質(zhì)量保證計(jì)劃書智囊CRM.doc

北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 JW JL 011 2002 質(zhì)量保證計(jì) 劃 華嘉經(jīng)緯共 9 頁 第 1 頁 序號 序號 質(zhì)量保證計(jì)劃書質(zhì)量保證計(jì)劃書 科技智囊科技智囊 CRM 項(xiàng)目項(xiàng)目 任務(wù)單編號 任務(wù)單編號 HJ2002 9 編制人 編制人 孫孫 靜靜 編制日期 編制日期 2002 年年 2 月月 27 日日 審核人 審核人 審核日期 審核日期 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 2002 年年 2 月月 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 JW JL 011 2002 質(zhì)量保證計(jì) 劃 華嘉經(jīng)緯共 9 頁 第 2 頁 變更記錄變更記錄 日期日期版本版本變更說明變更說明作者作者 2002 2 27V1 0 編制孫靜 簽字確認(rèn)簽字確認(rèn) 姓名姓名部門部門職務(wù)職務(wù)簽字簽字日期日期 孫靜品管部質(zhì)量保證人員 王馳總經(jīng)辦總經(jīng)辦主任 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 JW JL 011 2002 質(zhì)量保證計(jì) 劃 華嘉經(jīng)緯共 9 頁 第 3 頁 目目 錄錄 1概述 4 2質(zhì)量目標(biāo) 4 3項(xiàng)目基本情況 5 4資源 5 4 1人員 5 4 1 1組織結(jié)構(gòu) 6 4 1 2職責(zé) 6 4 2工具及設(shè)施 7 5質(zhì)量保證的主要工作 7 6質(zhì)量保證工作量估算 7 7質(zhì)量保證工作提交的產(chǎn)物 8 8變更管理 8 9評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 8 10形成的記錄 9 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 JW JL 011 2002 質(zhì)量保證計(jì) 劃 華嘉經(jīng)緯共 9 頁 第 4 頁 質(zhì)量保證計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃 1概述概述 本計(jì)劃描述了科技智囊客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項(xiàng)目質(zhì)量保證工作相關(guān)的一些情況 是軟件質(zhì)量保證 過程和方針在項(xiàng)目中的具體實(shí)施計(jì)劃 該計(jì)劃不包括測試計(jì)劃的活動(dòng) 計(jì)劃中闡述了質(zhì)量保證工作的基本目標(biāo) 項(xiàng)目的基本情況 質(zhì)量保證工作所需的資源 質(zhì)量保 證的主要工作 工作量估算及提交的產(chǎn)物 項(xiàng)目中的不合格品控制及糾正及預(yù)防措施等 2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 1 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量的總體目標(biāo)是通過質(zhì)量保證活動(dòng)的開展使該項(xiàng)目達(dá)到 質(zhì)量監(jiān)控程序文件 中所要求的目標(biāo) 具體而言包括 1 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品的最終質(zhì)量達(dá)到任務(wù)書所要求的標(biāo)準(zhǔn) 2 工期要求 項(xiàng)目的整個(gè)周期是 2002 年 2 月 25 日 2002 年 8 月 1 日 要求項(xiàng)目在沒有重大變 化的基礎(chǔ)上按規(guī)定的周期完成 若有變動(dòng)應(yīng)說明理由 按照變更控制執(zhí)行相關(guān)手續(xù)及過程 最終需經(jīng)過總經(jīng)辦及公司高層領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)方可 3 成本 按照人工成本控制及核算 4 功能 實(shí)現(xiàn)任務(wù)書中規(guī)定的各項(xiàng)功能 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 各階段 參加下表 嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件的要求控制其質(zhì)量 包括過程及相關(guān)文檔 序號序號階段階段程序文件程序文件作業(yè)指導(dǎo)文件作業(yè)指導(dǎo)文件質(zhì)量記錄模版質(zhì)量記錄模版 1 各階段 項(xiàng)目管理控制程序文件 評審控制程序文件 變 更控制程序文件 配置 管理控制程序文件 評審指南 JW JL 個(gè)人評審記錄 只適用于同級評 審 JW JL 評審報(bào)告 JW JL 變更申 請 JW JL 更改核查報(bào)告 JW JL 變更 通知 JW JL 配置管理計(jì)劃 JW JL 配 置管理審計(jì)報(bào)告 2 各階段質(zhì)量監(jiān)控控制程序文件 質(zhì)量保證計(jì)劃書編制規(guī) 則 JW JL 質(zhì)量保證計(jì)劃書 JW JL 計(jì)劃跟 蹤情況檢查表 JW JL 項(xiàng)目策劃過程檢 查表 JW JL 需求管理檢查表 JW JL 評審過程檢查表 JW JL 配置管理審計(jì) 表 JW JL 質(zhì)量保證評估報(bào)告 JW JL 質(zhì)量保證工作總結(jié) 3 需求階段 軟件生存周期控制程序 文件 需求管理規(guī)程 JW JL 需求計(jì)劃書 JW JL 需求說明書 JW JL 需求跟蹤表 JW JL 需求變跟追 蹤表 JW JL 里程碑工作總結(jié) 4 開發(fā)計(jì)劃制定同上軟件估算規(guī)程JW JL 估算報(bào)告 JW JL 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 JW JL 011 2002 質(zhì)量保證計(jì) 劃 華嘉經(jīng)緯共 9 頁 第 5 頁 書 5 系統(tǒng)分析同上系統(tǒng)分析規(guī)約JW JL 系統(tǒng)分析報(bào)告 6 概要設(shè)計(jì)同上概要設(shè)計(jì)規(guī)約JW JL 概要設(shè)計(jì)書 7 畫面設(shè)計(jì)同上畫面設(shè)計(jì)規(guī)約JW JL 畫面設(shè)計(jì)書 8 詳細(xì)設(shè)計(jì) 軟件生存周期控制程序 文件 產(chǎn)品測試規(guī)程 詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)約 設(shè)計(jì)書 檢查規(guī)約 JW JL 各種語言的設(shè)計(jì)書 JW JL 設(shè)計(jì) 書檢查報(bào)告 9 編碼 測試同上 編碼規(guī)約 測試規(guī) 約 源代碼檢查規(guī)約 JW JL 測試相關(guān)文檔 JW JL 測試工作 總結(jié)報(bào)告 10 驗(yàn)收同上 JW JL 驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 其它工作模板還有 JW JL 任務(wù)單 JW JL 工作周報(bào) JW JL 會(huì)議記錄 JW JL 工作進(jìn)度報(bào)告 JW JL 測試計(jì)劃 JW JL 培訓(xùn)計(jì)劃 JW JL 培訓(xùn)記錄 JW JL 培訓(xùn)考核記錄 3項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目基本情況 客戶的現(xiàn)狀 科技智囊在信息交流方面現(xiàn)存的最大問題是資源不對稱 不共享 新聞中心和運(yùn) 營中心不能很好的對接 其目標(biāo) 采用科學(xué)決策 資源和價(jià)值才能實(shí)現(xiàn)最大化 有了數(shù)字的支持 決策就減少了盲目性 把新聞中心和運(yùn)營中心有效結(jié)合 加強(qiáng)競爭力 項(xiàng)目總體目標(biāo)是建立客戶數(shù)據(jù)庫 內(nèi)部信息資源共享 即時(shí)數(shù)據(jù)的分析 輔助客戶關(guān)系管理和 決策 系統(tǒng)方面的需求 系統(tǒng)可升級 在局域網(wǎng)上共享 升級空間 根據(jù)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大情況 以后可 能需要擴(kuò)展系統(tǒng) 主要包括 1 人力資源 如員工參與項(xiàng)目的工時(shí)計(jì)算 用于員工進(jìn)行績效評估和制定項(xiàng)目成本 2 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 涉及到業(yè)務(wù)具體過程的信息管理 對業(yè)務(wù)過程進(jìn)行跟蹤控制 3 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 人力成本以及項(xiàng)目涉及的財(cái)務(wù)信息 由財(cái)務(wù)子模塊進(jìn)行管理 根據(jù)總經(jīng)辦下達(dá)的任務(wù)單 該項(xiàng)目組的主要成員有 黃艷 孫靜 關(guān)山月 呂歐 黃平 李慧 其它情況如下表 項(xiàng)目基本情況表項(xiàng)目基本情況表 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱科技智囊客戶關(guān)系管理系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目編號項(xiàng)目編號 HJ2002 9 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐剛質(zhì)量保證員質(zhì)量保證員孫靜 客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理黃艷公司項(xiàng)目主管公司項(xiàng)目主管王馳 項(xiàng)目開始日期項(xiàng)目開始日期2002 年 2 月 25 日項(xiàng)目結(jié)束日期項(xiàng)目結(jié)束日期2002 年 8 月 14 日 4資源資源 為確保質(zhì)量保證活動(dòng)的順利開展該項(xiàng)目所應(yīng)具備的資源構(gòu)成情況 包括 人員 工具 設(shè)施等 如下 4 1 人員人員 項(xiàng)目組的質(zhì)量保證小組成員如下 1 軟件工程過程組代表 楚亞虹 2 公司項(xiàng)目主管 王馳 3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐剛 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 JW JL 011 2002 質(zhì)量保證計(jì) 劃 華嘉經(jīng)緯共 9 頁 第 6 頁 4 配置管理執(zhí)行人員 關(guān)山月 5 項(xiàng)目開發(fā)組成員 關(guān)山月 呂歐 6 質(zhì)量保證執(zhí)行人員 孫靜 7 測試小組人員 黃平 項(xiàng)目測試組負(fù)責(zé)人 李慧 其結(jié)構(gòu)如下表 4 1 1組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 4 1 2職責(zé)職責(zé) 以上各人員的職責(zé)如下 1 公司項(xiàng)目主管的職責(zé) 1 為針對項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)提供足夠的資源 2 保證質(zhì)量保證小組與具體軟件項(xiàng)目的獨(dú)立性 3 監(jiān)控項(xiàng)目組 質(zhì)量保證小組的活動(dòng) 2 軟件工程過程組的職責(zé) 1 支持質(zhì)量保證小組的活動(dòng) 2 為質(zhì)量保證活動(dòng)提供建議 收集項(xiàng)目過程的信息并進(jìn)行分析 提出過程改進(jìn)措施建議 3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的職責(zé) 1 配合與協(xié)調(diào)質(zhì)量保證小組的活動(dòng) 2 根據(jù)軟件開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃時(shí)間進(jìn)度 跟蹤文檔評審 并進(jìn)行代碼分析 4 項(xiàng)目開發(fā)組成員的職責(zé) 1 依據(jù)文檔模版 按軟件開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)生相關(guān)文檔 2 為質(zhì)量保證小組提供相關(guān)文檔和軟件代碼分析數(shù)據(jù) 5 質(zhì)量保證執(zhí)行組成員的職責(zé) 執(zhí)行質(zhì)量保證活動(dòng) 具體內(nèi)容參見 5 質(zhì)量保證的主要工作 6 測試組成員的職責(zé) 1 制定并執(zhí)行測試計(jì)劃 2 定期提供測試工作報(bào)告 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 JW JL 011 2002 質(zhì)量保證計(jì) 劃 華嘉經(jīng)緯共 9 頁 第 7 頁 7 配置管理執(zhí)行人員的職責(zé) 1 根據(jù) 配置管理程序控制文件 的要求應(yīng)做好配置管理 2 認(rèn)真做好項(xiàng)目全過程的配置管理工作 并提交相應(yīng)的記錄 4 2 工具及設(shè)施工具及設(shè)施 保證相關(guān)人員對各自現(xiàn)有設(shè)施的使用權(quán) 5質(zhì)量保證的主要工作質(zhì)量保證的主要工作 參見下表 序號序號負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人主要工作主要工作時(shí)間時(shí)間頻率頻率 1 監(jiān)督項(xiàng)目采用過程和標(biāo)準(zhǔn)過程的偏差項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 2 提供和質(zhì)量保證相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評估開發(fā)計(jì)劃確認(rèn)前 1 3 王馳 監(jiān)督項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 4 參加主要的文檔 需求說明書 開發(fā)計(jì)劃 測試計(jì)劃 評審和代碼評審以確認(rèn)評審過程和標(biāo)準(zhǔn)的過程相一致 項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 5 參加主要的文檔評審和代碼評審并填寫質(zhì)量保證評估 報(bào)告 項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 6 確認(rèn)軟件需求跟蹤和需求變更跟蹤表被正確使用項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 7 核準(zhǔn)開發(fā)計(jì)劃 主要的里程碑和標(biāo)準(zhǔn)過程相一致開發(fā)計(jì)劃確認(rèn)前 1 8 確認(rèn)項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)的完成項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 9 收集和文檔評審 代碼評審相關(guān)的數(shù)據(jù)并填寫質(zhì)量保 證評估報(bào)告 項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 10 監(jiān)督在評審過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的解決項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 11 監(jiān)督項(xiàng)目跟蹤表被正確使用在項(xiàng)目跟蹤過程中 N 12 監(jiān)督配置管理委員會(huì)活動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn)過程相一致項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 13 監(jiān)督由配置管理委員會(huì)確認(rèn)的項(xiàng)目變更的實(shí)施項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 14 監(jiān)督并實(shí)施配置管理的審計(jì)項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 15 孫靜 向上匯報(bào)在項(xiàng)目組中不能解決的問題項(xiàng)目整個(gè)過程中 N 16 楚亞虹質(zhì)量保證活動(dòng)審計(jì)和監(jiān)督按公司統(tǒng)一計(jì)劃 N 注意 上表中 N 代表該項(xiàng)工作是在必要時(shí)進(jìn)行 依據(jù)進(jìn)行的次數(shù)確定其頻率 具體工作安排參見 質(zhì)量保證計(jì)劃工作進(jìn)度表 6質(zhì)量保證工作量估算質(zhì)量保證工作量估算 參見下表 人 日 階段階段王馳王馳孫靜孫靜外部審計(jì)外部審計(jì) 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司 JW JL 011 2002 質(zhì)量保證計(jì) 劃 華嘉經(jīng)緯共 9 頁 第 8 頁 需求階段 481 系統(tǒng)分析階段 451 概要設(shè)計(jì)階段 451 畫面設(shè)計(jì)階段 451 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段 451 編碼 開發(fā) 測試階段 451 各階段相關(guān)工作評審 666 各階段質(zhì)量保證評估報(bào)告 12 注意 上表中 N 代表該項(xiàng)工作是在必要時(shí)進(jìn)行 依據(jù)進(jìn)行的次數(shù)確定其工作量 7質(zhì)量保證工作提交的產(chǎn)物質(zhì)量保證工作提交的產(chǎn)物 參見下表參見下表 序號序號文檔 報(bào)告文檔 報(bào)告提交時(shí)間提交時(shí)間數(shù)量數(shù)量 1 質(zhì)量保證計(jì)劃 包括質(zhì)量保證工作量的估算 2002 2 281 2 質(zhì)量保證評估報(bào)告 包括培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告 參見質(zhì)量保證工作進(jìn)度表 1 3 質(zhì)量保證工作報(bào)告項(xiàng)目驗(yàn)收前 6 4 項(xiàng)目策劃過程檢查表 2002 4 21 5 需求管理檢查表需求確立時(shí) 需求變更時(shí) N 6 計(jì)劃跟蹤情況檢查表各里程碑階段 6 7 評審過程檢查表各項(xiàng)評審工作完成后 N 8 配置管理審計(jì)表各里程碑階段 6 注意 上表中 N 代表該項(xiàng)工作是在必要時(shí)進(jìn)行 依據(jù)進(jìn)行的次數(shù)確定其數(shù)量 8變更管