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Jan Feb一月 二月目標實際目標實際目標實際累計目標累計實際達成率目標實際達成率平均工單值 實際目標實際達成率實際工時費率未回廠車輛數(shù)占保有車輛比率目標實際累計目標累計實際達成率明確不回廠車輛出險信息總數(shù)出險車輛流失率鈑噴工單數(shù)實際平均工單值收到信息回廠數(shù)信息覆蓋率鈑金工時收入鈑金零件收入噴漆收入 實際目標實際累計目標累計實際達成率有精品養(yǎng)護品工單數(shù)滲透率零件外賣收入90天未回廠車輛占比精品養(yǎng)護品銷售滲透率精品養(yǎng)護品美容收入出險車輛流失率鈑噴平均工單值鈑金收入出險車輛信息覆蓋率客戶發(fā)展新車零售機電業(yè)務(wù)工時收入率機電收入鈑噴收入收入目標項 目標值 &監(jiān)控指標 目標 VS實際機電工單數(shù)年度目標標桿值目標保有客戶當月保險到期數(shù)續(xù)保車輛數(shù)續(xù)保率目標實際累計目標累計實際達成率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率實際當前累計實際當月成本率累計成本率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率固定費用 實際實際當月分攤費用率實際當前累計實際當月成本率累計成本率實際當前累計實際當月成本率累計成本率預(yù)算實際鈑噴業(yè)務(wù)零件成本率機電業(yè)務(wù)零件成本率銷售促銷費用&傭金服務(wù)業(yè)務(wù)費用率鈑噴材料&耗材成本率服務(wù)業(yè)務(wù)零件成本率 (含稅 )精品養(yǎng)護品成本率辦公費用率人力成本率管理分攤費用率成本 &費用服務(wù)業(yè)務(wù)總收入續(xù)保率收入預(yù)算實際目標實際累計目標累計實際達成率目標實際累計目標累計實際累計達成率零服吸收率 實際服務(wù)業(yè)務(wù)總利潤總運營費用服務(wù)業(yè)務(wù)毛利績效成本 &費用Mar Apr May Jun Jul Aug Sep三月 四月 五月 六月

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