年產10000噸TAED技改項目可行性報告.doc

某某化工有限公司年產10000噸TAED技改項目可行性報告一、項目的經濟和社會意義1、項目概要四乙酰乙二胺（TAED）是一種表面活性劑，主要作為氧系漂白劑的添加劑，能促使氧系漂白劑在低溫條件下，充分發(fā)揮增白、增艷、殺毒、消菌的獨特功效，與各種酶和其他表面活性劑有良好的相容性，并且無毒素等優(yōu)點。本項目采用濕法間隙式生產工藝，生產的產品具有純度高、得率高等特點。工藝技術填補國內空白處于國內領先水平，產品質量達到國際同類產品生產廠家先進水平。產品已申請了國家發(fā)明專利，目前已進入實審階段。產品獲浙江省科技成果三等獎，列入“國家火炬計劃”和“浙江省高新技術產品”。2、項目的社會意義自1958年我國首次合成洗滌劑，在60年代開始洗滌劑工業(yè)就在整個國民經濟中占了舉足輕重的地位，尤其在近十幾年來洗滌劑行業(yè)隨著國外大型跨國公司在中國組建合資工廠而發(fā)展更加迅速。但帶給社會的是大量的河流、海域被污染。并且無論是產品的數(shù)量、質量、品種結構，還是生產技術條件和設備都與發(fā)達國家有很大差距。據資料報道，2000年人均洗滌劑消費量為10kg/人、年，隨著人們生活水平的提高，對洗滌劑也提出了新的要求，在洗滌劑中有一種氧系漂白洗滌劑具有增白、增艷、消毒、殺菌、去污能力強等效果，而且生產時沒有污染，使用后也沒有污染，對人體沒有任何副作用，受到注重環(huán)保人們的青睞。目前歐洲90%的洗滌劑采用氧系漂白劑，2001年美國氧系漂白劑處于熱銷狀態(tài)，全球以20%的速度增長。含氧漂白劑最多的是過碳酸鈉和過硼酸鈉，但由于這兩種漂白劑具有較強的穩(wěn)定性，只有在溫度超過70度時，才具有漂白作用。而大量的合成纖維對毛織物均不能適應這種溫度，嚴重制約了含氧漂白劑的推廣，這就需要開發(fā)研制出能在低溫條件下使氧系漂白劑發(fā)揮漂白效果的表面活性劑。四乙酰乙二胺（TAED）正是能夠適應這種需要的漂白表面活性劑，并對環(huán)境不會產生污染。研究表明在洗滌劑配方中加入1.5-5%的TAED，就能含氧漂白劑在常溫下發(fā)揮其獨特作用。據報道世界上英國的WARWICK基本壟斷該產品市場和銷售。國內雖然也對TAED進行了研究，但由于工藝路線不理想和所用原材料成本太高，至今未有工業(yè)化報道。國內的寶潔公司、天津漢高、活力28集團所用的TAED都需要進口。本項目的開發(fā)生產可填補國內空白，為國家節(jié)約外匯，并能出口到國外。這對促進國內洗滌劑質量、數(shù)量、品種及其相關領域的發(fā)展具有重大意義。3、項目的經濟意義項目完成后正常年份內可實現(xiàn)銷售收入19000萬元，利潤2910萬元，上繳稅金2470萬元；帶動日用小包裝產品的發(fā)展，目前已成立了紹興美華洗滌科技有限公司，主要從事小包裝產品的生產，計劃實現(xiàn)銷售收入20000萬元、利潤5000萬元、上繳稅金2600萬元；與公司的過碳酸鈉、過硼酸鈉一起銷售能促進雙方的市場拓展。同時也帶動了印刷、塑料、包裝等相關行業(yè)的發(fā)展，預計帶來銷售收入15000萬元，解決就業(yè)人口500人。4、項目實施的優(yōu)勢和風險本公司是生產過氧化物的專業(yè)化工企業(yè)，有十幾年專業(yè)生產洗滌劑產品的經驗。2002-2003年過碳酸鈉年出口量將超過8萬噸，過硼酸鈉超過10000噸，與國際洗滌劑生產廠家結成了戰(zhàn)略聯(lián)盟，是中國寶潔公司、浙江傳化公司的合格供應方。本項目生產的產品主要供出口，公司擁有經驗豐富的外銷員18名。四乙酰乙二胺（TAED）的銷售將與公司的過碳酸鈉、過硼酸鈉配套銷售，無論在技術領域、銷售渠道、生產管理上具有優(yōu)勢。項目風險主要生產控制過程與優(yōu)化成本控制。5、項目的計劃和目標項目從2003年6月起到2005年6月結束，起始年月進度目標要求2003.06至2003.12完成小試、中試研究報告；2004.01至2004.04中試合格后，在上虞化工進行中試放大試驗；2004.05至2004.12建造年產10000噸TAED產品的車間及輔助設施，生產用設備設計、選型、現(xiàn)場工藝、工序指導布置；200501至200506設備調試、試生產完畢，操作工人培訓等；生產裝置完善改進。6、項目執(zhí)行期內可完成指標項目執(zhí)行期內，可生產四乙酰乙二胺（TAED）1500噸，實現(xiàn)銷售收入2850萬元，上繳稅金370萬元，工業(yè)增加值1000萬元，凈利340萬元，創(chuàng)匯340萬美元。產品生產執(zhí)行Q/YHH001-2001企業(yè)標準，按照ISO9002質量認證體系和ISO14001環(huán)境認證體系進行生產質量管理，7、項目進展情況目前中試階段放大實驗已基本完成，生產的產品達到產品標準要求，小批量對外銷售；年產10000噸TAED技改項目方案已經確定。二、項目的國內外發(fā)展狀況四乙酰乙二胺（TAED）的生產廠家主要分布在歐洲，英國warwick的生產能力最大，基本壟斷國際市場，國內進行了四乙酰乙二胺（TAED）的合成試驗，但由于工藝路線、生產成本較高，至今沒有產業(yè)化的報道，國內對于四乙酰乙二胺（TAED）的研究由于沒有場地和經費投入處于停頓狀態(tài)。國內的寶潔公司、天津漢高、活力28集團所用的TAED都需要進口。本項目的開發(fā)生產可填補國內空白，為國家節(jié)約外匯，并能出口到國外。三、項目資金預算概況1、投資預算：本項目總投資8000萬元，其中固定資產投資6000萬元，流動資產投資2000萬元。目前已投資1000萬元，有公司自己解決。投資主要用于建造一幢的主車間及輔助廠房和生產周轉用的流動資金，計劃新增投資7000萬元。1、項目投資主要用用途：序號指標金額1固定資產60002其中：土建投資10003主廠房6004輔助廠房及設施2005污水處理設施2006設備及安裝費用50007其中：主廠房設備40008其中：反應釜12009精餾塔110010貯槽50011離心機50012烘干機30013冷凝器10014造粒機10015流量計10016真空泵10017輔助車間設備100018其中：水電汽設施40019設備安裝60020配套流動資金200021投資總額80003、新增投資的籌措計劃新增投資7000萬元，邀請國外投資者共同投資，不足部分有企業(yè)自籌，資金有企業(yè)產品銷售收入解決。四、企業(yè)概況和項目負責人情況某某化工有限公司成立于2001年，位于浙江省上虞市精細化工園區(qū)（詳見園區(qū)招商資料），注冊資金150萬美元，公司為有限責任公司，下轄上虞韓華化工有限公司、紹興美華洗滌科技有限公司。經過近二年的運行，公司已擁有所有者權益1.5億元，企業(yè)通過ISO14001環(huán)境體系認證和ISO90001質量體系認證，企業(yè)信用AAA企業(yè)，被浙江省人民政府認定為“浙江省高新技術企業(yè)”，企業(yè)綜合實力和出口創(chuàng)匯能力在上虞，乃至紹興市名列前茅，受到當?shù)卣暮迷u。1、公司法人代表陶華西，學歷大專，專業(yè)化學工程，主要經歷：1984年任上虞市化學工業(yè)有限公司董事長至今參與開發(fā)的復合肥料獲浙江省科技成果獎；二等獎主持的開發(fā)的產品申請了國家發(fā)明專利；十六項主持的開發(fā)的兩個產品獲浙江省科技成果獎；二等獎和三等獎2001年任某某化工有限公司董事長2、發(fā)展經歷和人員構成1984年帶領8個農民，從6萬元起家，大膽引進科技人才，注重新產品的開發(fā)和科技投入，成功開發(fā)了具有國際先進水平的過氧化產品。加強企業(yè)管理，聘請浙江工業(yè)大學經貿學院為公司企業(yè)顧問，幫助企業(yè)進行人力資源管理和企業(yè)文化建設。到目前為止，已發(fā)展到已擁有職工396人，其中：大專以上100人，從事研究開發(fā)的科技人員65人，中層以上管理人員35人，大學本科畢業(yè)的10人。全公司文化水平達高中以上，年齡40以下。技術、生產、銷售人數(shù)的比例為30：55：15。3、技術經費及技術開發(fā)機構的設置2003年技術開發(fā)費用1600萬元，其中：研究開發(fā)費用850萬元，技術開發(fā)費用超過銷售收入的5%，從事技術開發(fā)工作的科技人員共有20人，其中：高級職稱的有5人，中級職稱的有13人。工程技術中心下設管理委員會、專家委員會、技術委員會、信息委員會、小試車間、中試車間。在管理委員會的領導下，制定年度計劃、確定研究開發(fā)方向、選擇重點課題、執(zhí)行經費預算、對技術開發(fā)中心業(yè)績進行考核、評估，并形成規(guī)范化、制度化。研究開發(fā)活動實行課題組長負責制，課題人員實行雙向選擇。本項目已經技術開發(fā)中心收集的國外大量資料，并進行了間隙式生產工藝的探索，制定了產品標準和檢驗方法，引進了項目有關設備和儀器。4、項目技術帶頭人情況項目技術帶頭人鄭龍，畢業(yè)于浙江工業(yè)大學化工系、學士學位，先后在南京化工廠任總工程師，編寫的論文先后在全國媒體上發(fā)表，并獲得江蘇省優(yōu)秀論文三等獎。在無機化工生產上有豐富經驗，在公司4年時間內，開發(fā)了4只過氧化物產品，兩只產品填補國內空白。公司對項目負責人開發(fā)的產品市場銷售形勢實行股權激勵，對重大發(fā)明按科技成果獎勵辦法和專利申請獎勵辦法的有關條款進行獎勵。目前公司從事科技開發(fā)人員工資高于公司工資的3倍以上。5、公司財務狀況及近年預測單位：萬元、%指標2003年2004年2005年凈資產95191500023000負債總額84141000013000固定資產31121200020000產品銷售收入108153000050000凈利潤151650008000上繳稅費162240006500流動比率158200200速動比率150150150凈資產報酬率1633346、公司的發(fā)展目標公司將立足于全球過氧化物市場，擴大過碳酸鈉、四乙酰乙二胺的市場份額，力爭在2005年將過碳酸鈉的生產能力提高到年產15萬噸，國際市場占有率10%，成為全球第三大生產廠家，四乙酰乙二胺生產能力提高到1萬噸，國際市場占有率4%，成為全球第二大生產廠家。開發(fā)過硼酸鈉、過氧化鈣、過氧化鎂的市場開發(fā)工作，力爭過硼酸鈉產量擴大到2萬噸，過氧化鈣、過氧化鎂（填補國內空白）年產1萬噸。計劃在2005年底，形成以過碳酸鈉為龍頭，四乙酰乙二胺、過硼酸鈉為主業(yè)的產品格局，實現(xiàn)過氧化產品銷售收入5億元，某某化工有限公司組建為股份有限公司，在適當?shù)臅r候申請上市。成為國際過氧化物產品的專業(yè)公司。五、完成時達到的技術及經濟指標1、產品的技術指標為：純度：95%粒徑分布14-35目占96%以上鐵20ppm脆度65%熔點：149-153外觀：白色顆粒反應時間：5小時。年生產能力為：10000T/年2、項目的經濟指標：（1）單位產品成本的分析序號材料數(shù)量單價金額1乙二胺0.31800054002醋酐1.3580075403無水乙酸生產回用，不計損耗4催化劑0.15600090