化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè).doc

化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第A版文件編號(hào)： A-01 修訂狀態(tài)： 第1次修改 發(fā)布日期： 2013年1月1日實(shí)施日期： 2013年1月10日 發(fā)放編號(hào)： QS-01 受控狀態(tài)： 四川青山水泥建材有限公司 目 錄第一章 發(fā)布令第二章 化驗(yàn)室第三章 化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖第四章 化驗(yàn)室主任聘任書(shū)第五章 化驗(yàn)室人員配備一覽表第六章 化驗(yàn)室崗位責(zé)任制第七章 質(zhì)量事故報(bào)告制度第八章 抽查對(duì)比制度第九章 檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度第十章 標(biāo)準(zhǔn)溶液專(zhuān)人管理和復(fù)標(biāo)制度第十一章 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度第十二章 質(zhì)量文件和化驗(yàn)室檔案資料管理制度第十三章 樣品管理制度第十四章 人員培訓(xùn)和考核制度第十五章 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)、編制、審核制度第十六章 安全生產(chǎn)制度第十七章 質(zhì)量審核制度第十八章 不合格品的控制及處理制度第十九章 化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度第二十章 化學(xué)試劑、貴重物品管理制度第二十一章 檢驗(yàn)管理制度第二十二章 采購(gòu)質(zhì)量控制制度第二十三章 出廠水泥質(zhì)量要求及出廠水泥確認(rèn)程序第二十四章 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的管理、執(zhí)行及檢查制度第二十五章 危險(xiǎn)化學(xué)藥品意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案附表一 工藝流程圖第一章 發(fā)布令1.1手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)經(jīng)本公司曲泰總經(jīng)理授權(quán)，由化驗(yàn)室組成編寫(xiě)小組，參照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法三個(gè)規(guī)章制度和GB/T27025-2008檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě)。手冊(cè)中規(guī)章制度按章節(jié)編排，本手冊(cè)共二十四章。本手冊(cè)適用于化驗(yàn)室生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理等工作，由于時(shí)間十分倉(cāng)促，水平有限，難免存在不足之處，懇請(qǐng)大家批評(píng)指正。 編寫(xiě)小組 2012年12月27日1.2質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令經(jīng)本人授權(quán)，由化驗(yàn)室組成編寫(xiě)小組編寫(xiě)的化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)本人審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布并于2013年1月10日開(kāi)始實(shí)施?；?yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室的綱領(lǐng)性文件，化驗(yàn)室人員必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 總 經(jīng) 理： 發(fā)布日期：2013年1月1日 第二章 化驗(yàn)室2.1化驗(yàn)室概況四川青山水泥建材有限公司化驗(yàn)室是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)?；?yàn)室內(nèi)設(shè)有控制組、分析組、物檢組和職能部門(mén)等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量的控制、檢驗(yàn)、監(jiān)督與管理工作。建立了滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)用的試驗(yàn)室、樣品存放室、試劑庫(kù)、制樣室、分析室等，周?chē)h(huán)境優(yōu)美，采光效果好，無(wú)噪音、粉塵等，面積約750m2?；?yàn)室配齊全套水泥檢測(cè)設(shè)備，滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具按時(shí)送省、市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定，儀器設(shè)備的完好率達(dá)到100%。嚴(yán)格執(zhí)行水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法，均已取得由省建材質(zhì)檢站頒發(fā)的操作合格證。2.2化驗(yàn)室質(zhì)量方針嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確 2.3化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件和水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法三個(gè)規(guī)章制度和GB/T27025-2008檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求，化驗(yàn)室應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：a)內(nèi)部抽查對(duì)比合格率大于95%；b)與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率大于85%；c)化驗(yàn)室內(nèi)部?jī)x器校驗(yàn)合格率100%；d)出廠熟料、水泥合格率100%、袋重合格率100%、富裕強(qiáng)度合格率100%。2.4化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限2.4.1范圍本制度適用于化驗(yàn)室質(zhì)量管理。2.4.2引用文件 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程2.4.3化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限a、質(zhì)量檢驗(yàn)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追溯性。b、質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。c、出廠水泥合格確認(rèn)和驗(yàn)證嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的出廠水泥合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，杜絕不合格水泥出廠。d、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，做好分析和改進(jìn)工作。e、試驗(yàn)研究根據(jù)原材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)研究，提高水泥和熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。f、化驗(yàn)室具有水泥出廠決定權(quán)。第三章 化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理化驗(yàn)室主任（1人 ）控制二班物理檢驗(yàn)組（3人）組長(zhǎng)：蒲海清質(zhì)量管理組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員（1 人）質(zhì)驗(yàn)員（2人）控制三班控制一班質(zhì)量控制組(3人)組長(zhǎng)：母冬梅化學(xué)分析組（2人）組長(zhǎng)：肖紅霞第四章 化驗(yàn)室主任聘任書(shū)四川青山水泥建材有限公司文件關(guān)于聘任馬金成同志職務(wù)的通知各部門(mén)：根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)公司研究決定暫聘任， 馬金成同志為化驗(yàn)室主任，負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全面質(zhì)量管理工作。 四川青山水泥建材有限公司二一三年二月二日主題詞：聘任 職務(wù) 通知 抄 送：董事會(huì) 各部門(mén) 存檔 青山水泥辦公室 2013年3月1日印 第五章 化驗(yàn)室人員配備一覽表序號(hào)姓名性別年齡文化程度職務(wù)職稱工作年限工作崗位持證情況備注0102030405060708091011121314151617181920212223242526 第六章 化驗(yàn)室崗位責(zé)任制6.1化驗(yàn)室主任6.1.1在經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè)100%合格。6.1.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。6.1.3及時(shí)掌握原材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車(chē)間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。6.1.4負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)和工作任務(wù)的完成情況，不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，按期寫(xiě)出質(zhì)量分析小結(jié)。6.1.5經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識(shí)，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測(cè)儀器、設(shè)備和檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。6.1.6加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和建議，解答用戶提出的技術(shù)問(wèn)題。6.1.7合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律，遵紀(jì)守法等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎(jiǎng)罰分明。6.1.8有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告上級(jí)管理部門(mén)。6.2專(zhuān)職技術(shù)人員（工藝技術(shù)員）6.2.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度，并結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行宣貫。6.2.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本公司實(shí)際情況，協(xié)助主任起草本公司質(zhì)量管理手冊(cè)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。6.2.3掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正確制定混合材摻入量和質(zhì)量控制指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)及時(shí)提出方案。6.2.4經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)情況和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。6.2.5根據(jù)原材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出經(jīng)濟(jì)合理的配料方案及各工序質(zhì)量控制指標(biāo)，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。 6.2.6經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和原材料的質(zhì)量變動(dòng)情況，定期做小磨配比研究實(shí)驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，應(yīng)用國(guó)內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗(yàn)方法，努力提高熟料質(zhì)量。6.2.7參與走訪用戶，了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議，解答用戶提出的技術(shù)問(wèn)題，做好售貨后的服務(wù)工作。6.2.8制定并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高技術(shù)水平和實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確性。6.2.9按期提出月、季、年的質(zhì)量專(zhuān)題總結(jié)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)提供資料。6.2.10有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長(zhǎng)及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對(duì)比情況。6.2.11有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見(jiàn)。6.3水泥出廠質(zhì)量管理員6.3.1在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹實(shí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè)100%合格。6.3.2根據(jù)庫(kù)存水泥的質(zhì)量，準(zhǔn)確下達(dá)包裝倉(cāng)號(hào)、搭配比例，并督促檢查其實(shí)施情況。6.3.3簽發(fā)出廠水泥通知單，隨時(shí)檢查包裝質(zhì)量和包裝標(biāo)志是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；經(jīng)常與營(yíng)銷(xiāo)部核對(duì)出廠水泥回單。收集和解答用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意見(jiàn)和技術(shù)問(wèn)題。6.3.4對(duì)威脅出廠水泥質(zhì)量的隱患要及時(shí)反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠，有權(quán)對(duì)質(zhì)量事故提出處理意見(jiàn)。6.3.5按時(shí)提出月、季、年出廠水泥質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對(duì)各級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量抽查、對(duì)比結(jié)果要及時(shí)匯總整理。6.4統(tǒng)計(jì)員6.4.16.4.2按時(shí)完成公司內(nèi)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)、年報(bào)及其他各種報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確、完整，填寫(xiě)要清楚、整齊，發(fā)送到及時(shí)無(wú)誤。6.4.3按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類(lèi)臺(tái)帳的登記整理及保管工作。6.4.4負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)結(jié)果要按時(shí)報(bào)出。6.4.5負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗(yàn)室所用的文具、勞保用品等。6.4.6負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來(lái)人員的接待和其他臨時(shí)事務(wù)性工作。6.5生產(chǎn)控制組6.5.1嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，全面完成崗位檢驗(yàn)和臨時(shí)試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量調(diào)度匯報(bào)。6.5.1嚴(yán)格執(zhí)行水泥檢驗(yàn)方法（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）及一切規(guī)章制度。6.5.1按規(guī)定的取樣方法取樣、留樣、制樣，確保樣品具有代表性、留樣標(biāo)識(shí)要清楚。6.5.1檢驗(yàn)時(shí)要集中精力，按質(zhì)、按量及時(shí)完成各檢驗(yàn)項(xiàng)目，且及時(shí)將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)反饋到相關(guān)崗位，為質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制提供依據(jù)。6.5.1各原始數(shù)據(jù)的填寫(xiě)要真實(shí)、清楚，如筆誤時(shí)要按杠改規(guī)定更改，嚴(yán)禁涂改和弄虛作假。6.5.1精心使用和維護(hù)好本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測(cè)儀器的技術(shù)性能，滿足生產(chǎn)檢驗(yàn)的需要。6.5.1認(rèn)真完成本崗位的密碼抽查工作。6.5.1認(rèn)真做好交接班工作，服從質(zhì)量調(diào)度分配的各項(xiàng)任務(wù)。6.6物理檢驗(yàn)組6.6.1嚴(yán)格執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成生產(chǎn)控制，出廠水泥、科研、對(duì)比等樣品的全部物理檢驗(yàn)工作，確保出廠水泥合格率100%。6.6.2負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。6.6.3做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。6.6.4保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。6.6.5正確使用并維護(hù)好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。6芳檢驗(yàn)組下086666.6.6加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。6.6.7做好本組的各項(xiàng)原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。6.6.8做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全、衛(wèi)生工作。6.7化學(xué)分析組6.7.1嚴(yán)格執(zhí)行水泥化學(xué)分析方法（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)），遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度。6.7.2根據(jù)公司制訂的質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，全面完成本崗位的工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向室主任匯報(bào)。6.7.3按規(guī)定的方法制樣、留樣，標(biāo)簽要清楚，確保樣品具有代表性。各原始記錄填寫(xiě)要真實(shí)、清楚，嚴(yán)禁涂改和弄虛作假。6.7.4嚴(yán)格化學(xué)藥品的領(lǐng)用手續(xù)，藥品的配制、標(biāo)識(shí)要清楚，并有詳細(xì)的記錄可查。6.7.5認(rèn)真完成本崗位的密碼抽查工作。6.7.6精心使用和維護(hù)本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測(cè)儀器設(shè)備的技術(shù)性能滿足檢驗(yàn)的要求。6.7.7認(rèn)真完成本崗位的其他事務(wù)性工作。6.8質(zhì)量管理組6.8.1根據(jù)本公司質(zhì)量管理制度和原料、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。對(duì)內(nèi)有權(quán)臨時(shí)調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項(xiàng)任務(wù)；對(duì)外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無(wú)效可報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。6.8.2值班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時(shí)，應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施，迅速解決。6.8.3隨時(shí)掌握原材料的波動(dòng)情況，及時(shí)檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好值班記錄。6.8.4要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺(tái)帳或資料，及時(shí)作好水泥等出入庫(kù)和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。6.8.5組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計(jì)算合格率。6.8.6處理重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要請(qǐng)示化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理，如遇緊急情況，可先處理，然后在向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好詳細(xì)記錄。6.8.7負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗(yàn)員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。6.8.8協(xié)助操作人員按時(shí)完成規(guī)定的取樣、留樣及各項(xiàng)臨時(shí)性工作，保證取樣裝置的正常運(yùn)行，同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對(duì)制度，認(rèn)真做好交接班工作，并按時(shí)參加每天一次的質(zhì)量碰頭會(huì)。第七章 質(zhì)量事故報(bào)告制度7.1質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度，不按照要求而造成的質(zhì)量失控事件，凡發(fā)生下列情況之一均屬于質(zhì)量事故：7.1.1出廠水泥不合格；7.1.2出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢，28天抗壓富裕強(qiáng)度不足2.0MPa；7.1.3在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求；7.1.4進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)；7.1.5生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知（如配料、出入庫(kù)管理）；7.1.6檢驗(yàn)用溶液、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)；7.1.7因違反質(zhì)量管理規(guī)定，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛做假而造成不合格品；其中，出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未逐質(zhì)量事故，其余為工序質(zhì)量事故。7.2質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列程序處理：7.2.1發(fā)生工序質(zhì)量事故后，化驗(yàn)室應(yīng)在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，將事故現(xiàn)場(chǎng)情況清楚正確地填入事故記錄本，以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；7.2.2重大質(zhì)量事故，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)省主管部門(mén)，工序質(zhì)量事故由事故責(zé)任者單位負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見(jiàn)后，上報(bào)公司處理；7.2.3對(duì)事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫(xiě)出書(shū)面檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)金，對(duì)嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分，對(duì)及時(shí)排除，解決質(zhì)量事故的有功人員，給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；7.2.4發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行分析研究，明確質(zhì)量事故范圍，提出防范措施，堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則：（1）不查出質(zhì)量事故的原因不放過(guò)；（2）不查出質(zhì)量事故的責(zé)任者不放過(guò)；（3）不落實(shí)改進(jìn)的措施不放過(guò)。同時(shí)組織有關(guān)職工進(jìn)行討論，查找隱患，落實(shí)措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，避免類(lèi)似事故再次發(fā)生；7.2.5化驗(yàn)室設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況，并定期公布各部門(mén)事故發(fā)生情況，引以為戒，促進(jìn)質(zhì)量管理工作。 第八章 抽查對(duì)比制度 8.1按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法的要求，定期向省建材質(zhì)檢站送樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)。8.2對(duì)比頻次：a)規(guī)定與省建材質(zhì)檢站對(duì)比的通用水泥應(yīng)按品種每?jī)蓚€(gè)月送樣1個(gè)；b)非常年生產(chǎn)的品種，可在生產(chǎn)期內(nèi)均衡送樣。不斷提高檢驗(yàn)水平，同時(shí)接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，檢驗(yàn)結(jié)果以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)，凡無(wú)故不按規(guī)定送樣品者，對(duì)比合格率按零統(tǒng)計(jì)。8.3為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗(yàn)室內(nèi)部對(duì)各檢驗(yàn)崗位人員要組織密碼抽查操作考核。抽查次數(shù)規(guī)定如下：a)生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個(gè)樣品；b)化學(xué)全分析崗位每人不少于2個(gè)樣品；c)單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于4個(gè)樣品；d)強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于2個(gè)樣品；e)同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。 8.4必須參加國(guó)家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析大對(duì)比，檢驗(yàn)中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國(guó)家有證的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。8.5水泥及原燃料質(zhì)量的各種試驗(yàn)，檢驗(yàn)方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?；?yàn)室實(shí)驗(yàn)及允許誤差范圍表試驗(yàn)誤差允許誤差試驗(yàn)項(xiàng)目同一試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不大于誤差類(lèi)別水泥密度0.02g/cm30.02 g/cm3絕對(duì)誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對(duì)誤差水泥80m篩篩余篩余5.0%為0.5%篩余5.0%為1.0%篩余5.0%為1.0%篩余 5.0%為1.5%絕對(duì)誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對(duì)誤差凝結(jié)時(shí)間初凝: 15min終凝: 30min初凝: 20min終凝: 45min絕對(duì)誤差抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對(duì)誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%膠砂流動(dòng)度5.0mm8.0mm絕對(duì)誤差游離氧化鈣（甘油酒精法）2.0%為0.10%2.0%為0.20%2.0%為0.20%2.0%為0.30%絕對(duì)誤差氧化鐵（基準(zhǔn)）0.15%0.20%二氧化硅（代用）0.20%0.30%三氧化二鋁（基準(zhǔn)）0.20%0.30%氧化鈣（基準(zhǔn)）0.25%0.40%水泥（熟料）氧化鎂0.2%0.3%三氧化硫（基準(zhǔn)）0.15%0.20%燒失量（基準(zhǔn)）0.15%0.25%氯離子（代用）0.10%為0.003%0.10%為0.010%0.10%為0.005%0.10%為0.015%絕對(duì)誤差水泥45m篩篩余篩余20.0%的為1%篩余20.0%的為2%篩余20.0%的為1.5%篩余20.0%的為2.5%絕對(duì)誤差第九章 檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 檢驗(yàn)設(shè)備是本廠正常進(jìn)行檢測(cè)和校準(zhǔn)并取得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應(yīng)根據(jù)檢測(cè)和校準(zhǔn)工作范圍，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求正確配備設(shè)備。對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性有影響的重要設(shè)備，其準(zhǔn)確度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的要求，應(yīng)按照制定的校準(zhǔn)計(jì)劃按期校準(zhǔn)，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。新購(gòu)和維修后的設(shè)備必須經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，才能使用。具體規(guī)定如下:9.1設(shè)備應(yīng)由持有上崗證的操作人員操作。對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、價(jià)格昂貴、操作復(fù)雜的設(shè)備應(yīng)授權(quán)專(zhuān)人操作，經(jīng)培訓(xùn)后方能上崗，非授權(quán)人未經(jīng)許可不得使用，每臺(tái)設(shè)備應(yīng)配有相關(guān)的使用說(shuō)明書(shū)。9.2 用于檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格、編號(hào)等內(nèi)容。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施管理，每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)在明顯部位張貼表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：合格證、準(zhǔn)用證、停用證。9.3 每臺(tái)檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個(gè)檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、維護(hù)記錄、使用說(shuō)明書(shū)、合格證、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書(shū)和/或校準(zhǔn)記錄等。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購(gòu)置日期、設(shè)備使用部門(mén)等。9.4由于過(guò)載或處置不當(dāng)而對(duì)其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備，必須馬上停止使用。經(jīng)維修、校準(zhǔn)合格后，方可再次投入使用。9.5需校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)制定檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期表，應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，至少應(yīng)包括校準(zhǔn)單位、最近的校準(zhǔn)日期、下次校準(zhǔn)日期。9.6檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)備性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)違法操作規(guī)程損壞設(shè)備的，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 第十章 標(biāo)準(zhǔn)溶液專(zhuān)人管理和復(fù)標(biāo)制度10.1標(biāo)準(zhǔn)溶液由專(zhuān)人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)、標(biāo)定，復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。10.2“標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各做四次平行試驗(yàn)，每四次平行測(cè)定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1，兩人測(cè)定結(jié)果平均值之差不得大于0.1，結(jié)果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。10.3經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測(cè)定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。10.4經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上封條儲(chǔ)存?zhèn)溆茫?0.4.1用于標(biāo)定和配制標(biāo)準(zhǔn)溶液的試劑，除另有說(shuō)明外應(yīng)為基準(zhǔn)試劑，分析用試劑的純度應(yīng)在分析純以上；10.4.2配置和標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液的水應(yīng)符合GB/T6682中三級(jí)水的規(guī)格以上，同時(shí)進(jìn)行空白試驗(yàn)，并對(duì)所測(cè)結(jié)果加以校正；10.4.3配置規(guī)定用的分析天平，滴定管，容量瓶和移液管應(yīng)定期校正，并符合精度要求；10.4.4配置和標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，環(huán)境溫度應(yīng)保持在20左右，在標(biāo)定和使用時(shí)如有溫差，應(yīng)對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)溶液體積補(bǔ)償，補(bǔ)償方法參見(jiàn)GB/T601。第十一章 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度 11.1 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂的管理11.1.1進(jìn)貨渠道：采供部負(fù)責(zé)從四川省指定標(biāo)準(zhǔn)砂供應(yīng)站進(jìn)貨，所采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)砂必須為廈門(mén)艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂廠生產(chǎn)的水泥檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)砂。11.1.2存放要求：標(biāo)準(zhǔn)砂必須存放于通風(fēng)、避光、粉塵少的地方。 11.1.3專(zhuān)人保管：物檢組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)砂的日常管理，做到定點(diǎn)存放。11.1.4正常使用：使用時(shí)提前一天從標(biāo)準(zhǔn)砂房領(lǐng)出，放至成型室恒溫。11.2化學(xué)試劑的管理11.2.1各種化學(xué)試劑的備品須由專(zhuān)人保管，強(qiáng)腐蝕性及劇毒化學(xué)藥品應(yīng)實(shí)行雙人雙鎖管理。11.2.2各類(lèi)化學(xué)試劑的領(lǐng)用須有記錄，未經(jīng)允許不能用作其它用途。11.2.3標(biāo)準(zhǔn)溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標(biāo)簽，注明試劑名稱、濃度、滴定度等，并注意復(fù)標(biāo)。試驗(yàn)人員要注意試劑的密封，不得隨意將瓶蓋打開(kāi)。11.2.4各種化學(xué)試劑要擺放有序，對(duì)有特殊要求的儀器設(shè)備、試劑要按要求存放。第十二章 質(zhì)量文件和化驗(yàn)室檔案資料管理制度為加強(qiáng)化驗(yàn)室質(zhì)量文件、生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄及技術(shù)資料的管理，制定本規(guī)定。12.1質(zhì)量文件由專(zhuān)人進(jìn)行保管，根據(jù)行業(yè)要求和檢驗(yàn)項(xiàng)目，分別建立原始記錄、臺(tái)帳、文件等分類(lèi)檔案。12.2質(zhì)控檢驗(yàn)記錄按冊(cè)保管，化學(xué)分析記錄按月裝訂成冊(cè)，水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)記錄按月裝訂。12.3各類(lèi)報(bào)表應(yīng)按規(guī)定日期及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備查。12.4各類(lèi)試驗(yàn)，各種質(zhì)量通知、記錄要及時(shí)整理歸檔。12.5建立化驗(yàn)室設(shè)備儀器檔案統(tǒng)一管理制度。12.6質(zhì)量技術(shù)文件資料的借閱應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)，借閱后歸還，不得丟失、損壞。12.7化驗(yàn)室的檔案資料分為二類(lèi)，生產(chǎn)臺(tái)帳，記錄報(bào)表為第一類(lèi)，由化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)管理。技術(shù)資料、書(shū)籍、文件為第二類(lèi)由指定人員負(fù)責(zé)保管。12.8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備儀器說(shuō)明書(shū)、上級(jí)文件、內(nèi)部制度、技術(shù)規(guī)范等都應(yīng)建立檔案，統(tǒng)一管理。12.9第一、二類(lèi)資料都應(yīng)分門(mén)別類(lèi)的建立檔案、原始記錄、日?qǐng)?bào)、月報(bào)保存四年，臺(tái)帳、年報(bào)長(zhǎng)期保存，第二類(lèi)資料每年清理一次，過(guò)時(shí)的文件、資料不再存檔。12.10 實(shí)驗(yàn)研究資料要及時(shí)總結(jié)整理，妥善保存入檔，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的資料應(yīng)交公歸檔。12.11 技術(shù)資料書(shū)籍的內(nèi)部借閱應(yīng)辦理手續(xù)，按期歸還，收發(fā)文件、資料都應(yīng)進(jìn)行簽收，作好記錄，做好保密工作，技術(shù)資料、檢驗(yàn)記錄等未經(jīng)同意不得外借和外人查閱。第十三章 樣品管理制度13.1生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理13.1.1生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當(dāng)班作業(yè)人員負(fù)責(zé)取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量不少于3，交班時(shí)交由下一班管理，不得混錯(cuò)或遺失，由夜班將前三個(gè)班的樣品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進(jìn)庫(kù)及留樣情況；13.1.2對(duì)比樣留在指定的容器中，由當(dāng)班人員管理，由抽樣人員抽樣后進(jìn)行傾倒。13.2全分析樣品的管理13.2.1原料由當(dāng)班崗位人員管理，原料管理期限一般為三個(gè)月，需長(zhǎng)時(shí)間保管的樣品單獨(dú)留在干燥器內(nèi)，并在包裝上注明；13.2.2熟料全分析樣品和出磨、出廠水泥樣品由所在崗位人員管理，保存期一個(gè)月，其中，分析水泥樣品由物檢人員送到分析時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。 13.3出廠水泥封存樣品的管理13.3.1出廠水泥封存樣品應(yīng)保存于存樣室中，由水泥出廠員負(fù)責(zé)管理，保存期為三個(gè)月；13.3.2樣品應(yīng)有標(biāo)簽，注明樣品名稱、備注日期、制備人、管理期限等內(nèi)容；13.3.3樣品應(yīng)放在專(zhuān)門(mén)的容器中或指定位置，注意防潮。第十四章 人員培訓(xùn)和考核制度14.1提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年要制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，由化驗(yàn)室副主任或技術(shù)員制定計(jì)劃，化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)；14.2每年要按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案，考核成績(jī)應(yīng)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對(duì)連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位；14.2.1化驗(yàn)室人員每月組織一次業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，根據(jù)工作需要，學(xué)習(xí)有關(guān)理論知識(shí)，國(guó)家水泥現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知識(shí)和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量文件；14.2.2每季度組織一次業(yè)務(wù)知識(shí)考試，考試成績(jī)同工資掛鉤考核；14.2.3新進(jìn)化驗(yàn)室人員，經(jīng)過(guò)考試合格后方能上崗；14.2.4進(jìn)入檢驗(yàn)崗位一年內(nèi)，必須經(jīng)過(guò)省級(jí)行業(yè)培訓(xùn)，取得由省建材行業(yè)主管部門(mén)核發(fā)的崗位操作證書(shū)及勞動(dòng)保障部核發(fā)的職業(yè)證書(shū)。14.3 其它要求:14.3.1根據(jù)工作需要，不定期組織崗位知識(shí)競(jìng)賽；14.3.2檢驗(yàn)人員抽查對(duì)比合格率要求分析組、物理組達(dá)到95以上，控制組90以上；14.3.3對(duì)定期考核成績(jī)優(yōu)秀的給予獎(jiǎng)勵(lì)和外送培訓(xùn)，連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。第十五章 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)、編制審核制度 15.1按照檔案法的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄和臺(tái)帳建議使用統(tǒng)一的表格，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類(lèi)臺(tái)帳。并按月裝訂成冊(cè)，由專(zhuān)人保管，保存期為三年，臺(tái)帳應(yīng)按期存技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期保存。企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù)，要經(jīng)常與其他企業(yè)及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量信息交流；15.2各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類(lèi)臺(tái)帳的填寫(xiě)，必須清晰，用藍(lán)黑墨水鋼筆書(shū)寫(xiě)，不得使用鉛筆、圓珠筆，不得在字上添寫(xiě)，不得任意涂改。須在筆誤數(shù)據(jù)中央畫(huà)兩橫桿，在其上方書(shū)寫(xiě)更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章；15.3各類(lèi)報(bào)表應(yīng)按規(guī)定日期及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備查。出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量月、年報(bào)及其他重要報(bào)告，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。15.4對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見(jiàn)，全年應(yīng)有專(zhuān)題總結(jié)；15.5質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按統(tǒng)一表格填報(bào)齊全，月報(bào)于每月十日前報(bào)有關(guān)相應(yīng)的管理部門(mén)，同時(shí)抄報(bào)省建材質(zhì)檢站；15.6企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù)，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與其他有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量信息交流。15.7上級(jí)發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報(bào)和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時(shí)歸檔外，質(zhì)量及主要生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)制件，以便使用。第十六章 安全生產(chǎn)制度16.1安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，化驗(yàn)室人員必須接受公司三級(jí)安全教育，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。16.2設(shè)立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各班組長(zhǎng)為成員的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。定期召開(kāi)安全例會(huì)，總結(jié)和布置安全工作；定期進(jìn)行安全檢查，排除安全隱患。 16.3化驗(yàn)室應(yīng)配備滅火器材，所有職員必須掌握滅火知識(shí)和技術(shù)，平時(shí)不得動(dòng)用滅火器材。16.4進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須按規(guī)定穿戴好勞保用品。16.5在設(shè)備上取樣時(shí)要站穩(wěn)，取樣器具要拿牢，不得翻越設(shè)備，注意人身和設(shè)備安全。16.6嚴(yán)禁亂動(dòng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各種設(shè)備、儀表，不得進(jìn)入與本崗位工作無(wú)關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。16.7電器設(shè)備必須有保護(hù)裝置，處理電器設(shè)備故障時(shí)，必須斷開(kāi)電源，由專(zhuān)人處理。16.8使用和處理玻璃儀器時(shí)，要防止劃破。16.9使用酒精燈加熱、處理物品時(shí)，應(yīng)墊上石棉網(wǎng)，以防止受熱不勻發(fā)生炸裂；給酒精燈加酒精時(shí)，應(yīng)待冷卻后加入，不得有明火。16.10處理強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及腐蝕性液體，應(yīng)戴上手套，在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行，防止濺出傷害人體和衣物。16.11化驗(yàn)員應(yīng)懂得處理燒傷、燙傷、腐蝕及中毒事故的基本方法。16.12禁止在試驗(yàn)室內(nèi)烘、煮食物，不準(zhǔn)用化驗(yàn)器皿作飲食用具，不準(zhǔn)在試驗(yàn)室內(nèi)烘、烤衣物。16.13進(jìn)行各種試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)人員不得離開(kāi)試驗(yàn)場(chǎng)所，離開(kāi)試驗(yàn)時(shí)必須關(guān)停各種應(yīng)關(guān)停的試驗(yàn)設(shè)備。16.14易燃、易爆、有毒、腐蝕品、精密、貴重物品必須有專(zhuān)人保管。第十七章 質(zhì)量審核制度17.1機(jī)構(gòu)與人員17.1.1在經(jīng)理及生產(chǎn)廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，組成以化驗(yàn)室、生產(chǎn)部、采供部負(fù)責(zé)人的評(píng)審小組?；?yàn)室為常務(wù)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，化驗(yàn)室主任具體組織開(kāi)展工作。17.1.2參加評(píng)審小組的人員，必須經(jīng)過(guò)全面質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)，具備一定生產(chǎn)知識(shí)及管理經(jīng)驗(yàn)，并具有解決實(shí)際問(wèn)題的能力。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)持有專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)。17.2工作程序17.2.1以各部（室）為分支機(jī)構(gòu)，對(duì)本單位存在質(zhì)量缺陷收集整理做出初步分析后以書(shū)面材料報(bào)化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室匯總組織審核。17.2.2日常工作中化驗(yàn)室必須注意各工序的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量的原因要素及時(shí)分析，采取措施組織處理，重大問(wèn)題和疑難問(wèn)題必須報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集評(píng)審小組人員研究處理。17.3工作范圍17.3.1研究分析生產(chǎn)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，采用新技術(shù)、新工藝進(jìn)行整改的可行性和可靠性。17.3.2研究審核新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案。17.3.3定期檢查評(píng)審各部門(mén)、室及全廠的質(zhì)量管理工作。17.3.4審核和評(píng)議進(jìn)廠原燃材料、成品、半成品的技術(shù)指標(biāo)完成情況。17.4權(quán)力與義務(wù)17.4.1有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量管理規(guī)定、工藝技術(shù)操作規(guī)程的單位與個(gè)人進(jìn)行處罰。17.4.2有權(quán)對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。17.4.3有權(quán)制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制指標(biāo)和考核辦法，并實(shí)施考核。17.4.4必須幫助和指導(dǎo)各部門(mén)、室做好質(zhì)量管理工作，要認(rèn)真聽(tīng)取職工群眾所反映的有關(guān)質(zhì)量管理方面的意見(jiàn)和建議，對(duì)采納的建議要給予鼓勵(lì)或獎(jiǎng)勵(lì)。17.4.5對(duì)各部門(mén)、室反映的實(shí)際問(wèn)題，必須積極協(xié)助解決。17.4.6質(zhì)量工作的審核評(píng)議，必須堅(jiān)持每周一小結(jié)、每月一總結(jié)，以此促進(jìn)崗位人員認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作水平，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。第十八章 不合格品的控制及處理制度為規(guī)范本公司從原燃材料進(jìn)廠直至產(chǎn)品出廠全過(guò)程中出現(xiàn)的不合格的控制及處理，特制定本制度。不合格定義為：原燃材料或產(chǎn)品未達(dá)到內(nèi)控指標(biāo)或國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的；未按公司相關(guān)制度執(zhí)行的操作等。18.1原材料不合格品的控制和處理18.1.1按照質(zhì)量管理規(guī)程和內(nèi)控技術(shù)指標(biāo)要求，鑒定各種原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)不符合要求的應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)采取整改措施，未達(dá)到要求前不得進(jìn)廠，已進(jìn)廠的部分由質(zhì)量管理組安排搭配使用，暫時(shí)不能搭配的另外安排地點(diǎn)堆放，不得擅自使用。18.1.2對(duì)雖然已做調(diào)整，但仍與要求指標(biāo)差距較大的物料，必須終止供運(yùn)，重新組織符合要求的供運(yùn)。18.1.3各種進(jìn)廠物料必須分類(lèi)堆放和入庫(kù)，不得混雜，發(fā)生混雜現(xiàn)象，必須及時(shí)清除，避免流入下道工序。18.2半成品不合格品的控制和處理18.2.1入磨物料水份必須按質(zhì)量管理規(guī)程及質(zhì)量考核辦法要求的執(zhí)行，如因水份超標(biāo)影響配料及磨機(jī)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，必須采取相應(yīng)措施以達(dá)到后道工序生產(chǎn)要求范圍。18.2.2物料入庫(kù)前必須將前一種物料全部輸送完后再轉(zhuǎn)入另一種原料，不得將一種料混入另一種料中。當(dāng)出現(xiàn)混料時(shí)，必須將混入部分全部放出，拉出配料現(xiàn)場(chǎng)另行安排，以便崗位人員操作。18.2.3配料中要求操作員和巡檢工要時(shí)刻觀察配料設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不正常情況應(yīng)立即處理，不能任其發(fā)展導(dǎo)致出磨生料化學(xué)成分不合指標(biāo)要求，否則除否決當(dāng)班產(chǎn)量外，還將對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰。18.2.4除保證配料設(shè)備正常外，應(yīng)注意觀察物料的外觀變化（水份、粒度等），根據(jù)化驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)，調(diào)整相應(yīng)的物料給量。系統(tǒng)中各種設(shè)備都處于正常運(yùn)行狀態(tài)，但與指標(biāo)要求差距較大，操作員必須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工藝質(zhì)量管理部門(mén)報(bào)告，在未找到原因前連續(xù)三小時(shí)的檢測(cè)數(shù)據(jù)都達(dá)到指標(biāo)要求時(shí)，必須停止生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，化驗(yàn)室必須及時(shí)查明原因，制定應(yīng)對(duì)方案。18.2.5磨機(jī)操作必須均勻合理下料，保證磨機(jī)系統(tǒng)正常生產(chǎn)，參照指標(biāo)要求觀察出磨細(xì)度，出現(xiàn)超標(biāo)應(yīng)立即調(diào)整下料量或其它工藝參數(shù)，為保證細(xì)度指標(biāo)，還應(yīng)觀察入磨物料粒度和水份的變化和給料量的變化，如有變化及時(shí)調(diào)整，若物料粒度、水份及下料量都正常，出磨細(xì)度仍超標(biāo)嚴(yán)重，則必須停磨，對(duì)磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，直到處理好，方能再生產(chǎn)。18.2.6加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠原料的檢測(cè)工作18.3水泥產(chǎn)品不合格品的控制和處理18.3.1化驗(yàn)室必須加強(qiáng)對(duì)出磨水泥的質(zhì)量檢測(cè)和控制，每小時(shí)檢測(cè)一次細(xì)度，一小時(shí)一次SO3，一但出現(xiàn)超標(biāo)必須及時(shí)通知中控人員調(diào)整操作參數(shù)，連續(xù)三個(gè)樣超標(biāo)屬于工序質(zhì)量事故，質(zhì)量調(diào)度必須給中控磨操開(kāi)具工序質(zhì)量事故通知單，必要時(shí)通知停機(jī)，查找原因，問(wèn)題解決后再開(kāi)機(jī)。18.3.2出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)大時(shí)，要盡量縮小出磨水泥檢驗(yàn)噸位增加檢測(cè)頻次。嚴(yán)格出磨水泥入庫(kù)制度，應(yīng)按化驗(yàn)室指定的庫(kù)號(hào)入庫(kù)，并做好入庫(kù)水泥質(zhì)量及庫(kù)號(hào)記錄，為指導(dǎo)水泥均化及出廠提供依據(jù)。包裝出廠應(yīng)根據(jù)入庫(kù)水泥的品種及強(qiáng)度等級(jí)包裝，需要搭配時(shí)應(yīng)按化驗(yàn)室通知的配比執(zhí)行，保證出廠水泥的質(zhì)量和均勻性。18.3.3出磨水泥出現(xiàn)細(xì)度超標(biāo)的，必須用超細(xì)水泥搭配，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出廠。18.3.4出磨水泥SO3超標(biāo)的，必須組織用SO3低的水泥搭配均化合格后才能出廠。18.3.5如出現(xiàn)出磨水泥的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求差距較大，經(jīng)搭配均化仍不能達(dá)標(biāo)的，必須搭配復(fù)磨。各項(xiàng)指標(biāo)合格后，方能出廠。18.3.6水泥包裝袋標(biāo)志不齊全，不準(zhǔn)包裝水泥。如發(fā)生已包裝現(xiàn)象，必須破包返庫(kù)，用標(biāo)志齊全的袋子包裝。18.3.7出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格，屬未遂質(zhì)量事故，企業(yè)要及時(shí)查明原因。不合格水泥出廠，屬重大質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故應(yīng)采取以下措施進(jìn)行處理：a立即通知用戶停用，按用戶要求包退、包換。如果水泥已用于工程，公司應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)采取補(bǔ)救措施，確保工程安全。b迅速組織調(diào)查組查明事故原因，七日內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)省、地、市主管部門(mén)和水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，過(guò)期不報(bào)，按隱瞞事故處理；c及時(shí)對(duì)事故直接責(zé)任人和公司負(fù)責(zé)人作出嚴(yán)肅處理。如因水泥質(zhì)量造成工程質(zhì)量事故、人身傷亡事故和重大經(jīng)濟(jì)損失，要按刑法187條追究法律責(zé)任。d嚴(yán)格執(zhí)行不合格水泥出廠不計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值的規(guī)定。第十九章 化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度19.1分工19.1.1主任：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程全部質(zhì)量管理及化驗(yàn)室內(nèi)部全部事務(wù)管理。19.1.2副主任：協(xié)助主任搞好質(zhì)量管理及化驗(yàn)室管理。19.1.2技術(shù)員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的全部質(zhì)量管理。19.1.3統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)化驗(yàn)室內(nèi)部全部檔案管理、文字材料的管理、發(fā)放和生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)及質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)。19.1.4控制組：嚴(yán)格按照控制組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常或隱患，及時(shí)上報(bào)、處理，并對(duì)控制工的操作和檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督和管理。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)控制、檢驗(yàn)，做到無(wú)漏檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時(shí)上報(bào)處理。19.1.5分析組：嚴(yán)格按照分析組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，對(duì)所有送分析樣品進(jìn)行及時(shí)檢驗(yàn)并上報(bào)，做好各種分析記錄，對(duì)異常情況及時(shí)上報(bào)、復(fù)檢。19.1.6 物檢組：嚴(yán)格物檢組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，認(rèn)真完成生產(chǎn)過(guò)程和出廠產(chǎn)品的各項(xiàng)物理檢驗(yàn)工作,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)、復(fù)檢，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。19.2內(nèi)部紀(jì)律19.2.1嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的勞動(dòng)紀(jì)律、考勤管理等一切規(guī)章制度，違者按公司相應(yīng)的規(guī)定處罰。19.2.2牢固樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度。操作檢驗(yàn)必須認(rèn)真按操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)于劇毒藥品的使用必須規(guī)范，違者每次罰款50200元，凡違反操作導(dǎo)致安全事故的，自己承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。19.2.3所有檢驗(yàn)人員都必須經(jīng)過(guò)省質(zhì)檢站培訓(xùn)合格后方能上崗。19.2.4全體化驗(yàn)室人員應(yīng)做到一絲不茍、兢兢業(yè)業(yè)的開(kāi)展各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。19.2.5有事須請(qǐng)假，并以書(shū)面假條為準(zhǔn)，如特殊情況需電話請(qǐng)假時(shí)，事后必須補(bǔ)書(shū)面假條，否則按曠工處理。無(wú)故曠工3天以上，作自動(dòng)離職處理。19.2.6嚴(yán)禁帶小孩上班，違者每次罰款2050元，如造成安全后果的，后果自負(fù)。19.2.7認(rèn)真做好記錄，不得有涂改，如有筆誤須更正時(shí)，必須加蓋私章，否則每次罰款10元。絕對(duì)禁止做假數(shù)據(jù)，否則一經(jīng)查實(shí)，堅(jiān)決作辭退處理。19.2.8不得擅自拿走藥品、器皿或用具等，違者每次罰款20100元，如因此造成安全后果者，自行承擔(dān)一切責(zé)任。19.2.9制定并落實(shí)內(nèi)部考核制度。各操作工須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，提高操作水平，每月對(duì)各檢驗(yàn)工進(jìn)行內(nèi)部抽查對(duì)比，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲。19.2.10所有檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后應(yīng)及時(shí)通知到相應(yīng)部門(mén)，違者每次罰款10元。19.2.11車(chē)間開(kāi)停機(jī)時(shí)，必須認(rèn)真作好控制記錄，否則每次罰款10元。19.2.12所有原燃材料質(zhì)量的驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，堅(jiān)決杜絕不廉潔行為，如有違反立即作辭退處理，并追回由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。19.2.13如遇全廠停電或停機(jī)檢修時(shí)，必須無(wú)條件服從公司安排的工作，未經(jīng)允許不得擅自離廠，否則按公司的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行處罰。第二十章 化學(xué)試劑、貴重物品管理制度20.1實(shí)驗(yàn)室各組組長(zhǎng)每月上報(bào)所需試劑、材料計(jì)劃，由倉(cāng)管員