品的分析清點(diǎn)和保管。 8、做好設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。 9、堅(jiān)持文明生產(chǎn)，保持良好的環(huán)境條件。 10、做好不合格品的管理和處理。 11、積極參加質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng)。 八、產(chǎn)品質(zhì)量檢抽查辦法： 為了更進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，樹(shù)立質(zhì)量第一的思想，生產(chǎn)科質(zhì)管組將對(duì)復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，具體抽查辦法如下： 1、原則每周抽查一次，具體時(shí)間不定，班組不定。 2、如生產(chǎn)控制分析數(shù)據(jù)合格，而抽查樣分析數(shù)據(jù)不合格，一律以抽查數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不合格產(chǎn)品不計(jì)產(chǎn)量，聽(tīng)侯處理。 3、如抽查復(fù)混肥粒度結(jié)果比生產(chǎn)控制分析結(jié)果大幅度下降，說(shuō)明是弄虛作假，每下降10%，罰款或返工。（本條指合格產(chǎn)品）4、包裝重量：在本班組、車(chē)間自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的（短斤少兩）必須返工。 工藝管理制度 建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理的各項(xiàng)規(guī)程制度可達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、安全等目的。我公司工藝管理主要是：一、生產(chǎn)工藝技術(shù)操作規(guī)程。二、崗位責(zé)任制。三、化工生產(chǎn)操作事故管理制度。四、工藝指標(biāo)管理制度。五、原始記錄管理制度。工藝管理的重點(diǎn)是管好生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程。操作工人和技術(shù)人員應(yīng)做到熟練掌握和嚴(yán)格遵守。要加強(qiáng)對(duì)職工的技術(shù)教育工作，組織生產(chǎn)工人學(xué)習(xí)工藝操作規(guī)程、崗位責(zé)任制，要建立嚴(yán)格的檢查制度，以保證工藝操作規(guī)程的正確執(zhí)行。肥料生產(chǎn)操作事故管理制度為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，在事故發(fā)生時(shí)，能及時(shí)查明原因，迅速采取有效措施，防止事故再次發(fā)生，并從中吸取教訓(xùn)，以達(dá)到減少或消滅事故，根據(jù)我廠情況特制訂本制度。（一） 事故定義： 凡是在生產(chǎn)過(guò)程中，由于管理不善，操作不當(dāng)，違反生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程和崗位操作法規(guī)定，造成停車(chē)、減產(chǎn)，主要操作指標(biāo)破壞及原料半成品、產(chǎn)品的浪費(fèi)，均稱(chēng)化工操作事故。（二） 事故分類(lèi)： 1、重大事故： （1）發(fā)生事故造成車(chē)間系統(tǒng)停車(chē)四小時(shí)以上者。 （2）發(fā)生事故影響車(chē)間主要產(chǎn)品減產(chǎn)，影響日計(jì)劃指標(biāo)50%以上。 （3）發(fā)生事故造成物料損失，其價(jià)值在4000元以上。 （4）連續(xù)1天（24小時(shí)）以上，質(zhì)量指標(biāo)不合格。（按質(zhì)量事故處理） （5）主要工藝操作指標(biāo)在八小時(shí)內(nèi)不能恢復(fù)正常的。 2、一般事故： （1）發(fā)生事故影響產(chǎn)品或系統(tǒng)停車(chē)二小時(shí)以上者。 （2）發(fā)生事故造成減產(chǎn)，影響日計(jì)劃指標(biāo)10%以上。 （3）發(fā)生事故造成物料損失，其價(jià)值在800元以上。 （4）連續(xù)一個(gè)班以上產(chǎn)品質(zhì)量不合格（按質(zhì)量事故處理）。3、惡性未遂事故： 凡應(yīng)未遵守生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及崗位操作法而導(dǎo)致事故因素，并未實(shí)際發(fā)生，但性質(zhì)惡劣，后果嚴(yán)重，屬惡性未遂事故。對(duì)這類(lèi)事故必須認(rèn)真檢查原因，積極采取消除事故因素的措施。（三）事故搶救與處理：1、發(fā)生事故后，所屬單位應(yīng)根據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際情況，迅速進(jìn)行緊急處理，避免事故擴(kuò)大。一旦發(fā)生事故，應(yīng)由當(dāng)班組長(zhǎng)立即用電話報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。 2、現(xiàn)場(chǎng)事故搶救的指揮，是由當(dāng)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。3、事故擴(kuò)大情況停止時(shí)，凡系重大事故車(chē)間負(fù)責(zé)保留現(xiàn)場(chǎng)，并做詳細(xì)記錄，經(jīng)廠長(zhǎng)同意后，才能改變現(xiàn)場(chǎng)情況。（四）事故調(diào)查與報(bào)告： 1、在發(fā)生事故后，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，立即組織事故調(diào)查分析，作出事故報(bào)告，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要親自處理，做到“三不放過(guò)”（事故原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)）。2、凡一般事故發(fā)生后，由當(dāng)班組長(zhǎng)指定專(zhuān)人，通過(guò)班組調(diào)查，作出事故處理經(jīng)過(guò)，原因檢查及責(zé)任分析，填寫(xiě)事故報(bào)告，經(jīng)車(chē)間研究審查，報(bào)廠部備案。重大事故發(fā)生后，由廠長(zhǎng)指定有關(guān)部門(mén)成立事故調(diào)查組，在班組調(diào)查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)查研究事故發(fā)生原因，提出處理意見(jiàn)和防范措施，迅速寫(xiě)出事故報(bào)告，要求車(chē)間三天內(nèi)報(bào)廠生產(chǎn)科，廠應(yīng)于五天內(nèi)向上級(jí)主管提出事故報(bào)告和處理意見(jiàn)。3、為嚴(yán)格組織紀(jì)律，對(duì)一切不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作不負(fù)責(zé)任，違章作業(yè)而造成的重大事故，必須分清情況，追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的要以黨紀(jì)國(guó)法論處，對(duì)事故責(zé)任者處分，按干部管理權(quán)限呈報(bào)審批，對(duì)工人的處分，由所屬單位（指廠級(jí)）審批。4、對(duì)下列人應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（1）發(fā)現(xiàn)事故隱患并及時(shí)采取有力措施，避免了一場(chǎng)重大事故的發(fā)生者。（2）在處理和挽救操作事故中，有較大貢獻(xiàn)者。（3）對(duì)于一貫嚴(yán)格遵守生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及崗位操作法，并與違反生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和崗位操作法的不良行為作堅(jiān)決斗爭(zhēng)表現(xiàn)突出者。工藝指標(biāo)管理制度 生產(chǎn)的工藝指標(biāo)直接關(guān)系著化工生產(chǎn)的質(zhì)量、消耗。 1、工藝指標(biāo)由生產(chǎn)科根據(jù)原料品種、氣候等因素下達(dá)。生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)盡力支持在規(guī)定范圍之內(nèi)，不得任意修改。2、對(duì)違反下達(dá)的工藝指標(biāo)操作的人，將視情節(jié)輕重給予教育或處分，釀成事故按操作事故管理處理。3、生產(chǎn)中發(fā)生因工藝指標(biāo)下達(dá)錯(cuò)誤而造成的事故及損失由下達(dá)者負(fù)責(zé)，也將視情節(jié)輕重給予處分。原始記錄管理制度 加強(qiáng)原始記錄管理能及時(shí)地掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，嚴(yán)格控制工藝操作指標(biāo)，不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量具有十分重要的意義，它必須真實(shí)地反映生產(chǎn)運(yùn)行狀況，不可流于形式。 1、所有生產(chǎn)崗位或操作點(diǎn)，必須采用規(guī)定的原始記錄日?qǐng)?bào)表。2、原始記錄日?qǐng)?bào)表必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫(xiě)，不得遺漏，要求語(yǔ)言通順，字跡清楚。如實(shí)地記錄事情的原因、過(guò)程，存在問(wèn)題和處理意見(jiàn)，不得弄虛作假，必須有記錄人員簽字。3、原始記錄日?qǐng)?bào)表必須按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確記錄，不得提前和事后補(bǔ)記，更不允許任意更改，其差錯(cuò)率要求少于0.3%。4、原始記錄要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管和填寫(xiě)，不許弄臟、撕破或卷角，更不允許亂寫(xiě)亂畫(huà)，保持清潔整齊。5、車(chē)間生產(chǎn)主任要經(jīng)常檢查原始記錄，有責(zé)任督促操作人員正確地用好管好原始記錄。6、所有原始記錄、報(bào)表至少要保存五年，所有報(bào)表、原始記錄要按年妥善裝訂，精心保管。設(shè)備管理制度檢修安全規(guī)定為了認(rèn)真貫徹國(guó)家的安全生產(chǎn)方針，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)和職工生命安全，促進(jìn)檢修工作順利完成，特制定本檢修安全規(guī)定：一、凡是參加修理的領(lǐng)導(dǎo)和工人，必須牢固樹(shù)立安全第一，預(yù)防為主的思想，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)修理工作的安全管理。二、認(rèn)真做好安全教育工作，安排任務(wù)時(shí)必須同時(shí)布置安全工作，如果領(lǐng)導(dǎo)干部沒(méi)有進(jìn)行安全教育，職工因違章作業(yè)而造成事故，要追究領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。三、所有參加檢修的人員，都要認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行檢修安全技術(shù)規(guī)程，同時(shí)還必須遵守本工種的安全技術(shù)規(guī)程。四、檢修前的準(zhǔn)備工作1、對(duì)所有檢修設(shè)備，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要與檢修人員一一進(jìn)行安全交接，交待清楚安全注意事項(xiàng)和防范措施，經(jīng)雙方簽字，辦理交接手續(xù)后可開(kāi)始檢修。2、檢修用的工具，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)檢查，保證安全良好，符合安全要求。3、凡有二人以上參加的檢修項(xiàng)目，必須指定其中一人負(fù)責(zé)安全。五、檢修工作中的安全規(guī)定：1、進(jìn)行檢修的設(shè)備必須切斷電源，并掛上明顯標(biāo)志。2、臨時(shí)照明應(yīng)使用36伏安全燈（容器內(nèi)使用12伏）絕緣要良好，電動(dòng)工具要有可靠接地。3、高空作業(yè)人員必須遵守如下規(guī)定：（1）多層交叉作業(yè)要設(shè)安全網(wǎng)、防護(hù)棚等安全設(shè)施，進(jìn)入檢修現(xiàn)場(chǎng)要戴安全帽。（2）登高2米以上作業(yè)必須捆好安全帶。（3）有心臟、高血壓、貧血、昏暈、癲癇病者，不得安排高空作業(yè)。（4）高空作業(yè)人員要注意空中電線，距高壓線要在二米以上。（5）腳手架必須符合安全規(guī)定，腳手架堆放之物料和作業(yè)人員總重不得超過(guò)270公斤/平方米。（6）腳手架的跳板和斜邊上，要有防滑措施和扎好圍欄。（7）夜間作業(yè)必須照明充足，六級(jí)以上大風(fēng)暫停作業(yè)。4、電氣設(shè)備檢修安全規(guī)定：（1）電氣設(shè)備、線路檢驗(yàn)必須電工進(jìn)行，檢修之前必須詳細(xì)檢查，確認(rèn)無(wú)電后可作業(yè)。（2）帶電作業(yè)必須有可靠安全措施。（3）檢修用的臨時(shí)電氣設(shè)備，如馬達(dá)外殼、起動(dòng)裝置、配電盤(pán)的金屬支柱，刀閘開(kāi)關(guān)的金屬臺(tái)，電線保護(hù)管等均須可靠接地。（4）架設(shè)臨時(shí)電線距地面不少于2.5米，跨越公路不少于5米。（5）在雷雨時(shí)，潮濕地點(diǎn)或身體潮濕禁止使用電動(dòng)工具。（6）電氣設(shè)備修理，應(yīng)切斷電源，并在開(kāi)關(guān)上掛“禁止合閘”警告牌。（7）外線作業(yè)，電工在登高前應(yīng)檢查工具確認(rèn)良好可用，要防止電桿折斷和滑祥等事故。（8）電氣設(shè)備著火不可使用水、泡沫滅火機(jī)等，應(yīng)使用二氧化碳和干粉滅火機(jī)等，以防觸電。5、焊接工作必須遵守的安全規(guī)定：（1）凡是動(dòng)火燒焊，事先必須辦好“動(dòng)火證”。（2）動(dòng)火地點(diǎn)周?chē)兹?、易爆物質(zhì)應(yīng)清除干凈，如附近有陰溝、水封等可能漏出可燃?xì)怏w時(shí)，應(yīng)采取有效安全措施。（3）乙炔發(fā)生器、氧氣瓶和動(dòng)火地點(diǎn)三者之間應(yīng)保持710米距離。（4）氧氣瓶?jī)?nèi)氧氣不可用凈，應(yīng)留有余壓（不低于0.5kg/）。（5）氧氣瓶切勿靠近熱源，接觸油脂，夏季禁止在日光下爆曬，氧氣瓶安全附件必須齊全良好，搬運(yùn)時(shí)嚴(yán)禁碰撞。（6）乙炔發(fā)生器和安全水封要保持適當(dāng)水位。（7）電焊工要嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全規(guī)程，不得任意移動(dòng)換防護(hù)接地的設(shè)備。（8）在多人作業(yè)場(chǎng)所電焊，應(yīng)用屏風(fēng)圍起來(lái)，以防電弧刺傷他人眼睛。（9）在潮濕的地點(diǎn)和金屬容器內(nèi)進(jìn)行電焊時(shí)，要采取防止觸電措施。6、起吊物體的安全規(guī)定：（1）起吊物體的操作和指揮人員必須由經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練、考試合格者擔(dān)任。（2）起吊前必須對(duì)所有安全裝置進(jìn)行全面細(xì)致檢查，確認(rèn)齊全良好后方可工作。（3）起吊現(xiàn)場(chǎng)周?chē)鷳?yīng)設(shè)圍欄，并掛上“禁止通行”標(biāo)志，不許超負(fù)荷起吊，嚴(yán)禁任何人站在起吊重物上和垂直下方停留或通行。（4）吊運(yùn)物料、設(shè)備時(shí)，注意周?chē)h(huán)境，勿碰壞設(shè)備、管道和電線等。六、檢修竣工安全規(guī)定：1、檢修竣工后，檢修生產(chǎn)，雙方人員要執(zhí)行交接驗(yàn)收手續(xù)，雙方負(fù)責(zé)人當(dāng)場(chǎng)檢查質(zhì)量合格，安全裝置恢復(fù)齊全。2、檢修人員細(xì)致檢查，切勿將工具材料等物忘掉在機(jī)械設(shè)備內(nèi)，并做到工完料凈場(chǎng)地清。七、本規(guī)定同樣適用于外單位來(lái)我廠參加檢修的人員。設(shè)備備件圖紙資料管理制度1、不得向外單位出借低資料圖。2、圖紙資料由公司統(tǒng)一編制圖號(hào)，嚴(yán)加管理。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，貫徹設(shè)備保養(yǎng)以“維護(hù)為主”的方針，做到正確使用，精心維護(hù)，使設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)，以保證設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)和安全生產(chǎn)。1、操作人員對(duì)本崗位所使用的設(shè)備（包括機(jī)、電、儀、土）均有維護(hù)保養(yǎng)的職責(zé)。2、每個(gè)崗位都誚有設(shè)備巡回檢查制度，設(shè)備潤(rùn)滑表，靜密封點(diǎn)圖表。3、操作人員對(duì)所有的設(shè)備，通過(guò)技術(shù)學(xué)習(xí)，應(yīng)做到“四懂三會(huì)”（即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。4、操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，設(shè)備的清潔衛(wèi)生，運(yùn)轉(zhuǎn)、潤(rùn)滑狀況，泄漏情況均列入交接班內(nèi)容。備件倉(cāng)庫(kù)管理制度 1、備件入庫(kù)時(shí)，必須由倉(cāng)庫(kù)員簽字或蓋章。2、凡來(lái)領(lǐng)取備件，必須有領(lǐng)料單或撥領(lǐng)單。3、每月進(jìn)行一次整庫(kù)及盤(pán)庫(kù)。設(shè)備管理基礎(chǔ)知識(shí) 1、四懂三會(huì)：操作人員對(duì)所使用的設(shè)備，通過(guò)崗位技術(shù)學(xué)習(xí)，做到“四懂”（ 即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）三會(huì)（會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）。2、事故“三不放過(guò)”即事故原理分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)。3、潤(rùn)滑“五定”和“三級(jí)過(guò)濾”“五定”即定人、定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量進(jìn)行設(shè)備潤(rùn)滑?！叭?jí)過(guò)濾”即：油桶、油壺、加油點(diǎn)三級(jí)過(guò)濾，所用濾網(wǎng)要符合下列規(guī)定：透平油、冷凍機(jī)油、壓縮機(jī)油、機(jī)械油、車(chē)用機(jī)油所用濾網(wǎng)，一級(jí)過(guò)濾為60目，二級(jí)過(guò)濾為80目，三級(jí)過(guò)濾100目，汽缸油、齒輪油所用濾網(wǎng)，一級(jí)為40目，二級(jí)60目，三級(jí)為80目，如有特殊油品按特殊規(guī)定執(zhí)行。4、操作“五抓” 即：抓交接班制度、抓巡回檢查制度、抓設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、抓嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝指標(biāo)，抓操作原始記錄。5、檢修“五抓”即：抓修前準(zhǔn)備、抓安全交接、抓修中質(zhì)量檢查、抓竣工驗(yàn)收、抓原始記錄（檢修記錄）6、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：（1）零部件完整齊全，能保證安全運(yùn)轉(zhuǎn)到檢修間隔期。（2）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常并達(dá)到銘牌出力，或達(dá)到查定能力，無(wú)異常振動(dòng)，嗓音和溫升過(guò)高現(xiàn)象。(3) 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，技術(shù)資料齊全正確。 （4）設(shè)備整潔。無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 （5）安全裝置和儀表齊全、準(zhǔn)確靈敏，防腐、防凍、保溫完整有效。設(shè)備潤(rùn)滑管理制度設(shè)備潤(rùn)滑是保證設(shè)備正常運(yùn)行的必要措施，也是減少設(shè)備磨損，降低能耗，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，保障設(shè)備安全運(yùn)行的必要條件。1、操作人員必須清楚本崗位。每臺(tái)設(shè)備使用的油質(zhì)及加油點(diǎn)部位，加油周期，加油量。2、操作工對(duì)所屬崗位的潤(rùn)滑“五定”必須熟悉，并認(rèn)真執(zhí)行。3、潤(rùn)滑油必須進(jìn)行三級(jí)過(guò)濾。4、庫(kù)房存放的各類(lèi)潤(rùn)滑油要妥善保管，定期檢驗(yàn)，做到凡供應(yīng)的油類(lèi)質(zhì)量樣樣合格，新購(gòu)入的油品，必須具有合格證。設(shè)備事故管理制度 1、設(shè)備事故的分類(lèi)一律按化工部機(jī)械動(dòng)力管理制度中的條例進(jìn)行分類(lèi)。2、設(shè)備事故的損失計(jì)算一律按化工部機(jī)械動(dòng)力管理制度中的條例進(jìn)行計(jì)算。3、任何性質(zhì)設(shè)備事故由車(chē)間及時(shí)填寫(xiě)設(shè)備事故報(bào)告，匯報(bào)到廠長(zhǎng)，非設(shè)備本身原因造成的設(shè)備事故，由造成事故者寫(xiě)出事故報(bào)告向廠長(zhǎng)報(bào)告，聽(tīng)候處理。4、凡是發(fā)生了設(shè)備的一般事故或重大事故，均應(yīng)當(dāng)天上報(bào)廠長(zhǎng)，在三天內(nèi)召開(kāi)事故分析會(huì)，作出處理決定。5、發(fā)生一般設(shè)備事故者應(yīng)酌情扣除設(shè)備事故責(zé)任者的個(gè)人工資，除個(gè)別性質(zhì)惡劣的重大設(shè)備事故外，一般情況不扣除集體噸位工資。電氣管理制度 1、電氣設(shè)備的檢修：應(yīng)按照計(jì)劃?rùn)z修的規(guī)定，事先做好材料、施工圖紙，檢修人員的安排等，停電時(shí)進(jìn)行修理，修理后的設(shè)備應(yīng)確保達(dá)到規(guī)定的檢修間隔期，嚴(yán)格按照設(shè)備管理制度全面地完成設(shè)備檢修任務(wù)。2、日常維修工作：（1）在計(jì)劃停電檢修時(shí)，電氣設(shè)備應(yīng)同時(shí)安排好計(jì)劃修理，消除設(shè)備缺陷，確保電氣設(shè)備的正常運(yùn)行。（2）對(duì)重要關(guān)鍵電氣設(shè)備，必須做到每天進(jìn)行一次包機(jī)檢查，及時(shí)監(jiān)察設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。3、值班維修電工以排除電氣設(shè)備故障及時(shí)電氣檢查等工作，保證車(chē)間正常生產(chǎn)。4、電氣設(shè)備恢復(fù)性修理： （1）當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障進(jìn)行恢復(fù)性修理時(shí)，修理人員不得擅自改變?cè)O(shè)備的結(jié)構(gòu)，絕緣規(guī)范，性能及參數(shù)。（2）凡設(shè)備經(jīng)恢復(fù)修理后，應(yīng)按照有關(guān)電器電氣試驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)合格后方可使用。5、設(shè)備檢修的停送電制度：凡要求停電進(jìn)行檢修和工作時(shí)，應(yīng)事先提出申請(qǐng)，由廠長(zhǎng)下令，方可進(jìn)行停電。6、電氣技術(shù)資料管理簡(jiǎn)則：（1） 項(xiàng)目竣工完畢后，原始資料一律造冊(cè)，由廠存檔。（2）凡未按規(guī)定手續(xù)，擅自更改設(shè)備、結(jié)構(gòu)或線路，因此發(fā)生事故者，應(yīng)承擔(dān)事故責(zé)任。7、電氣設(shè)備發(fā)生事故，由電工和使用的操作人員共同分析原因，開(kāi)事故分析會(huì)，不管事故責(zé)任在哪一方，事故報(bào)告均由操作人員填寫(xiě)。產(chǎn)品、原料管理制度一、進(jìn)肥料廠的原料必須分品種、按噸位指定區(qū)域堆放，點(diǎn)清數(shù)量、按規(guī)定抽包稱(chēng)重并取樣，待分析合格后入庫(kù)。若低于標(biāo)準(zhǔn)值需折標(biāo)結(jié)算。認(rèn)真做好入庫(kù)與班組領(lǐng)用過(guò)磅噸位臺(tái)帳，做到帳物相符。二、入庫(kù)原料要防潮、防破損、注意堆置區(qū)整潔、無(wú)撒料。三、原料用完要及時(shí)打掃場(chǎng)地。四、每班生產(chǎn)成品按品種及班組分區(qū)堆置，按規(guī)定抽包稱(chēng)重取樣，待分析合格后與班組結(jié)算噸位，開(kāi)噸位票，生產(chǎn)班組憑該收據(jù)領(lǐng)取噸位計(jì)酬工資。五、每一天或二天的成品量做一批，每批最大成品量不超過(guò)500噸，按規(guī)定取樣分析，開(kāi)具質(zhì)量證明書(shū)，才能出公司。六、出公司成品的堆置區(qū)要及時(shí)打掃整潔，以便可繼續(xù)堆置成品或原料。七、入庫(kù)包裝袋按GB18382-2001印刷要求驗(yàn)收，有權(quán)拒絕不符合標(biāo)準(zhǔn)的包裝袋入庫(kù)，入庫(kù)合格的包裝袋堆放整齊，入庫(kù)與班組領(lǐng)用要做臺(tái)帳，做到帳物相符。八、按班組收取廢舊原料包裝袋，10個(gè)一扎點(diǎn)數(shù)，收取袋子的數(shù)量要與該班組領(lǐng)用原、輔料的袋子數(shù)量相同，若不同必須當(dāng)時(shí)找出原因，及時(shí)處理。九、原料及成品在庫(kù)存期間不允許有庫(kù)損。不合格產(chǎn)品管理制度一、有機(jī)肥料產(chǎn)品必須全部符號(hào)NY525-2002標(biāo)準(zhǔn)中表1及注釋要求。二、產(chǎn)品經(jīng)第一次檢驗(yàn)證明不符合質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，允許第二次檢驗(yàn)，如仍不合格，不許第三次檢驗(yàn)，立即判定為不合格產(chǎn)品。三、不合格產(chǎn)品必須進(jìn)行處理，未經(jīng)處理不予檢驗(yàn)，不予入庫(kù)。四、不合格產(chǎn)品的處理由廠長(zhǎng)組織執(zhí)行。不合格產(chǎn)品必須查明原因，提出處理措施，登記備案。廠長(zhǎng)審批后，返回系統(tǒng)重新加工處理。責(zé)任班組和責(zé)任人的處罰，按質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。五、化驗(yàn)室有判定產(chǎn)品合格與不合格的權(quán)利，化驗(yàn)室應(yīng)認(rèn)真、嚴(yán)肅執(zhí)行該權(quán)利，任何組織領(lǐng)導(dǎo)人員無(wú)權(quán)干預(yù)。六、認(rèn)真執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理制度及質(zhì)量管理制度的科室、車(chē)間、班組、個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度一、化驗(yàn)室沒(méi)有按規(guī)定取原料、產(chǎn)品樣；或樣品未按規(guī)程方法分析化驗(yàn)；或做單樣；或漏檢項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)一次就扣除化驗(yàn)室全體50年終獎(jiǎng)勵(lì)，責(zé)任者還加扣一個(gè)月工資。二、生產(chǎn)未按原料分析數(shù)據(jù)通過(guò)配料計(jì)算加料，發(fā)現(xiàn)一次扣除生產(chǎn)人員全體50年終獎(jiǎng)勵(lì)，主要責(zé)任者還加扣一個(gè)月工資。三、供應(yīng)原料、成品帳物不符，統(tǒng)計(jì)虧損差額的價(jià)值，從相關(guān)管理人員中年終獎(jiǎng)或工資中扣除，反則反之。四、生產(chǎn)科、化驗(yàn)室(缺一不可) 未會(huì)同共同對(duì)原料、成品取樣，發(fā)現(xiàn)一次扣供應(yīng)科全體50年終獎(jiǎng)，責(zé)任者還加扣一個(gè)月工資。五、車(chē)間班組生產(chǎn)出合格產(chǎn)品才能?chē)嵨挥?jì)酬，不合格產(chǎn)品返工的電耗、煤耗、噸位修理費(fèi)、噸位管理費(fèi)、噸位工資、損耗的原材料必須從返工班組噸位計(jì)酬中扣除，當(dāng)班組長(zhǎng)當(dāng)月工資的10也同時(shí)扣除。六、領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)錯(cuò)誤指令，其所下令應(yīng)扣金額由下指令的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)擔(dān)，造成嚴(yán)重后果時(shí)，除經(jīng)濟(jì)處罰外，行政上免除其職務(wù)。七、車(chē)間地面堆有物料(包括返料，不包括計(jì)劃停車(chē)清理的物料)，扣除造成該現(xiàn)狀的責(zé)任班組10噸噸位工資，該班組在第二次上班必須全部處理完，否則一次加倍扣除噸位工資，依此類(lèi)推。車(chē)間主任1的工資也依次同時(shí)扣除。八、車(chē)間所有設(shè)備由修理工包機(jī)，包機(jī)設(shè)備的故障率8小時(shí)/月，每1小時(shí)修理工每人加扣10元。修理工不接受車(chē)間或廠、科室下達(dá)的任務(wù)，一次每人扣20元。計(jì)量管理制度企業(yè)計(jì)量工作是企業(yè)管理技術(shù)基礎(chǔ)，是企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的一個(gè)組成部分，是保證產(chǎn)品質(zhì)量、原材料、燃料消耗、定額管理、經(jīng)濟(jì)核算和安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，做好計(jì)量工作對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保障安全生產(chǎn)，節(jié)約能源，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要的作用。一、凡新購(gòu)置器具，必須有計(jì)量管理部門(mén)的技術(shù)鑒定合格證，無(wú)合格證的計(jì)量器具不準(zhǔn)購(gòu)置。二、嚴(yán)格按照檢定周期進(jìn)行檢定，保證計(jì)量器具的準(zhǔn)確性。對(duì)檢定合格的計(jì)量器具要檢定單位開(kāi)出合格證，方可使用。對(duì)于檢定不合格的儀器不準(zhǔn)使用。三、計(jì)量器具降級(jí)報(bào)廢要建卡登記。四、磅秤上零件不能加油，刀子、刀承、吊耳、吊環(huán)等零件，應(yīng)保持清潔，干燥，計(jì)量杠桿，游標(biāo)應(yīng)用紗布擦，除去油污，灰塵，保持刻度清晰，滑動(dòng)自如。五、 每一臺(tái)磅秤，設(shè)置單一檢修記錄本。認(rèn)真做好記錄。逐步建立完整的檢修檔案。六、 做好標(biāo)準(zhǔn)儀表的使用、維修、保管工作。安全、環(huán)保、文明生產(chǎn)制度一、非電工不得修理電器設(shè)備，非修理工不得修理機(jī)械設(shè)備。二、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)禁止清理，清理設(shè)備必須在停車(chē)狀態(tài)，且開(kāi)關(guān)上要有“清理設(shè)備、嚴(yán)禁啟動(dòng)”的明顯標(biāo)志或有專(zhuān)人看護(hù)管理。三、禁止潮手、潮物啟停設(shè)備，設(shè)備在修理前后操作工與修理工要安全交接。四、進(jìn)公司工人必須經(jīng)廠、車(chē)間班組安全技術(shù)教育，未經(jīng)教育者一律不得上崗。進(jìn)公司干部、管理人員、參觀學(xué)習(xí)人員必須經(jīng)安全技術(shù)教育，未經(jīng)教育者一律不得進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。五、振動(dòng)篩不允許用橡皮、塑料皮、布袋等物蓋住篩網(wǎng)。不允許用硬物擊打篩網(wǎng)。六、每班必須打掃車(chē)間內(nèi)外地面、設(shè)備，保持環(huán)境整潔，及時(shí)回收廢舊原料包裝袋，每10個(gè)一扎，扎牢堆整齊，下班時(shí)交倉(cāng)庫(kù)。七、發(fā)生人身、設(shè)備、操作事故時(shí)，必須做到事故原因及事故責(zé)任者不清不放過(guò)；事故隱患未消除責(zé)任者未處理不放過(guò)；事故責(zé)任者和群眾未受到教育不放過(guò)。重大事故在三日內(nèi)報(bào)上級(jí)備案。八、全公司所有員工之間要禮貌用語(yǔ)，講究團(tuán)結(jié)精神文明。不許無(wú)故罵人（包括指桑罵槐），背后中傷，挑撥離間以及打架斗毆。不許破壞、偷竊私人及公共財(cái)物。九、任何員工不許違法、違章、違紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。十、安全事故調(diào)查處理，定期安全活動(dòng)由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織執(zhí)行。 十一、積極貫徹執(zhí)行國(guó)家安全、環(huán)保、文明法規(guī)。采用先進(jìn)工藝、設(shè)備裝置，并定期檢查，及時(shí)維修。各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制度總經(jīng)理：一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和方針政策，以及省、市有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定和要求。二、制定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)管體系并改進(jìn)，采取有效措施，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。三、配置質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，不定期檢查、評(píng)審其工作。四、批準(zhǔn)和發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。五、確定、協(xié)調(diào)、解決所管轄的財(cái)務(wù)、供應(yīng)部門(mén)的規(guī)定、制度和問(wèn)題，對(duì)其質(zhì)管體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效運(yùn)行。六、負(fù)責(zé)聘任、解聘公司員工。付總經(jīng)理：一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行廠長(zhǎng)批準(zhǔn)和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。二、對(duì)所分管的質(zhì)管體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效運(yùn)行。三、確定、協(xié)調(diào)、解決分管部門(mén)的規(guī)定、制度和問(wèn)題。技術(shù)顧問(wèn)：一、負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)和改造，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客明確的和隱含的需要。二、審核技術(shù)文件，確保其有效性。廠長(zhǎng)：一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。二、對(duì)所分管的生產(chǎn)質(zhì)管體系的運(yùn)行情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效運(yùn)行。三、確定、協(xié)調(diào)、解決分管部門(mén)的規(guī)定、制度和問(wèn)題。辦公室：一、負(fù)責(zé)對(duì)外接待、上級(jí)（外來(lái)）文件標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)發(fā)、傳閱、歸檔、本公司文件打印、歸檔、管理。二、負(fù)責(zé)人力資源配置，員工教育、培訓(xùn)、計(jì)劃的匯總、上報(bào)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)實(shí)施。三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。四、在崗人員的素質(zhì)培訓(xùn)?；?yàn)室：一、在總經(jīng)理、廠長(zhǎng)和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)管體系的日常工作，參與各種質(zhì)量策劃工作。二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料進(jìn)公司質(zhì)檢、產(chǎn)品出公司質(zhì)檢、環(huán)保監(jiān)測(cè)。三、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理。生產(chǎn)科：一、編制并實(shí)施工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)施供、產(chǎn)、銷(xiāo)、運(yùn)各環(huán)節(jié)的調(diào)度，確保質(zhì)管體系協(xié)調(diào)、有序、有效運(yùn)行。二、對(duì)原料進(jìn)公司、產(chǎn)品出公司進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)控，負(fù)責(zé)生產(chǎn)平衡、技術(shù)文件、規(guī)程、操作法、工藝指標(biāo)、安全技術(shù)、過(guò)程控制和管理。三、對(duì)不合格產(chǎn)品評(píng)審、糾正和預(yù)防，負(fù)責(zé)工業(yè)衛(wèi)生、安全還保、監(jiān)督、控制、教育和管理。供應(yīng)科：一、根據(jù)市場(chǎng)信息和本公申報(bào)實(shí)際情況，向上級(jí)申報(bào)主要原、燃、材、輔料、試劑、設(shè)備零備件計(jì)劃，并負(fù)責(zé)與對(duì)方接口，進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、供貨交接，并進(jìn)行接卸、保管、領(lǐng)用、發(fā)放。二、有權(quán)拒收不達(dá)標(biāo)的原、輔、材料及產(chǎn)品。銷(xiāo)售科：一、 根據(jù)市場(chǎng)信息、顧客要求，向上級(jí)申報(bào)生產(chǎn)品種、數(shù)量。二、 有權(quán)拒收不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品。車(chē)間：一、負(fù)責(zé)按配料通知單，工藝控制指標(biāo)組織班組生產(chǎn)出達(dá)標(biāo)合格產(chǎn)品。支持協(xié)助化驗(yàn)室派駐班組的質(zhì)監(jiān)員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。二、有權(quán)制止并調(diào)換、處罰違章操作者?？删芙^執(zhí)行違規(guī)指令。加料：一、按下達(dá)加料通知單均勻投料。二、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計(jì)酬。三、可拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。造粒：一、達(dá)到盡可能高的成粒率。二、可拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。三、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計(jì)酬。燃燒：一、嚴(yán)格控制爐膛和干燥進(jìn)出口氣箱溫度及干、冷過(guò)程負(fù)壓。二、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計(jì)酬。包裝：一、負(fù)責(zé)袋重誤差在規(guī)定范圍內(nèi)，入庫(kù)產(chǎn)品無(wú)破損、漏料。二、拒絕包裝粒度、水分等指標(biāo)不合格產(chǎn)品，拒絕使用劣質(zhì)包裝袋，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。三、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計(jì)酬。庫(kù)房保管員：一、白班庫(kù)房保管員要會(huì)同生產(chǎn)科、化驗(yàn)室對(duì)所進(jìn)的原料或產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)檢查袋重、取樣化驗(yàn)，做好臺(tái)帳。二、不合格原料、產(chǎn)品不得入庫(kù)，待返工處理的不合格產(chǎn)品要另堆置，并要有明顯標(biāo)志。三、合格產(chǎn)品、原料分區(qū)堆置，10個(gè)高一垛，垛垛整齊，合格產(chǎn)品的堆置區(qū)要能明顯區(qū)分班組產(chǎn)量。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。四、有權(quán)拒收不合格原料、產(chǎn)品。檢驗(yàn)員：一、參與供應(yīng)科、生產(chǎn)科對(duì)原料、產(chǎn)品校袋重，并按標(biāo)準(zhǔn)取樣回室檢驗(yàn)。嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，分析規(guī)程，做到準(zhǔn)確及時(shí)自檢、復(fù)檢、科長(zhǎng)審核后方可報(bào)出。二、原始記錄要求準(zhǔn)確、清潔整齊、無(wú)涂（刮）改，二次取樣分析結(jié)果仍不合格，必須立即上報(bào)科長(zhǎng)處理。三、開(kāi)具合格產(chǎn)品批量出廠質(zhì)量證明書(shū)。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。四、有原料、產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)。生產(chǎn)班長(zhǎng)：一、組織領(lǐng)導(dǎo)本班組嚴(yán)格按配料通知單、操作控制指標(biāo)、操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，安全均衡生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。二、在公司、廠、科室領(lǐng)導(dǎo)下組織調(diào)查本班組質(zhì)量事故，提出處理意見(jiàn)。有權(quán)制止違章、野蠻作業(yè)、并提出處理意見(jiàn)報(bào)生產(chǎn)科。電器、設(shè)備修理工：一、確保電器、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、嚴(yán)格執(zhí)行檢修規(guī)程及各項(xiàng)規(guī)章制度。做好修理臺(tái)帳。有權(quán)制止操作人員超負(fù)荷及野蠻操作。生產(chǎn)質(zhì)檢員：監(jiān)察本班組質(zhì)量控制及時(shí)向化驗(yàn)室、生產(chǎn)科匯報(bào)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。有權(quán)制止違章行為。關(guān)于返工產(chǎn)品重新檢驗(yàn)的制度 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行不合格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、不合格產(chǎn)品，通過(guò)返工處理能夠達(dá)到合格產(chǎn)品要求的，經(jīng)分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行返工處理。否則需重新配料加工。二、返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，視同新生產(chǎn)的產(chǎn)品。與新生產(chǎn)的產(chǎn)品履行一樣檢測(cè)檢驗(yàn)程序。三、返工后的產(chǎn)品要再次按照NY525-2002國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。全項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，全項(xiàng)合格才算合格。任何一項(xiàng)不合格，均判定本批產(chǎn)品再次為“不合格產(chǎn)品”，必須重新配料加工。四、同時(shí)還要再次檢查：包裝標(biāo)識(shí)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品是否受潮、包裝是否有劃破現(xiàn)象、是否放置合格證和對(duì)包重進(jìn)行抽包稱(chēng)重。包重檢測(cè)根據(jù)批量噸位，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，單包重量為400.2Kg，但是，平均每包凈重不得低于40Kg。五、由生產(chǎn)科會(huì)同化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全項(xiàng)目檢測(cè)檢驗(yàn)，全部合格后，方可視為合格產(chǎn)品，才能辦理入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)。 關(guān)于產(chǎn)品出公司檢測(cè)檢驗(yàn)的制度為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、所有出公司產(chǎn)品，必須進(jìn)行嚴(yán)格的出公司檢測(cè)檢驗(yàn)。經(jīng)過(guò)檢測(cè)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品方能出公司銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)檢測(cè)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不得出公司銷(xiāo)售。二、出公司前所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)：按照NY525-2002國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。全項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，全項(xiàng)合格才算合格。任何一項(xiàng)不合格，均判定本批產(chǎn)品不合格。三、出公司前所有產(chǎn)品要檢測(cè)其包裝標(biāo)識(shí)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品是否受潮、包裝是否有劃破現(xiàn)象、是否放置合格證，出具質(zhì)量證明書(shū)和對(duì)包重進(jìn)行抽包稱(chēng)重。包重檢測(cè)根據(jù)批量噸位，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，單包重量為400.2公斤，但是，平均每包凈重不得低于40公斤。四、由倉(cāng)庫(kù)會(huì)同化驗(yàn)室、生產(chǎn)科進(jìn)行全項(xiàng)目檢測(cè)檢驗(yàn)，全部合格后，方可視為合格產(chǎn)品，出公司銷(xiāo)售。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)，確保入庫(kù)產(chǎn)品100%合格，督促生產(chǎn)規(guī)范，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品必須進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。合格后才能正式入庫(kù)，同時(shí)放置“已檢合格”標(biāo)示牌。未檢測(cè)的產(chǎn)品不得正式入庫(kù)，同時(shí)放置“未檢” 標(biāo)示牌。二、包裝前必須進(jìn)行初檢，合格后才能進(jìn)行包裝。初檢項(xiàng)目有：粒度、物料溫度、粗略水分、外觀等。三、產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)：根據(jù)包裝袋袋上標(biāo)識(shí)的氮、磷、鉀含量及總養(yǎng)分含量等，按照NY525-2002標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)其規(guī)定的各個(gè)單項(xiàng)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。任何一個(gè)單項(xiàng)不合格，均判定本批產(chǎn)品不合格。四、抽樣嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按批量噸位抽取樣品。五、內(nèi)在質(zhì)量合格后，同時(shí)要檢查包裝袋上的標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否放置了“合格證”等項(xiàng)目。對(duì)產(chǎn)品包重要按規(guī)定進(jìn)行抽包稱(chēng)重。每包400.2公斤，但凈重不得少于40公斤。六、生產(chǎn)科會(huì)同化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，化驗(yàn)室對(duì)所分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)全責(zé)，全項(xiàng)合格后才能入庫(kù)。質(zhì)檢設(shè)備和儀器的管理制度 一、對(duì)被檢測(cè)產(chǎn)品項(xiàng)目，所必需的裝置設(shè)備、儀器、量具、容器、工具等其性能，精度應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，保持靈敏，準(zhǔn)確可靠。二、每臺(tái)設(shè)備、儀器要有操作保養(yǎng)完整的技術(shù)檔案，產(chǎn)品出廠合格證、使用說(shuō)明書(shū)、維修記錄。三、操作者對(duì)使用的設(shè)備儀器，首先了解其性能和操作方法。四、加強(qiáng)重要儀器設(shè)備管理和使用專(zhuān)人保管維護(hù)。五、對(duì)精密儀器使用時(shí)應(yīng)輕拿輕放不可粗心蠻干，否則要追究責(zé)任。六、計(jì)量?jī)x器設(shè)備要進(jìn)行周期檢驗(yàn)。七、儀器設(shè)備發(fā)生故障，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請(qǐng)專(zhuān)人修理。八、儀器儀表必須做到防震、防潮、防腐蝕、保持整潔。分析化驗(yàn)管理制度一、貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)法規(guī)，充分發(fā)揮質(zhì)量檢測(cè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證作用，保證出公司產(chǎn)品都能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的原材料檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)工作，并對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。三、檢驗(yàn)人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。嚴(yán)格工作程序，遵守崗位職責(zé)。熟練掌握所承檢項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程，做到操作正確，操作規(guī)范，記錄整齊，計(jì)算準(zhǔn)確。四、為質(zhì)監(jiān)科實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)提供準(zhǔn)確可靠的分析數(shù)據(jù)。五、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶器的準(zhǔn)確性。六、及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)填寫(xiě)臺(tái)帳和原始記錄及化驗(yàn)分析報(bào)告單，字跡端正，清楚，嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。化驗(yàn)室安全衛(wèi)生管理制度一、分析操作安全制度1、檢驗(yàn)人員對(duì)涉及的儀器、藥品必須充分了解其性能，不了解的禁止亂動(dòng)，以免發(fā)生意外。2、對(duì)分析室內(nèi)易揮發(fā)的化學(xué)物品，不得直接嗅聞，以防中毒。3、用移液管吸溶液時(shí)，應(yīng)用橡皮吸球吸取，禁止用咀吸取。4、對(duì)有毒有害氣體操作時(shí)必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。5、配制酸溶液時(shí)，必須將酸往水里倒，在配制濃堿濃酸時(shí)必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。6、劇毒物品專(zhuān)人專(zhuān)柜管理，有毒有害廢渣，廢水集中處理。7、化驗(yàn)室的電器設(shè)備周?chē)豢煞乓兹计?，?yán)禁濕手觸按電源，如遇觸電事故應(yīng)先切斷電源。二、正確使用玻璃器具：1、玻璃棒在截?cái)鄷r(shí)應(yīng)帶手套截?cái)嗪竺^用噴燈火燒圓滑。2、裝堿性液體的瓶子，應(yīng)使用橡皮瓶塞，不能玻璃塞以防腐蝕粘住。3、不能作分析室玻璃器具代替餐飲工具。4、非加熱器具如溶量瓶、量杯、量筒、廣口瓶、稱(chēng)量瓶等禁止用火直接加熱，不得在器具內(nèi)進(jìn)行放熱溶液操作，可放在烘箱內(nèi)干烘干。三、防腐安全1、使用腐蝕性，刺激性物品，如硫酸、硝酸、鹽酸、燒堿、濃氨水、丙酮等時(shí)，必須載橡皮手套和防護(hù)眼鏡。2、開(kāi)啟濃硫酸、硝酸、鹽酸等物瓶口不得對(duì)著人。3、禁止?jié)庀跛岷涂扇嘉锝佑|，以免爆炸。4、濃酸、濃堿中和時(shí)不可以直接中和，應(yīng)先稀釋?zhuān)笤僦泻?。四、防火安?、化驗(yàn)室必須有滅火器材，并設(shè)專(zhuān)人保管（例如：1211型四氯化碳）放在固定地點(diǎn)，檢驗(yàn)人員都應(yīng)會(huì)使用。2、化驗(yàn)室不可有明火。3、酒精噴燈添加酒精時(shí)應(yīng)在火種熄滅時(shí)進(jìn)行。4、不準(zhǔn)烘箱內(nèi)烘烤衣物及與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。5、化驗(yàn)室禁止吸煙。五、衛(wèi)生清潔制度1、室內(nèi)衛(wèi)生每天一小掃，一周一大掃。2、室內(nèi)保持整齊、整潔、安靜的環(huán)境，禁放與工作無(wú)關(guān)雜物。3、室內(nèi)禁止大聲喧嘩，禁止無(wú)關(guān)人員逗留。4、有關(guān)臺(tái)帳、操作規(guī)程、記錄等排放整齊有序。5、操作臺(tái)上應(yīng)井井有條，大小瓶子排放整齊并貼有標(biāo)簽。6、檢驗(yàn)人員操作時(shí)應(yīng)穿工作服（白大褂）。檢驗(yàn)管理制度 為了加強(qiáng)原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品質(zhì)量及出公司產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)，確保出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、化驗(yàn)室有獨(dú)立行使監(jiān)督檢驗(yàn)的權(quán)利：有判斷產(chǎn)品是否合格的權(quán)力。任何人、任何部門(mén)不得干預(yù)。二、原、輔、材料入庫(kù)前，由供應(yīng)科會(huì)同化驗(yàn)室對(duì)原、輔、材料按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并出具分析報(bào)告且認(rèn)真做好各種紀(jì)錄。三、生產(chǎn)科要會(huì)同化驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中料樣，按規(guī)定進(jìn)行分析檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并且做好中控分析檢驗(yàn)等紀(jì)錄。四、產(chǎn)品出公司前，由銷(xiāo)售部會(huì)同化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品做出公司前檢驗(yàn)。不合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出公司銷(xiāo)售。合格產(chǎn)品出公司開(kāi)具質(zhì)量證明書(shū)。五、化驗(yàn)室要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定，嚴(yán)格操作程序，確保分析數(shù)據(jù)的及時(shí)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。原料、成品、取樣及保管制度一、原料取樣制度 1、原料到公司后，技術(shù)部門(mén)及時(shí)將原料名稱(chēng)、產(chǎn)地、數(shù)量、到貨日期通知分析人員。2、分析人員嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣,平放袋裝原料，對(duì)角插入取樣器至袋四分之三處，取出量不少于100克樣品，每批試樣不少于2公斤。3、對(duì)散肥料按堆放點(diǎn)四角和中間幾點(diǎn)取樣，量不少于1公斤，要充分混均，縮分到制樣要求。4、將選取試樣迅速混均，用縮分器將試樣縮分至1千克，分裝于兩個(gè)潔凈干燥的1000毫升，具有磨口塞的廣口瓶或密封的塑料并內(nèi)，粘貼標(biāo)簽，注明生產(chǎn)廠名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、取樣日期、取樣人姓名，一瓶作分析，一瓶密封保存二個(gè)月，以備查。5、出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時(shí)，需會(huì)同有關(guān)人員重新取樣，經(jīng)重新測(cè)定后，分析負(fù)責(zé)人簽字方可出示分析報(bào)告。二、成品取樣制度1、由包裝工人協(xié)助分析人員按規(guī)定分段折包取樣。2、樣品取回應(yīng)貼標(biāo)簽，說(shuō)明牌號(hào)、生產(chǎn)日期。3、若檢驗(yàn)結(jié)果有不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)重新取兩倍量試樣對(duì)產(chǎn)品復(fù)檢。三、樣品保存制度1、班產(chǎn)或日產(chǎn)成品樣經(jīng)縮分后一部分分析用，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標(biāo)簽、注明牌號(hào)、生產(chǎn)日期、保留時(shí)間按規(guī)定時(shí)間。2、批量試樣經(jīng)縮分后一部分作批量分析，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標(biāo)簽，注明生產(chǎn)日期、牌號(hào)、代表號(hào)、保存期兩個(gè)月。1、 原料試樣在分析報(bào)告結(jié)論作出之前不得舍棄，原則上不保存，但對(duì)異常原料樣品量保留，以便復(fù)檢交涉。倉(cāng)庫(kù)管理制度一、倉(cāng)庫(kù)管理人員工作期間務(wù)必堅(jiān)守崗位，服從安排，不得遲到、早退或擅離職守，嚴(yán)格遵守公司內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，做好物資的入庫(kù)、出庫(kù)和保管工作。二、定期盤(pán)點(diǎn)，檢查倉(cāng)庫(kù)物資是否與帳面平衡。如不相符馬上向上一級(jí)匯報(bào)。三、成品入庫(kù)必須按包裝標(biāo)準(zhǔn)、合格標(biāo)準(zhǔn)，如數(shù)分類(lèi)存放。原材料必須以檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)則，按質(zhì)按量如數(shù)按等級(jí)存放。四、無(wú)領(lǐng)料單據(jù)一律不發(fā)料，無(wú)發(fā)貨通知單一律不發(fā)貨。如遇特殊情況，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、產(chǎn)成品及材料物質(zhì)要先進(jìn)先出，經(jīng)常檢查有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損壞變況，及時(shí)將各物資的庫(kù)存量反映給有關(guān)部門(mén)。六、經(jīng)常檢查庫(kù)房安全設(shè)施。要有防火、防水的應(yīng)急準(zhǔn)備。七、保持庫(kù)房清潔、通風(fēng)。物品存放一目了然。八、切實(shí)保持包裝袋的完好、清潔，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)、發(fā)料和退庫(kù)制度，各班領(lǐng)出多余或不合格的包裝袋應(yīng)在當(dāng)班下班時(shí)清點(diǎn)退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)無(wú)條件給予辦理退庫(kù)手續(xù)。否則將以失職論處。九、倉(cāng)庫(kù)肥料的堆放應(yīng)服從倉(cāng)管員的安排，做到整齊易出貨，不浪費(fèi)倉(cāng)容。十、以上規(guī)定從公布之日起執(zhí)行，如有違反本規(guī)定的視其情節(jié)輕重每次罰款壹至貳佰元。財(cái)務(wù)管理制度為杜絕各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、搞好經(jīng)濟(jì)管理、加強(qiáng)成本核算，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定“財(cái)務(wù)管理制度”：一、嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批手續(xù)，嚴(yán)禁白紙條做帳，合理使用每一分錢(qián)，讓有限的資金發(fā)揮最大的作用，嚴(yán)禁挪用公款。二、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，監(jiān)控每一筆收支業(yè)務(wù)，審查每一筆支出，合開(kāi)支，杜絕亂支亂用現(xiàn)象的發(fā)生。三、做好成本核算工作，如實(shí)反映產(chǎn)品的實(shí)際成本和實(shí)際利潤(rùn)。切實(shí)做好日常經(jīng)濟(jì)管理工作。四、按時(shí)記帳、做帳、上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)當(dāng)月記入的成本，決不次月計(jì)入。按時(shí)交納各種稅費(fèi)。當(dāng)日收取的先金必須當(dāng)日存進(jìn)銀行，備用金不得超過(guò)1000元。倉(cāng)庫(kù)帳要做到帳物相符，現(xiàn)金帳做到帳款相符。五、每月做好財(cái)務(wù)自檢自查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，把經(jīng)濟(jì)犯罪行為消滅在萌芽狀態(tài)。堅(jiān)決同經(jīng)濟(jì)犯罪作斗爭(zhēng)。技術(shù)文件管理制度本公司制定并執(zhí)行技術(shù)文件管理制度，以控制技術(shù)文件的發(fā)布、更改和處置。程序具體表述如下：一、目的與適用范圍規(guī)定技術(shù)文件審批發(fā)布、評(píng)審更新、更改、保管和作處置的控制，確保文件使用處均可獲得使用有效版本文件。適用于本公司技術(shù)文件和與技術(shù)管理活動(dòng)有關(guān)的外來(lái)文件（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等）的控制。二、職責(zé)1、技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。2、各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管的控制。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的審批。三、管理程序1、文件的編制由文件的主管部門(mén)負(fù)責(zé)，并組織相應(yīng)人員審核，同技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以確保文件適宜性。凡技術(shù)文件都應(yīng)經(jīng)過(guò)審批程序，簽字確認(rèn)后，方可發(fā)布實(shí)施。2、技術(shù)文件應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，指標(biāo)不得低于標(biāo)準(zhǔn)要求或與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相抵觸。3、一切技術(shù)文件必須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查：A、 圖面是否整潔，圖樣是否正確；B、 檢查主題欄的各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)是否正確、齊全，符合有關(guān)規(guī)定；C、 技術(shù)要求文字是否通順，符合技術(shù)術(shù)語(yǔ)的規(guī)定，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)是否正確；D、 文字編排格式是否符合規(guī)定。4、文字審批后由辦公室統(tǒng)一編號(hào)并組織打印、發(fā)布，按經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，文件發(fā)放和收回予以記錄。技術(shù)文件未經(jīng)批準(zhǔn)，不得實(shí)施、影印或外借。5、技術(shù)文件在發(fā)放時(shí)應(yīng)