變更管理制度.docx

變更管理制度1目的：為了消除或減少變更而引起的潛在事故隱患，特制定變更管理制度2范圍：本程序適用于公司各類變更項目的管理。3職責：3.1安全科是本制度的歸口管理部門，負責制定、修訂本制度。負責制度實施的監(jiān)督，負責安全生產管理制度變更的組織和管理3.2生產部負責本級主管的生產項目工藝、技術項目、工藝規(guī)程、本級主管的機械、設備、設施項目（不含特種設備）變更的組織和管理。3.3行政部負責組織機構及人員變更的管理，負責公司管理制度（不含安全管理制度）變更的組織和管理3.4其他各職能主管部門負責對各主管項目變更的組織和管理。4、程序和管理要求4.1變更類型4.1.1變更類型主要包括工藝技術變更、設備設施變更、管理變更，變更類型及主管部門的職責見下表：變更管理類型、項目及主管部門職責表變更類型變更項目主管責任單位工藝、技術工藝指標發(fā)生變化生產部門操作方法發(fā)生變化生產部門原料的變更生產部門工藝技術改進引起的變化生產部門公用工程如水、電、氣、風的變更生產部門機械設備、設施工藝管道發(fā)生變化生產部門設備設施的更新、改造生產部門安全設施的變更生產部門關鍵裝置（設備）設備材料的代用生產部門臨時增加的電氣設備生產部門特種設備生產部門管理變更技術標準的變更生產部門安全生產管理制度安全科人員的變更行政部公司管理制度（不含安全管理制度）行政部管理職責的變更行政部4.1.2無需進行變更管理的情況：a. 設備的檢修和維護；b. 更換同一型號的設備或管線；c. 清掃容器、管線或其它設備；d. 更換同一型號的配件；e. 日常的設備、設施防腐保溫處理；f. 修理或重新標定的儀器、儀表；g. 工藝參數(shù)在控制指標范圍內的調整。4.2變更程序4.2.1變更程序管理安全科制定變更管理制度和變更單，并監(jiān)督實施。4.2.2變更申請變更項目主管責任部門申請，按要求填寫變更申請表，變更項目主管責任部門填寫變更單后，負責變更項目的風險分析，變更前后方案對比，負責制定風險控制措施、組織實施與變更材料收集管理（必要時必須付物料平衡算、工藝流程圖、設備改造圖等）。4.2.3變更的審批變更單填寫后，由變更項目所在主管部門經(jīng)理初步審核后，安全科負責審核變更的安全風險評估和安全防范措施，報總工審核 。對涉及電儀、設備、安全方面的變更組織相關部門討論，無異議后簽字。對于變更實施費用在1萬元以上的重要變更，由總工組織生產部門、安全科、專業(yè)部門進行可行性分析和論證，重點進行安全和經(jīng)濟分析?？偣徍撕髨罂偨?jīng)理審批，報檔案室存檔，報安全科備檔。4.3 變更的實施4.3.1管理變更由變更管理類型、項目及主管責任職責表規(guī)定的責任單位負責組織和管理，有關單位配合實施；4.3.2 變更項目實施過程的管理內容：a)變更項目單位編制變更項目實施計劃，明確項目內容、責任人員和控制目標；進行危害和影響分析，制定變更項目實施方案和異常情況應急預案，并報總經(jīng)理審批；b)變更項目主管部門和變更項目所在單位，及時將批準的變更項目實施方案和異常情況應急預案通知有關單位和崗位人員；c)變更項目主管部門及相關部門安排專業(yè)人員，進行實施過程的現(xiàn)場監(jiān)督。實施過程中如有變更，則按本程序重新辦理變更手續(xù)；d)變更項目所在單位安排項目負責人、安全管理人員和班組監(jiān)護人員，負責項目實施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則進行應急管理預案程序；e)變更項目在實施過程中涉及承包商、供應商，則參照必須及時通知和培訓承包商和采購人員。4.4變更項目的驗收a)變更實施結束后，應由變更項目主管責任部門組成由相關單位參加的驗收組，對變更的實施情況進行驗收。驗收的內容應包括項目的完整性、適用性、有效性、完全可靠性及對環(huán)境的影響；b)驗收組應對變更的實施作出評價，以確定變更是否符合要求。對不符合要求的變更則應找出原因，提出改進方案，并要求設計單位和施工建設單位再次實施變更，實施完成后再由驗收組組織復審，并編寫變更項目驗收報告,一般變更編寫變更驗收表。c)驗收合格的變更項目，由相關單位納入正常管理范圍進行管理。4.5資料管理a)必要時驗收報告由項目驗收組復印，分發(fā)到有關單位，原件存檔備查；b)變更項目所在單位根據(jù)變更后的情況，及時修訂工藝流程圖、操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定完善管理制度，新的文件資料按有關程序及時發(fā)至有關單位和人員手中；c)有關單位接到變更的文件資料后，應及時進行資料的登記，并及時發(fā)至有關人員；d)變更項目主管部門和變更項目所在單位應及時收回變更前的文件資料，并加蓋“作廢”章，除變更項目主管單位保留必要的份數(shù)外，其余的一律進行作廢處理。4.6 變更的培訓a)變更實施投入使用前，變更申請部門必須將變更內容以書面形式及時通知相關崗位人員，形成培訓記錄，崗位人員熟悉掌握后方可投入使用，及時對相關人員進行培訓，使其掌握新的工作程序或操作方法。5、附件：變更單*有限公司變更單變更名稱 提出人 變更類型工藝變更 設備變更 管理變更 其它變更變更原因 變更內容敘述（前） 變更內容敘述（后） 變更安全風險分析 分析人： 時間：安全防范措施 確認人： 變更提出時間 計劃實施時間 生產部經(jīng)理計劃完成時間 計劃驗收時間 風險評價人實施負責人安全及環(huán)保審核意見 簽字： 時間：設備、電氣儀表審核意見 簽字： 時間：總經(jīng)理意見 簽字: 時間：產品部（或部門）實施效果： 年 月 日實施效果驗證： 簽字： 年 月 日領導干部帶班管理制度1、目的：為切實抓好安全生產，增強領導和職工的安全意識，進一步落實安全生產責任制。特制定本制度。 2.適用范圍*公司各生產部門。 3.職責3.1安環(huán)科負責制度的制定、檢查、考核及日常管理工作。 3.2各單位負責本制度的貫徹執(zhí)行等工作。 4.工作程序4.1帶班安排 4.1.1公司級領導帶班安排 依據(jù)淄博市領導帶班制度的規(guī)定，公司級領導按總經(jīng)理、副總的順序輪流帶班，如工作忙或出差等，按順序由下一人帶班。公司級領導帶班具體名單由公司統(tǒng)一安排并報安環(huán)科備案。 4.2帶班職責 4.2.1公司級領導帶班職責 1）、掌握企業(yè)安全生產現(xiàn)狀。帶班領導干部要通過檢查、抽查、巡查等形式，全面掌握企業(yè)生產期間安全生產現(xiàn)狀，做到心中有數(shù)，嚴格按要求組織各項生產經(jīng)營活動，確保企業(yè)生產安全。2）、落實規(guī)章制度。帶班領導在帶班期間要檢查、抽查企業(yè)各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況，及時制止違章指揮、違章操作和違反勞動紀律行為的發(fā)生，使企業(yè)的各項安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程得到嚴格執(zhí)行。3）、組織消除事故隱患。帶班領導在檢查、抽查中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，要嚴格落實監(jiān)控、整改措施，消除事故隱患。發(fā)現(xiàn)危及職工生命安全的重大隱患時，要果斷決策，立即組織停產撤人。4）、強化對生產重點部位、環(huán)節(jié)的管理。帶班領導要加強對企業(yè)重點部位、關鍵生產環(huán)節(jié)和重要設備設施的檢查，每班不少于2次。 認真查看重點設備、設施的運行情況，確保重要設備設施正常運行。要加強對關鍵生產環(huán)節(jié)的檢查，尤其是對動火、進入受限空間等危險作業(yè)的安全管理，要嚴格執(zhí)行安全作業(yè)證管理審批程序，認真落實危險作業(yè)現(xiàn)場管理措施，確保生產作業(yè)安全。5）、科學處置緊急情況。企業(yè)發(fā)生事故或險情時，帶班領導要立即采取應急處置措施，組織應急救援，將事故損失降到最低限度，并在規(guī)定時限內將事故情況上報企業(yè)主要負責人和政府相關監(jiān)管部門。 4.2帶班要求 4.2.1安全帶班領導對當日安全工作直接負責，當日安全值班領導，必須堅守崗位，按安全值班職責要求認真檢查安全工作，做好記錄； 4.2.2認真做好交接班記錄，把當天的安全工作遺留問題，負責向一下班的帶班領導交待清楚。 4.2.3當日安全值班領導必須佩安全帶班標志。 5 考核：5.1對下列帶班領導實行獎勵： 5.5.1認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針和有關安全生產法律法規(guī)、條例和辦法，保持本單位長期安全生產或扭轉安全生產被動局面，成績顯著的有關領導； 5.1.2領導在帶班過程中及時發(fā)現(xiàn)或報告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者； 5.1.3防止事故擴大，搶險有功者； 5.1.4對本單位“三違”人員能大膽管理，嚴格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績顯著者。 5.2對下列帶班領導實行處罰： 5.2.1不按時上報領導安全帶班名單，每一次罰10元； 5.2.2安全帶班領導不佩戴安全帶班標志，帶班記錄簡單不認真，每發(fā)現(xiàn)一次罰20元； 5.2.3安全帶班領導不檢查、不履行職責，忽視安全生產，造成事故，應承擔安全責任，接受上級部門的追查和處罰。 5.2.4對本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50元； 6.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。進入受限空間作業(yè)安全管理制度為了保證公司受限空間作業(yè)安全，依據(jù) 化學品生產單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3028-2008），制定本作業(yè)管理制度，本制度適用于公司各項進入受限空間作業(yè)。1、引用文件GB/T 13869 用電安全導則GBZ 2 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值AQ 3025-2008 化學品生產單位高處作業(yè)安全規(guī)范AQ 3022-2008 化學品生產單位動火作業(yè)安全規(guī)范2術語和定義2.1 受限空間 confined spaces化學品生產單位的各類塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封閉、半封閉場所。2.2 受限空間作業(yè) 進入或探入化學品生產單位的受限空間進行的作業(yè)。3 受限空間作業(yè)安全要求3.1 受限空間作業(yè)實施作業(yè)證管理，作業(yè)前應辦理受限空間安全作業(yè)證（以下簡稱作業(yè)證）。3.2 安全隔絕3.2.1 受限空間與其他系統(tǒng)連通的可能危及安全作業(yè)的管道應采取有效隔離措施。3.2.2 管道安全隔絕可采用插入盲板或拆除一段管道進行隔絕，不能用水封或關閉閥門等代替盲板或拆除管道。3.2.3 與受限空間相連通的可能危及安全作業(yè)的孔、洞應進行嚴密地封堵。3.2.4 受限空間帶有攪拌器等用電設備時，應在停機后切斷電源，上鎖并加掛警示牌。3.3 清洗或置換受限空間作業(yè)前，應根據(jù)受限空間盛裝（過）的物料的特性，對受限空間進行清洗或置換，并達到下列要求：3.3.1 氧含量一般為18%21%，在富氧環(huán)境下不得大于23.5%。3.3.2 有毒氣體（物質）濃度應符合GBZ 2 的規(guī)定。3.3.3 可燃氣體濃度：當被測氣體或蒸氣的爆炸下限大于等于4%時，其被測濃度不大于0.5%（體積百分數(shù)）；當被測氣體或蒸氣的爆炸下限小于4%時，其被測濃度不大于0.2%（體積百分數(shù)）。3.4 通風應采取措施，保持受限空間空氣良好流通。3.4.1 打開人孔、手孔、料孔、風門、煙門等與大氣相通的設施進行自然通風。3.4.2 必要時，可采取強制通風。 3.4.3 采用管道送風時，送風前應對管道內介質和風源進行分析確認。3.4.4 禁止向受限空間充氧氣或富氧空氣。3.5 監(jiān)測3.5.1 作業(yè)前30 min內，應對受限空間進行氣體采樣分析，分析合格后方可進入。3.5.2 分析儀器應在校驗有效期內，使用前應保證其處于正常工作狀態(tài)。3.5.3 采樣點應有代表性，容積較大的受限空間，應采取上、中、下各部位取樣。3.5.4 作業(yè)中應定時監(jiān)測，至少每2 h監(jiān)測一次，如監(jiān)測分析結果有明顯變化，則應加大監(jiān)測頻率；作業(yè)中斷超過30 min應重新進行監(jiān)測分析，對可能釋放有害物質的受限空間，應連續(xù)監(jiān)測。情況異常時應立即停止作業(yè)，撤離人員，經(jīng)對現(xiàn)場處理，并取樣分析合格后方可恢復作業(yè)。3.5.5 涂刷具有揮發(fā)性溶劑的涂料時，應做連續(xù)分析，并采取強制通風措施。3.5.6 采樣人員深入或探入受限空間采樣時應采取4.6中規(guī)定的防護措施。3.6 個體防護措施受限空間經(jīng)清洗或置換不能達到4.3的要求時，應采取相應的防護措施方可作業(yè)。3.6.1 在缺氧或有毒的受限空間作業(yè)時，應佩戴隔離式防護面具，必要時作業(yè)人員應拴帶救生繩。3.6.2 在易燃易爆的受限空間作業(yè)時，應穿防靜電工作服、工作鞋，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具。3.6.3 在有酸堿等腐蝕性介質的受限空間作業(yè)時，應穿戴好防酸堿工作服、工作鞋、手套等護品。3.6.4 在產生噪聲的受限空間作業(yè)時，應配戴耳塞或耳罩等防噪聲護具。3.7 照明及用電安全 3.7.1 受限空間照明電壓應小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內作業(yè)電壓應小于等于12V。3.7.2 使用超過安全電壓的手持電動工具作業(yè)或進行電焊作業(yè)時，應配備漏電保護器。在潮濕容器中，作業(yè)人員應站在絕緣板上，同時保證金屬容器接地可靠。3.7.3 臨時用電應辦理用電手續(xù)，按GB/T 13869 規(guī)定架設和拆除。3.8 監(jiān)護3.8.1 受限空間作業(yè)，在受限空間外應設有專人監(jiān)護。3.8.2 進入受限空間前，監(jiān)護人應會同作業(yè)人員檢查安全措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號。3.8.3 在風險較大的受限空間作業(yè)，應增設監(jiān)護人員，并隨時保持與受限空間作業(yè)人員的聯(lián)絡。3.8.4 監(jiān)護人員不得脫離崗位，并應掌握受限空間作業(yè)人員的人數(shù)和身份，對人員和工器具進行清點。3.9 其它安全要求3.9.1 在受限空間作業(yè)時應在受限空間外設置安全警示標志。3.9.2 受限空間出入口應保持暢通。3.9.3 多工種、多層交叉作業(yè)應采取互相之間避免傷害的措施。3.9.4 作業(yè)人員不得攜帶與作業(yè)無關的物品進入受限空間，作業(yè)中不得拋擲材料、工器具等物品。3.9.5 受限空間外應備有空氣呼吸器(氧氣呼吸器)、消防器材和清水等相應的應急用品。3.9.6 嚴禁作業(yè)人員在有毒、窒息環(huán)境下摘下防毒面具。 3.9.7 難度大、勞動強度大、時間長的受限空間作業(yè)應采取輪換作業(yè)。3.9.8 在受限空間進行高處作業(yè)應按AQ3026-2008 化學品生產單位高處作業(yè)安全規(guī)范的規(guī)定進行，應搭設安全梯或安全平臺。3.9.9 在受限空間進行動火作業(yè)應按AQ3022-2008化學品生產單位動火作業(yè)安全規(guī)范的規(guī)定進行。3.9.10 作業(yè)前后應清點作業(yè)人員和作業(yè)工器具。作業(yè)人員離開受限空間作業(yè)點時，應將作業(yè)工器具帶出。3.9.11 作業(yè)結束后，由受限空間所在單位和作業(yè)單位共同檢查受限空間內外，確認無問題后方可封閉受限空間。4 職責要求4.1 作業(yè)負責人的職責4.1.1 安環(huán)科對受限空間作業(yè)安全負全面責任。4.1.2 在受限空間作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方案和防護設施及用品達到安全要求后，可安排人員進入受限空間作業(yè)。4.1.3 在受限空間及其附近發(fā)生異常情況時，應停止作業(yè)。4.1.4 檢查、確認應急準備情況，核實內外聯(lián)絡及呼叫方法。4.1.5 對未經(jīng)允許試圖進入或已經(jīng)進入受限空間者進行勸阻或責令退出。4.2 監(jiān)護人員的職責4.2.1 對受限空間作業(yè)人員的安全負有監(jiān)督和保護的職責。4.2.2 了解可