各部門(mén)烏龜圖.doc

輸入由技術(shù)工藝部門(mén)和使用單位提出工裝（模具/夾具/檢具）的需求用什么做制造設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備誰(shuí)來(lái)做由各工裝供應(yīng)商提供合格的所需工裝（模具/夾具/檢具）由使用單位負(fù)責(zé)，工裝（模具/夾具）的日常維護(hù)測(cè)量確保汽車(chē)零部件的正常生產(chǎn)，平均每半年不能因工裝的問(wèn)題而影響正常生產(chǎn)一次輸出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)保證有滿足要求的工裝（模具/夾具/檢具）進(jìn)行正常生產(chǎn)如何做嚴(yán)格按公司的工裝管理辦法來(lái)執(zhí)行對(duì)工裝（模具/夾具/檢具）的管理，實(shí)施工裝的采購(gòu)，使用管理。輸入1、公司發(fā)展規(guī)劃2、公司經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)3、資格證書(shū)期限4、轉(zhuǎn)崗調(diào)崗信息5、培訓(xùn)需求申報(bào)表用什么做教室、演示儀器、計(jì)算機(jī)誰(shuí)來(lái)做1、 集團(tuán)公司培訓(xùn)中心2、 公司黨政辦公室人力資源室3、 各職能部門(mén)4、 各單位測(cè)量1、 培訓(xùn)記載冊(cè)2、 培訓(xùn)效果測(cè)評(píng)表3、 檢察考核記錄輸出1、 員工技能提高2、 培訓(xùn)效果3、 培訓(xùn)持續(xù)改進(jìn)如何做1、培訓(xùn)工作程序2、培訓(xùn)計(jì)劃輸入1、 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需計(jì)量設(shè)備2、 生產(chǎn)過(guò)程所需更新計(jì)量設(shè)備用什么做1、計(jì)算機(jī)2、打印機(jī)誰(shuí)來(lái)做1、 計(jì)量設(shè)備技術(shù)、管理人員2、 計(jì)量設(shè)備管理工測(cè)量1、 周期檢定合格率2、 測(cè)量系統(tǒng)分析3、 記錄輸出滿足新老產(chǎn)品所需計(jì)量設(shè)備要求如何做1、 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序2、 計(jì)量器具管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3、 計(jì)量器具事故和失準(zhǔn)分析處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4、 測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū)用什么做1、 檢驗(yàn)量具2、 檢測(cè)儀器3、 檢驗(yàn)場(chǎng)地輸入1、 準(zhǔn)備測(cè)量的產(chǎn)品2、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3、 控制計(jì)劃誰(shuí)來(lái)做1、 生產(chǎn)工人自檢2、 檢驗(yàn)人員測(cè)量1、抽驗(yàn)2、百分之百檢驗(yàn)3、合格品種、不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離5、記錄輸出1、產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果2、顧客滿意如何做1、肉眼檢驗(yàn)2、量具檢驗(yàn)3、儀器檢測(cè)4、委外檢測(cè)輸入1、 各項(xiàng)目組根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求填寫(xiě)的供應(yīng)商推薦表2、 技術(shù)、品質(zhì)、采購(gòu)部門(mén)對(duì)老產(chǎn)品外擴(kuò)需求3、 其他部門(mén)填報(bào)的供應(yīng)商推薦表用什么做計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)誰(shuí)來(lái)做技術(shù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、配管室測(cè)量100%保證生產(chǎn)供應(yīng)輸出合格供應(yīng)商目錄如何做1、供應(yīng)商選/定點(diǎn)管理辦法及流程2、二次配套件招標(biāo)，議標(biāo)管理辦法3、二次配套供應(yīng)商體系評(píng)價(jià)辦法輸入顧客要求、產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)輸出、年度生產(chǎn)計(jì)劃用什么做計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室、動(dòng)力能源誰(shuí)來(lái)做項(xiàng)目經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理、產(chǎn)品技術(shù)人員/品質(zhì)技術(shù)人員、操作者、各部門(mén)相關(guān)人員測(cè)量PSW簽署率（在計(jì)劃要求完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)）輸出PPAP如何做驗(yàn)證計(jì)劃、驗(yàn)證（小批量試制）產(chǎn)品確認(rèn)輸出設(shè)計(jì)失效模式和后果分析DFMEA可制造性和裝配設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證，設(shè)計(jì)評(píng)審、樣件制造、樣件控制計(jì)劃、工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范、圖樣和規(guī)范更改、新設(shè)備工裝設(shè)施要求、特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性、量具和試驗(yàn)裝備要求、小組可行性承諾、管理者支持輸入顧客要求、設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、初始材料清單、初始過(guò)程流程圖、特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性的初始清單、產(chǎn)品保證計(jì)劃、管理者支持用什么做計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)誰(shuí)來(lái)做項(xiàng)目經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理產(chǎn)品技術(shù)人員/工藝技術(shù)人員/品質(zhì)技術(shù)人員各部門(mén)相關(guān)人員測(cè)量與設(shè)計(jì)目標(biāo)的符合性、時(shí)間進(jìn)度開(kāi)發(fā)成本、PPAP通過(guò)率如何做APQP、項(xiàng)目計(jì)劃、產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審、產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)改進(jìn)輸入1、顧客反饋的信息記錄2、顧客走訪報(bào)告3、服務(wù)人員顧客生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查收集用什么做計(jì)算機(jī)、服務(wù)記錄、顧客走訪報(bào)告、信息登記表誰(shuí)來(lái)做1、售后服務(wù)人員2、售后服務(wù)信息員3、品質(zhì)管理人員4、主要產(chǎn)品的技術(shù)人員5、產(chǎn)品承制單位有關(guān)人員測(cè)量1、顧客服務(wù)記錄上的評(píng)價(jià)2、顧客滿意度調(diào)查3、產(chǎn)品交付績(jī)效、PPM值4、顧客滿意度匯總分析輸出1、 售后服務(wù)質(zhì)量周報(bào)2、 質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)卡如何做1、 顧客生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)修理，更換產(chǎn)品2、 質(zhì)量問(wèn)題分析、整改、結(jié)果論證的閉環(huán)式追蹤3、 對(duì)顧客的承諾、答復(fù)輸入1、 配套主機(jī)廠招標(biāo)信息2、 外部銷(xiāo)售市場(chǎng)信息用什么做計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議室誰(shuí)來(lái)做競(jìng)標(biāo)辦公室人員測(cè)量競(jìng)標(biāo)成功率輸出報(bào)價(jià)資料及競(jìng)標(biāo)結(jié)果如何做1、 根據(jù)公司實(shí)際對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估2、 作技術(shù)方案3、 財(cái)務(wù)報(bào)價(jià)輸入年度合同、月度合同、周訂單（產(chǎn)品的技術(shù)要求、產(chǎn)品的質(zhì)量要求、產(chǎn)品的財(cái)務(wù)報(bào)價(jià)、產(chǎn)品的配送要求、顧客的特殊要求）用什么做會(huì)議室、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)誰(shuí)來(lái)做1、 年度合同由分管副總負(fù)責(zé)，合同相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)征訂2、 月度及其他小型合同由計(jì)劃員執(zhí)行測(cè)量合同評(píng)審?fù)瓿陕瘦敵龊贤u(píng)審結(jié)果如何做1、由銷(xiāo)售部門(mén)牽頭會(huì)同各相關(guān)部門(mén)人員和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同的技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)審2、依據(jù)合同評(píng)審管理程序文件要求進(jìn)行評(píng)審輸入用戶訂單、用戶特殊要求用什么做汽車(chē)、火車(chē)、飛機(jī)、叉車(chē)誰(shuí)來(lái)做中儲(chǔ)公司管理人員售后服務(wù)人員測(cè)量1、 產(chǎn)品是否按時(shí)、按量交付用戶2、 產(chǎn)品交付過(guò)程的控制輸出將滿足用戶需要的產(chǎn)品交付給用戶滿足用戶的特殊要求如何做通過(guò)中儲(chǔ)合同規(guī)范中儲(chǔ)公司的管理，依據(jù)產(chǎn)品交付控制程序文件要求進(jìn)行輸入1、 市場(chǎng)總量調(diào)查2、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查3、 市場(chǎng)動(dòng)向趨勢(shì)調(diào)查用什么做1、 銷(xiāo)售人員走訪市場(chǎng)收集信息2、 通過(guò)展會(huì)交流收集信息誰(shuí)來(lái)做專業(yè)銷(xiāo)售人員測(cè)量1、 銷(xiāo)售指標(biāo)完成率對(duì)應(yīng)考核2、 銷(xiāo)售合同的履行率考核輸出1、 區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售量評(píng)估報(bào)告2、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格、品質(zhì)、市場(chǎng)份額分析報(bào)告3、 經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售方式的比較分析報(bào)告如何做1、 參加行業(yè)訂貨會(huì)2、 典型經(jīng)銷(xiāo)商采集數(shù)據(jù)分析3、 部分客戶小型座談會(huì)收集信息用什么做計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話誰(shuí)來(lái)做計(jì)劃員、采購(gòu)員輸出配套件、原材料輸入產(chǎn)品規(guī)范（定額）、產(chǎn)品目錄、采購(gòu)合同、供應(yīng)商目錄、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃測(cè)量100%的及時(shí)交付率如何做物資采購(gòu)流程、配套件采購(gòu)流程、配套件質(zhì)量管理辦法誰(shuí)來(lái)做1、 文件資料管理員2、 體系管理員用什么做1、 計(jì)算機(jī)2、 登記臺(tái)賬的方式輸出1、 使需要得到文件的人能夠及時(shí)得到有效版本文件2、 作廢文件一律撤出現(xiàn)場(chǎng)3、 對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的文件進(jìn)行控制、確保文件控制過(guò)程符合本程序要求輸入編制好的文件測(cè)量1、 作廢文件是否在現(xiàn)場(chǎng)留用，文件是否有遺失、是否按規(guī)定進(jìn)行回收/發(fā)放，定期（每月一次）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查如何做1、 運(yùn)用文件資料控制程序2、 運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)TS/16949中文件控制4.2.3輸入技術(shù)資料、訂單計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、投料計(jì)劃用什么做生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工具工裝、基礎(chǔ)設(shè)施誰(shuí)來(lái)做生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量人員、檢驗(yàn)人員、車(chē)間技術(shù)人員、管理人員、生產(chǎn)人員測(cè)量首次通過(guò)率、進(jìn)料至交貨總時(shí)間、按計(jì)劃生產(chǎn)、設(shè)備總效率、良品率、設(shè)備維修率、設(shè)備保養(yǎng)率輸出合格產(chǎn)品如何做生產(chǎn)管理程序、在制品管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)則、生產(chǎn)報(bào)表輸入市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析銷(xiāo)售市場(chǎng)預(yù)測(cè)、公司情況、行業(yè)情況用什么做1、 計(jì)算機(jī)2、 打印機(jī)誰(shuí)來(lái)做總經(jīng)理指定生產(chǎn)制造部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制相關(guān)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃測(cè)量各歸口職能部門(mén)于每年7月上旬和12月下旬全面總結(jié)一次。輸出1、 年度計(jì)劃2、 中期計(jì)劃3、 各部門(mén)專項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃如何做確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃框架，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各部門(mén)，各部門(mén)依據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃框架，編制本部門(mén)專項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。輸出產(chǎn)品在原材料入廠、生產(chǎn)、交付顧客過(guò)程中得到有效防護(hù)輸入產(chǎn)品防護(hù)要求用什么做1、貯存庫(kù)房2、包裝箱3、盛具4、搬運(yùn)工具誰(shuí)來(lái)做1、 主管部門(mén)（生產(chǎn)制造部）2、 生產(chǎn)制造部及各車(chē)間對(duì)在制品、成品的搬運(yùn)和防護(hù)負(fù)責(zé)3、 采購(gòu)部對(duì)原材料及配套產(chǎn)品防護(hù)歸口管理4、 市場(chǎng)部對(duì)交付顧客的產(chǎn)品搬運(yùn)防護(hù)、歸口管理測(cè)量因?yàn)楫a(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)產(chǎn)生廢品率如何做1、 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序2、 產(chǎn)品搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3、 庫(kù)房管理制度4、 在制品管理制度誰(shuí)來(lái)做1、 主管部門(mén)（生產(chǎn)制造部）2、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)所，工藝設(shè)計(jì)所對(duì)標(biāo)識(shí)方式和要求作出明確規(guī)定3、 各車(chē)間，質(zhì)量檢驗(yàn)處（參與）用什么做1、 刻字機(jī)2、 打印機(jī)3、 噴字設(shè)備輸出產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)候，能夠?qū)Ξa(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行過(guò)程追蹤。找出產(chǎn)生不合格的源頭。輸入1、 顧客特殊要求2、 TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)管理檢查通報(bào)如何做1、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序2、 記錄控制程序3、 現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)輸入1、 國(guó)家相關(guān)法規(guī)2、 集團(tuán)公司職業(yè)衛(wèi)生管理辦法3、 兵裝集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)管理44條用什么做1、 勞動(dòng)保護(hù)、防護(hù)用品2、 安全防護(hù)設(shè)施3、 照明條件誰(shuí)來(lái)做1、 生產(chǎn)副總（主持）2、 主管部門(mén)（生產(chǎn)制造部）3、 各部門(mén)（參與）測(cè)量1、 安全、職責(zé)檢查通報(bào)2、 現(xiàn)場(chǎng)管理檢查通報(bào)3、 工作總結(jié)輸出工作環(huán)境的持續(xù)改善法律，法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的符合性如何做1、 金陵公司安全生產(chǎn)責(zé)任制2、 金陵公司安全生產(chǎn)責(zé)任追究制3、 金陵公司現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)則測(cè)量通過(guò)生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保公司的正常生產(chǎn)，使其生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)