化驗室質(zhì)量手冊.doc

化驗室質(zhì)量手冊第A版文件編號： A-01 修訂狀態(tài)： 第1次修改 發(fā)布日期： 2013年1月1日實施日期： 2013年1月10日 發(fā)放編號： QS-01 受控狀態(tài)： 四川青山水泥建材有限公司 目 錄第一章 發(fā)布令第二章 化驗室第三章 化驗室組織機(jī)構(gòu)圖第四章 化驗室主任聘任書第五章 化驗室人員配備一覽表第六章 化驗室崗位責(zé)任制第七章 質(zhì)量事故報告制度第八章 抽查對比制度第九章 檢驗儀器設(shè)備管理制度第十章 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度第十一章 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度第十二章 質(zhì)量文件和化驗室檔案資料管理制度第十三章 樣品管理制度第十四章 人員培訓(xùn)和考核制度第十五章 檢驗原始記錄、臺賬、檢驗報告填寫、編制、審核制度第十六章 安全生產(chǎn)制度第十七章 質(zhì)量審核制度第十八章 不合格品的控制及處理制度第十九章 化驗室內(nèi)務(wù)管理制度第二十章 化學(xué)試劑、貴重物品管理制度第二十一章 檢驗管理制度第二十二章 采購質(zhì)量控制制度第二十三章 出廠水泥質(zhì)量要求及出廠水泥確認(rèn)程序第二十四章 化驗室質(zhì)量手冊的管理、執(zhí)行及檢查制度第二十五章 危險化學(xué)藥品意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案附表一 工藝流程圖第一章 發(fā)布令1.1手冊說明本手冊經(jīng)本公司曲泰總經(jīng)理授權(quán)，由化驗室組成編寫小組，參照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法三個規(guī)章制度和GB/T27025-2008檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求，結(jié)合企業(yè)實際情況編寫。手冊中規(guī)章制度按章節(jié)編排，本手冊共二十四章。本手冊適用于化驗室生產(chǎn)控制、檢驗、質(zhì)量管理等工作，由于時間十分倉促，水平有限，難免存在不足之處，懇請大家批評指正。 編寫小組 2012年12月27日1.2質(zhì)量管理手冊發(fā)布令經(jīng)本人授權(quán)，由化驗室組成編寫小組編寫的化驗室質(zhì)量手冊經(jīng)本人審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布并于2013年1月10日開始實施?；炇屹|(zhì)量管理手冊是化驗室的綱領(lǐng)性文件，化驗室人員必須認(rèn)真遵照執(zhí)行。 總 經(jīng) 理： 發(fā)布日期：2013年1月1日 第二章 化驗室2.1化驗室概況四川青山水泥建材有限公司化驗室是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)?；炇覂?nèi)設(shè)有控制組、分析組、物檢組和職能部門等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量的控制、檢驗、監(jiān)督與管理工作。建立了滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗用的試驗室、樣品存放室、試劑庫、制樣室、分析室等，周圍環(huán)境優(yōu)美，采光效果好，無噪音、粉塵等，面積約750m2?；炇遗潺R全套水泥檢測設(shè)備，滿足水泥企業(yè)化驗室基本條件的要求。檢驗儀器、計量器具按時送省、市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定，儀器設(shè)備的完好率達(dá)到100%。嚴(yán)格執(zhí)行水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法，均已取得由省建材質(zhì)檢站頒發(fā)的操作合格證。2.2化驗室質(zhì)量方針嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、及時、準(zhǔn)確 2.3化驗室質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗室基本條件和水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法三個規(guī)章制度和GB/T27025-2008檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求，化驗室應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：a)內(nèi)部抽查對比合格率大于95%；b)與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對比合格率大于85%；c)化驗室內(nèi)部儀器校驗合格率100%；d)出廠熟料、水泥合格率100%、袋重合格率100%、富裕強(qiáng)度合格率100%。2.4化驗室的職責(zé)與權(quán)限2.4.1范圍本制度適用于化驗室質(zhì)量管理。2.4.2引用文件 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程2.4.3化驗室的職責(zé)和權(quán)限a、質(zhì)量檢驗按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗的可追溯性。b、質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實施過程質(zhì)量控制，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。c、出廠水泥合格確認(rèn)和驗證嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的出廠水泥合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)和驗證，杜絕不合格水泥出廠。d、質(zhì)量統(tǒng)計和分析利用數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計，做好分析和改進(jìn)工作。e、試驗研究根據(jù)原材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時進(jìn)行產(chǎn)品試驗研究，提高水泥和熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。f、化驗室具有水泥出廠決定權(quán)。第三章 化驗室組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理化驗室主任（1人 ）控制二班物理檢驗組（3人）組長：蒲海清質(zhì)量管理組質(zhì)量統(tǒng)計員（1 人）質(zhì)驗員（2人）控制三班控制一班質(zhì)量控制組(3人)組長：母冬梅化學(xué)分析組（2人）組長：肖紅霞第四章 化驗室主任聘任書四川青山水泥建材有限公司文件關(guān)于聘任馬金成同志職務(wù)的通知各部門：根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)公司研究決定暫聘任， 馬金成同志為化驗室主任，負(fù)責(zé)化驗室全面質(zhì)量管理工作。 四川青山水泥建材有限公司二一三年二月二日主題詞：聘任 職務(wù) 通知 抄 送：董事會 各部門 存檔 青山水泥辦公室 2013年3月1日印 第五章 化驗室人員配備一覽表序號姓名性別年齡文化程度職務(wù)職稱工作年限工作崗位持證情況備注0102030405060708091011121314151617181920212223242526 第六章 化驗室崗位責(zé)任制6.1化驗室主任6.1.1在經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項質(zhì)量檢驗任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個100%合格。6.1.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級下達(dá)的各項質(zhì)量指標(biāo)，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。6.1.3及時掌握原材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動，及時調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗室對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。6.1.4負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項規(guī)章制度的落實和工作任務(wù)的完成情況，不斷提高檢驗工作的準(zhǔn)確性，按期寫出質(zhì)量分析小結(jié)。6.1.5經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。6.1.6加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。6.1.7合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀(jì)律，遵紀(jì)守法等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。6.1.8有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見，必要時可越級報告上級管理部門。6.2專職技術(shù)人員（工藝技術(shù)員）6.2.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度，并結(jié)合本公司實際情況進(jìn)行宣貫。6.2.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本公司實際情況，協(xié)助主任起草本公司質(zhì)量管理手冊，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。6.2.3掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計關(guān)系，正確制定混合材摻入量和質(zhì)量控制指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)及時提出方案。6.2.4經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。6.2.5根據(jù)原材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出經(jīng)濟(jì)合理的配料方案及各工序質(zhì)量控制指標(biāo)，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。 6.2.6經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和原材料的質(zhì)量變動情況，定期做小磨配比研究實驗，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，應(yīng)用國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗方法，努力提高熟料質(zhì)量。6.2.7參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題，做好售貨后的服務(wù)工作。6.2.8制定并組織實施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高技術(shù)水平和實驗準(zhǔn)確性。6.2.9按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計等方法，分析質(zhì)量動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會提供資料。6.2.10有權(quán)檢查化驗室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。6.2.11有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。6.3水泥出廠質(zhì)量管理員6.3.1在化驗室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹實行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個100%合格。6.3.2根據(jù)庫存水泥的質(zhì)量，準(zhǔn)確下達(dá)包裝倉號、搭配比例，并督促檢查其實施情況。6.3.3簽發(fā)出廠水泥通知單，隨時檢查包裝質(zhì)量和包裝標(biāo)志是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；經(jīng)常與營銷部核對出廠水泥回單。收集和解答用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意見和技術(shù)問題。6.3.4對威脅出廠水泥質(zhì)量的隱患要及時反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。6.3.5按時提出月、季、年出廠水泥質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對各級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量抽查、對比結(jié)果要及時匯總整理。6.4統(tǒng)計員6.4.16.4.2按時完成公司內(nèi)質(zhì)量日報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統(tǒng)計工作，數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確、完整，填寫要清楚、整齊，發(fā)送到及時無誤。6.4.3按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺帳的登記整理及保管工作。6.4.4負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，統(tǒng)計結(jié)果要按時報出。6.4.5負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗室所用的文具、勞保用品等。6.4.6負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來人員的接待和其他臨時事務(wù)性工作。6.5生產(chǎn)控制組6.5.1嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，全面完成崗位檢驗和臨時試驗工作，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向質(zhì)量調(diào)度匯報。6.5.1嚴(yán)格執(zhí)行水泥檢驗方法（國家標(biāo)準(zhǔn)）及一切規(guī)章制度。6.5.1按規(guī)定的取樣方法取樣、留樣、制樣，確保樣品具有代表性、留樣標(biāo)識要清楚。6.5.1檢驗時要集中精力，按質(zhì)、按量及時完成各檢驗項目，且及時將檢驗數(shù)據(jù)反饋到相關(guān)崗位，為質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制提供依據(jù)。6.5.1各原始數(shù)據(jù)的填寫要真實、清楚，如筆誤時要按杠改規(guī)定更改，嚴(yán)禁涂改和弄虛作假。6.5.1精心使用和維護(hù)好本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測儀器的技術(shù)性能，滿足生產(chǎn)檢驗的需要。6.5.1認(rèn)真完成本崗位的密碼抽查工作。6.5.1認(rèn)真做好交接班工作，服從質(zhì)量調(diào)度分配的各項任務(wù)。6.6物理檢驗組6.6.1嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，按時完成生產(chǎn)控制，出廠水泥、科研、對比等樣品的全部物理檢驗工作，確保出廠水泥合格率100%。6.6.2負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。6.6.3做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。6.6.4保證實驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗的準(zhǔn)確性。6.6.5正確使用并維護(hù)好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。6芳檢驗組下086666.6.6加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。6.6.7做好本組的各項原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。6.6.8做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全、衛(wèi)生工作。6.7化學(xué)分析組6.7.1嚴(yán)格執(zhí)行水泥化學(xué)分析方法（國家標(biāo)準(zhǔn)），遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度。6.7.2根據(jù)公司制訂的質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，全面完成本崗位的工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向室主任匯報。6.7.3按規(guī)定的方法制樣、留樣，標(biāo)簽要清楚，確保樣品具有代表性。各原始記錄填寫要真實、清楚，嚴(yán)禁涂改和弄虛作假。6.7.4嚴(yán)格化學(xué)藥品的領(lǐng)用手續(xù)，藥品的配制、標(biāo)識要清楚，并有詳細(xì)的記錄可查。6.7.5認(rèn)真完成本崗位的密碼抽查工作。6.7.6精心使用和維護(hù)本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測儀器設(shè)備的技術(shù)性能滿足檢驗的要求。6.7.7認(rèn)真完成本崗位的其他事務(wù)性工作。6.8質(zhì)量管理組6.8.1根據(jù)本公司質(zhì)量管理制度和原料、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。對內(nèi)有權(quán)臨時調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項任務(wù)；對外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報告主管領(lǐng)導(dǎo)。6.8.2值班時應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時，應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施，迅速解決。6.8.3隨時掌握原材料的波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好值班記錄。6.8.4要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺帳或資料，及時作好水泥等出入庫和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。6.8.5組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計算合格率。6.8.6處理重大質(zhì)量問題時要請示化驗室領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理，如遇緊急情況，可先處理，然后在向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好詳細(xì)記錄。6.8.7負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。6.8.8協(xié)助操作人員按時完成規(guī)定的取樣、留樣及各項臨時性工作，保證取樣裝置的正常運(yùn)行，同時準(zhǔn)確及時地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對制度，認(rèn)真做好交接班工作，并按時參加每天一次的質(zhì)量碰頭會。第七章 質(zhì)量事故報告制度7.1質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度，不按照要求而造成的質(zhì)量失控事件，凡發(fā)生下列情況之一均屬于質(zhì)量事故：7.1.1出廠水泥不合格；7.1.2出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢，28天抗壓富裕強(qiáng)度不足2.0MPa；7.1.3在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求；7.1.4進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)；7.1.5生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫管理）；7.1.6檢驗用溶液、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)；7.1.7因違反質(zhì)量管理規(guī)定，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛做假而造成不合格品；其中，出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未逐質(zhì)量事故，其余為工序質(zhì)量事故。7.2質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗室應(yīng)在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列程序處理：7.2.1發(fā)生工序質(zhì)量事故后，化驗室應(yīng)在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，將事故現(xiàn)場情況清楚正確地填入事故記錄本，以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)；7.2.2重大質(zhì)量事故，應(yīng)以書面形式報省主管部門，工序質(zhì)量事故由事故責(zé)任者單位負(fù)責(zé)填報“質(zhì)量事故報告單”送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報公司處理；7.2.3對事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金，對嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分，對及時排除，解決質(zhì)量事故的有功人員，給予表揚(yáng)或獎勵；7.2.4發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開專題會議進(jìn)行分析研究，明確質(zhì)量事故范圍，提出防范措施，堅持“三不放過”的原則：（1）不查出質(zhì)量事故的原因不放過；（2）不查出質(zhì)量事故的責(zé)任者不放過；（3）不落實改進(jìn)的措施不放過。同時組織有關(guān)職工進(jìn)行討論，查找隱患，落實措施，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生；7.2.5化驗室設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況，并定期公布各部門事故發(fā)生情況，引以為戒，促進(jìn)質(zhì)量管理工作。 第八章 抽查對比制度 8.1按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法的要求，定期向省建材質(zhì)檢站送樣品，進(jìn)行對比驗證檢驗。8.2對比頻次：a)規(guī)定與省建材質(zhì)檢站對比的通用水泥應(yīng)按品種每兩個月送樣1個；b)非常年生產(chǎn)的品種，可在生產(chǎn)期內(nèi)均衡送樣。不斷提高檢驗水平，同時接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，檢驗結(jié)果以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)，凡無故不按規(guī)定送樣品者，對比合格率按零統(tǒng)計。8.3為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗室內(nèi)部對各檢驗崗位人員要組織密碼抽查操作考核。抽查次數(shù)規(guī)定如下：a)生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個樣品；b)化學(xué)全分析崗位每人不少于2個樣品；c)單項物理檢驗崗位每人每月不少于4個樣品；d)強(qiáng)度檢驗崗位每月不少于2個樣品；e)同一崗位的對比檢驗（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。 8.4必須參加國家或省級建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗和化學(xué)分析大對比，檢驗中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家有證的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。8.5水泥及原燃料質(zhì)量的各種試驗，檢驗方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?；炇覍嶒灱霸试S誤差范圍表試驗誤差允許誤差試驗項目同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度0.02g/cm30.02 g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥80m篩篩余篩余5.0%為0.5%篩余5.0%為1.0%篩余5.0%為1.0%篩余 5.0%為1.5%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結(jié)時間初凝: 15min終凝: 30min初凝: 20min終凝: 45min絕對誤差抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%膠砂流動度5.0mm8.0mm絕對誤差游離氧化鈣（甘油酒精法）2.0%為0.10%2.0%為0.20%2.0%為0.20%2.0%為0.30%絕對誤差氧化鐵（基準(zhǔn)）0.15%0.20%二氧化硅（代用）0.20%0.30%三氧化二鋁（基準(zhǔn)）0.20%0.30%氧化鈣（基準(zhǔn)）0.25%0.40%水泥（熟料）氧化鎂0.2%0.3%三氧化硫（基準(zhǔn)）0.15%0.20%燒失量（基準(zhǔn)）0.15%0.25%氯離子（代用）0.10%為0.003%0.10%為0.010%0.10%為0.005%0.10%為0.015%絕對誤差水泥45m篩篩余篩余20.0%的為1%篩余20.0%的為2%篩余20.0%的為1.5%篩余20.0%的為2.5%絕對誤差第九章 檢驗儀器設(shè)備管理制度 檢驗設(shè)備是本廠正常進(jìn)行檢測和校準(zhǔn)并取得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應(yīng)根據(jù)檢測和校準(zhǔn)工作范圍，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求正確配備設(shè)備。對檢測或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性有影響的重要設(shè)備，其準(zhǔn)確度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的要求，應(yīng)按照制定的校準(zhǔn)計劃按期校準(zhǔn)，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。新購和維修后的設(shè)備必須經(jīng)過校準(zhǔn)，才能使用。具體規(guī)定如下:9.1設(shè)備應(yīng)由持有上崗證的操作人員操作。對專業(yè)性強(qiáng)、價格昂貴、操作復(fù)雜的設(shè)備應(yīng)授權(quán)專人操作，經(jīng)培訓(xùn)后方能上崗，非授權(quán)人未經(jīng)許可不得使用，每臺設(shè)備應(yīng)配有相關(guān)的使用說明書。9.2 用于檢測和/或校準(zhǔn)的每臺設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識。設(shè)備標(biāo)識應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定實施管理，每臺設(shè)備都應(yīng)在明顯部位張貼表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識包括：合格證、準(zhǔn)用證、停用證。9.3 每臺檢測和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備購置、驗收、維護(hù)記錄、使用說明書、合格證、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書和/或校準(zhǔn)記錄等。應(yīng)建立檢驗設(shè)備臺賬，設(shè)備臺賬應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購置日期、設(shè)備使用部門等。9.4由于過載或處置不當(dāng)而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備，必須馬上停止使用。經(jīng)維修、校準(zhǔn)合格后，方可再次投入使用。9.5需校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)制定檢驗儀器設(shè)備檢定周期表，應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，至少應(yīng)包括校準(zhǔn)單位、最近的校準(zhǔn)日期、下次校準(zhǔn)日期。9.6檢驗人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)備性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對違法操作規(guī)程損壞設(shè)備的，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 第十章 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度10.1標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)、標(biāo)定，復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。10.2“標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時，兩人各做四次平行試驗，每四次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1，兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于0.1，結(jié)果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。10.3經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗證其準(zhǔn)確度，測定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。10.4經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上封條儲存?zhèn)溆茫?0.4.1用于標(biāo)定和配制標(biāo)準(zhǔn)溶液的試劑，除另有說明外應(yīng)為基準(zhǔn)試劑，分析用試劑的純度應(yīng)在分析純以上；10.4.2配置和標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液的水應(yīng)符合GB/T6682中三級水的規(guī)格以上，同時進(jìn)行空白試驗，并對所測結(jié)果加以校正；10.4.3配置規(guī)定用的分析天平，滴定管，容量瓶和移液管應(yīng)定期校正，并符合精度要求；10.4.4配置和標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液時，環(huán)境溫度應(yīng)保持在20左右，在標(biāo)定和使用時如有溫差，應(yīng)對使用的標(biāo)準(zhǔn)溶液體積補(bǔ)償，補(bǔ)償方法參見GB/T601。第十一章 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度 11.1 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂的管理11.1.1進(jìn)貨渠道：采供部負(fù)責(zé)從四川省指定標(biāo)準(zhǔn)砂供應(yīng)站進(jìn)貨，所采購的標(biāo)準(zhǔn)砂必須為廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂廠生產(chǎn)的水泥檢驗用標(biāo)準(zhǔn)砂。11.1.2存放要求：標(biāo)準(zhǔn)砂必須存放于通風(fēng)、避光、粉塵少的地方。 11.1.3專人保管：物檢組組長負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)砂的日常管理，做到定點(diǎn)存放。11.1.4正常使用：使用時提前一天從標(biāo)準(zhǔn)砂房領(lǐng)出，放至成型室恒溫。11.2化學(xué)試劑的管理11.2.1各種化學(xué)試劑的備品須由專人保管，強(qiáng)腐蝕性及劇毒化學(xué)藥品應(yīng)實行雙人雙鎖管理。11.2.2各類化學(xué)試劑的領(lǐng)用須有記錄，未經(jīng)允許不能用作其它用途。11.2.3標(biāo)準(zhǔn)溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標(biāo)簽，注明試劑名稱、濃度、滴定度等，并注意復(fù)標(biāo)。試驗人員要注意試劑的密封，不得隨意將瓶蓋打開。11.2.4各種化學(xué)試劑要擺放有序，對有特殊要求的儀器設(shè)備、試劑要按要求存放。第十二章 質(zhì)量文件和化驗室檔案資料管理制度為加強(qiáng)化驗室質(zhì)量文件、生產(chǎn)檢驗記錄及技術(shù)資料的管理，制定本規(guī)定。12.1質(zhì)量文件由專人進(jìn)行保管，根據(jù)行業(yè)要求和檢驗項目，分別建立原始記錄、臺帳、文件等分類檔案。12.2質(zhì)控檢驗記錄按冊保管，化學(xué)分析記錄按月裝訂成冊，水泥強(qiáng)度檢驗記錄按月裝訂。12.3各類報表應(yīng)按規(guī)定日期及時準(zhǔn)確地報出并留底備查。12.4各類試驗，各種質(zhì)量通知、記錄要及時整理歸檔。12.5建立化驗室設(shè)備儀器檔案統(tǒng)一管理制度。12.6質(zhì)量技術(shù)文件資料的借閱應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)，借閱后歸還，不得丟失、損壞。12.7化驗室的檔案資料分為二類，生產(chǎn)臺帳，記錄報表為第一類，由化驗室統(tǒng)計員負(fù)責(zé)管理。技術(shù)資料、書籍、文件為第二類由指定人員負(fù)責(zé)保管。12.8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備儀器說明書、上級文件、內(nèi)部制度、技術(shù)規(guī)范等都應(yīng)建立檔案，統(tǒng)一管理。12.9第一、二類資料都應(yīng)分門別類的建立檔案、原始記錄、日報、月報保存四年，臺帳、年報長期保存，第二類資料每年清理一次，過時的文件、資料不再存檔。12.10 實驗研究資料要及時總結(jié)整理，妥善保存入檔，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的資料應(yīng)交公歸檔。12.11 技術(shù)資料書籍的內(nèi)部借閱應(yīng)辦理手續(xù)，按期歸還，收發(fā)文件、資料都應(yīng)進(jìn)行簽收，作好記錄，做好保密工作，技術(shù)資料、檢驗記錄等未經(jīng)同意不得外借和外人查閱。第十三章 樣品管理制度13.1生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理13.1.1生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當(dāng)班作業(yè)人員負(fù)責(zé)取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量不少于3，交班時交由下一班管理，不得混錯或遺失，由夜班將前三個班的樣品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進(jìn)庫及留樣情況；13.1.2對比樣留在指定的容器中，由當(dāng)班人員管理，由抽樣人員抽樣后進(jìn)行傾倒。13.2全分析樣品的管理13.2.1原料由當(dāng)班崗位人員管理，原料管理期限一般為三個月，需長時間保管的樣品單獨(dú)留在干燥器內(nèi)，并在包裝上注明；13.2.2熟料全分析樣品和出磨、出廠水泥樣品由所在崗位人員管理，保存期一個月，其中，分析水泥樣品由物檢人員送到分析時應(yīng)進(jìn)行登記。 13.3出廠水泥封存樣品的管理13.3.1出廠水泥封存樣品應(yīng)保存于存樣室中，由水泥出廠員負(fù)責(zé)管理，保存期為三個月；13.3.2樣品應(yīng)有標(biāo)簽，注明樣品名稱、備注日期、制備人、管理期限等內(nèi)容；13.3.3樣品應(yīng)放在專門的容器中或指定位置，注意防潮。第十四章 人員培訓(xùn)和考核制度14.1提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年要制定培訓(xùn)和考核計劃，由化驗室副主任或技術(shù)員制定計劃，化驗室主任批準(zhǔn)；14.2每年要按計劃對檢驗人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗人員培訓(xùn)檔案，考核成績應(yīng)作為評價其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位；14.2.1化驗室人員每月組織一次業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，根據(jù)工作需要，學(xué)習(xí)有關(guān)理論知識，國家水泥現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知識和上級有關(guān)質(zhì)量文件；14.2.2每季度組織一次業(yè)務(wù)知識考試，考試成績同工資掛鉤考核；14.2.3新進(jìn)化驗室人員，經(jīng)過考試合格后方能上崗；14.2.4進(jìn)入檢驗崗位一年內(nèi)，必須經(jīng)過省級行業(yè)培訓(xùn)，取得由省建材行業(yè)主管部門核發(fā)的崗位操作證書及勞動保障部核發(fā)的職業(yè)證書。14.3 其它要求:14.3.1根據(jù)工作需要，不定期組織崗位知識競賽；14.3.2檢驗人員抽查對比合格率要求分析組、物理組達(dá)到95以上，控制組90以上；14.3.3對定期考核成績優(yōu)秀的給予獎勵和外送培訓(xùn)，連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。第十五章 檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告填寫、編制審核制度 15.1按照檔案法的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳建議使用統(tǒng)一的表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳。并按月裝訂成冊，由專人保管，保存期為三年，臺帳應(yīng)按期存技術(shù)檔案室，長期保存。企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，要經(jīng)常與其他企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流；15.2各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，用藍(lán)黑墨水鋼筆書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆，不得在字上添寫，不得任意涂改。須在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢驗記錄的更正應(yīng)有化驗室主任簽字或蓋章；15.3各類報表應(yīng)按規(guī)定日期及時準(zhǔn)確地報出并留底備查。出廠水泥檢驗報告、質(zhì)量月、年報及其他重要報告，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。15.4對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見，全年應(yīng)有專題總結(jié)；15.5質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月十日前報有關(guān)相應(yīng)的管理部門，同時抄報省建材質(zhì)檢站；15.6企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與其他有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量信息交流。15.7上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時歸檔外，質(zhì)量及主要生產(chǎn)部門應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)制件，以便使用。第十六章 安全生產(chǎn)制度16.1安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，化驗室人員必須接受公司三級安全教育，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。16.2設(shè)立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長，各班組長為成員的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。定期召開安全例會，總結(jié)和布置安全工作；定期進(jìn)行安全檢查，排除安全隱患。 16.3化驗室應(yīng)配備滅火器材，所有職員必須掌握滅火知識和技術(shù)，平時不得動用滅火器材。16.4進(jìn)入現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴好勞保用品。16.5在設(shè)備上取樣時要站穩(wěn)，取樣器具要拿牢，不得翻越設(shè)備，注意人身和設(shè)備安全。16.6嚴(yán)禁亂動生產(chǎn)現(xiàn)場的各種設(shè)備、儀表，不得進(jìn)入與本崗位工作無關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場。16.7電器設(shè)備必須有保護(hù)裝置，處理電器設(shè)備故障時，必須斷開電源，由專人處理。16.8使用和處理玻璃儀器時，要防止劃破。16.9使用酒精燈加熱、處理物品時，應(yīng)墊上石棉網(wǎng)，以防止受熱不勻發(fā)生炸裂；給酒精燈加酒精時，應(yīng)待冷卻后加入，不得有明火。16.10處理強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及腐蝕性液體，應(yīng)戴上手套，在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行，防止濺出傷害人體和衣物。16.11化驗員應(yīng)懂得處理燒傷、燙傷、腐蝕及中毒事故的基本方法。16.12禁止在試驗室內(nèi)烘、煮食物，不準(zhǔn)用化驗器皿作飲食用具，不準(zhǔn)在試驗室內(nèi)烘、烤衣物。16.13進(jìn)行各種試驗時，試驗人員不得離開試驗場所，離開試驗時必須關(guān)停各種應(yīng)關(guān)停的試驗設(shè)備。16.14易燃、易爆、有毒、腐蝕品、精密、貴重物品必須有專人保管。第十七章 質(zhì)量審核制度17.1機(jī)構(gòu)與人員17.1.1在經(jīng)理及生產(chǎn)廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，組成以化驗室、生產(chǎn)部、采供部負(fù)責(zé)人的評審小組?；炇覟槌?wù)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，化驗室主任具體組織開展工作。17.1.2參加評審小組的人員，必須經(jīng)過全面質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，具備一定生產(chǎn)知識及管理經(jīng)驗，并具有解決實際問題的能力。適當(dāng)時，應(yīng)持有專門的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書。17.2工作程序17.2.1以各部（室）為分支機(jī)構(gòu)，對本單位存在質(zhì)量缺陷收集整理做出初步分析后以書面材料報化驗室，由化驗室匯總組織審核。17.2.2日常工作中化驗室必須注意各工序的質(zhì)量動態(tài)，對工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量的原因要素及時分析，采取措施組織處理，重大問題和疑難問題必須報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集評審小組人員研究處理。17.3工作范圍17.3.1研究分析生產(chǎn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采用新技術(shù)、新工藝進(jìn)行整改的可行性和可靠性。17.3.2研究審核新產(chǎn)品開發(fā)方案。17.3.3定期檢查評審各部門、室及全廠的質(zhì)量管理工作。17.3.4審核和評議進(jìn)廠原燃材料、成品、半成品的技術(shù)指標(biāo)完成情況。17.4權(quán)力與義務(wù)17.4.1有權(quán)對違反質(zhì)量管理規(guī)定、工藝技術(shù)操作規(guī)程的單位與個人進(jìn)行處罰。17.4.2有權(quán)對提高產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的部門和個人進(jìn)行表揚(yáng)、獎勵。17.4.3有權(quán)制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制指標(biāo)和考核辦法，并實施考核。17.4.4必須幫助和指導(dǎo)各部門、室做好質(zhì)量管理工作，要認(rèn)真聽取職工群眾所反映的有關(guān)質(zhì)量管理方面的意見和建議，對采納的建議要給予鼓勵或獎勵。17.4.5對各部門、室反映的實際問題，必須積極協(xié)助解決。17.4.6質(zhì)量工作的審核評議，必須堅持每周一小結(jié)、每月一總結(jié)，以此促進(jìn)崗位人員認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作水平，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。第十八章 不合格品的控制及處理制度為規(guī)范本公司從原燃材料進(jìn)廠直至產(chǎn)品出廠全過程中出現(xiàn)的不合格的控制及處理，特制定本制度。不合格定義為：原燃材料或產(chǎn)品未達(dá)到內(nèi)控指標(biāo)或國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的；未按公司相關(guān)制度執(zhí)行的操作等。18.1原材料不合格品的控制和處理18.1.1按照質(zhì)量管理規(guī)程和內(nèi)控技術(shù)指標(biāo)要求，鑒定各種原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對不符合要求的應(yīng)及時通知相關(guān)部門采取整改措施，未達(dá)到要求前不得進(jìn)廠，已進(jìn)廠的部分由質(zhì)量管理組安排搭配使用，暫時不能搭配的另外安排地點(diǎn)堆放，不得擅自使用。18.1.2對雖然已做調(diào)整，但仍與要求指標(biāo)差距較大的物料，必須終止供運(yùn)，重新組織符合要求的供運(yùn)。18.1.3各種進(jìn)廠物料必須分類堆放和入庫，不得混雜，發(fā)生混雜現(xiàn)象，必須及時清除，避免流入下道工序。18.2半成品不合格品的控制和處理18.2.1入磨物料水份必須按質(zhì)量管理規(guī)程及質(zhì)量考核辦法要求的執(zhí)行，如因水份超標(biāo)影響配料及磨機(jī)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，必須采取相應(yīng)措施以達(dá)到后道工序生產(chǎn)要求范圍。18.2.2物料入庫前必須將前一種物料全部輸送完后再轉(zhuǎn)入另一種原料，不得將一種料混入另一種料中。當(dāng)出現(xiàn)混料時，必須將混入部分全部放出，拉出配料現(xiàn)場另行安排，以便崗位人員操作。18.2.3配料中要求操作員和巡檢工要時刻觀察配料設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不正常情況應(yīng)立即處理，不能任其發(fā)展導(dǎo)致出磨生料化學(xué)成分不合指標(biāo)要求，否則除否決當(dāng)班產(chǎn)量外，還將對責(zé)任者進(jìn)行處罰。18.2.4除保證配料設(shè)備正常外，應(yīng)注意觀察物料的外觀變化（水份、粒度等），根據(jù)化驗室提供的數(shù)據(jù)，調(diào)整相應(yīng)的物料給量。系統(tǒng)中各種設(shè)備都處于正常運(yùn)行狀態(tài)，但與指標(biāo)要求差距較大，操作員必須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工藝質(zhì)量管理部門報告，在未找到原因前連續(xù)三小時的檢測數(shù)據(jù)都達(dá)到指標(biāo)要求時，必須停止生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)異常波動時，化驗室必須及時查明原因，制定應(yīng)對方案。18.2.5磨機(jī)操作必須均勻合理下料，保證磨機(jī)系統(tǒng)正常生產(chǎn)，參照指標(biāo)要求觀察出磨細(xì)度，出現(xiàn)超標(biāo)應(yīng)立即調(diào)整下料量或其它工藝參數(shù)，為保證細(xì)度指標(biāo)，還應(yīng)觀察入磨物料粒度和水份的變化和給料量的變化，如有變化及時調(diào)整，若物料粒度、水份及下料量都正常，出磨細(xì)度仍超標(biāo)嚴(yán)重，則必須停磨，對磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，直到處理好，方能再生產(chǎn)。18.2.6加強(qiáng)對進(jìn)廠原料的檢測工作18.3水泥產(chǎn)品不合格品的控制和處理18.3.1化驗室必須加強(qiáng)對出磨水泥的質(zhì)量檢測和控制，每小時檢測一次細(xì)度，一小時一次SO3，一但出現(xiàn)超標(biāo)必須及時通知中控人員調(diào)整操作參數(shù)，連續(xù)三個樣超標(biāo)屬于工序質(zhì)量事故，質(zhì)量調(diào)度必須給中控磨操開具工序質(zhì)量事故通知單，必要時通知停機(jī)，查找原因，問題解決后再開機(jī)。18.3.2出現(xiàn)質(zhì)量波動大時，要盡量縮小出磨水泥檢驗噸位增加檢測頻次。嚴(yán)格出磨水泥入庫制度，應(yīng)按化驗室指定的庫號入庫，并做好入庫水泥質(zhì)量及庫號記錄，為指導(dǎo)水泥均化及出廠提供依據(jù)。包裝出廠應(yīng)根據(jù)入庫水泥的品種及強(qiáng)度等級包裝，需要搭配時應(yīng)按化驗室通知的配比執(zhí)行，保證出廠水泥的質(zhì)量和均勻性。18.3.3出磨水泥出現(xiàn)細(xì)度超標(biāo)的，必須用超細(xì)水泥搭配，經(jīng)檢驗合格后才能出廠。18.3.4出磨水泥SO3超標(biāo)的，必須組織用SO3低的水泥搭配均化合格后才能出廠。18.3.5如出現(xiàn)出磨水泥的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求差距較大，經(jīng)搭配均化仍不能達(dá)標(biāo)的，必須搭配復(fù)磨。各項指標(biāo)合格后，方能出廠。18.3.6水泥包裝袋標(biāo)志不齊全，不準(zhǔn)包裝水泥。如發(fā)生已包裝現(xiàn)象，必須破包返庫，用標(biāo)志齊全的袋子包裝。18.3.7出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格，屬未遂質(zhì)量事故，企業(yè)要及時查明原因。不合格水泥出廠，屬重大質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故應(yīng)采取以下措施進(jìn)行處理：a立即通知用戶停用，按用戶要求包退、包換。如果水泥已用于工程，公司應(yīng)會同有關(guān)部門采取補(bǔ)救措施，確保工程安全。b迅速組織調(diào)查組查明事故原因，七日內(nèi)寫出書面報告報省、地、市主管部門和水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，過期不報，按隱瞞事故處理；c及時對事故直接責(zé)任人和公司負(fù)責(zé)人作出嚴(yán)肅處理。如因水泥質(zhì)量造成工程質(zhì)量事故、人身傷亡事故和重大經(jīng)濟(jì)損失，要按刑法187條追究法律責(zé)任。d嚴(yán)格執(zhí)行不合格水泥出廠不計產(chǎn)量產(chǎn)值的規(guī)定。第十九章 化驗室內(nèi)務(wù)管理制度19.1分工19.1.1主任：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程全部質(zhì)量管理及化驗室內(nèi)部全部事務(wù)管理。19.1.2副主任：協(xié)助主任搞好質(zhì)量管理及化驗室管理。19.1.2技術(shù)員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的全部質(zhì)量管理。19.1.3統(tǒng)計員：負(fù)責(zé)化驗室內(nèi)部全部檔案管理、文字材料的管理、發(fā)放和生產(chǎn)控制、檢驗臺帳的統(tǒng)計及質(zhì)量報表的統(tǒng)計。19.1.4控制組：嚴(yán)格按照控制組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?；螂[患，及時上報、處理，并對控制工的操作和檢驗進(jìn)行監(jiān)督和管理。對生產(chǎn)過程的質(zhì)量進(jìn)行及時控制、檢驗，做到無漏檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時上報處理。19.1.5分析組：嚴(yán)格按照分析組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，對所有送分析樣品進(jìn)行及時檢驗并上報，做好各種分析記錄，對異常情況及時上報、復(fù)檢。19.1.6 物檢組：嚴(yán)格物檢組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，認(rèn)真完成生產(chǎn)過程和出廠產(chǎn)品的各項物理檢驗工作,發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報、復(fù)檢，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。19.2內(nèi)部紀(jì)律19.2.1嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的勞動紀(jì)律、考勤管理等一切規(guī)章制度，違者按公司相應(yīng)的規(guī)定處罰。19.2.2牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度。操作檢驗必須認(rèn)真按操作規(guī)程進(jìn)行，對于劇毒藥品的使用必須規(guī)范，違者每次罰款50200元，凡違反操作導(dǎo)致安全事故的，自己承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。19.2.3所有檢驗人員都必須經(jīng)過省質(zhì)檢站培訓(xùn)合格后方能上崗。19.2.4全體化驗室人員應(yīng)做到一絲不茍、兢兢業(yè)業(yè)的開展各項工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。19.2.5有事須請假，并以書面假條為準(zhǔn)，如特殊情況需電話請假時，事后必須補(bǔ)書面假條，否則按曠工處理。無故曠工3天以上，作自動離職處理。19.2.6嚴(yán)禁帶小孩上班，違者每次罰款2050元，如造成安全后果的，后果自負(fù)。19.2.7認(rèn)真做好記錄，不得有涂改，如有筆誤須更正時，必須加蓋私章，否則每次罰款10元。絕對禁止做假數(shù)據(jù)，否則一經(jīng)查實，堅決作辭退處理。19.2.8不得擅自拿走藥品、器皿或用具等，違者每次罰款20100元，如因此造成安全后果者，自行承擔(dān)一切責(zé)任。19.2.9制定并落實內(nèi)部考核制度。各操作工須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，提高操作水平，每月對各檢驗工進(jìn)行內(nèi)部抽查對比，嚴(yán)格執(zhí)行獎懲。19.2.10所有檢驗結(jié)果出來后應(yīng)及時通知到相應(yīng)部門，違者每次罰款10元。19.2.11車間開停機(jī)時，必須認(rèn)真作好控制記錄，否則每次罰款10元。19.2.12所有原燃材料質(zhì)量的驗收必須嚴(yán)格按照檢驗規(guī)范進(jìn)行，堅決杜絕不廉潔行為，如有違反立即作辭退處理，并追回由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。19.2.13如遇全廠停電或停機(jī)檢修時，必須無條件服從公司安排的工作，未經(jīng)允許不得擅自離廠，否則按公司的勞動紀(jì)律進(jìn)行處罰。第二十章 化學(xué)試劑、貴重物品管理制度20.1實驗室各組組長每月上報所需試劑、材料計劃，由倉管員