XX乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

XX市XX區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)可行性研究報(bào)告2目錄第一章項(xiàng)目背景(5)1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.2項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述1.3項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)1.4現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案第二章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素(10)2.1項(xiàng)目區(qū)概況2.2項(xiàng)目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境2.3建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇第三章項(xiàng)目承建單位基本情況(13)3.1人員力量3.2技術(shù)依托3.3財(cái)務(wù)狀況第四章產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷(xiāo)售(14)4.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析4.2產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)能力分析4.3產(chǎn)品銷(xiāo)售方案、營(yíng)銷(xiāo)策略4.4銷(xiāo)售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò)第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度(19)35.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)5.2建設(shè)規(guī)模5.3建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容5.4技術(shù)來(lái)源和技術(shù)方案5.5原材料需求測(cè)算與供應(yīng)渠道5.6建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度第六章勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)(26)6.1勞動(dòng)定點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)6.2組織管理機(jī)構(gòu)6.3經(jīng)營(yíng)管理模式6.4勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生6.5運(yùn)行管護(hù)制度第七章動(dòng)物防疫和環(huán)境保護(hù)(29)7.1生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估7.2環(huán)保建設(shè)的對(duì)策和措施7.3環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)第八章投資估算與資金籌措(33)8.1投資估算8.2資金來(lái)源及籌措8.3資金使用及管理第九章效益分析(37)9.1經(jīng)濟(jì)效益49.2風(fēng)險(xiǎn)分析9.3國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)9.4有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃9.5生態(tài)效益9.6社會(huì)效益第十章結(jié)論和建議(44)附表1產(chǎn)品成本核算表附表2借款還本付息表附表3現(xiàn)金流量（全部投資）附表4資金來(lái)源和運(yùn)用表附表5項(xiàng)目損益表5第一章項(xiàng)目背景1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)的實(shí)情，國(guó)家始終堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的首位，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，畜牧業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。全國(guó)十五計(jì)劃綱要明確規(guī)定，擴(kuò)大飼料作物種植面積，加強(qiáng)草場(chǎng)建設(shè)，改良畜禽品種，加快發(fā)展畜牧業(yè)，2000年畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到33%左右。一杯牛奶可壯大一個(gè)民族，人類(lèi)靠母乳哺育成長(zhǎng)，牛奶被譽(yù)為人類(lèi)的保姆，牛奶中含有豐富的氨基酸、維生素、礦物質(zhì)，而且易被人體消化吸收，是不可替代的營(yíng)養(yǎng)食品。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類(lèi)消費(fèi)量列為一個(gè)國(guó)家生活水平高低的重要標(biāo)志之一。2000年9月國(guó)家農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委、教育部等7部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國(guó)中小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長(zhǎng)，經(jīng)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定在全國(guó)分步實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，即采取政府在宏觀上引導(dǎo)，政策扶持的方式，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃向在校中小學(xué)生提供由定點(diǎn)企業(yè)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的學(xué)生飲用奶。實(shí)施這一計(jì)劃，對(duì)改善我國(guó)青少年的營(yíng)養(yǎng)健康狀況，提高國(guó)民素質(zhì)具有重要意義，同時(shí)是加速農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)奶業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入的一項(xiàng)行之有效的措施。根據(jù)國(guó)家和湖南省實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”的具體方案，第一步抓好學(xué)生奶的奶源基地建設(shè)，近期建設(shè)南山牧場(chǎng)奶源基地的同時(shí)，在XX市XX區(qū)建設(shè)新的奶源基地，選擇定點(diǎn)企業(yè)建設(shè)產(chǎn)、供、銷(xiāo)一體化6的學(xué)生飲用奶基地，保證學(xué)生奶的有效供給。1.2項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述XX市“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”主管部門(mén)在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)實(shí)際，組織有關(guān)部門(mén)、奶源企業(yè)和有關(guān)專(zhuān)家在搜集大量技術(shù)資料和實(shí)地考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，制訂了十五期間發(fā)展學(xué)生奶7.3萬(wàn)噸的建設(shè)方案。已通過(guò)XX市計(jì)劃委員會(huì)立項(xiàng)、國(guó)家工商局注冊(cè)，衛(wèi)生部門(mén)、技術(shù)監(jiān)督局等部門(mén)確認(rèn)以XX市XX樂(lè)乳業(yè)公司為XX市學(xué)生奶飲用奶定點(diǎn)企業(yè)的備選企業(yè)。通過(guò)一年來(lái)的試驗(yàn)生產(chǎn)組織質(zhì)量認(rèn)證，符合國(guó)家學(xué)生飲用奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證學(xué)生飲用奶“安全、營(yíng)養(yǎng)、方便、價(jià)廉”原則的落實(shí)。根據(jù)國(guó)家學(xué)生飲用奶企業(yè)的要求，要堅(jiān)持科技興奶，形成規(guī)?；脑仙a(chǎn)，加工與配送一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系。XX市XX乳業(yè)公司總規(guī)模不得低于4.5萬(wàn)噸，占全市學(xué)生奶用奶量的65%左右。同時(shí)兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。主要供應(yīng)以XX市區(qū)為中心的周?chē)?0公里內(nèi)各縣市的中小學(xué)生用奶。使學(xué)生能飲用當(dāng)日精制的鮮奶。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，計(jì)劃分二步進(jìn)行。第一步：學(xué)生奶、居民用奶試驗(yàn)階段。按照營(yíng)養(yǎng)學(xué)原則和國(guó)家綠色食品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，研制具有特色的學(xué)生奶、居民奶的配方技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)國(guó)家法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，正式投入生產(chǎn)。第二步：學(xué)生奶普及推廣階段。經(jīng)申請(qǐng)國(guó)家和省有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，將產(chǎn)品全面推廣學(xué)生奶定點(diǎn)供應(yīng)，普及到所有中小學(xué)校爭(zhēng)取十五計(jì)劃未全面普及學(xué)生飲用奶。71.3項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)1.3.1項(xiàng)目提出的必要性（1）是改善人民生活，提高民族整體素質(zhì)的迫切需要XX市轄區(qū)域擁有人口720多萬(wàn)，有中小學(xué)生130多萬(wàn)人，均占全省11%，居全省各州市人口數(shù)的第一位，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民食物結(jié)構(gòu)正朝著安全營(yíng)養(yǎng)、方便、價(jià)廉的方向發(fā)展。牛奶消費(fèi)量的高低是國(guó)民生活質(zhì)量高低的重要標(biāo)志。世界人均消費(fèi)牛奶已達(dá)100多公斤，中國(guó)人均只有8公斤，XX市人均生產(chǎn)在省內(nèi)最多只有0.6公斤，加上進(jìn)口奶，人均消費(fèi)奶全國(guó)只有10公斤左右，城市人口也不到15公斤。國(guó)家提出要推廣學(xué)生飲用奶計(jì)劃，僅此一項(xiàng)全省需要牛奶近60萬(wàn)噸，XX市需要牛奶量達(dá)6萬(wàn)多噸，這是不能依賴(lài)進(jìn)口來(lái)解決的，因?yàn)檫M(jìn)口奶是奶粉，無(wú)論營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和安全方便都不及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鮮奶。目前南山牧場(chǎng)及周邊奶源基地雖已初具規(guī)模，由于遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)消費(fèi)區(qū)只宜加工奶粉而不宜加工鮮奶，而且僅靠南山牧場(chǎng)也無(wú)法滿(mǎn)足XX全市鮮奶的供應(yīng)。因此，在XX市郊附近建設(shè)靠近消費(fèi)區(qū)的鮮奶加工基地，不僅是供應(yīng)學(xué)生奶的需要，也是供應(yīng)城鎮(zhèn)居民用奶的迫切需求。（2）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的迫切需要目前XX市畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的37.2%，雖然超過(guò)了全國(guó)十五計(jì)劃規(guī)定的指標(biāo)（33%），但全省仍低1個(gè)百分點(diǎn)，特別是農(nóng)業(yè)人均純收入比全省平均還低7.7%，更低于全國(guó)平均及國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。今后要優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動(dòng)物，8發(fā)展奶牛業(yè)。據(jù)測(cè)算種植牧草飼養(yǎng)奶牛采集鮮奶鮮奶加工，多層增值總收入，是種植水稻加工大米收入的10倍。西方發(fā)達(dá)國(guó)家一個(gè)奶牛養(yǎng)殖勞動(dòng)力所創(chuàng)造的產(chǎn)值是我國(guó)水稻區(qū)農(nóng)民一人創(chuàng)造價(jià)值的幾十倍到百倍，因此種草養(yǎng)奶牛不僅是改善人民生活的迫切需要，也是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)增加農(nóng)民收入的迫切需要，是農(nóng)民致富的好門(mén)路。（3）是增加財(cái)政稅收的迫切需要奶牛業(yè)不僅能帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化的全面振興，還能有效增加財(cái)政稅收。養(yǎng)一頭奶牛帶來(lái)的財(cái)政稅收在1萬(wàn)元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。奶牛的發(fā)展可帶動(dòng)以奶為原料的食品工業(yè)的發(fā)展和肉食加工的發(fā)展，對(duì)食品工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)是原奶產(chǎn)值的34倍。XX市如能實(shí)現(xiàn)6萬(wàn)噸學(xué)生飲用奶計(jì)劃，所形成的工業(yè)產(chǎn)值在10億元以上。如能實(shí)現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶30公斤（全國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)15年規(guī)劃目標(biāo)）的目標(biāo)，工業(yè)產(chǎn)值可超過(guò)400億元?？墒谷械诙a(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增值1/4左右。這是XX市目前在全省有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，必須抓住機(jī)遇，大力發(fā)展。1.3.2項(xiàng)目提出的依據(jù)（1）1998年10月14日，中共中央十五屆三次全體會(huì)議通過(guò)中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問(wèn)題的決定。（2）2000年11月，農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委等七部委局聯(lián)合發(fā)出的關(guān)于實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的通知。（3）省委副書(shū)記XX在2001年2月27日全省發(fā)展草食動(dòng)物工作9會(huì)上的講話(huà)（見(jiàn)材料）。（4）XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要。（5）XX市畜牧水產(chǎn)局XX市養(yǎng)殖業(yè)“十五”計(jì)劃及15年規(guī)劃。1.4現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案XX市XX乳業(yè)公司（原XX實(shí)業(yè)有限公司）于1998年2月16日登記注冊(cè)，依法成立，注冊(cè)資本為268萬(wàn)元。公司已投資550萬(wàn)元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線(xiàn)一條，辦公場(chǎng)地400平方米，普通包裝機(jī)1臺(tái)，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家指導(dǎo)下，于2001年元月8日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎。第二章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素2.1項(xiàng)目區(qū)概況XX市位于湘中偏西南，東經(jīng)109。48，112。05，北緯25。58，27。40，。東臨衡陽(yáng)，南連零陵和廣西，北接婁底。全市轄8縣1市3區(qū)，366個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?25萬(wàn)人，土地總面積3121.8萬(wàn)畝，林業(yè)用地面積1767萬(wàn)畝，各類(lèi)草地面積1130萬(wàn)畝。草地面積和牧