配件管理制度.doc

配件管理制度1、實行配件五統(tǒng)一的原則，即統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。2、設(shè)備科同使用單位、機修人員要加強自制配件的生產(chǎn)管理，統(tǒng)一機型、統(tǒng)一圖紙，實行標準化、系列化、通用化。3、建立健全的規(guī)章制度，加強管理防止配件丟失。4、建立健全管理機構(gòu)，提高管理水平。5、定期組織配件管理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓，提高業(yè)務(wù)水平。6、計劃定貨，防止積壓。7、編制配件計劃要深入了解生產(chǎn)任務(wù)，了解設(shè)備檢修和設(shè)備更新計劃，了解設(shè)備的使用臺數(shù)和技術(shù)狀態(tài)，切實掌握配件的庫存數(shù)和配件的消耗規(guī)律。8、設(shè)備科負責組織有關(guān)部門參加的年度配件計劃審編，按上級文件精神，對外委自制加工配件的計劃進行審查平衡匯總，報公司批準。9、充分利用庫存資源嚴格執(zhí)行“三不申請”（庫存配件規(guī)格能代替的不申請，能改制代用的不申請，有超儲積壓的不申請）。10、配件分配要本著年計劃、季平衡、月分配的原則。年計劃結(jié)合生產(chǎn)需要，提出下月需要計劃，并填報申請，寫明主機名稱、圖號、規(guī)格、數(shù)量等。自制配件，提供圖紙一式三份。11、各單位配件管理人員必須經(jīng)常檢查、了解和分析，并掌握配件動態(tài)及消耗規(guī)律。12、抓好配件的定額管理，特別是對用量多，價格高，易損壞丟失的配件，必須制定消耗定額。每年年初，按公司下達的定額指標，嚴格定額管理。13、駐礦供應(yīng)站要備有日常生產(chǎn)中需要的易損配件，做到三定一有（定指標、定品種、定數(shù)量；有專人保管）不占用儲備資金。14、配件儲備資金，由設(shè)備科和財務(wù)部門共同核定，下達資金落實到庫。配件儲備期，進口配件不超過兩年，外委加工的配件不超過一年，自制配件不超過六個月，自制加工的必保件，根據(jù)全礦設(shè)備的使用、檢修等實際情況，制定出必保件的庫存儲備量，摸清自制配件的消耗規(guī)律，不得低于庫存儲備的下限，保證生產(chǎn)需要。15、對于加工周期較長，占用資金較多，不易損耗的大型關(guān)鍵性配件，根據(jù)具體情況適當保存特種配件。16、嚴格執(zhí)行配件驗收制度，驗收人員認真做好驗收工作，對質(zhì)量不合格、數(shù)量不夠、交貨期延長及時報告相關(guān)部門。17、保管員對配件要精心保養(yǎng)，上蓋下墊防止配件損壞。18、倉庫要保持清潔整齊，堅持五五排放（五五成行，成方、成垛、成串）。標簽要填全，懸掛整齊，做到帳、卡、物、資金四對口，機型保管要系列化。19、嚴格執(zhí)行配件發(fā)放制度，按領(lǐng)料單發(fā)放，對不符合手續(xù)的有權(quán)拒發(fā)。20、配件帳目保持整潔，數(shù)據(jù)齊全準確，每月留存票據(jù)要裝訂成冊，妥善保管，倉庫的收支動態(tài)牌齊全。21、做好回收復用工作。把回收復用指標作為考核班組經(jīng)濟指標的內(nèi)容之一。22、對有色金屬，優(yōu)良材料和批量大的易耗配件，如銅瓦、軸類、模鍛鏈、圓環(huán)鏈、聯(lián)接鏈以及傳動鏈等，實行以舊換新制度。其余根據(jù)礦實際情況和配件使用部位而定。機械配件和電氣配件兩大類的回收率要分別達到90%和85%，回收率高于或低于規(guī)定指標時，按獎罰細則進行獎罰。23、設(shè)備科設(shè)立回收舊件庫房，設(shè)專人回收登記，組織有關(guān)人員定期鑒定各種舊件，分別做出處理意見，采取噴、涂、補、焊做到物盡其用，節(jié)約配件資金，降低配件消耗。24、設(shè)備科設(shè)專人負責各種材料的統(tǒng)計分析，建立配件檔案，積累歷史資料，制定庫存最低儲備量，按照上級要求及時上報。25、機運隊自制配件由材料費核銷，不做配件消耗統(tǒng)計，只做數(shù)量帳統(tǒng)計考核。26、做好回收復用配件的統(tǒng)計工作。修復的舊件重量，按原重量計算，價值按原值的50%計算，修復的舊件要單獨建帳，不納入庫存和消耗資金。27、對于因主機淘汰、粗制濫造、質(zhì)量低劣、損壞變質(zhì)確實失去使用價值的配件，每年按時申請報廢。28、凡申請報廢的配件一律履行報廢手續(xù)，并組織有關(guān)人員鑒定，按主機型號，配件名稱，圖號規(guī)格認真填報，逐級申請審批，批準后及時注銷配件資金。29、在不影響機電設(shè)備完好的前提下，盡量降低配件消耗，節(jié)約材料費。30、配件在沒有損壞的情況下，使用必須達到其規(guī)定的使用期限，如提前更換要根據(jù)情節(jié)給予處罰。31、偷盜、冒領(lǐng)用作他用，一旦發(fā)現(xiàn)追究其責任，除追回原物外，處以配件價格的2倍罰款。32、對加強維護、精心保養(yǎng)、延長配件使用期限的單位或個人，按超期時間的配件值，進行獎勵。33、經(jīng)營辦根據(jù)年初制定的內(nèi)部經(jīng)營考核實施方案，逐月對各單位配件消耗情況進行審核，并給予相應(yīng)的獎罰。物資驗收制度1 物資由公司物資供應(yīng)中心統(tǒng)一采購，由物資供應(yīng)中心組織會同設(shè)備管理中心、使用單位三方進行驗收，礦里根據(jù)到貨物資情況安排驗收人員。2 參加驗收的人員必須熟悉驗收物資的有關(guān)技術(shù)要求及質(zhì)量標準。3 驗收前應(yīng)做好以下準備工作：3.1 收集驗收憑證，熟悉有關(guān)資料；3.2 根據(jù)物資的性質(zhì)特點和數(shù)量，準備相應(yīng)的計量工具和測試儀器，如磅稱、量尺、卡尺等。3.3 確定物資的存放地點和保管方法。4 凡到礦物資，物資供應(yīng)中心應(yīng)提供以下證件：供貨單位提供的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料、使用說明書、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。驗收人員要根據(jù)物資需求計劃、訂貨合同、接貨通知單的要求仔細核對以上證件，確認無誤后方可接收。若證件不全，應(yīng)及時向物資供應(yīng)中心提出書面報告，待證件到齊后進行驗收。保管人員對有關(guān)技術(shù)資料要妥善保管并進行編號，加蓋驗收章。5 驗收工作必須加強計量檢查，根據(jù)各項驗收憑證實地過磅、檢尺、點數(shù)，嚴格驗收。把好六關(guān)，即物資名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和交貨時間關(guān)，不準照抄、估算。6 所有到貨物資必須首先清點件數(shù)和數(shù)量。6.1 凡點數(shù)計個的物資必須逐個驗收；6.2 成套的機電設(shè)備必須開箱逐件進行驗收；6.3 具有下列情況之一者，可采用抽樣驗收1)對于產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，證件齊全、包裝完整的；2)包裝嚴密，打開包裝易損壞物資，包裝破損后不易恢復的；3)數(shù)量大且件數(shù)多，包裝完好無疑的。6.4 驗收允許誤差：1)論件、論個或貴重物資不準有誤差；2)以重量過磅計算的物資，黑色金屬誤差不準超過千分之五，有色金屬誤差不準超過千分之三，水泥每標準袋不超過一公斤；3)以檢尺換算的物資誤差不超過千分之二；4)木材、坑木誤差不準超過百分之一。7 物資質(zhì)量驗收：凡使用一般測試儀器檢驗出物資質(zhì)量的，可由倉庫驗收人員自行檢查，檢查外觀質(zhì)量是否符合規(guī)范，是否完整，標識是否清晰，有無損壞，對于技術(shù)復雜、技術(shù)性能高以及訂貨合同中明確規(guī)定外委檢驗的物資，應(yīng)由相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)部門或?qū)I(yè)人員進行檢查，并負責提供檢驗記錄。8 物資驗收工作要及時準確，由物資供應(yīng)中心牽頭會同設(shè)備管理中心驗收。一般物資最遲不超過三天，大量物資和大型設(shè)備不超過七天。驗收無誤后，驗收人員應(yīng)及時在物資驗收合格單上蓋章，并做好詳細的驗收記錄。物資驗收合格單應(yīng)填寫完整規(guī)范。9 驗收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不符，超出允許誤差以及規(guī)格、質(zhì)量不符、數(shù)量短缺的，應(yīng)做好詳細的記錄，并于到貨后兩日內(nèi)由物資供應(yīng)中心會同設(shè)備管理中心、使用單位填寫物資驗收不符單，經(jīng)驗收人員簽章后物資供應(yīng)中心及時與供方交涉查明原因。10 未驗收或驗收不合格的物資不能發(fā)放、領(lǐng)取、使用。如驗收合格而未向物資供應(yīng)中心（站）辦理入庫手續(xù)的物資，確因生產(chǎn)建設(shè)急需，經(jīng)物資供應(yīng)中心（站）領(lǐng)導批準后可先發(fā)付使用。設(shè)備管理制度1 礦領(lǐng)導在設(shè)備管理中的主要職責見煤炭工業(yè)企業(yè)設(shè)備管理規(guī)程第十一條。2 設(shè)備科為礦內(nèi)機電設(shè)備主管部門，其職責是： 貫徹國家和上級對設(shè)備管理和維修工作的要求，落實企業(yè)經(jīng)營方針目標對設(shè)備管理工作提出的要求和考核指標； 負責本單位設(shè)備的調(diào)研、規(guī)劃、選型、使用、維護、大修、制定計劃、調(diào)撥、報廢，并參與設(shè)備的檢驗和安裝調(diào)試工作； 建立完整的設(shè)備檔案；按時編報設(shè)備報表。3 礦內(nèi)的基層各設(shè)備使用單位要設(shè)設(shè)備管理人員，負責本單位的設(shè)備管理工作，做到資料、圖紙、臺帳齊全，管理到位，在業(yè)務(wù)上受礦設(shè)備科領(lǐng)導。4 負責編制增置設(shè)備計劃報公司審批。5 設(shè)備使用實行專職制，主要設(shè)備實行包機制，設(shè)備使用實行定人定機憑證操作，嚴格執(zhí)行崗位責任制、操作規(guī)程、交接班制、巡回檢查制。6 嚴格貫徹執(zhí)行設(shè)備定期檢修制度。7 負責一般機電事故的追查。8 執(zhí)行設(shè)備管理獎罰： 出現(xiàn)事故時對積極搶救設(shè)備的人員，根據(jù)具體情況給予一定的獎勵； 發(fā)現(xiàn)隱患防止事故發(fā)生者，給予一定的獎勵； 由于違章、玩忽職守造成設(shè)備損壞的對有關(guān)單位和責任者給予罰款；3 材料管理制度1 材料入庫必須認真填寫材料入庫登記薄，必須寫清材料名稱、規(guī)格、價格、發(fā)貨單位、地點、購貨人名；當?shù)剡M貨當天當面驗收完畢，外地進貨，應(yīng)碼放到待檢區(qū)，三日內(nèi)驗收完畢，根據(jù)驗收情況做好驗收記錄，寫清質(zhì)量情況，查清數(shù)量，存好材料。2 驗收后認真填好入庫單，字跡必須清楚，名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位必須寫清，入庫單必須有采購員、保管員、供應(yīng)負責人簽章。否則，財務(wù)科不予報帳。3 用料單位認真填寫領(lǐng)料單，寫清名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間、使用項目，經(jīng)供應(yīng)站負責人簽章后方可生效。4 必須執(zhí)行交舊領(lǐng)新的制度，領(lǐng)料單必須有收舊人員蓋章，否則不予發(fā)放。5 保管人員必須審查領(lǐng)料單，按審批的規(guī)格、數(shù)量發(fā)給，決