升華煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告(7月).docx

蘆溪縣升華煤礦 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查考評報告（七月份）2017年8月3日目錄第1章 概述 2第一節(jié)自查依據(jù)2第二節(jié)煤礦企業(yè)基本情況介紹2第二章煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)自查考評情況5第一節(jié)安全風(fēng)險分級管控5第二節(jié)事故隱患排查治理6第三節(jié)通風(fēng)7第四節(jié)地質(zhì)災(zāi)害防治與測量9第五節(jié)采煤11第六節(jié)掘進(jìn)12第七節(jié)機 電13第八節(jié) 運輸14第九節(jié)職業(yè)衛(wèi)生15第十節(jié)安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理16第十一節(jié)調(diào)度和地面設(shè)施18第三章自查結(jié)論19第四章存在問題及整改方案20附件：升華煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核最終得分和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)總結(jié)表21第1章 概述第一節(jié)自查依據(jù)一、自查依據(jù)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查工作的依據(jù)為煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）（煤安監(jiān)行管20175號）。第二節(jié)煤礦企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況介紹（一）證件證照情況安全生產(chǎn)許可證編號（贛）MK安許證字狀態(tài)正常有效頒證機構(gòu)江西煤礦安全監(jiān)察局有效期2017.12.31工商營業(yè)執(zhí)照注冊號91360323705634425頒證機構(gòu)蘆溪縣市場監(jiān)督管理局頒證日期1998.12.01有效期2018.1.13采礦許可證證號C36000020090532422546頒證機構(gòu)江西省國土資源廳頒證日期2017年4月5日有效期2018.4.5礦長安全資格證編號360302143566467446頒證機構(gòu)江西煤礦安全監(jiān)察局姓名吳都有效期2018.07.17（二）概況蘆溪縣升華煤礦位于萍鄉(xiāng)市蘆溪縣上埠鎮(zhèn)紫家沖，為縣屬國有煤礦。1971年投產(chǎn)，原設(shè)計能力為9萬噸/年，核定生產(chǎn)能力為9萬噸/年，礦區(qū)面積為0.7221km2，開采標(biāo)高為+291m -300m。剩余可采儲量為671.9Kt。目前在+100水平與+190水平開采。（3） 煤層概況蘆溪縣升華煤礦范圍內(nèi)主要含煤地層為三疊系上統(tǒng)安源組（T3a），其含煤段為安源組紫家沖段（T3a1）含可采煤層3層，分別是硯子槽、硬子槽、大槽煤層，目前礦井主要開采硬子槽煤層，煤層走向3250，傾向北西，傾角1114，煤層厚度為0.544.6m,平均厚度為1.3m。煤層結(jié)構(gòu)簡單，屬較穩(wěn)定煤層。礦井瓦斯絕對涌出量：1.374 m3/min，瓦斯相對涌出量：6.612 m3/t二氧化碳絕對涌出量：2.878 m3/min，二氧化碳相對涌出量：13.854 m3/t. 瓦斯等級鑒為低瓦斯礦井。煤層自燃傾向性為容易自燃，煤塵有爆炸性。（4） 開采及支護(hù)方式礦井采用平硐暗斜井開拓，有三條井筒，一個主井（+280.98），一個安全出口井（+290.81），一個風(fēng)井（+357.53）。主井擔(dān)負(fù)提升、提人、進(jìn)風(fēng)兼作安全出口井使用;安全出口井作進(jìn)風(fēng)與安全出口使用;使用風(fēng)井作礦井回風(fēng)和安全出口使用，礦井分為三個水平，水平標(biāo)高分別為+280m、+190m、+100m,（+130m、+150m）為輔助水平，運輸標(biāo)高為+280m，回風(fēng)水平標(biāo)高為+357.53m，在+190水平礦井西翼硬子槽煤層內(nèi)布置有+190WS21采區(qū)，布置有一個+190WS21021采煤工作面;在+100水平礦井西翼布置有+100WN35采區(qū)，其中布置有一個+100WN35022順槽（硬子槽）掘進(jìn)工作面。一個+150m(35011)硬子槽底板運輸巷掘進(jìn)工作面。+190WS21與+100WN35采煤工作面采用走向短壁采煤法，單體液壓支柱加金屬鉸接梁支護(hù)，風(fēng)鎬落煤，全部垮落法管理頂板。 +100WN35022掘進(jìn)工作面（硬子槽）采用風(fēng)鎬掘進(jìn)工藝，支護(hù)形式為金屬支架及單體液壓支柱加金屬鉸接梁支護(hù)。+150m(35011)硬子槽底板運輸巷掘進(jìn)工作面采用打眼、放炮、灑水降塵、架棚支護(hù)、人工裝巖、人工推車運輸工藝。礦井主井、風(fēng)井采用錨噴支護(hù)、砌碹或金屬支護(hù)，運輸大巷、回風(fēng)巷、行人上山、回風(fēng)上山、工作面順槽、回風(fēng)巷等采用金屬支架、砌碹或錨噴支護(hù)。（五）通風(fēng)概況礦井通風(fēng)方式為中央分列式，主井進(jìn)風(fēng)，風(fēng)井回風(fēng)，通風(fēng)機的工作方式為抽出式，風(fēng)井裝備有兩臺型號為FBCZNO14/237（電機功率37kw）的主扇，一臺工作，一臺備用。礦井總進(jìn)風(fēng)量1050 m3/min，總回風(fēng)量1136 m3/min，礦井負(fù)壓1420Pa。礦井采區(qū)實行了分區(qū)通風(fēng)，采掘工作面實行了獨立通風(fēng)，通風(fēng)系統(tǒng)完善，風(fēng)量能滿足生產(chǎn)能力要求。（6） 排水系統(tǒng)礦井采用平硐暗斜井開拓方式，目前礦井采用三級排水，+100m水倉的水排至+130m水倉，+130水倉的水排至+190m水倉，+190m水倉的水排至+280m運輸大巷水溝流至地面。（7） 瓦斯防治系統(tǒng)礦井為低瓦斯礦井，裝備了一套KJ78N型監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)（2臺主機，一用一備），安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)已與萍鄉(xiāng)市煤碳管理局聯(lián)網(wǎng)，能及時發(fā)送監(jiān)控實時數(shù)據(jù)。礦井安裝了監(jiān)控分站4臺，甲烷傳感器12臺，溫度傳感器7臺，一氧化碳傳感器5臺，負(fù)壓傳感器1臺，風(fēng)速傳感器3臺，主扇開停傳感器2臺，局扇開停傳感器1臺，風(fēng)門開關(guān)傳感器2臺。第2章 煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)自查考評情況第一節(jié)安全風(fēng)險分級管控一、安全風(fēng)險分級管控專業(yè)自查情況安全風(fēng)險分級管控專業(yè)共4項內(nèi)容：工作機制、安全風(fēng)險辨識評估、安全風(fēng)險管控、保障措施。本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：1、缺專項辨識評估記錄及簽到表；2、重大安全風(fēng)險管控措施工作方案中資金不明確、不到位；3、分管負(fù)責(zé)人旬檢分析記錄不完善；4、未實現(xiàn)信息化管理；5、未組織安全風(fēng)險評估人員進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。二、安全風(fēng)險分級管控專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一工作機制職責(zé)分工66制度建設(shè)43二安全風(fēng)險辨識評估年度辨識評估107專項辨識評估3019三安全風(fēng)險管控管控措施96定期檢查168現(xiàn)場檢查65公告警示42四保障措施信息管理42教育培訓(xùn)113考核得分61第二節(jié)事故隱患排查治理一、事故隱患排查治理專業(yè)自查情況事故隱患排查治理專業(yè)滿分為100分，共5項內(nèi)容：工作機制、事故隱患排查、事故隱患治理、監(jiān)督管理、保障措施。本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：1、無礦長全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患治理工作記錄2、年度事故隱患排查計劃無以文件形式公布；3、無礦長組織排查月檢方案、月檢記錄、月檢報告；4、無礦長事故隱患治理會議記錄、月度事故隱患分析報告。二、事故隱患排查治理專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一工作機制職責(zé)分工66分級管理43二事故隱患排查基礎(chǔ)工作44周期范圍2116登記上報53三事故隱患治理分級治理1714安全措施84四監(jiān)督管理治理督辦77驗收銷號84公示監(jiān)督53五保障措施信息管理32改進(jìn)完善31資金保障32專項培訓(xùn)32考核管理31考核得分72第三節(jié)通風(fēng)一、通風(fēng)專業(yè)自查情況通風(fēng)專業(yè)共11項內(nèi)容，每項滿分為100分，11項內(nèi)容為：通風(fēng)系統(tǒng)、局部通風(fēng)、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎(chǔ)管理。本次自查共查出問題10條，不存在重大隱患：1、密閉檢查維護(hù)牌板不全；2、缺通風(fēng)設(shè)施設(shè)計及施工安全措施；3、便攜式瓦斯檢測儀發(fā)放記錄缺少安全礦長發(fā)放情況；4、瓦檢員交接班記錄內(nèi)容不完善；5、安全監(jiān)控設(shè)備檢查記錄不規(guī)范；6、地面消防水池水量不足；7、井下個別供水閥門開關(guān)不靈敏；8、防塵記錄與防塵措施規(guī)定不一致；9、35采區(qū)回風(fēng)巷隔爆水棚水袋水量不足；10、無安全監(jiān)控系統(tǒng)異常時，人工監(jiān)測記錄。二、通風(fēng)專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分項目得分一通風(fēng)系統(tǒng)系統(tǒng)管理554275風(fēng)量配置4533二局部通風(fēng)裝備和措施503772風(fēng)筒敷設(shè)5035三通風(fēng)設(shè)施設(shè)施管理302174密閉2015風(fēng)門風(fēng)窗3026風(fēng)橋2012四瓦斯管理鑒定及措施252278瓦斯檢查3531現(xiàn)場管理4025五突出防治突出管理75缺項設(shè)備設(shè)施25六瓦斯抽采抽采系統(tǒng)30缺項檢查與管理70七安全監(jiān)控裝備設(shè)置554776檢測試驗1510監(jiān)控設(shè)備2011資料管理108八防滅火防治措施403572設(shè)施設(shè)備4529控制指標(biāo)106封閉時限52九粉塵防治鑒定及措施10976設(shè)備設(shè)施5039防除塵措施4028十井下爆破物品管理302274爆破管理7052十一基礎(chǔ)管理組織保障1007171考核得分71升華煤礦為低瓦斯礦井，不對突出防治和瓦斯抽采兩項進(jìn)行考核。按煤礦通風(fēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分要求，取上述11項中的最低分作為通風(fēng)專業(yè)得分。第四節(jié)地質(zhì)災(zāi)害防治與測量一、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)自查情況地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)共分5部分內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、地質(zhì)、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，升華煤礦水文地質(zhì)條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對前四部分進(jìn)行自查，取前四部分權(quán)重分?jǐn)?shù)總和為本專業(yè)得分。本次自查共6條問題，不存在重大隱患：1、礦井未配備地測信息系統(tǒng)；2、地質(zhì)類型劃分報告內(nèi)容不完善；3、缺少礦井瓦斯資料、煤質(zhì)臺賬；4、缺少2016年丟煤通知單；5、缺地面沉陷觀測記錄，無礦井有關(guān)巖移參數(shù)；6、礦井未建立水害預(yù)警系統(tǒng)。二、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)評分結(jié)果順序項目分項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分項目得分一地質(zhì)災(zāi)害與地測(J)規(guī)章制度504576組織保障與裝備5031二地質(zhì)(D)基礎(chǔ)工作201374基礎(chǔ)資料3527預(yù)測預(yù)報107瓦斯地質(zhì)15缺項資源回收及儲量管理2012三測量(C)基礎(chǔ)工作402776基本礦圖4038沉陷觀測控制2011四防治水（F1）水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作453672防治水工程5033水害預(yù)警53考核得分72第五節(jié)采煤一、采煤專業(yè)自查情況采煤專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、質(zhì)量與安全、機電設(shè)備、文明衛(wèi)生。本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：1、崗位、管理、技術(shù)人員專業(yè)技能掌握不熟練；2、管理牌填寫不清晰；3、工作面木料碼放不整齊；4、+100WN35采區(qū)液壓管路兩處漏液；5、超前支護(hù)單體柱初撐力有兩根達(dá)不到規(guī)程要求。二、采煤專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分A1A2一基礎(chǔ)管理監(jiān)測32規(guī)程措施54管理制度33支護(hù)材料22采煤機械化20二崗位規(guī)范專業(yè)技能21規(guī)范作業(yè)32三質(zhì)量與安全頂板管理2826安全出口與端頭支護(hù)117安全設(shè)施118四機電設(shè)備設(shè)備選型65設(shè)備管理1412五文明生產(chǎn)面外環(huán)境74面內(nèi)環(huán)境31Ai工作面得分77最終考核得分77第六節(jié)掘進(jìn)一、掘進(jìn)專業(yè)自查情況掘進(jìn)專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、技術(shù)保障、崗位規(guī)范、工程質(zhì)量與安全、文明衛(wèi)生。本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：1.綜合機械化程度不符合要求；2.單體液壓支柱未進(jìn)行編號管理；3.單體液壓支柱壓力試驗臺賬不完善；4、工字鋼支護(hù)迎山角不符合；5、35采區(qū)回風(fēng)上山上部材料擺放混亂；6、管路吊掛不規(guī)范。二、掘進(jìn)專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分A1A2一生產(chǎn)組織機械化程度200勞動組織322二設(shè)備管理掘進(jìn)機械800運輸系統(tǒng)766三技術(shù)保障檢測控制222現(xiàn)場圖牌板322規(guī)程措施544四崗位規(guī)范專業(yè)技能544規(guī)范作業(yè)544五工程質(zhì)量與安全保障機制555安全管控1088規(guī)格質(zhì)量121111內(nèi)在質(zhì)量131211材料質(zhì)量101010六文明生產(chǎn)燈光照明311作業(yè)環(huán)境766Ai工作面考核得分7776考核總得分76第七節(jié)機電一、機電專業(yè)自查情況機電專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為設(shè)備與指標(biāo)、煤礦機械、煤礦電氣、基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患：1、部分高壓配電裝置無通信功能；2、未實行井下停送電審批制度；3、礦井變電所未設(shè)與調(diào)度直通電話；4、礦井變電所未實現(xiàn)綜合自動化控制；5、無機電月度事故統(tǒng)計表；6、+190WS21021工作面壓風(fēng)自救站內(nèi)氣閥損壞；7、未使用低耗、先進(jìn)、可靠電控系統(tǒng)；8、未采用集中控制遠(yuǎn)程監(jiān)控，未實現(xiàn)無人值守；9、+100WN35運輸巷巷口管路無走向標(biāo)。二、機電專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一設(shè)備與指標(biāo)1512二煤礦機械2012三煤礦電氣3018四基礎(chǔ)管理2320五崗位規(guī)范53六文明生產(chǎn)76最終考核得分71第八節(jié)運輸一、運輸專業(yè)自查情況運輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為巷道硐室、運輸路線、運輸設(shè)備、運輸設(shè)施、運輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：1、+230水平運輸巷道岔有兩處軌與軌之間大于5mm；2、+190運輸巷岔尖軌與基本軌間隙大于2mm；3、局部地段架空線高度不夠；4、電機車未進(jìn)行制動距離測試；5、+280水平運輸巷其中一個躲避硐室存在雜物并且臟亂。二、運輸專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一巷道硐室87二運輸路線3227三運輸設(shè)備2218四運輸設(shè)施2015五運輸管理106六崗位規(guī)范53七文明生產(chǎn)32最終考核得分78第九節(jié)職業(yè)衛(wèi)生一、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查情況職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)病危害、職業(yè)健康防護(hù)、職業(yè)病診斷鑒定、工會監(jiān)督。本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：1、個人勞動防護(hù)用品發(fā)放不規(guī)范；2、噪音未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測；3、沒有氮氧化物、二氧化硫監(jiān)測儀器；4、有個別離崗人員私自離崗聯(lián)系不到人；5、健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容不全；6、未及時進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一職業(yè)衛(wèi)生管理2418二職業(yè)病危害4233三職業(yè)健康防護(hù)1813四職業(yè)病診斷鑒定128五工會監(jiān)督43最終考核得分75第十節(jié)安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查情況安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急管理。本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：1、應(yīng)急物資無出庫、裝卸保障措施；2、水災(zāi)應(yīng)急演練評估需更新；3、安全避險系統(tǒng)有效性評估報告內(nèi)容需完善；4、井下未設(shè)置應(yīng)急廣播系統(tǒng)。二、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)評分結(jié)果順序項目分項標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一安全培訓(xùn)基礎(chǔ)保障95組織實施2618持證上崗66培訓(xùn)檔案96二班組安全建設(shè)制度建設(shè)11組織建設(shè)54現(xiàn)場管理43三應(yīng)急管理機構(gòu)和職責(zé)22制度建設(shè)22應(yīng)急保障42安全避險系統(tǒng)22應(yīng)急廣播系統(tǒng)10個體防護(hù)裝備11緊急處置權(quán)限11技術(shù)資料32隊伍建設(shè)77應(yīng)急預(yù)案66應(yīng)急演練76資料檔案42最終考核得分76第十一節(jié)調(diào)度和地面設(shè)施一、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)自查情況調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)共九部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為調(diào)度基礎(chǔ)工作、調(diào)度管理、調(diào)度信息化、崗位規(guī)范、文明生產(chǎn)、地面辦公場所、兩堂一舍、工業(yè)廣場、地面設(shè)備材料庫。本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：1、調(diào)度記錄不清晰，有涂改現(xiàn)象；2、未實現(xiàn)調(diào)度信息化系統(tǒng)；3、調(diào)度人員第三季度未培訓(xùn)；4、職工澡堂地面不平整。二、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)評分結(jié)果順序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一調(diào)度基礎(chǔ)工作1210二調(diào)度管理2517三調(diào)度信息化2719四崗位規(guī)范44五文明生產(chǎn)21六地面辦公場所21七兩堂一舍2013八工業(yè)廣場63九地面設(shè)備材料庫22最終考核得分70第三章自查結(jié)論一、礦井自查得分情況蘆溪縣升華煤礦認(rèn)真落實煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）的各項要求，每月開展自檢自查，對存在的問題制定整改措施、有落實，形成了一套符合自身情況的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，經(jīng)過8月1日至8月3日對礦井自身現(xiàn)場及井下進(jìn)行檢查，升華煤礦7月份安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分為72.24分，具體各部分得分情況見下表：二、達(dá)標(biāo)基本條件1、蘆溪縣升華煤礦采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照均齊全有效。2、礦長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長在規(guī)定的時間內(nèi)參加上級組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，并取得考核合格證。3、通過自查，各專業(yè)不存在所列舉的重大事故隱患。4、建立礦長安全生產(chǎn)承諾制度，礦長每年年初在職工大會上，向全體職工公開承諾，牢固樹立安全生產(chǎn)“紅線意識”及時消除事故隱患，保證安全投入，持續(xù)保持煤礦安全生產(chǎn)條件，保護(hù)礦工生命安全。三、礦井標(biāo)準(zhǔn)化自查定級情況根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）（煤安監(jiān)行管20175號）的要求，升華煤礦7月份新標(biāo)準(zhǔn)化自查得分為72.24分，自查11部分內(nèi)容，其中事故隱患排查治理、通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、采煤、掘進(jìn)、機電、運輸部分的單項考核均在70分以上，安全風(fēng)險分級管控、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理、調(diào)度和地面設(shè)施部分均不低于60分。以此蘆溪縣升華煤礦7月份安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查達(dá)到三級。第四章存在