質(zhì)量責(zé)任制

懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 1 S223三角坪至懷化一期改善工程第五合同段 質(zhì)量責(zé)任制度 第一部分 總冊 1.1 總 則 高速公路的設(shè)計標(biāo)準和工程質(zhì)量要求高，必須重視和加強高速公路現(xiàn)場施工中的工程質(zhì)量管理，提高高速公路的施工質(zhì)量。 為此，我常吉高速公路第二合同段懷化路橋 項目部 特制定了該質(zhì)量管理措施 質(zhì)量作為工程的生命，一個好的質(zhì)量責(zé)任制度是至關(guān)重要的，為把工程質(zhì)量做到最好，貫徹好質(zhì)量目標(biāo)，我項目部建立了以項目經(jīng)理為工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，在項目部項目經(jīng)理至施工班組建立質(zhì)量責(zé)任制度。 第 二 部分 質(zhì)量保證 制度 的建立 2.1 質(zhì)量保證體系 網(wǎng)絡(luò)圖 2.2 說明 : 項目經(jīng)理負責(zé)實施對工程五大目標(biāo)和人、財、物三大要素的全面管理、調(diào)度和控制； 項目總工程師主要負責(zé)對工程施工技術(shù)方案、進度計劃、工程質(zhì)量及工程成本的控制和把關(guān)； 項目副經(jīng)理負責(zé)分管工程部分五大目標(biāo)和人、財、物三大要素的全面管理、調(diào)度和控制； 工程部負責(zé)質(zhì)量控制、進度控制、施工方案、技術(shù)論證和技術(shù)資料等； 合同部負責(zé)合同管理、計量管理和成本分析等； 機料安全部負責(zé)機務(wù)管理、材料管理和安全管理； 辦公室 負責(zé)辦公室事務(wù)、公共關(guān)系、后勤保障； 財務(wù)部負責(zé)資金控制、成本核算； 中心試驗室負責(zé)各類 自檢和抽檢測試工作；提供各分項工程自檢資料，控制質(zhì)量； 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 2 施工處主任負責(zé)各處路基或結(jié)構(gòu)物的施工及安排和施工管理工作； 施工處技術(shù)負責(zé)人負責(zé)各施工段落的質(zhì)量控制、技術(shù)指導(dǎo)。 附各負責(zé)人名單： 工程項目經(jīng)理部 經(jīng) 理 ： 楊賢祥 工程項目經(jīng)理部 總工程師 ： 李海軍 工程項目經(jīng)理部 副 經(jīng) 理 ： 文明鐵 工程項目經(jīng)理部 質(zhì)檢部 部長： 粟松松 工程項目經(jīng)理部 財務(wù) 部 部長： 潘香梅 工程項目經(jīng)理部 工程合約部長： 肖圓慧 工程項目經(jīng)理部 機料部部長： 劉紹平 工程項目經(jīng)理部 試驗室 主任 ： 袁玉成 工程項目經(jīng)理部 測量 科主任 ： 郭 青 工程項目經(jīng)理部 辦公室 主任 ： 顏學(xué)和 一工區(qū)負責(zé)人 工區(qū)長： 黃云圣 二工區(qū)負責(zé)人 工區(qū)長： 劉輝明 2.3 崗位責(zé)任制 ：見質(zhì)量管理措施 2.4 質(zhì)保體系的運作 2.4.1 質(zhì)量管理及控制流程圖 質(zhì)量管理 體系 圖 質(zhì)量控制流程圖 2.4.2 質(zhì)量管理控制的主要內(nèi)容： 2.4.2.1 對參與施工人員的質(zhì)量管理控制 2.4.2.2 對原材料、構(gòu)件的質(zhì)量管理控制 2.4.2.3 對施工機械的質(zhì)量管理控制 2.4.2.4 對施工工序、檢驗方法的質(zhì)量管理控制 2.4.2.5 對生 產(chǎn)管理、環(huán)境管理的質(zhì)量管理控制 2.4.3 質(zhì)量管理控制的要點 : 2.4.3.1 人的行為 2.4.3.2 物的狀態(tài) 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 3 2.4.3.3 材料的質(zhì)量和性能 2.4.3.4 關(guān)鍵工藝 2.4.3.5 施工程序 2.4.3.6 技術(shù)管理 2.4.3.7 技術(shù)參數(shù) 2.4.3.8 質(zhì)量進度 2.4.3.9 新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用 2.4.3.10 質(zhì)量不穩(wěn)定、質(zhì)量問題較多的工序 2.4.3.11 特殊地基或特殊結(jié)構(gòu) 2.4.5 質(zhì)量保證措施 2.4.5.1 優(yōu)化生產(chǎn)管理體系和質(zhì)量保證體系的人員組成，建立健全責(zé)任制。為工程配備了 施工經(jīng)驗豐富、年富力強的施工管理人員，所配備的施工隊伍均參加過省內(nèi)外重點工程建設(shè)，具有豐富的高等級公路施工經(jīng)驗。建立了以項目經(jīng)理為組長、項目總工程師為副組長、項目經(jīng)理部各部門負責(zé)人、各施工主任、技術(shù)負責(zé)人為主要成員的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全崗位責(zé)任制，完善質(zhì)量監(jiān)督控制網(wǎng)絡(luò)，實行全面質(zhì)量管理，積級開展群眾性的 QC 小組活動，使工程的每個環(huán)節(jié)都得到控制。 2.4.5.2 宣傳教育，改變?nèi)藗儗|(zhì)量的陳舊觀念，提高質(zhì)量意識。加強了宣傳教育力度，嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，實行科學(xué)管理，召開多種形式的評比會、現(xiàn)場會、分析會、 宣傳會，使 “ 質(zhì)量是公司的生命 ” ， “ 質(zhì)量第一、業(yè)主至上 ” 的指導(dǎo)思想牢記在每個施工人員心中。在項目施工中做到 “ 三工教育 ” （工前教育、工中指導(dǎo)、工后講評）； “ 三不交接 ” （無自檢記錄不交接、無施工記錄不交接、無專職質(zhì)檢員簽字不交接）； “ 五不施工 ” （施工圖紙未復(fù)核不施工、測量放樣未復(fù)核不施工、材料未試驗或無合格證不施工、技術(shù)未交底不施工、隱蔽工程未檢查簽證不施工）。在施工中引入 ISO9002 質(zhì)量體系，在工程施工過程中運行，對質(zhì)量的控制和管理有了新的認識。 2.4.5.3 加大旁站、巡查力度，增加自檢與抽檢頻率 。 各工點設(shè) 置了專門的旁站員、質(zhì)檢員，統(tǒng)一由項目部工程部、中心試驗室管理，各旁站員執(zhí)行全過程的質(zhì)控監(jiān)督，保證自檢頻率。由項目總工組織項目經(jīng)理部工程部和中心試驗室對施工隊伍的原材料、機械設(shè)備、人員數(shù)量質(zhì)量、施工工藝方法、關(guān)鍵工序和隱蔽工程施工懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 4 質(zhì)量進行抽檢，定時對路基的壓實度、平整度、中線、縱橫坡度、高程和結(jié)構(gòu)物的砼強度、軸線、高程、幾何尺寸進行抽檢，灌注樁施工和大梁安裝的放樣由項目部組織人員統(tǒng)一進行，以保證結(jié)構(gòu)物的整體幾何尺寸。 2.4.5.4 建立健全對各崗位人員在崗及責(zé)任落實情況的檢查制度，即上級對下級檢查，監(jiān)理對承包 人的檢查等 。 建立健全項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總工程師、項目經(jīng)理部各部門及負責(zé)人、各專業(yè)工程師、施工主任、施工技術(shù)負責(zé)人、工地試驗員的崗位責(zé)任制，并實行請假制度，非特殊情況，參加施工的主要技術(shù)人員不得擅自離開工地，且需逐級報批方可離開，保證各崗位人員的數(shù)量。加強崗位責(zé)任制的落實工作的檢查，項目經(jīng)理部檢查各部、各施工隊的質(zhì)量保證體系，施工隊檢查各施工組乃至各序操作人的質(zhì)量保證體系。 2.4.5.5 建立健全例會制度，檢查匯報質(zhì)量情況及各崗人員責(zé)任落實情況。建立項目部領(lǐng)導(dǎo)日碰頭會制度、旬技術(shù)干部、施工主任會議制度、施 工隊組日會議制度和月質(zhì)量、進度總評比會議制度，保證了項目經(jīng)理部對工程質(zhì)量、進度全面了解并及時解決施工中出現(xiàn)各種問題。 2.4.5.6 加強工地試驗室的管理，確保儀器設(shè)備符合規(guī)定、試驗操作符合標(biāo)準、檢測結(jié)果數(shù)據(jù)可信。 配備齊全的檢測、測量、試驗儀器設(shè)備。儀器設(shè)備均經(jīng)過國家計量部門標(biāo)定。操作人員熟悉試驗規(guī)程、操作步驟和注意事項，并對所使用的儀器設(shè)備性能完全了解，操作過程中試驗人員應(yīng)在規(guī)定范圍操作，出具報告時應(yīng)執(zhí)行試驗室的試驗的記錄、分析、復(fù)核及審核制度，保證檢測數(shù)據(jù)真實可信，嚴禁偽造修改數(shù)據(jù)。 2.4.5.7 完善科技文件的管理制度，所有科技文件、科技材料及時歸檔， 確 保所提交的科技文件、材料（質(zhì)量保證資料）全面、真實、完整。建立健全完善的資料管理體系和資料流程，確立了項目經(jīng)理部、各施工處的專職兼職資料員，建立全面的資料分類體系，按照流程和分類對質(zhì)量保證資料進行上報、收集、整理、歸檔，上述過程，由工程部、中心試驗室、合同部組織人員對質(zhì)量保證資料的全面性、真實性、完整性、及時性進行檢查，檢查結(jié)果也作為當(dāng)月質(zhì)量評比的依據(jù)。 2.4.5.8 建立資金制約制度和質(zhì)量獎罰條例。 由上級主管領(lǐng)導(dǎo)組成聯(lián)合督查小組，對全線的工程 質(zhì)量、進展情況進行檢查，檢查結(jié)果作為評定施工主任工作實績的依據(jù)。項目經(jīng)理部制訂了流動紅旗評比制度，工程獎勵基金制度。前一項制度每懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 5 月結(jié)合市高指的檢查結(jié)果上報主管部門，與施工主任政績及未來發(fā)展方向掛鉤。后一項制度直接與施工支付掛鉤，每月結(jié)算一次，從經(jīng)濟上對工程質(zhì)量管理進行有效的控制。 2.4.6 建立健全質(zhì)量與進度的定期表報制度 工程質(zhì)量及進度匯報表 施工隊 ： 填報日期： A、進度完成工程名稱及樁號：項目號項目名稱單位數(shù)量形象進度（包括累計完成及本期完成） B、質(zhì)量本期完成關(guān)鍵工程及其質(zhì)量管理及控制情況： 本期 完成隱蔽工序及質(zhì)量管理及控制情況： 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及其采取措施： 本期報驗工程部位，報驗一次合格情況： 2.4.7 已完工分項工程質(zhì)量評定情況： 2.4.7 加強工地試驗室的管理 2.4.7.1 建立各項管理制度和責(zé)任制 2.4.7.1.1 試驗檢測工作程序和質(zhì)量管理制度 2.4.7.2 試驗檢測工作質(zhì)量控制制度 2.4.7.2.1 牢固樹立 “ 質(zhì)量第一 ” 的觀念，無論在任何情況下，把試驗質(zhì)量的好壞放在第一位，對試驗人員的工作成績的考證，也以試驗質(zhì)量的好壞作為主要標(biāo)準。 2.4.7.2.2 每項試驗檢測任務(wù)都由室負責(zé)人 安排，室內(nèi)試驗項目由兩名以上人員負責(zé)實施。檢測人員必須持有相應(yīng)項目的上崗證書。 2.4.7.2.3 試驗檢測前首先明確要求，查閱有關(guān)的試驗規(guī)范、規(guī)程和檢驗評定標(biāo)準。 2.4.7.2.4 認真做好準備工作，測試儀器的準備、啟動、調(diào)試等。 2.4.7.2.5 試驗、檢測結(jié)束后，應(yīng)認真檢查試驗、檢測過程是否正確，數(shù)據(jù)記錄是否完整，有無異?，F(xiàn)象，如有異?，F(xiàn)象，需認真分析，直至重新測試。 2.4.7.2.6 試驗樣品需有足夠的備樣，當(dāng)發(fā)生停電、儀器設(shè)備出現(xiàn)故障等情況，需迅速排隊故障，并用備樣繼續(xù)完成試驗。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 6 2.4.7.2.7 測試時，當(dāng)現(xiàn)測試數(shù)據(jù)與預(yù)期結(jié)果相差很大時，可暫停試驗，待查明原因后再繼續(xù)試驗。 2.4.7.2.8 嚴禁偽造，修改原始數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理，情節(jié)嚴重者，將調(diào)離試驗崗位。 2.4.7.2.9 對一些特殊的試驗項目，應(yīng)制定實施細則，并由技術(shù)負責(zé)人親自主持該項試驗。 2.4.7.3 試驗的記錄、分析、復(fù)核及審核制度 2.4.7.3.1 驗人員應(yīng)使用規(guī)定的表格，認真填寫原始記錄，內(nèi)容詳盡、完整、準確，字跡清晰工整。 2.4.7.3.2 始記錄用鋼筆填寫，不準使用鉛筆。 2.4.7.3.3 始記錄的數(shù)字，不允許隨 意涂改，如需涂改須按規(guī)定辦法進行。 2.4.7.3.4 始記錄應(yīng)填寫完整，并對數(shù)據(jù)認真審查，并有記錄人、校核人簽名，作為編寫試驗報告的依據(jù)。 2.4.7.3.5 始記錄應(yīng)交資料室保管，作為技術(shù)資料存檔備查。 2.4.7.3.6 驗、檢測報告由項目主辦試驗員整理填寫，簽名后連同原始記錄送技術(shù)負責(zé)人審定簽字批準，最后由室主任加蓋公章后方可發(fā)送。 2.4.7.3.7 試驗、檢測報告連同原始記錄由檔案室負責(zé)歸檔保存。 2.4.7.4 試驗報告技術(shù)責(zé)任制技術(shù)責(zé)任制是試驗、檢測報告的正確性、科學(xué)性和全面性的基礎(chǔ)，是試驗、檢 測報告質(zhì)量的保證，也是試驗技術(shù)人員業(yè)務(wù)技術(shù)成績的重要依據(jù)，為此，對試驗技術(shù)人員明確如下責(zé)任： 2.4.7.4.1 試驗室主任負責(zé)統(tǒng)籌安排全室的試驗、檢測工作，對各種試驗、檢測報告進行不定期的抽查，并對試驗室工作負全面責(zé)任。 2.4.7.4.2 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)試驗、檢測的技術(shù)工作，對實驗、檢測質(zhì)量和經(jīng)審核批準的試驗報告負技術(shù)責(zé)任。 2.4.7.4.3 主辦試驗員對安排承接的試驗、檢測工作的全過程及試驗報告的正確性負技術(shù)責(zé)任。 2.4.7.4.4 試驗人員對自己承擔(dān)試驗檢測項目，對提供的試驗、檢測數(shù)據(jù)及原始記錄的正 確性承擔(dān)技術(shù)性責(zé)任。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 7 2.4.7.4.5 試驗報告應(yīng)按規(guī)定格式編寫，內(nèi)容應(yīng)完整，數(shù)據(jù)無錯誤，結(jié)論確切公正，不允許涂改，如需改動時，在改動處要加蓋公章。 2.4.7.4.6 試驗檢測報告需由室主任或副主任簽字，加蓋試驗室專用章方為有效。 2.4.8 試驗室和儀器設(shè)備管理制度 2.4.8.1 中心試驗室管理制度 2.4.8.1.1 勞動紀律。 2.4.8.1.2 試驗工作按照國家標(biāo)準及交通部頒布標(biāo)準進行。 2.4.8.1.3 試驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得上崗證，方能單獨上崗。 2.4.8.1.4 各室人員應(yīng)團結(jié)互助，并服從 試驗室負責(zé)人的統(tǒng)一安排。 2.4.8.1.5 愛護儀器、設(shè)備，保持器具的完好精確。 2.4.8.1.6 維護試驗場地的整潔，試驗每告一段落，必須清理場地。 2.4.8.1.7 定時對貴重的儀器設(shè)備進行保養(yǎng)、檢查。 2.4.8.1.8 化驗試劑、有毒物品、易燃品、放射性試驗儀器應(yīng)存放在安全的地方，并由專人負責(zé)保管。 2.4.8.1.9 未經(jīng)計量部門認可的及超期限的儀器具不得使用。 2.4.8.1.10 在試驗操作過程中，應(yīng)集中注意力，不允許吸煙，應(yīng)禁止無關(guān)人員隨意靠機器，以免發(fā)生意外。 2.4.8.1.11 個人對分管區(qū) 域內(nèi)的所有儀器具的位置、性能、狀態(tài)應(yīng)了如指掌。 2.4.8.1.12 每天下班前，應(yīng)做到關(guān)緊門窗，關(guān)好水、電煤氣開關(guān)。對需要晝夜運行的機器，應(yīng)檢查其運行狀態(tài)及保險裝置。特殊情況應(yīng)留有專人值班。 2.4.8.1.13 由于操作不當(dāng)而造成事故的，應(yīng)由當(dāng)事人作出書面檢查，寫明事故原因，并引以為戒。 2.4.8.1.14 試驗人員應(yīng)清正廉潔，實事求是，嚴禁修改偽造試驗數(shù)據(jù)。 2.4.8.1.15 嚴格執(zhí)行 “ 質(zhì)量管理手冊 “ 所規(guī)定的管理制度，每年檢查一次，修正完善。 2.4.8.1.16 各室根據(jù)具體情況，結(jié)合本管理制度制定 相應(yīng)的工作制度。 2.4.8.1.17 中心試驗室按規(guī)定對工地試驗室進行檢查、監(jiān)督，做好質(zhì)量檢測工作的宣傳工作。 2.4.8.2 儀器設(shè)備管理使用、維修及周檢制度 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 8 2.4.8.2.1 本室的儀器設(shè)備配置專門技術(shù)人員管理，并對各分室的儀器設(shè)備管理、使用和維修督促檢查。 2.4.8.2.2 嚴格執(zhí)行各種儀器設(shè)備的操作規(guī)程，對一些關(guān)鍵的儀器設(shè)備由指定的人員使用操作，其他人未經(jīng)室主任同意，不得隨意使用。 2.4.8.2.3 嚴格采購制度，主要儀器設(shè)備的訂購需經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準，低值易耗品，由室主任批準后購置。 2.4.8.2.4 新購和調(diào)進的主要儀器設(shè)備，應(yīng)辦理調(diào)試安裝驗收手續(xù)，此項工作由技術(shù)負責(zé)人，儀器設(shè)備管理人員以及分室負責(zé)人共同進行。 2.4.8.2.5 本室的儀器設(shè)備均應(yīng)按要求登記、建帳、編號、指定分室保管，主要和貴重精密儀器設(shè)備要建立技術(shù)檔案，編制操作規(guī)程。 2.4.8.2.6 本室所有儀器設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，外觀整潔，工具齊備。如有異應(yīng)及時檢修，認真做好使用和維修記錄。 2.4.8.2.7 儀器設(shè)備原則上不外借，特殊情況，需經(jīng)室主任同意后，方可借出，并由儀器設(shè)備管理人員負責(zé)辦理出借手續(xù)（登記、借條、檢查完好性） 按時收回。 2.4.8.2.8 儀器設(shè)備的降級使用、報損和報廢、停用要有完備的手續(xù)，并每年清點一次。 2.4.8.2.9 所有液壓試驗機的液壓油應(yīng)定期更換，保障油路暢通，電氣設(shè)備應(yīng)防護和接電安全，定期進行檢查。 2.4.8.2.10 各種儀器設(shè)備必須按規(guī)定制定檢定周期及時間。 2.4.8.2.11 有關(guān)儀器設(shè)備由儀器設(shè)備管理人員和技術(shù)負責(zé)人按時檢定儀器設(shè)備，超周期不準使用。 2.4.8.2.12 購置新儀器設(shè)備入庫前必須檢定，庫存過期的儀器設(shè)備，必須重新檢定后方能使用。 2.4.8.2.13 凡是失準或標(biāo)有 “ 停用證 “ 的儀器設(shè)備，停止使用。 2.4.8.3 標(biāo)養(yǎng)室管理制度本室為試件養(yǎng)護的重要場所，為保證試件的正常養(yǎng)護，盡可能減少外界因素對試件的影響，因此制定以下規(guī)定： 2.4.8.3.1 本室由專人負責(zé)每日的溫度、濕度記錄，以及儀器的操作使用，保證室內(nèi)符合規(guī)定的溫度和濕度。其它人員不得擅自開啟溫、濕度控制裝置或改變已有的設(shè)置。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 9 2.4.8.3.2 送、取樣品時，應(yīng)注意隨手關(guān)門，試件擺放應(yīng)有規(guī)律，不許隨意堆放，試件間距至少保持 3-5cm，不得疊放在一起。 2.4.8.3.3 每個試件都應(yīng)標(biāo)有號碼及成型日期，取樣前必須認真核對號 碼、日期，避免出錯。 2.4.8.3.4 如發(fā)現(xiàn)溫、濕度出現(xiàn)異常，應(yīng)立即采取措施，并做好記錄。 2.4.8.3.5 試驗人員在本室的停留時間不宜過長，特別是與外界濕差較大時，易引起人體不適（尤其夏季）。 2.4.8.3.6 謝絕無關(guān)人員進入本室。 2.4.8.4 土工集料室工作制度 2.4.8.4.1 每日上班對本室的儀器設(shè)備、工具、水、電進行檢查，如有異常情況，應(yīng)立即采取措施。 2.4.8.4.2 試驗人員應(yīng)對所使用儀器設(shè)備性能完全了解，做好使用記錄。 2.4.8.4.3 試驗人員在操作前應(yīng)熟悉該項試驗的操作步驟 及注意事項，應(yīng)避免一邊試驗一邊查閱操作規(guī)程。 2.4.8.4.4 土工擊實應(yīng)在專用的擊實臺上進行，篩分試驗應(yīng)注意篩孔尺寸，應(yīng)根據(jù)材料用途確定方孔或圓孔。 2.4.8.4.5 使用天平稱量或進行細料篩分等試驗時，應(yīng)避免吹風(fēng)，必要時應(yīng)關(guān)門窗及電風(fēng)扇，以免造成稱量不準或細粒損失。 2.4.8.4.6 在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)儀器異常，應(yīng)立即關(guān)機，并查明原因。 2.4.8.4.7 試驗完畢，應(yīng)將所使用的儀器擦干凈，配件放回原處，較精密的儀器應(yīng)入柜內(nèi)或套上防塵罩，試驗廢料當(dāng)日清理。 2.4.8.4.8 下班前，應(yīng)檢查門、窗、水、電 。 2.4.8.4.9 認真執(zhí)行試驗室管理制度。 2.4.8.5 水泥室工作制度 2.4.8.5.1 每日上班時本室的所有儀器、配件、水、電等進行檢查，如有異常應(yīng)立即采取措施。 2.4.8.5.2 試驗人員應(yīng)對所使用的儀器及配件性能完全了解，做好使用記錄。 2.4.8.5.3 試驗人員在試驗前應(yīng)熟悉每項試驗的操作程序，避免在試驗過程中查閱操作規(guī)程。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 10 2.4.8.5.4 試驗室溫度為 17-25 ，相對濕度大于 50%，試樣、試模及水濕度與室溫相同。試驗時應(yīng)記錄室溫。試驗室一般不宜通風(fēng)。 2.4.8.5.5 在操作過程中 ，如發(fā)現(xiàn)儀器異常，應(yīng)立即關(guān)機，并查明原因。 2.4.8.5.6 試驗完畢，應(yīng)將所使用的儀器、配件擦洗干凈，放回原處，無用的試驗廢料應(yīng)于當(dāng)日清理完畢。 2.4.8.5.7 定期保養(yǎng)儀器，保持室內(nèi)清潔，應(yīng)注意計量儀器的檢定期限。 2.4.8.5.8 下班前，應(yīng)檢查門、窗、水、電。 2.4.8.5.9 認真執(zhí)行試驗室管理制度。 2.4.8.6 化學(xué)分析室工作制度 2.4.8.6.1 每日上班應(yīng)對本室的儀器、試劑、水、電等進行檢查，如有異常應(yīng)立即采取措施。 2.4.8.6.2 試驗儀器、試劑放置要合理、有序、試驗臺面要清潔、 整齊。 2.4.8.6.3 試驗人員操作時要穿工作服，試驗前后均應(yīng)洗手，以免小污試劑或?qū)⒂泻ξ镔|(zhì)帶出試驗室。 2.4.8.6.4 試驗人員在試驗前應(yīng)熟悉每項試驗的操作程序，做到有條不紊。 2.4.8.6.5 對有毒、易燃、腐蝕性藥品應(yīng)嚴格保管，小心使用，謝絕無關(guān)人員進行本室。 2.4.8.6.6 凡裝過強腐蝕性，易爆或有毒藥品的容器，應(yīng)由操作者及時親自洗凈。 2.4.8.6.7 嚴格遵守安全用電規(guī)程，電爐在使用時，必須有人看管。 2.4.8.6.8 操作者應(yīng)掌握一般的防火、防爆、防毒知識以及必要的自救常識，（ 特別要注意化學(xué)燒傷，一般可立即用大量冷水沖冼，再涂上適當(dāng)藥品）。 2.4.8.6.9 試驗結(jié)束，應(yīng)將工作臺面及時整理，一切儀器、藥品、工具要放回原處，有害廢物及廢液應(yīng)倒入廢液缸，并定期妥善處理。 2.4.8.6.10 下班前要檢查水、電、門、窗，確保安全。 2.4.8.6.11 認真執(zhí)行試驗室管理制度。 2.4.8.7 力學(xué)室工作制度 2.4.8.7.1 每日上班應(yīng)對本室的儀器設(shè)備、工具箱、水、電等檢查一遍，如有異常，應(yīng)立即采取措施。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 11 2.4.8.7.2 試驗人員應(yīng)對所使用的儀器設(shè)備性能完全了解，包括配套的儀器及 配件如何正確使用，試驗機、萬能機應(yīng)盡可能在其量程的 20-80%范圍內(nèi)操作。 2.4.8.7.3 試驗人員在試驗前應(yīng)熟悉每項試驗的操作程序，避免在試驗過程中查閱操作規(guī)程。 2.4.8.7.4 在操作過程中應(yīng)集中注意力，如發(fā)現(xiàn)儀器異常，應(yīng)立即關(guān)機，切斷電源，并查明原因。 2.4.8.7.5 萬能機使用完畢，應(yīng)做好使用記錄，清理壓板上的試驗殘留物，使機器恢復(fù)原狀。 2.4.8.7.6 儀器設(shè)備定期保養(yǎng)，壓力機、萬能機定期檢定。 2.4.8.7.7 試驗配件等使用完應(yīng)擦干凈后放回原處，無用的試驗廢料應(yīng)于當(dāng)日清理完畢。 2.4.8.7.8 下班前，關(guān)閉所有門、窗、水、電。需晝夜運行的儀器除外（如標(biāo)養(yǎng)箱）。 2.4.8.7.9 執(zhí)行試驗室管理制度 。 2.4.8.8 水泥砼室工作制度 2.4.8.8.1 試驗人員必須熟悉各種儀器設(shè)備的性能，使用后應(yīng)做好使用記錄。 2.4.8.8.2 試驗人員在操作前應(yīng)熟悉試驗的操作步驟及注意事項，做到有條不紊。 2.4.8.8.3 使用拌和機前，應(yīng)先用少量砂漿刷膛，并制出刷膛砂漿。 2.4.8.8.4 拌合機應(yīng)經(jīng)常檢查拌和鏟與邊壁的空隙不能太大，以免拌和不均，加料應(yīng)按順序加入石子、砂、水泥，打開拌和 機后，再徐徐加入規(guī)定數(shù)量的水。 2.4.8.8.5 試模在使用前應(yīng)檢查螺絲是否擰緊，試模是否發(fā)生變形。 2.4.8.8.6 在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)異常聲響，應(yīng)立即切斷電源，并查明原因。 2.4.8.8.7 試件成型后，應(yīng)在規(guī)定條件下靜放 1-2 天，不得搬運和碰撞。 2.4.8.8.8 拌和機、振動臺及其它工具，使用完應(yīng)立即清洗干凈，試模需涂抹一薄層礦物油脂后放好。 2.4.8.8.9 認真執(zhí)行試驗室管理制度。 2.4.9 安全衛(wèi)生制度 2.4.9.1 安全、衛(wèi)生管理制度 2.4.9.1.1 驗室的主要儀器設(shè)備處必須 張掛操作規(guī)程，操作人員必須嚴格遵守。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 12 2.4.9.1.2 非本室試驗人員嚴禁試驗操作，不得隨意亂動、調(diào)整、靠近。否則，將承擔(dān)一切責(zé)任。 2.4.9.1.3 電器設(shè)備需保持完好無損。任何人不得私自增設(shè)和移動電氣線路，增加負荷。 2.4.9.1.4 由專人定期檢查電氣設(shè)備，按照用電規(guī)定，保證電氣設(shè)備、線路的正常工作。 2.4.9.1.5 危險品的試驗、檢測設(shè)備需有安全防護裝置，每次使用前進行安全檢查，各種化學(xué)試劑，要妥善安放，小心使用。 2.4.9.1.6 在儀器設(shè)備的適當(dāng)?shù)胤剑仨殏溆邢榔鞑?，所有人員應(yīng)掌握器材和使 用方法。 2.4.9.1.7 試驗室和儀器室要保持整潔，室內(nèi)外定時清掃，保證室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。 2.4.9.1.8 嚴禁易燃易爆品和有毒試劑亂放，如試驗確實需要，必須嚴格采取防護措施。 2.4.9.1.9 水管應(yīng)做好越冬前的保護工作，防止凍裂，對已損壞的水管和龍頭，應(yīng)即時更換。 2.4.9.1.10 每天下班前，必須切斷總電源，關(guān)好門窗。 2.4.9.2 危險品管理制度 2.4.9.2.1 危險品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕性等物品。 2.4.9.2.2 危險品的采購應(yīng)根據(jù)使用情況定量采購，常用試劑一般按三個月使 用量為準，其余為一年，統(tǒng)一采購。 2.4.9.2.3 每種危險品應(yīng)逐一登記庫量，領(lǐng)用危險品應(yīng)填寫領(lǐng)用單，經(jīng)批準方可領(lǐng)取，并登記名稱和數(shù)量。 2.4.9.2.4 危險品設(shè)專人保管，放置場所應(yīng)完全可靠，無關(guān)人員不能隨意拿取，經(jīng)常檢查存放容器是否完好，防止泄漏，附近應(yīng)備配滅火裝置。 2.4.9.2.5 危險品使用應(yīng)做到安全第一，使用者必須嚴格按照操作規(guī)程進行操作，并掌握一定的自救方法。 2.4.9.2.6 對需要進行處理的危險廢液等，必須嚴格按照安全規(guī)定進行處理，不得隨意傾倒，防止對人身及環(huán)境造成損害。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 13 2.4.9.2.7 一旦發(fā)生起火或有害、腐蝕性物品泄漏，操作人員應(yīng)保持清醒，應(yīng)立即采取自救措施，以免延誤時機。使損失降低到最低點。 2.4.9.2.8 對未按規(guī)定使用、保管危險品而造成意外損失或危險品去向不明的有關(guān)人員，將視其情節(jié)嚴肅處理。 2.4.10 樣品、文件資料、科技檔案管理制度 2.4.10.1 樣品登記室管理制度 2.4.10.1.1 委托試驗樣品（以原材料為主）如無特殊保存要求，一般均先存放在樣品室內(nèi)。 2.4.10.1.2 需對每件樣品進行登記，內(nèi)容包括委托單位名稱、樣品數(shù)量、樣品名稱、取樣地點、試驗項目、登 記日期、送樣人、接收人。 2.4.10.1.3 試驗人員在登記樣品時，就應(yīng)根據(jù)其試驗項目，來初步判斷樣品數(shù)是否滿足要求。 2.4.10.1.4 登記單應(yīng)放在樣品的醒目位置，樣品擺放應(yīng)有序。 2.4.10.1.5 每種樣品盡可能一次取出，如需要分批做試驗，應(yīng)考慮每次取樣是否有代表性（必要時應(yīng)采用四分法）。 2.4.10.1.6 試驗完畢后，如無特殊需要，應(yīng)將剩余樣品清理掉。 2.4.10.1.7 禁止無關(guān)人員進入本室。 2.4.10.2 檔案室工作制度 2.4.10.2.1 試驗室所有的原始數(shù)據(jù)，技術(shù)資料、試驗、檢測報告 和儀器設(shè)備檔案資料等，均由本室負責(zé)收集、保管。 2.4.10.2.2 借閱各種技術(shù)資料必須履行登記手續(xù)，且只限于本試驗室人員，并按期歸還。 2.4.10.2.3 及時收集最新的規(guī)程和規(guī)范，已作廢的老規(guī)范、規(guī)程在新規(guī)范、規(guī)程實施后應(yīng)及時封存。 2.4.10.2.4 存檔的試驗、檢測報告不外借、不復(fù)制（指非本試驗室人員）沒有試驗室負責(zé)人的批準，任何人不得調(diào)閱存檔試驗、檢測報告以及微機內(nèi)的技術(shù)資料，做好文件保密工作。 2.4.10.2.5 原始數(shù)據(jù)、試驗報告保存期為三年，如需要則繼續(xù)保存。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 14 2.4.10.2.6 各類資 料到期銷毀，應(yīng)用資料保管員提出申請，經(jīng)試驗室負責(zé)人嚴格審查后方可進行。 2.4.10.2.7 保持室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、防止資料霉變、蟲蛀，應(yīng)采用濕式打掃，減少灰塵。 2.5 內(nèi)業(yè)資料收集流程及說明 2.5.1 資料管理程序申報項目經(jīng)理總部資料申報施工隊資監(jiān)理工程師 2.5.2 資料流程 劃分質(zhì)量 單位、分部、分項工程 報監(jiān)理 工程 評定單元 開工申請及附件 批 準 開工 現(xiàn)場 中間檢 監(jiān)理簽 進入下道 分項工 檢測 驗申請 字認可 工序施工 程報驗 監(jiān)理工程師簽發(fā) 工程計 監(jiān)理工程師 支付計 計量 工程檢驗認可書 量資料 審查、審核 量申請 支付 2.5.3 資料分類體系 2.5.3.1 質(zhì)檢資料 2.5.3.1.1 路基（按計量段落分開整理） 2.5.3.1.2 大中小橋、分離立交（按各橋分開整理） 2.5.3.1.3 通道（按各通道分開整理） 2.5.3.1.4 涵洞（按各涵洞 分開整理） 2.5.3.1.5 跨線橋（按各跨線橋分開整理） 2.5.3.2 計量資料 2.5.3.2.1 工程計量表（按月排列） 2.5.3.2.2 財務(wù)支付月報表及其附件（按月排列） 2.5.3.3 試驗資料 2.5.3.3.1 原材料試驗（石灰、水泥、黃砂、碎石、鋼筋、鋼絞線、鋼板、錨具、支座） 2.5.3.3.2 標(biāo)準試驗（混凝土配合比、砂漿配合比、標(biāo)準擊實） 2.5.3.3.3 路基試驗（施工隊自檢壓實度、灰劑量；項目經(jīng)理部抽檢壓實度、灰劑量；監(jiān)理抽檢壓實度、灰劑量） 2.5.3.3.4 結(jié)構(gòu)試驗（施工隊自 檢 28 天抗壓強度、彈性模量；項目經(jīng)理部抽檢28 天抗壓強度、彈性模量；監(jiān)理抽檢 28 天抗壓強度、彈性模量） 2.5.3.4 測量資料 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 15 2.5.3.4.1 導(dǎo)線點、水準點復(fù)測資料 2.5.3.4.2 路基施工放樣資料 2.5.3.4.3 結(jié)構(gòu)施工放樣資料 2.5.3.5 評定資料 2.5.3.5.1 分項工程評定資料（按單元劃分方法分開整理） 2.5.3.5.2 分部工程評定資料 2.5.3.5.3 單位工程評定資料 2.5.3.6 圖紙、規(guī)范 2.5.3.6.1 施工圖二、 通用圖 2.5.3.6.2 變更設(shè)計圖四、 其它補 充圖紙 2.5.3.6.3 招標(biāo)文件規(guī)范、部頒規(guī)范、省、市高指有關(guān)規(guī)定及關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準的文件 2.5.3.6.4 各期工程量清單 2.5.3.7 來文發(fā)文 2.5.3.7.1 省市高指文件 2.5.3.7.2 駐地監(jiān)理工程師通知 2.5.3.7.3 公司文件 2.5.3.7.4 項目經(jīng)理部文件 2.5.3.8 竣工資料 2.5.5 質(zhì)量管理制度 2.5.5.1 日常匯報制度 每天由各施工主任或技術(shù)負責(zé)人口頭或書面向項目經(jīng)理部匯報情況，項目經(jīng)理部 7 天向監(jiān)理組、市高指書面報告工程質(zhì)量及進展情況。 2.5.5.2 質(zhì)量事故報告制 度建立了質(zhì)量事故報告制度，如發(fā)生質(zhì)量事故，迅速向監(jiān)理組、市高指、省高指逐級上報，并上報書面報告及時提出處理意見。 2.5.5.3 工程例會制度建立了工程例會制度，施工處每天晚開一次會議，討論當(dāng)天的工程質(zhì)量、進展情況，并將會議討論結(jié)果上報項目經(jīng)理部。項目經(jīng)理部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工等主要領(lǐng)導(dǎo)每天晚開一次碰頭會，主要討論當(dāng)天各施工隊上報的情況，懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 16 提出第二天的工作計劃以及施工中出現(xiàn)的問題。項目經(jīng)理部全體成員及各施工隊主任、技術(shù)負責(zé)人每旬集中開一次會，由項目經(jīng)理或副經(jīng)理主持 。 2.5.5.3.1 對各單位、分部、分項工程的 施工組織設(shè)計，重要分項工程、關(guān)鍵工序、隱蔽工程的施工技術(shù)方案進行討論。 2.5.5.3.2 對幾天的工程質(zhì)量及進度情況做一分析，主要針對工程缺陷和質(zhì)量問題，就執(zhí)行標(biāo)準控制、施工工藝、檢查驗收等方面提出問題及解決措施，對已出現(xiàn)的質(zhì)量問題及工程隱患提出整改意見，對監(jiān)理工程師指令的反饋情況進行報告。 2.5.5.3.3 匯報現(xiàn)場情況，主要是現(xiàn)場機械、材料、勞力的數(shù)額以及對進度和質(zhì)量的相應(yīng)情況并提出解決措施。 2.5.5.3.4 匯報安全事項，主要是對發(fā)生的安全事故或隱藏的不安全因素提出問題及解決措施。 2.5.5.3.5 協(xié)調(diào)矛盾，主要是對發(fā)生的或可能發(fā)生的施工問題、土源問題、水系問題、征地問題、施工車輛問題、便道的使用問題等矛盾進行協(xié)調(diào)，提出最好的處理方法并解決。 2.5.5.4 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度 建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，主要利用晚間時間，每隔 3-7 天除正常開會外，主要對圖紙、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準、省市高指關(guān)于質(zhì)量、進度的文件進行學(xué)習(xí)，并結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)場正在施工的部位對比討論。 2.5.5.5 物資設(shè)備管理制度 2.5.5.5.1 認真執(zhí)行市高指有關(guān)工程材料供應(yīng)管理的規(guī)定，按照工程進度計劃、積極組織、采購，調(diào)運符合工程質(zhì)量要求的各材料， 保證施工需要，并加強經(jīng)濟核算，降低成本。 2.5.5.5.2 項目部機料部負責(zé)各施工隊材料業(yè)務(wù)的管理，協(xié)調(diào)和檢查工作。 2.5.5.5.3 各施工隊在材料業(yè)務(wù)上接受機料部指導(dǎo)，負責(zé)本單位材料計劃的編制，并組織實施，按時向項目部上報材料計劃。 2.5.5.5.4 鋼材、水泥屬招標(biāo)單位供應(yīng)，機料部配合各施工隊與供應(yīng)單位鑒定合同，其余材料自行采購，需要時項目部可提供貸源及價格信息，與廠家聯(lián)系。 2.5.5.5.5 各施工隊每月三日前將指定單位提供材料的日計劃書面上報機料部必須按上報計劃實施，如需要調(diào)整變更，需提前書面通 知機料部，與供方協(xié)商解決，如協(xié)商不通，仍由報計劃人負責(zé)。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 17 2.5.6 工程難點及其質(zhì)量管理策略 本項目全線長 12.4Km， 有 路基土方 119.8793 萬 m3，石方 685003 萬 m3，防護、排水圬工 112359m3；底基層 273.796 千 m2；大橋 471.11m/2 座，中橋 263.18m/4 座，涵洞 525.08m/12 座；分離式立體交叉 3 處，通道 35 座。 。工程線長、點多、工期緊，在施工中存在一些技術(shù)難題。現(xiàn)就施工技術(shù)上可能出現(xiàn)的難點及采取的措施分述如下： 2.5.6.1 路基施工 2.5.6.1.1 要點：控制好 “ 三線五度 ” 。 “ 三線 ” - 中線、兩側(cè)連線、彎邊曲線， “ 五度 ” 每層厚度、壓實度、路基寬度、縱橫坡度、平整度。本工程線長、控制點多，因而平、豎曲線多，因此在施工中除確保壓實度外，還必須保證路基填筑過程中不偏移，縱橫坡度順適及壓實區(qū)（ 90、 93、 96）的層次分明，以提高整體質(zhì)量。 2.5.6.1.2 難點：路基施工關(guān)鍵是對含水量的把握，要控制在最佳含水量 +2%時碾壓。 2.5.6.1.3 措施： 加強水準點、導(dǎo)線點復(fù)測，加強控制樁的護樁工作，對構(gòu)造物施工放樣要仔細和加密，對路基每 2 層土要恢復(fù)中線、測量寬度 ，不斷調(diào)整縱坡。 增加足夠翻曬設(shè)備，層厚度應(yīng)滿足能翻耕到底，工序銜接合理，碾壓前現(xiàn)場酒精燒試含水量，確保在最佳含水量區(qū)間內(nèi)一次碾壓成型。 2.5.6.2 結(jié)構(gòu)物施工 本項目結(jié)構(gòu)物雖然比較多，但相對而言，通揚運河特大橋懸臂法現(xiàn)澆箱梁，其在工藝上比較復(fù)雜，技術(shù)含量高、施工難度大。 2.5.6.2.1 要點： 事前做好做好各類級別砼配合比試驗和鋼鉸線、錨具等的檢測，認真做好千斤頂、油表油泵的標(biāo)定。 編制詳細的施工工藝及工序作業(yè)指導(dǎo)書。 大梁鋼模剛度、強度應(yīng)滿足設(shè)計要求，拼縫平順無錯臺。 波紋管定位正確 ，并不因砼澆筑振搗而移位。 按自編程序先做一片試梁，及時總結(jié)和修正施工工藝和有關(guān)施工技術(shù)參數(shù)。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 18 預(yù)應(yīng)力鋼筋的張拉順序，應(yīng)按設(shè)計規(guī)定操作，應(yīng)避免張拉時構(gòu)件截面偏心受壓，應(yīng)使已張拉的合力作用線處在受壓區(qū)截面以內(nèi)。 預(yù)應(yīng)力鋼筋裝拉后應(yīng)予壓漿，以防預(yù)應(yīng)力鋼筋銹蝕或松馳。 2.5.6.2.2 難點：砼振搗過程中芯模上浮控制。 2.5.6.2.3 措施： 認真執(zhí)行交底制度，掌握關(guān)鍵工藝、操作程序。做到層層交底，心中有數(shù)。熟悉圖紙，嚴格把關(guān)。 嚴把材料質(zhì)量關(guān)，按規(guī)定頻率對水泥、黃砂、鋼筋、鋼絞線、錨具及張拉壓漿設(shè)備進行試驗與標(biāo)定。 選用經(jīng)驗豐富的砼振搗手。 加強每道工序檢查和交接制度，實行工序責(zé)任人不在場不交接，上道工序未檢驗不交接，嚴把工序質(zhì)量關(guān)。 在砼澆筑振搗過程中應(yīng)增設(shè)芯模壓條，以防芯模上浮，并視上浮受力情況調(diào)整壓條間距。 2.5 內(nèi)業(yè)資料編制 2.5.1 編制要求 2.5.5.1 內(nèi)業(yè) 資料的內(nèi)容要準確、 數(shù)據(jù)要真實、結(jié)構(gòu)要 完整、 填寫要規(guī)范，文件遞交要及時、文件要 美觀。 2.5.5.2 字跡清晰、工整，資料齊全、完整，內(nèi)容真實、準確，簽字手續(xù)完備； 2.5.5.3 驗收或鑒定證書、各類總結(jié)、工程概況、編制說 明等非工地現(xiàn)場填報的文字材料或圖表均要求打印，字體以印刷體為宜。高速公路工程建設(shè)中三大主體（業(yè)主、監(jiān)理、承包商）各自負責(zé)的文字材料或圖表宜使用激光打印機打?。?2.5.5.4 不允許使用涂改液修正； 2.5.5.5 簽署意見及簽名時應(yīng)使用不易褪色的藍黑墨水、黑墨水，嚴禁使用紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆書寫，簽署意見可以打印，但簽名不能打印，必須手工草簽，復(fù)制件不允許使用復(fù)寫紙復(fù)寫； 2.5.5.6 熱敏紙傳真件應(yīng)及時復(fù)印（非熱敏紙可不復(fù)?。?，竣工文件中不能出現(xiàn)熱敏紙傳真件，凡由易褪色書寫材料制成的文件材料應(yīng)復(fù) 印保存； 2.5.5.7 文件用紙規(guī)格要求：一般使用 A4 紙（除上級紅頭文件外），應(yīng)使用 A3懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 19 紙，則折疊成 A4 紙大?。?297 210mm）。 2.5.5.8 各類測試資料（ CS、 CY 類表格）、質(zhì)檢記錄（ ZJ 類表格）、分項工程質(zhì)量評分（ JY 類表格）應(yīng)按月臨時歸檔，分類要求見“竣工文件編制范本”。 2.5.6 工程劃分依據(jù) 依據(jù)工程評定標(biāo)準劃分單位、分部、分項工程，其層次和結(jié)構(gòu)與常吉公司認可的該合同段工程計量臺帳等同。 2.5.7 編號依據(jù) 2.5.7.1 依據(jù)常吉公司合約部下發(fā)的臺帳編制辦法，編號系統(tǒng)為 14 位數(shù)，此 編號是針對大型項目而言。如項目規(guī)模小，也可采用其它編制編號的辦法，但必須確保整個項目內(nèi)同一種表沒有重復(fù)的編號。并非所有表格均需要編號，少數(shù)表格在整個項目中只使用一次，故無編號。 2.5.7.2 承包商編號系統(tǒng) 編號統(tǒng)一為 14 位，由承包合同代號、單位工程號、分部、分項工程對應(yīng)編號、文件流水號四部分組成，代表意義如下： 002-J1-T01-A01-XXX 例意：第二合同段路基工程的路基土石方工程的第一個路基填土第 XXX 號資料； 1、各類表格編碼（編號），應(yīng)統(tǒng)一為 12 位； 2、（ 1）、（ 2）、（ 3）代表承包合同 號代碼，承包合同代碼，最多三位數(shù)，不足三位數(shù)，前面用“ 0”代替，如“ 001、 11A”，依此類推； 3、（ 4）、（ 5）代表單位工程編號，其中第四位：第一字母用 J 表示主線路基工程，H 表示互通工程， Q 表示橋梁工程， S 表示隧道工程， M 表示路面工程； L 表示綠化工程； J 表示交通工程； D 表示機電工程；第五位為該單位工程以路線前進方向從左往右依次排序的序號。 4、（ 6）、（ 7）、 (8)代表分部工程所對應(yīng)的編號。其中：路基工程以 1 3km 路段為單元；路面工程以 1 3km 路段為單元；橋梁工程（小橋?qū)俾坊こ蹋┮悦孔鶠閱卧?；隧?工程以座為單元；交通安全、綠化及環(huán)保根據(jù)實際情況進行劃分；第六位為分部工程代碼，詳見代碼見內(nèi)業(yè)資料劃分表；第七、八位編號用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，與分部工程形成一一對應(yīng)關(guān)系。各個承包商應(yīng)在開工初期完成分部工程所對應(yīng)的編號。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 20 5、（ 9）、（ 10）、 (11) 代表分項工程所對應(yīng)的編號。第九位為分項工程代碼，具體代碼見內(nèi)業(yè)資料劃分表。第十、十一位編號用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，與分項工程形成一一對應(yīng)關(guān)系。各個承包商應(yīng)在開工初期完成分項工程所對應(yīng)的編號 6、 (12)、 (13)、 (14)代表該分項工程所有資料的流水編號，通常按 時間先后順序。 2.5.8 文件裝訂 2.5.8.1 裝訂準備 2.5.8.1.1 分兩種卷面規(guī)格裝訂（照片、音像材料除外），即 A4、 A3 規(guī)格。 A4（ 297 210）為豎式， A3（ 297 420）為橫式。 2.5.8.1.2 對于破損資料，應(yīng)進行托裱。對批語、簽注意見寫在文件裝訂線上的，應(yīng)予以粘貼補寬。 2.5.8.1.3 去掉文件上的金屬物，以免銹蝕文件，未成冊前的原始資料盡量不用訂書機裝訂，宜用票夾裝訂儲存。 2.5.8.1.4 取案卷底邊、裝訂邊整齊，以免文件散失。 2.5.8.1.5 每本厚度不宜超過 2.5cm。 2.5.8.1.16 原件與復(fù)制件不宜混裝。 2.5.8.2 裝訂 文件的裝訂應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范，可由業(yè)主指定專業(yè)隊伍統(tǒng)一裝訂。 2.5.9 資料盒規(guī)格 2.5.9.1 資料盒規(guī)格 其外表尺寸有： 長寬尺寸 310 220mm (裝 A4 文件，豎式 ) 310 430mm （裝 A3 文件，橫式） 脊背尺寸 20、 30、 40、 50、 60mm 宜統(tǒng)一購買 A4-S5.5cm 型號 (豎式 )塑膠檔案盒。 2.5.9.2 裝盒 應(yīng)選擇合適規(guī)格的 資料盒，每盒可裝多本（案卷）。為避免在運輸途中損壞，每盒以裝滿為宜。 2.5.9.3 資料盒封面填寫 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 21 2.5.9.3.1 要求以短語形式全面、簡潔、明了地概括全盒（案卷）內(nèi)容，填寫在檔案盒正中處。題名必須涵蓋項目名稱、合同段、樁號、具體文件名等內(nèi)容，同一項目內(nèi)不應(yīng)有完全相同的案卷題名。 2.5.9.3.2 脊背上檔號可分多行寫，其案卷題名應(yīng)先打印，然后粘貼上去，具體形式見附件。 2.5.9.3.3 詳細檔案盒填寫見附件。 2.5.9.4 卷內(nèi)文件目錄 2.5.9.4.1 卷內(nèi)文件目錄貼放在資料盒內(nèi)活動頁上，具體內(nèi) 容見附件。 2.5.10 資料室 2.5.10.1 資料室內(nèi)要求通風(fēng)、干燥，有防火措施。 2.5.10.2 資料應(yīng)由專人專職管理，負責(zé)文件收發(fā)、借閱、整理。 2.5.10.3 資料室內(nèi)資料柜按單位工程、分部、分項工程劃分區(qū)域，按區(qū)域存放相應(yīng)資料，在資料柜的醒目處標(biāo)明單位工程、分部、分項工程樁號、內(nèi)容 (打印后粘貼 )。 2.5.11 往來文件 2.5.11.1 合同書、協(xié)議書、上級指示、上級批準文件、往來函件、會議紀要、變更令、停工令、復(fù)工令、工作指令、進度計劃、月報、開工報告、索賠、事故處理等文件應(yīng)及時整理并檢查，定期 按“竣工文件編制范本”中部、冊、分冊、子分冊的要求分類裝入臨時檔案盒中，并編寫臨時流水目錄，以便核對與查閱。各單位負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常督促臨時歸檔工作的落實，。 2.5.11.2 變更令、開工報告、方案申請等統(tǒng)一編號，具體編號規(guī)則如下： A-002-B-0001 例意：第一監(jiān)理處所轄的第二合同段 1 號變更。 2.5.11.3 第一位代表監(jiān)理處編號，用 A 代表第一監(jiān)理處， B 代表第二監(jiān)理處，依此類推。 2.5.11.4 第二、三、四位代表承包商合同號，最多三位數(shù)，不足三位數(shù)，前面用“ 0”代替，如“ 001、 11A”，依此類推。 2.5.11.5 第五位數(shù)代碼： B-變更令、 K-開工報告、 F-方案申請。 2.5.11.6 第六、七、八、九位數(shù)為編號，一般按時間順序編排。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 22 2.5.11.7 往來文件管理表格詳見 （ 附件 十八 二十 四 ） 第三部分 工作制度及崗位職責(zé) 3 1 檢測工作管理制度 3 1 1 項目室的檢測工作根據(jù)工程性質(zhì)、形象進度及檢測計劃由項目室主任安排，各組把檢測工作計劃和日常工作任務(wù)落實到人。 3 1 2 檢測頻率、檢測項目要滿足規(guī)范標(biāo)準及 X X 指揮部的要求。 3 1 3 取樣登記人（或樣品委托接受人）與檢測人員應(yīng)做好樣品委托單和 樣品技術(shù)資料的交接。 3 1 4 檢測人員按照取樣登記要求的檢測項目，依據(jù)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準、試驗規(guī)程進行檢測。 3 1 5 檢測過程中，由檢測人員填寫檢測記錄，自校無誤后簽名，檢測報告的填寫、復(fù)核、審批、簽發(fā)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3 2 對樣試驗制度 為保證檢測工作質(zhì)量，切實做到對用戶負責(zé)，確定項目室第三方的公正地位，確保試驗數(shù)據(jù)的嚴肅性、科學(xué)性、可靠性及準確性，特建立對樣試驗制度如下： 項目試驗室每年 6 月份、 12 月份與公司中心室或當(dāng)?shù)亟?jīng)過認證的試驗室各進行一次對樣試驗，若超過允許偏差時要找出原因，采取措施，加以糾正， 再進行對樣試驗，直至合格。 3 3 事故分析報告制度 3 3 1 檢測過程中發(fā)生下列情況之一的為檢測事故：樣品丟失、損壞、加工試件時弄錯規(guī)格以至無法彌補；送樣人提供的技術(shù)資料丟失，檢測報告丟失，原始記錄丟失或泄密；由于人員、檢測儀器、設(shè)備、檢測條件不符合檢測工作的要求，試驗方法錯誤，數(shù)據(jù)差錯，而造成的檢測結(jié)論錯誤；檢測過程中發(fā)生儀器、設(shè)備損壞；書寫報告字跡不清楚，結(jié)論不明確，試驗報告發(fā)錯單位，沒按送檢人委托要求進行檢測。 3 3 2 發(fā)生事故后，應(yīng)立即采取有效措施（如停電、停機等），制止事故繼續(xù)發(fā)展、保護現(xiàn)場，不 得隨意變動現(xiàn)場情況。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 23 3 3 3 事故責(zé)任者應(yīng)實事求是填寫事故分析報告，說明事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、旁證、事故的性質(zhì)和原因分析，交由項目試驗室主任處理。 3 3 4 根據(jù)事故嚴重程度，由項目部總工程師責(zé)成有關(guān)人員組成事故處理組，對事故進行調(diào)查、分析，做出結(jié)論并提出處理意見。 3 3 5 事故發(fā)生后，對責(zé)任者應(yīng)當(dāng)批評教育，接受教訓(xùn)，根據(jù)損失大小，由項目部總工程師決定給予行政處分及經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重者，吊銷其檢驗員證，報批執(zhí)行。 3 4 檢驗質(zhì)量申訴處理制度 3 4 1 檢驗質(zhì)量申訴，由質(zhì)量負責(zé)人處理，質(zhì)量負責(zé)人不在 位時由技術(shù)負責(zé)人處理。遇有重大質(zhì)量問題要及時向公司計量測試中心主任匯報，共同研究處理。 3 4 2 受理檢驗質(zhì)量申訴最長期限為三個月（自發(fā)出檢驗報告之日算起）。超過有效期的檢驗質(zhì)量申訴概不受理。 3 4 3 檢驗質(zhì)量申訴包括以下幾種： 3 4 3 1 送檢單位要求對檢驗結(jié)果作進一步解釋，但未對檢驗質(zhì)量表示明確的異議。 3 4 3 2 送檢單位明確表示不同意檢驗結(jié)論，要求復(fù)測。 8 4 4 檢驗質(zhì)量爭議處理程序如下： 3 4 4 1 質(zhì)量負責(zé)人會同專業(yè)檢測人員檢查原檢驗報告，原始記錄、檢測儀器、檢測方法、檢測依據(jù)、測試環(huán) 境條件、數(shù)據(jù)計算、結(jié)論判斷方法等，確屬無誤，應(yīng)向客戶說明情況。 3 4 4 2 若經(jīng)檢查，確因原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗報告、結(jié)果判斷等環(huán)節(jié)因素而造成誤判的，應(yīng)發(fā)一份題為“對編號 XX 檢驗報告更正的報告”，注明原檢驗報告作廢，并辦理登記手續(xù)。 3 4 4 3 若經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)因測試條件、檢測儀器、檢測方法錯誤而造成誤檢的，應(yīng)將備用樣品重新進行檢驗，重新發(fā)送檢驗報告。 3 4 4 若申訴方仍持異議，可由雙方主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負責(zé)人共同確定取樣方案，重新抽樣共同檢驗或交仲裁，經(jīng)濟責(zé)任由敗訴方負擔(dān)。 3 4 5 不可復(fù)現(xiàn)的試驗項目 原則上只受理對試驗報告本身有異議的申訴。 3 4 6 有關(guān)質(zhì)量申訴處理的全部資料均應(yīng)存入技術(shù)檔案。 懷三五 標(biāo) 質(zhì)量責(zé)任制度 24 3 5 試驗資料的管理制度 3 5 1 試驗資料由資料員負責(zé)管理，借閱資料須辦理有關(guān)手續(xù)并及時歸還。 3 5 2 試驗資料實行目錄化管理，按某一檢測項目或某一分項工程為單位建立試驗資料總目錄和卷內(nèi)目錄。 3 5 3 試驗資料的申請批復(fù)程序執(zhí)行 常吉高速公路建設(shè) 指揮部的要求。 3 5 4 經(jīng)裝訂成冊的試驗資料，其委托單（或取樣登記）、記錄、報告三者相一致，相關(guān)材料的試驗資料應(yīng)一同裝訂。 3 5 5 本項目竣工后，項目試驗室要整 理一套完整的試驗資料送于公司計量測試中心存檔。 3 5 6 原始記錄不得復(fù)制，檢驗報告需要復(fù)制時要專人辦理，并予以登記，同時加蓋試驗專用章，否則無效。 3 6 標(biāo)準圖書資料的管理制度 3 6 1 標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程由資料員負責(zé)管理，要掌握新標(biāo)準的更新情況，適時收集補充新的規(guī)范及標(biāo)準，保證使用有效版本。 3 6 2 對規(guī)程、標(biāo)準編制目錄清單，要建立至少滿足本項目試驗需要的標(biāo)準目錄。 8 6 3 對有效的規(guī)程、標(biāo)準，要加蓋“有效”章，過期作廢的要加蓋“作廢”章，避免采用作廢標(biāo)準作為檢驗評定依據(jù)。 3 7 技術(shù)資料保密制度 3 7 1 項目試驗室的技術(shù)資料包括：國家、部門、地區(qū)及建設(shè)單位有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量