農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目投資立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告.doc

目 錄第一章項(xiàng)目概要第二章項(xiàng)目概況第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性第四章 水資源評(píng)價(jià)及供需平衡分析第五章 規(guī)劃設(shè)計(jì)第六章 開(kāi)發(fā)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容第七章投資估算和資金籌措第八章綜合效益分析第九章組織實(shí)施和運(yùn)行管護(hù)第十章 環(huán)境影響與評(píng)價(jià)第十一章 結(jié)論與建議第一章 項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目背景崇仁縣地處江西省中部偏東，撫河支流崇仁河流域，撫州市西部，位于東經(jīng)115049/至116017/30/，北緯27025/18/至27056/20/范圍內(nèi)。東北接臨川，東南毗宜黃，西南鄰樂(lè)安，西北連豐城。全縣總面積1520平方公里，地界呈長(zhǎng)方形，南北長(zhǎng)57公里，東西寬42公里。全縣轄7鎮(zhèn)8鄉(xiāng)，3個(gè)鄉(xiāng)級(jí)墾殖場(chǎng)，有145個(gè)村委會(huì)，18個(gè)居委會(huì)總?cè)丝?1.59萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口25.54萬(wàn)人。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)是政府支持，保護(hù)農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)資源狀況，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略性政策措施。在上級(jí)黨政及開(kāi)發(fā)部門(mén)的關(guān)心支持下，我縣圓滿(mǎn)完成了一至六期的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施，使我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到了較大改善，農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁得到了顯著的增強(qiáng)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力得到較快的提高。為促進(jìn)我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康、快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)，農(nóng)民收入較大幅度的提高做出了積極的貢獻(xiàn)。我縣二八年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目計(jì)劃是以縣委、縣政府制訂的”十一五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展”十一五”規(guī)劃為藍(lán)圖，以上級(jí)開(kāi)發(fā)部門(mén)下達(dá)我縣二八年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目總投資和開(kāi)發(fā)任務(wù)為依據(jù)，堅(jiān)持以改造中低產(chǎn)田為重點(diǎn)，集中力量支持建設(shè)旱澇保收、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)基本農(nóng)田，著力提高糧食綜合生產(chǎn)能力；注重規(guī)模開(kāi)發(fā)，扶持優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)；加大科技投入，提高項(xiàng)目建設(shè)科技含量；充分尊重農(nóng)民意愿，聽(tīng)取農(nóng)民的意見(jiàn)，把農(nóng)民開(kāi)發(fā)積極性作為選項(xiàng)的重要條件。二、項(xiàng)目范圍、規(guī)模、內(nèi)容與工期經(jīng)縣委、縣政府及縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組反復(fù)研究，確定我縣白陂鄉(xiāng)、郭圩鄉(xiāng)為2008年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施范圍，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)期限為一年,全年開(kāi)發(fā)任務(wù)為改造中低產(chǎn)田1.4萬(wàn)畝，項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容有：1、白陂水庫(kù)渠系配套工程: 園田化2300畝,U型槽護(hù)砌14.595km，機(jī)耕道1.675km，橋涵閘343座，干支渠道護(hù)砌4.24km，更新20T啟閉機(jī)1臺(tái),鋼閘門(mén)1扇,曹石村新農(nóng)村建設(shè)渠系配套等。2、王司垅水庫(kù)維修加固工程：平斜涵翻建,大壩土方加高加固,砍雜，草皮護(hù)坡,新建反濾層。3、紅旗水庫(kù)維修加固工程：大壩灌漿進(jìn)尺424m，迎水坡護(hù)坡，新建反濾層，斜涵翻修,大壩土方加高加固,草皮護(hù)坡。4、寶水渠三支渠改造工程：干渠護(hù)砌2.0km,干渠附屬建筑物22處。5、孤嶺水庫(kù)維修加固工程：迎水坡翻建護(hù)坡，新建反濾層。6、霍陂水庫(kù)渠系配套工程：干渠護(hù)砌1.3km，雙坑陂維修。7、熊家排澇閘工程：重建八字墻扭面,新建消力池,堤岸護(hù)坡120米,鋪草皮，更新閘門(mén)1扇，啟閉機(jī)維修1臺(tái)，雷坑水庫(kù)大壩加高加固,竹仔山陂維修。8、何下垅水庫(kù)維修加固工程：迎水坡護(hù)坡，新建反濾層，平斜涵翻修,大壩土方加高加固,草皮護(hù)坡,安前水庫(kù)維修加固。9、巧姐妹水庫(kù)維修加固工程：迎水坡護(hù)坡，大壩土方加高加固,壩頂防浪墻及路面護(hù)砌,平涵化補(bǔ)。10、機(jī)電井工程：航埠、白路、上付、汀橋、花園、安仁、南門(mén)、廟上、紅壤、七分、熊家、花樹(shù)、鄒坊、水北、江上、石墾、袁坊、上南排、沙洲等村共新打機(jī)井62眼、配套水泵62臺(tái)套、380V線路6.2km。11、衛(wèi)平農(nóng)林立體開(kāi)發(fā)基地：江黃橋水庫(kù)大壩加高加固,草皮護(hù)坡，迎水坡護(hù)坡，涵管接長(zhǎng)及更新;打機(jī)井8眼,機(jī)井配套機(jī)電設(shè)備8臺(tái)套, 10KV高壓線路架設(shè)1.5km，30KVA變壓器1臺(tái)；信木紅心柚基地建設(shè),購(gòu)苗木3.36萬(wàn)株,翻耕整地、挖溝、埋基肥、回填作畦、苗木栽植800畝；樹(shù)莓基地建設(shè)，購(gòu)苗木4.04萬(wàn)株,翻耕整地、挖樹(shù)坑、埋基肥、苗木栽植200畝；作業(yè)機(jī)耕道修建2km。12. 蛋白飼料新技術(shù)開(kāi)發(fā)：蛋白飼料新技術(shù)引進(jìn)及推廣13、技術(shù)培訓(xùn)：培訓(xùn)農(nóng)、水、畜牧水產(chǎn)技術(shù)人員農(nóng)戶(hù)技術(shù)人員帶頭人0.42萬(wàn)人次。14、儀器設(shè)備: 購(gòu)辦公用自動(dòng)化等設(shè)備8臺(tái)套。15、U型槽推廣: U型槽機(jī)械設(shè)備更新等投資。16、項(xiàng)目管理費(fèi): 項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目考察、工程招投標(biāo)、項(xiàng)目公示及項(xiàng)目驗(yàn)收。三、投資估算及資金構(gòu)成2008年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)估算總投資824萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政投資412萬(wàn)元，地方配套資金206萬(wàn)元（其中省164.8萬(wàn)元、市20.6萬(wàn)元、縣20.6萬(wàn)元），自籌資金206萬(wàn)元（其中投工投勞折資190萬(wàn)元）。四、效益項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)可新增灌溉面積0.3萬(wàn)畝，改善灌溉面積1.1萬(wàn)畝，年新增糧食產(chǎn)量175萬(wàn)公斤，合計(jì)年均增加效益245萬(wàn)元。五、組織領(lǐng)導(dǎo)和管理為了搞好二八年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目，我縣一是端正指導(dǎo)思想，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)。在組織實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目工程進(jìn)行招投標(biāo)，并實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金運(yùn)用和勞力調(diào)配等具體事務(wù)全權(quán)處理和全面負(fù)責(zé)，從而可確保項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量。二是正確選擇項(xiàng)目，突出開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，我們始終堅(jiān)持以本地資源為依托，以開(kāi)發(fā)效益為根本，十分注重項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的可行性和政策性，切不可為開(kāi)發(fā)而開(kāi)發(fā)，特別是不能因開(kāi)發(fā)而破壞生態(tài)環(huán)境，破壞自然資源等，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行集中領(lǐng)導(dǎo)、集中技術(shù)力量、集中勞力和確保資金物質(zhì)需要的“三集中”、“兩傾斜”的原則，以重點(diǎn)帶一般，促進(jìn)全面完成開(kāi)發(fā)任務(wù)。三是狠抓項(xiàng)目管理、提高項(xiàng)目效益。項(xiàng)目管理是一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，科學(xué)管理就能產(chǎn)生巨大效益，項(xiàng)目效益則是項(xiàng)目的生命。四是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為了切實(shí)加強(qiáng)二八年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的選擇和實(shí)施，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組研究，成立了二八年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目專(zhuān)家評(píng)估組，由縣委副書(shū)記、縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副縣長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政局、水利局、農(nóng)業(yè)局、畜牧水產(chǎn)局等單位負(fù)責(zé)人和科技工程專(zhuān)業(yè)人員為成員，參加二八年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的評(píng)估論證工作。六、自然災(zāi)害項(xiàng)目區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害主要是水旱災(zāi)害，風(fēng)災(zāi)，凍災(zāi)等災(zāi)害發(fā)生幾率較小。水災(zāi)成因主要是降水年內(nèi)分配不均，暴雨集中的4至6月份洪水泛濫成災(zāi)，經(jīng)常沖毀灌溉防洪設(shè)施，造成作物受淹；旱災(zāi)主要有伏旱、伏秋旱和秋旱等。旱災(zāi)成因主要是降水量少，蒸發(fā)量大，渠道滲漏嚴(yán)重，渠水大量流失，來(lái)水無(wú)法滿(mǎn)足灌溉要求。旱災(zāi)主要發(fā)生在灌區(qū)的中下游。第二章 項(xiàng)目概況一、自然概況（一）地理位置及范圍項(xiàng)目區(qū)位于崇仁縣中部，崇仁河流域，范圍包括白陂、郭圩二個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,氣候溫和，雨量充沛，日照充足，是我縣稻谷、棉花、蔬菜的主產(chǎn)區(qū)，耕地種類(lèi)主要是水田和旱地，項(xiàng)目區(qū)國(guó)土總面積143.5平方公里，耕地面積3.86萬(wàn)畝，其中，中低產(chǎn)田面積3.09萬(wàn)畝，開(kāi)發(fā)潛力巨大，具有很好的開(kāi)發(fā)價(jià)值。（二）水文氣象項(xiàng)目區(qū)屬撫河崇水，區(qū)內(nèi)屬亞熱帶氣候濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū),四季分明,日照充足,雨量充沛,氣候宜人,年平均氣溫17.50C,日照時(shí)數(shù)1743.2小時(shí),無(wú)霜期年平均266天,多年平均降雨量為1773.6毫米，多年平均蒸發(fā)量1011.6毫米。（三）地形地貌及土壤項(xiàng)目區(qū)內(nèi)西部及東北部地形地貌屬中、低山丘陵區(qū)，區(qū)內(nèi)山巒重疊，地形復(fù)雜，四周低山聳峙，為剝蝕殘丘地貌，中部及南部為沖積平原，系河流沖積堆積地貌，地層主要出露第四系地層及白堊地層，第四系地層又以全新統(tǒng)沖積土層為主，其次為中更新統(tǒng)殘、坡積土層。主要下伏基巖為泥質(zhì)粉砂巖及砂巖，上部為沖積層為粘性土、中細(xì)砂、中粗砂及砂礫（卵）石；殘、坡積層以壤土透水性較強(qiáng)。區(qū)域內(nèi)地震烈度為度以下。1、第四系全新統(tǒng)沖積層：土層一般具二元結(jié)構(gòu)，上部為粘性土，以灰黃色、褐黃色粉質(zhì)粘土（壤土）為主，可塑狀，層厚1.0-4.0m，其表層約0.4m為灰黑色耕植土；下部為中細(xì)砂、中粗砂及砂礫（卵）石，層平均厚度約6.0m，全新統(tǒng)沖積土層，主要分布在崇仁河兩岸的沖積階地上。2、第四系中更新統(tǒng)殘、坡積層：以黃褐色褐紅色壤土為主，次為砂壤土，土層具網(wǎng)紋狀結(jié)構(gòu)，呈硬塑狀，層厚一般大于3m，殘、坡積壤土層分布在主干渠以南帶丘地上。砂壤土層則分布在張家陂一帶，土層中多含礫。3、白堊系上統(tǒng)南雄群為紫紅色泥質(zhì)粉砂巖、砂巖及砂礫巖，砂礫巖分布在渠首河在山體上，基巖裸露明顯，且呈強(qiáng)弱風(fēng)化狀，河左岸則出露砂巖，巖呈全強(qiáng)風(fēng)化狀，泥質(zhì)粉砂巖及砂巖為灌區(qū)主要下伏基巖。（四）水資源本項(xiàng)目區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候，四季分明，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，無(wú)霜期長(zhǎng)。降雨類(lèi)型主要有峰面雨和臺(tái)風(fēng)雨。據(jù)崇仁氣象站1959年2000年實(shí)測(cè)資料統(tǒng)計(jì)，多年平均降水量為1564mm，年最大降雨量為2234mm（1970年），年最水降水量為920.3mm（1963年），降水量年內(nèi)分配不均勻，46月降水量為870.5mm，占全年降水量的55.7%，79月降水量為366.4mm，占全年降水量的23.4%；區(qū)內(nèi)多年平均蒸發(fā)量為1011.6mm(E20)，79月蒸發(fā)量為441mm，占全新蒸發(fā)量的43.6%，最大年蒸發(fā)量為1195.7mm（1987年），最小年蒸發(fā)量為662.8mm（1977年）。（五）耕地種類(lèi)、數(shù)量及開(kāi)發(fā)潛力項(xiàng)目區(qū)共有耕地面積3.86萬(wàn)畝，有效灌溉面積3.01萬(wàn)畝，耕地種類(lèi)主要是水田(3.54萬(wàn)畝)和旱地(0.32萬(wàn)畝)，尚可開(kāi)發(fā)的荒山荒坡1.3萬(wàn)畝,開(kāi)發(fā)潛力巨大，具有很好的開(kāi)發(fā)價(jià)值。二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況（一）人口及勞力項(xiàng)目區(qū)共有14個(gè)村委會(huì),158個(gè)自然村， 2005年末項(xiàng)目區(qū)人口2.39人，其中農(nóng)村人口2.07人，農(nóng)村勞力1.12個(gè)。（二）土地利用現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有中低產(chǎn)田面積3.09萬(wàn)畝，（三）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平項(xiàng)目區(qū)糧食總產(chǎn)量2426.3萬(wàn)公斤,農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值4898.6萬(wàn)元。（四）地方財(cái)政與農(nóng)民收入項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政收入480萬(wàn)元,農(nóng)民年人均純收入為3780元。（五）農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系狀況項(xiàng)目區(qū)土地利用較高，農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平有一定的基礎(chǔ)，地方財(cái)政現(xiàn)狀較好。農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系較為健全，是一個(gè)較理想的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)區(qū)。三、基礎(chǔ)設(shè)施（一）水利工程現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)共有中小型水庫(kù) 座，其中中型水庫(kù)1 座，總庫(kù)容1082立方米，有效庫(kù)876萬(wàn)立方米；?。ㄒ唬┬退畮?kù)2座，總庫(kù)容878立方米，有效庫(kù)424萬(wàn)立方米；?。ǘ┬退畮?kù)14座，總庫(kù)容303.63立方米，有效庫(kù)215.76萬(wàn)立方米；機(jī)電井40眼。（二）田間工程現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)耕地面積中，大部分灌溉渠道為土渠，排灌未進(jìn)行分開(kāi)，護(hù)砌的渠道也占極少數(shù)。（三）農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)機(jī)服務(wù)設(shè)施（1）給水管：采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管，內(nèi)襯PP,卡環(huán)溫馨提示：完整版文檔請(qǐng)到文庫(kù)巴巴下載，文庫(kù)巴巴是一個(gè)專(zhuān)注于word文檔的在線分享平臺(tái)，提供可研報(bào)告、項(xiàng)目建議書(shū)、資金申請(qǐng)報(bào)告、投標(biāo)書(shū)、管理手冊(cè)、教學(xué)案、商業(yè)計(jì)劃書(shū)免費(fèi)在線閱讀，全站資料均為DOC格式，VIP會(huì)員全站資料免費(fèi)下載。 十三、結(jié)論注射成形產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上具有巨大的潛力，有廣闊的市場(chǎng)前景。同時(shí)項(xiàng)目承擔(dān)單位經(jīng)過(guò)多年的努力，已具備了雄厚的研究開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)，在裝備制造、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面擁有許多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)有技術(shù)，形成了一支高水平的研究開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)隊(duì)伍。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析表明本項(xiàng)目具有較高的盈利能力，所有的建設(shè)資金均為自有資金，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很低，此外， 項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)較低，敏感性分析也表明項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。所以，本項(xiàng)目在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。綜上所述，本項(xiàng)目具有良好的可行性，建議予以支持。砌石方工程5.5%基本直接費(fèi)砼工程5%基本直接費(fèi)鋼筋制安工程4.5%基本直接費(fèi)模板工程4.5%基本直接費(fèi)鉆孔灌漿工程5%基本直接費(fèi)疏浚工程4%基本直接費(fèi)其他工程4.5%基本直接費(fèi)設(shè)備安裝工程45%人工費(fèi)(3)間接費(fèi)率： 土石方工程5%直接費(fèi)砌石方工程5 %直接費(fèi)砼工程4.5%直接費(fèi)鋼筋制安工程4%直接費(fèi)模板工程4%直接費(fèi)鉆孔灌漿工程5%直接費(fèi)疏浚工程4%直接費(fèi)其他工程4.5%直接費(fèi)設(shè)備安裝工程50%人工費(fèi)(4)企業(yè)利潤(rùn)率：7%(直接費(fèi)間接費(fèi))(5)稅金：3.22%(直接費(fèi)間接費(fèi)+企業(yè)利潤(rùn)+主要材料價(jià)差)建筑工程綜合費(fèi)率(1其它直接費(fèi)率現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)率)(1間接費(fèi)率)(1企業(yè)利潤(rùn)率)(1稅金率)土石方綜合費(fèi)率1.2385砌石工程綜合費(fèi)率1.2443砼工程綜合費(fèi)率1.2326鋼筋制安工程綜合費(fèi)率=1.2210模板工程綜合費(fèi)率=1.2210鉆孔灌漿工程綜合費(fèi)率=1.2385疏浚工程綜合費(fèi)率=1.2153其他工程綜合費(fèi)率=1.22695其它費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(1)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：按建安工作量的0.18%計(jì)。(2)工程監(jiān)理費(fèi)：按建安工作量的2%計(jì)。(3)勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)：按建安工作量3%計(jì)。(4)工程定額測(cè)定費(fèi)：按建安工作量0.2%計(jì)。(5)建設(shè)管理費(fèi)：按建安工作量2%計(jì)。(6)項(xiàng)目管理費(fèi):財(cái)政資金500萬(wàn)元以?xún)?nèi)的按3.5%提取, 財(cái)政資金500萬(wàn)元以外的按1.5%提?。ǘ┩顿Y估算根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的工程量和工作量的初步概算，要完成上述開(kāi)發(fā)任務(wù)需要投資824萬(wàn)元，在總投資中采取中央投資、地方配套、自籌資金相結(jié)合的方式，申請(qǐng)中央財(cái)政投資412萬(wàn)元，地方配套資金206萬(wàn)元，自籌資金206萬(wàn)元。二、資金籌措方案縣級(jí)財(cái)政配套資金和自籌資金的解決方法，縣級(jí)財(cái)政配套資金全部列入縣財(cái)政預(yù)算予以安排，自籌資金采取建設(shè)單位的積累和受益群眾按受益面積上交的資金和財(cái)物的辦法解決。三、群眾投工投勞群眾投工投勞嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，按照自愿的原則，采用“一事一議”的方式來(lái)進(jìn)行。2008年度計(jì)劃群眾投工投勞5.4萬(wàn)個(gè),折資190萬(wàn)元四、還款計(jì)劃及措施2008年度無(wú)有償資金借入，不需作此項(xiàng)計(jì)劃。第八章 綜合效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益通過(guò)本次土地項(xiàng)目開(kāi)發(fā)治理，預(yù)計(jì)可新增糧食生產(chǎn)能力175萬(wàn)公斤，新增種植業(yè)總產(chǎn)值245萬(wàn)元。二、社會(huì)效益項(xiàng)目建成后，可新增灌溉面積0.3萬(wàn)畝，改善灌溉面積1.1萬(wàn)畝，增加機(jī)耕面積0.3萬(wàn)畝。三、生態(tài)效益項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)水利條件得到了改善，結(jié)合其它部門(mén)水土流失整，發(fā)展林、果業(yè)，可基本控制水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)。四、經(jīng)濟(jì)（財(cái)務(wù)）評(píng)價(jià)本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算三項(xiàng)：即財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)效用費(fèi)用比及投資回收期。固定資產(chǎn)余值：按固定資產(chǎn)總投資的15%考慮。年運(yùn)行費(fèi)：37.79萬(wàn)元。其中工資及福利：管理人員按12人計(jì)算，工資人均8000元，福利按工資14%，合計(jì)10.95萬(wàn)元；材料、動(dòng)力：按固定資產(chǎn)總投資的6計(jì)算4.94萬(wàn)元；維護(hù)費(fèi)：按固定資產(chǎn)總投資的1.6%計(jì)算13.18萬(wàn)元；其它費(fèi)用：按（+）30%=8.72萬(wàn)元。流動(dòng)資金：按運(yùn)行費(fèi)10%計(jì)算3.78萬(wàn)元。（一）、財(cái)務(wù)盈利能力1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率EIRR本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率采用下式計(jì)算n（B-C）t(1+EIRR)-t=0t=1式中： B年效益（萬(wàn)元）C年費(fèi)用（萬(wàn)元）n計(jì)算期（年）t 計(jì)算期各年的序號(hào)（萬(wàn)元）（B-C） 第t年的凈效益（萬(wàn)元）2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ENPV本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值采用下式計(jì)算： nENPV=（B-C）t(1+Is)-t t=1式中：Is 社會(huì)折現(xiàn)率，這里Is=12%，其它符號(hào)同前3、經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比EBCRn nEBCR =Bt(1+Is)-tCt(1+Is)-t t=1 t=1 式中： Bt 第t年效益（萬(wàn)元）Ct 第t年的費(fèi)用（萬(wàn)元）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率EIRR=24%經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ENPV=510.81萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比EBCR=1.534、投資回收期本年度土地治理項(xiàng)目投資回收期為4.96年,符合農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目6年的基準(zhǔn)回收期投資回收期（Pt）累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù) -1上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量從國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力的計(jì)算成果來(lái)看，本年度土地治理項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目8%的基準(zhǔn)收益率,也大于12%的社會(huì)折現(xiàn)率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零, 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于1,國(guó)家為本年度土地治理項(xiàng)目付出代價(jià)后,除得到符合社會(huì)折現(xiàn)率的社會(huì)盈余外，還可以得到510.81萬(wàn)元凈現(xiàn)值的超額社會(huì)盈余，所以該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的，是可以接受考慮的。國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（增量投資） 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份施工期生產(chǎn)期1234561415一增量效益流量02452452452458245372.381增量灌溉效益024524524524582452452增量流動(dòng)資金回收3.783增量固定資產(chǎn)余值回收123.6二增量費(fèi)用流量82441.5737.7937.7937.79837.7937.791增量固定資產(chǎn)投資8242增量年運(yùn)行費(fèi)37.7937.7937.7937.79837.7937.793增量流動(dòng)資金3.78三增量?jī)粜б媪髁?824203.43207.21207.21207.21820721334.59四累計(jì)凈效益流量-824-620.57-413.36-206.151.061865.952200.54五計(jì)算指標(biāo)1經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）24.00%2經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）（Is=12%）510.81 3經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（EBCR）（Is=12%）1.53 4投資回收期（Pt）4.96 （二）有償資金償還能力2008年度土地治理項(xiàng)目無(wú)有償資金借入，故該項(xiàng)可不預(yù)考慮。第九章 組織實(shí)施和運(yùn)行管護(hù)一、 織機(jī)構(gòu)設(shè)置為了切實(shí)加強(qiáng)我縣二八年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的組織實(shí)施，縣委、縣政府成立了縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由縣長(zhǎng)擔(dān)任，縣委副書(shū)記、縣政府副縣長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，縣開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政局、審計(jì)局、農(nóng)業(yè)局、畜牧水產(chǎn)局、水利局等單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員，縣農(nóng)業(yè)綜合領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，屬縣政府直屬科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方針、政策，擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理和項(xiàng)目管理辦法等制度，統(tǒng)一部署，綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施，督促檢查和驗(yàn)收全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)實(shí)施項(xiàng)目。二、實(shí)施管理為了管理好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金，我們建立了一套完善的管理服務(wù)體系。一是建立了嚴(yán)格的項(xiàng)目資金撥付制度，做到農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)資金由縣財(cái)政部門(mén)列入縣財(cái)政預(yù)概算，實(shí)行設(shè)立專(zhuān)戶(hù)，建立專(zhuān)帳，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人管理的制度。項(xiàng)目實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，具體撥付資金由縣開(kāi)發(fā)辦和縣財(cái)政局對(duì)開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，提出資金分配方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組研究批準(zhǔn)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，實(shí)行分期分批撥付，嚴(yán)格把好資金分配關(guān)；二是建立嚴(yán)格的資金管理制度，實(shí)行項(xiàng)目資金縣級(jí)報(bào)帳制，所有項(xiàng)目資金由縣建立專(zhuān)戶(hù)統(tǒng)一管理，建立專(zhuān)帳，分項(xiàng)目核算，項(xiàng)目開(kāi)支單據(jù)一律報(bào)縣開(kāi)發(fā)辦主任審批，由專(zhuān)戶(hù)統(tǒng)一記帳，嚴(yán)格把住資金使用關(guān)；三是建立嚴(yán)格的有償資金借貸制度和回收制度；四是抓好項(xiàng)目工程單位，把好項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用招標(biāo)承建的辦法，指派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，對(duì)不符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求的，不予驗(yàn)收并責(zé)令補(bǔ)課或返工重做，直至完全符合設(shè)計(jì)要求才予驗(yàn)收；五是加大科技投入，增加項(xiàng)目