各部門烏龜圖.doc

輸入由技術(shù)工藝部門和使用單位提出工裝（模具/夾具/檢具）的需求用什么做制造設(shè)備、檢測設(shè)備誰來做由各工裝供應(yīng)商提供合格的所需工裝（模具/夾具/檢具）由使用單位負(fù)責(zé)，工裝（模具/夾具）的日常維護(hù)測量確保汽車零部件的正常生產(chǎn)，平均每半年不能因工裝的問題而影響正常生產(chǎn)一次輸出生產(chǎn)現(xiàn)場隨時(shí)保證有滿足要求的工裝（模具/夾具/檢具）進(jìn)行正常生產(chǎn)如何做嚴(yán)格按公司的工裝管理辦法來執(zhí)行對工裝（模具/夾具/檢具）的管理，實(shí)施工裝的采購，使用管理。輸入1、公司發(fā)展規(guī)劃2、公司經(jīng)營方針目標(biāo)3、資格證書期限4、轉(zhuǎn)崗調(diào)崗信息5、培訓(xùn)需求申報(bào)表用什么做教室、演示儀器、計(jì)算機(jī)誰來做1、 集團(tuán)公司培訓(xùn)中心2、 公司黨政辦公室人力資源室3、 各職能部門4、 各單位測量1、 培訓(xùn)記載冊2、 培訓(xùn)效果測評表3、 檢察考核記錄輸出1、 員工技能提高2、 培訓(xùn)效果3、 培訓(xùn)持續(xù)改進(jìn)如何做1、培訓(xùn)工作程序2、培訓(xùn)計(jì)劃輸入1、 新產(chǎn)品開發(fā)所需計(jì)量設(shè)備2、 生產(chǎn)過程所需更新計(jì)量設(shè)備用什么做1、計(jì)算機(jī)2、打印機(jī)誰來做1、 計(jì)量設(shè)備技術(shù)、管理人員2、 計(jì)量設(shè)備管理工測量1、 周期檢定合格率2、 測量系統(tǒng)分析3、 記錄輸出滿足新老產(chǎn)品所需計(jì)量設(shè)備要求如何做1、 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序2、 計(jì)量器具管理作業(yè)指導(dǎo)書3、 計(jì)量器具事故和失準(zhǔn)分析處理作業(yè)指導(dǎo)書4、 測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書用什么做1、 檢驗(yàn)量具2、 檢測儀器3、 檢驗(yàn)場地輸入1、 準(zhǔn)備測量的產(chǎn)品2、 作業(yè)指導(dǎo)書3、 控制計(jì)劃誰來做1、 生產(chǎn)工人自檢2、 檢驗(yàn)人員測量1、抽驗(yàn)2、百分之百檢驗(yàn)3、合格品種、不合格品的標(biāo)識、隔離5、記錄輸出1、產(chǎn)品測量結(jié)果2、顧客滿意如何做1、肉眼檢驗(yàn)2、量具檢驗(yàn)3、儀器檢測4、委外檢測輸入1、 各項(xiàng)目組根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)需求填寫的供應(yīng)商推薦表2、 技術(shù)、品質(zhì)、采購部門對老產(chǎn)品外擴(kuò)需求3、 其他部門填報(bào)的供應(yīng)商推薦表用什么做計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)誰來做技術(shù)部、品質(zhì)部、采購部、配管室測量100%保證生產(chǎn)供應(yīng)輸出合格供應(yīng)商目錄如何做1、供應(yīng)商選/定點(diǎn)管理辦法及流程2、二次配套件招標(biāo)，議標(biāo)管理辦法3、二次配套供應(yīng)商體系評價(jià)辦法輸入顧客要求、產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)輸出、年度生產(chǎn)計(jì)劃用什么做計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室、動力能源誰來做項(xiàng)目經(jīng)理/部門經(jīng)理、產(chǎn)品技術(shù)人員/品質(zhì)技術(shù)人員、操作者、各部門相關(guān)人員測量PSW簽署率（在計(jì)劃要求完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)）輸出PPAP如何做驗(yàn)證計(jì)劃、驗(yàn)證（小批量試制）產(chǎn)品確認(rèn)輸出設(shè)計(jì)失效模式和后果分析DFMEA可制造性和裝配設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證，設(shè)計(jì)評審、樣件制造、樣件控制計(jì)劃、工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范、圖樣和規(guī)范更改、新設(shè)備工裝設(shè)施要求、特殊產(chǎn)品和過程特性、量具和試驗(yàn)裝備要求、小組可行性承諾、管理者支持輸入顧客要求、設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、初始材料清單、初始過程流程圖、特殊產(chǎn)品和過程特性的初始清單、產(chǎn)品保證計(jì)劃、管理者支持用什么做計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)誰來做項(xiàng)目經(jīng)理/部門經(jīng)理產(chǎn)品技術(shù)人員/工藝技術(shù)人員/品質(zhì)技術(shù)人員各部門相關(guān)人員測量與設(shè)計(jì)目標(biāo)的符合性、時(shí)間進(jìn)度開發(fā)成本、PPAP通過率如何做APQP、項(xiàng)目計(jì)劃、產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)評審、產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)改進(jìn)輸入1、顧客反饋的信息記錄2、顧客走訪報(bào)告3、服務(wù)人員顧客生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查收集用什么做計(jì)算機(jī)、服務(wù)記錄、顧客走訪報(bào)告、信息登記表誰來做1、售后服務(wù)人員2、售后服務(wù)信息員3、品質(zhì)管理人員4、主要產(chǎn)品的技術(shù)人員5、產(chǎn)品承制單位有關(guān)人員測量1、顧客服務(wù)記錄上的評價(jià)2、顧客滿意度調(diào)查3、產(chǎn)品交付績效、PPM值4、顧客滿意度匯總分析輸出1、 售后服務(wù)質(zhì)量周報(bào)2、 質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)卡如何做1、 顧客生產(chǎn)現(xiàn)場修理，更換產(chǎn)品2、 質(zhì)量問題分析、整改、結(jié)果論證的閉環(huán)式追蹤3、 對顧客的承諾、答復(fù)輸入1、 配套主機(jī)廠招標(biāo)信息2、 外部銷售市場信息用什么做計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、會議室誰來做競標(biāo)辦公室人員測量競標(biāo)成功率輸出報(bào)價(jià)資料及競標(biāo)結(jié)果如何做1、 根據(jù)公司實(shí)際對產(chǎn)品進(jìn)行評估2、 作技術(shù)方案3、 財(cái)務(wù)報(bào)價(jià)輸入年度合同、月度合同、周訂單（產(chǎn)品的技術(shù)要求、產(chǎn)品的質(zhì)量要求、產(chǎn)品的財(cái)務(wù)報(bào)價(jià)、產(chǎn)品的配送要求、顧客的特殊要求）用什么做會議室、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)誰來做1、 年度合同由分管副總負(fù)責(zé)，合同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)征訂2、 月度及其他小型合同由計(jì)劃員執(zhí)行測量合同評審?fù)瓿陕瘦敵龊贤u審結(jié)果如何做1、由銷售部門牽頭會同各相關(guān)部門人員和領(lǐng)導(dǎo)對合同的技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行評審2、依據(jù)合同評審管理程序文件要求進(jìn)行評審輸入用戶訂單、用戶特殊要求用什么做汽車、火車、飛機(jī)、叉車誰來做中儲公司管理人員售后服務(wù)人員測量1、 產(chǎn)品是否按時(shí)、按量交付用戶2、 產(chǎn)品交付過程的控制輸出將滿足用戶需要的產(chǎn)品交付給用戶滿足用戶的特殊要求如何做通過中儲合同規(guī)范中儲公司的管理，依據(jù)產(chǎn)品交付控制程序文件要求進(jìn)行輸入1、 市場總量調(diào)查2、 競爭對手調(diào)查3、 市場動向趨勢調(diào)查用什么做1、 銷售人員走訪市場收集信息2、 通過展會交流收集信息誰來做專業(yè)銷售人員測量1、 銷售指標(biāo)完成率對應(yīng)考核2、 銷售合同的履行率考核輸出1、 區(qū)域市場銷售量評估報(bào)告2、 競爭對手價(jià)格、品質(zhì)、市場份額分析報(bào)告3、 經(jīng)銷商銷售方式的比較分析報(bào)告如何做1、 參加行業(yè)訂貨會2、 典型經(jīng)銷商采集數(shù)據(jù)分析3、 部分客戶小型座談會收集信息用什么做計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話誰來做計(jì)劃員、采購員輸出配套件、原材料輸入產(chǎn)品規(guī)范（定額）、產(chǎn)品目錄、采購合同、供應(yīng)商目錄、生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃測量100%的及時(shí)交付率如何做物資采購流程、配套件采購流程、配套件質(zhì)量管理辦法誰來做1、 文件資料管理員2、 體系管理員用什么做1、 計(jì)算機(jī)2、 登記臺賬的方式輸出1、 使需要得到文件的人能夠及時(shí)得到有效版本文件2、 作廢文件一律撤出現(xiàn)場3、 對與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的文件進(jìn)行控制、確保文件控制過程符合本程序要求輸入編制好的文件測量1、 作廢文件是否在現(xiàn)場留用，文件是否有遺失、是否按規(guī)定進(jìn)行回收/發(fā)放，定期（每月一次）對現(xiàn)場進(jìn)行檢查如何做1、 運(yùn)用文件資料控制程序2、 運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)TS/16949中文件控制4.2.3輸入技術(shù)資料、訂單計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、投料計(jì)劃用什么做生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工具工裝、基礎(chǔ)設(shè)施誰來做生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量人員、檢驗(yàn)人員、車間技術(shù)人員、管理人員、生產(chǎn)人員測量首次通過率、進(jìn)料至交貨總時(shí)間、按計(jì)劃生產(chǎn)、設(shè)備總效率、良品率、設(shè)備維修率、設(shè)備保養(yǎng)率輸出合格產(chǎn)品如何做生產(chǎn)管理程序、在制品管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場管理實(shí)施細(xì)則、生產(chǎn)報(bào)表輸入市場環(huán)境、競爭對手分析銷售市場預(yù)測、公司情況、行業(yè)情況用什么做1、 計(jì)算機(jī)2、 打印機(jī)誰來做總經(jīng)理指定生產(chǎn)制造部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制，各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃測量各歸口職能部門于每年7月上旬和12月下旬全面總結(jié)一次。輸出1、 年度計(jì)劃2、 中期計(jì)劃3、 各部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃如何做確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃框架，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各部門，各部門依據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃框架，編制本部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。輸出產(chǎn)品在原材料入廠、生產(chǎn)、交付顧客過程中得到有效防護(hù)輸入產(chǎn)品防護(hù)要求用什么做1、貯存庫房2、包裝箱3、盛具4、搬運(yùn)工具誰來做1、 主管部門（生產(chǎn)制造部）2、 生產(chǎn)制造部及各車間對在制品、成品的搬運(yùn)和防護(hù)負(fù)責(zé)3、 采購部對原材料及配套產(chǎn)品防護(hù)歸口管理4、 市場部對交付顧客的產(chǎn)品搬運(yùn)防護(hù)、歸口管理測量因?yàn)楫a(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)產(chǎn)生廢品率如何做1、 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序2、 產(chǎn)品搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書3、 庫房管理制度4、 在制品管理制度誰來做1、 主管部門（生產(chǎn)制造部）2、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)所，工藝設(shè)計(jì)所對標(biāo)識方式和要求作出明確規(guī)定3、 各車間，質(zhì)量檢驗(yàn)處（參與）用什么做1、 刻字機(jī)2、 打印機(jī)3、 噴字設(shè)備輸出產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的時(shí)候，能夠?qū)Ξa(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行過程追蹤。找出產(chǎn)生不合格的源頭。輸入1、 顧客特殊要求2、 TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求測量現(xiàn)場管理檢查通報(bào)如何做1、 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序2、 記錄控制程序3、 現(xiàn)場管理作業(yè)指導(dǎo)書輸入1、 國家相關(guān)法規(guī)2、 集團(tuán)公司職業(yè)衛(wèi)生管理辦法3、 兵裝集團(tuán)現(xiàn)場管理44條用什么做1、 勞動保護(hù)、防護(hù)用品2、 安全防護(hù)設(shè)施3、 照明條件誰來做1、 生產(chǎn)副總（主持）2、 主管部門（生產(chǎn)制造部）3、 各部門（參與）測量1、 安全、職責(zé)檢查通報(bào)2、 現(xiàn)場管理檢查通報(bào)3、 工作總結(jié)輸出工作環(huán)境的持續(xù)改善法律，法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的符合性如何做1、 金陵公司安全生產(chǎn)責(zé)任制2、 金陵公司安全生產(chǎn)責(zé)任追究制3、 金陵公司現(xiàn)場管理實(shí)施細(xì)則測量通過生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保公司的正常生產(chǎn)，使其生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)