江蘇新瑞機(jī)械有限公司-PMC部門管理手冊(cè)

江蘇新瑞機(jī)械有限公司 程序文件 PMC 部門管理手冊(cè) 編 號(hào)： MM/PMC 080101.A 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 技術(shù)中心 PMC 部 制造部 品管部 營(yíng)銷部 行政人事部 財(cái)務(wù)部 企管部 年 XX 月 XX 日發(fā)布 XXXX 年 XX 月 XX 日實(shí)施 江蘇新瑞機(jī)械有限公司 發(fā)布 審 核 記 錄 版次 編制人 /日期 審核人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 A 曾喜 2008/1/7 變 更 記 錄 版次 申請(qǐng)書編號(hào) 修改頁(yè)碼 /修改狀態(tài) 1. 目的 進(jìn)一步完善現(xiàn)有的生產(chǎn)與物料控制體系 ,制定良性合理的生產(chǎn)計(jì)劃 ,良好的物料控制 ,最大限度地滿足客戶的需要 ,減少浪費(fèi) ,為公司創(chuàng)造更多、更大的效益。 2. 適用范圍 適用于新瑞機(jī)械 PMC 部。 3. 管理架構(gòu) 生產(chǎn)副總 PMC 經(jīng)理 內(nèi)勤 /物控 采購(gòu)員 倉(cāng)庫(kù)主管 輔助工 暫收 倉(cāng)管 帳務(wù)員 4. 職責(zé) 4.1 PMC 部經(jīng)理 4.1.1 協(xié)助生產(chǎn)副總負(fù)責(zé) PMC 部的整體運(yùn)作系統(tǒng)管理 ,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)溝通 ,制定部門工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。 4.1.2 參與公司宏觀管理和策略制定 ,推行公司各項(xiàng)程序和政府制訂和實(shí)施部門培訓(xùn)工作。 4.1.3 審訂修改 PMC 部工作規(guī)程及管理制度 ,審核 PMC 部門各項(xiàng)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效。 4.1.4 簽發(fā)、審核各項(xiàng)文件和單據(jù)。 4.1.5 執(zhí)行并監(jiān)督 PMC 部安全制度。 4.2 倉(cāng)庫(kù)主管 4.2.1 協(xié)助 PMC 經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)具體工作管理。 4.2.2 具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作進(jìn)度。 4.2.3 致力于倉(cāng)庫(kù)整體工作的研究和完善 ,評(píng)估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。 4.2.4 加強(qiáng)各相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào) ,控制倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作正常。 4.2.5 保證倉(cāng)庫(kù)帳、物平衡及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位管理正?；?。 4.2.6 考核屬下工作績(jī)效。 4.3 物控員 4.3.1 根據(jù)銷售訂單及預(yù)投計(jì)劃、庫(kù)存狀況、 BOM 表核算物料需求 ,并制定 PR(物料需求計(jì)劃 ),并分發(fā)各相關(guān)采購(gòu)員。 4.3.2 協(xié)助 PMC 經(jīng)理對(duì)物料進(jìn)度進(jìn)行跟催。 4.3.2 及時(shí)完成各類憑證及文件的歸檔 ,對(duì) BOM 的維護(hù)及設(shè)計(jì)變更的實(shí)施與跟蹤 ,物料需求異常的信息反饋及處理。 4.4 采購(gòu)員 4.4.1 協(xié)助 PMC 經(jīng)理根據(jù) PR 對(duì)所管轄物料進(jìn)行采購(gòu)。 4.4.2 根據(jù)庫(kù)存狀況及生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度。 4.4.3 及時(shí)反饋物料信息 ,并根據(jù)相應(yīng)情況進(jìn)行分析和處理。 4.4.4 及時(shí)與供應(yīng)商溝通 ,掌握供應(yīng)商產(chǎn)能并反饋異常。 4.4.5 通過(guò)不斷學(xué)習(xí)提高自身技能和素質(zhì) ,優(yōu)化工作環(huán)節(jié)及流程。 4.5 倉(cāng)管員 4.5.1 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、退、入帳 事務(wù)處理 ,做到每日物清、帳清、卡清。 4.5.2 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章、政策及安全管理流程。 4.5.3 及時(shí)反饋庫(kù)存物料狀況及信息。 4.6 帳務(wù)員 4.6.1 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)每日物料進(jìn)出帳務(wù)登記。 4.6.2 負(fù)責(zé)文件收發(fā)及內(nèi)勤事務(wù) ,并做相關(guān)記錄。 4.7 暫收 4.7.1 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)供應(yīng)商物料檢驗(yàn)入庫(kù)前的清收工作 ,并登記入冊(cè)。 4.7.2 及時(shí)向上級(jí)反饋物料異常信息并協(xié)助處理。 4.7.3 外協(xié)物 料出庫(kù)管理并入冊(cè)等。 5.生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 5.1 目的 為使本公司的編制有一定依據(jù) ,滿足客戶品質(zhì)及交貨期要求 ,保證本公司履行合約能力 ,降低庫(kù)存、成本提高生產(chǎn)效率。 5.2 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃控制。 5.3 職責(zé) 5.3.1 銷售部 負(fù)責(zé)銷售訂單和預(yù)投計(jì)劃的確認(rèn) ,并與客戶對(duì)最終產(chǎn)品品質(zhì)及交貨期進(jìn)行溝通和確認(rèn) ,處理生產(chǎn)過(guò)程中異常延期和品質(zhì)異常事務(wù) ,售后服務(wù)及信息反饋等。 5.3.2 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)客 戶最終產(chǎn)品要求的相關(guān)技術(shù)資料及數(shù)據(jù)確認(rèn) ,產(chǎn)品整改計(jì)劃、 BOM 建立、生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)跟進(jìn)。 5.3.3 PMC 部 負(fù)責(zé)銷售訂單及預(yù)投計(jì)劃的生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制安排、生產(chǎn)車間短期計(jì)劃編排及產(chǎn)能調(diào)整 ,統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)并分析 ,跟進(jìn)物料進(jìn)度 ,與各部門進(jìn)行相關(guān)事務(wù)溝通并及時(shí)反饋產(chǎn)品生產(chǎn)物料信息。 5.3.4 制造部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施及進(jìn)度控制 ,產(chǎn)品品質(zhì)控制 ,及時(shí)與相關(guān)部門反饋生產(chǎn)異常并處理。 5.3.5 品管部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全程品質(zhì)監(jiān)控 ,反饋異常并協(xié)助相關(guān)部門及時(shí)處理。 5.4 作業(yè)流程 客 戶 訂 單預(yù) 投 計(jì) 劃訂 單 計(jì) 劃戰(zhàn) 略 規(guī) 劃經(jīng) 營(yíng) 規(guī) 劃歷 史 數(shù) 據(jù)市 場(chǎng) 分 析技 術(shù) 發(fā) 展生 產(chǎn) 計(jì) 劃物 料 需 求 計(jì) 劃Y e s訂 單 評(píng) 審 / 技術(shù) 和 交 期 確 認(rèn)采 購(gòu) 計(jì) 劃 制 造 計(jì) 劃采 購(gòu) 訂 單 確 認(rèn)B O M 清 單可 用 庫(kù) 存在 途 物 料采 購(gòu) 周 期 來(lái) 料 暫 收品 質(zhì) 檢 驗(yàn) / 判 定入 庫(kù)供 應(yīng) 商 選 擇 評(píng) 定物 料 信 息 確 認(rèn)生 產(chǎn) 通 知 單 確 認(rèn)車 間 生 產(chǎn) 安 排倉(cāng) 庫(kù) 備 料 / 車 間 領(lǐng) 料成 品 入 庫(kù) 前 檢 驗(yàn)合 格不 合 格出 貨 通 知 出 貨 確 認(rèn)包 裝出 貨銷 售 / 品 管 / 倉(cāng) 庫(kù) 對(duì)裝 箱 單 物 料 數(shù) 量 清點(diǎn) 確 認(rèn)關(guān) 聯(lián) 企 業(yè) 加 工 訂 單5.5 作業(yè)內(nèi)容 5.5.1 訂單確認(rèn) 5.5.1.1 銷售訂單 銷售公司收到客戶訂單意向 ,及時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)客戶技術(shù)要求及貨期要求 ,并反饋與客戶 ,達(dá)成最終訂單協(xié)議下發(fā)正式訂單與相關(guān)部門。 5.5.1.2 預(yù)投計(jì)劃訂單 銷售公司每年開(kāi)始前根據(jù)上年銷售情況及產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研針對(duì)部分產(chǎn)品提交預(yù)測(cè)訂單計(jì)劃 ,經(jīng)高層審批后形成預(yù)投計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門安排生產(chǎn)。 5.5.1.3 內(nèi)部客戶加工訂單 集團(tuán)內(nèi)其他公司因設(shè)備或產(chǎn)能向本公司發(fā)出加工或采購(gòu)要求 ,直接由 PMC 部門進(jìn)行確認(rèn)并回復(fù)交貨期。 5.5.2 訂單取消 5.5.2.1 銷售訂單取消 銷售公司接到客戶取消訂單信息應(yīng)第一時(shí)間確認(rèn)并通知 PMC 部 ,PMC 部收到訂單取消時(shí)必須在 8 小時(shí)內(nèi)將相關(guān)生產(chǎn)和物料信息反饋給銷售公司 ,并再次確認(rèn)訂單狀況 ,并進(jìn)行相應(yīng)措施處理。 5.5.2.2 預(yù)投計(jì)劃取消 PMC 部門接到通知后即時(shí)安排相關(guān)行動(dòng)。 5.5.3 技術(shù)資料確認(rèn) 5.5.3.1 PMC 部門接到訂單后 ,第一時(shí)間對(duì)訂單 進(jìn)行文件處理 ,確認(rèn)其產(chǎn)品是否含專項(xiàng)技術(shù)要求并要求技術(shù)中心提供相關(guān)文件或資料如果是標(biāo)機(jī) ,即時(shí)安排 PR進(jìn)行采購(gòu)。如果屬專機(jī)則確認(rèn)相關(guān)資料提交日期并核算采購(gòu)周期及生產(chǎn)周期 ,如有異常及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。 5.5.4 物料需求計(jì)劃確認(rèn)及采購(gòu) 5.5.4.1 PMC 接到訂單后 ,在相關(guān)資料完善情況下 ,根據(jù)庫(kù)存及預(yù)投制定相應(yīng)物料需求計(jì)劃并下達(dá)采購(gòu)訂單。 5.5.4.2 采購(gòu)下達(dá)訂單并獲取供應(yīng)商交期回復(fù) ,如有交期異常及時(shí)反饋并處理 ,如確 認(rèn)無(wú)法依期完成交貨則及時(shí)反饋與銷售部門協(xié)商解決。 5.5.4.3 針對(duì)物料交貨期及預(yù)投計(jì)劃訂單 ,PMC 部對(duì)應(yīng)銷售預(yù)投訂單進(jìn)行滾動(dòng)式訂單計(jì)劃 ,安排物料及生產(chǎn)。 5.5.4.4 接到新的訂單時(shí) ,PMC 部門首先對(duì)應(yīng)預(yù)投計(jì)劃是否有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行扣單。 5.5.5 生產(chǎn)計(jì)劃編排 5.5.5.1 訂單計(jì)劃編排 PMC 接到銷售訂單及相關(guān)技術(shù)資料后 ,即時(shí)編排訂單計(jì)劃 ,確定每組物料交貨期及生產(chǎn)初步日期。 5.5.5.2 預(yù)投計(jì)劃編排 PMC 接到銷售預(yù)投計(jì)劃時(shí) ,根據(jù)訂單產(chǎn)品特性及生產(chǎn)周期 ,安排滾動(dòng)式 產(chǎn)計(jì)劃并最終確認(rèn)生 產(chǎn)日期。 5.5.5.3 月度生產(chǎn)計(jì)劃編排 5.5.5.3.1 PMC 部門根據(jù)以上計(jì)劃及物料進(jìn)度情況與制造部進(jìn)行溝通 ,編排月度生產(chǎn)計(jì)劃并跟催物料進(jìn)度和生產(chǎn)進(jìn)度。 5.5.5.3.2 PMC 部門每月 25 號(hào)編排下月生產(chǎn)計(jì)劃 ,27 日下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃 (遇星期天順延 ) 5.5.5.3.3 PMC 部門下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí) ,必須提前一周發(fā) 、 ,等相關(guān)文件給相關(guān)部門進(jìn)行備料及與生產(chǎn)相關(guān)文件、工裝、量具等準(zhǔn)備。 5.5.5.4 車間生產(chǎn) 5.5.5.4.1 制造部接 到月度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí) ,即時(shí)安排相關(guān)人員進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。 5.5.5.4.2 制造部在準(zhǔn)備工作過(guò)程中如有異常 ,即時(shí)反映給 PMC 部進(jìn)行相應(yīng)處理。 5.5.5.4.3 PMC 部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物料進(jìn)度并跟催車間生產(chǎn) ,如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)與各部門溝通解決并反饋。 5.5.5.4.4 車間完成生產(chǎn)通知品管部安排檢驗(yàn) ,合格后通知 PMC 辦理包裝入庫(kù)手續(xù)。 5.5.5.4.5 訂單完成時(shí) ,PMC 通知銷售部門安排出貨。 5.5.5.5 入庫(kù)和出貨 5.5.5.5.1 車間完成生產(chǎn)后 ,開(kāi)放庫(kù)單辦理入庫(kù)。 5.5.5.5.2 銷售公司接到入庫(kù)通知單后 ,辦理相關(guān)手續(xù)安排出貨。 5.5.5.5.3 產(chǎn)品出貨前由品管 、銷售、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)裝箱單對(duì)裝箱附件進(jìn)行清點(diǎn) ,三方確認(rèn)無(wú)誤時(shí) ,安排封箱并出貨。 5.5.5.6 生產(chǎn)計(jì)劃變更 5.5.5.6.1 PMC 接到銷售公司訂單取消通知 ,即時(shí)安排生產(chǎn)計(jì)劃取消并相應(yīng)與相關(guān)部門溝通更改計(jì)劃。 5.5.5.6.2 車間生產(chǎn)時(shí) ,如物料未能及時(shí)供應(yīng) ,PMC 部門應(yīng)提前通知相關(guān)部門更改生產(chǎn)計(jì)劃。 5.5.5.6.3 PMC 接到銷售公司臨時(shí)插單 ,對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改變更。 6.物料控制程序 6.1 目的 減少物料損耗 ,控制物料進(jìn)度 ,滿足生產(chǎn)需求 ,增快庫(kù)周轉(zhuǎn)率 ,增加公司效益。 6.2 適用范圍 本公司相關(guān)物料數(shù)量控制和進(jìn)度控制。 6.3 職責(zé) 6.3.1 PMC 部 物料進(jìn)行分析和計(jì)算 ,物料采購(gòu)訂單確認(rèn)及物料進(jìn)度控制 ,安全庫(kù)存控制。 6.3.2 品管部 對(duì)所有來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn)及判定。 6.3.3 技術(shù)中心 提供準(zhǔn)確及時(shí)技術(shù)文件。 6.3.4 制造部 對(duì)生產(chǎn)物料及輔助物料的領(lǐng)用、保管。 6.3.5 倉(cāng)庫(kù) 物料保管、儲(chǔ)存、收發(fā)、呆滯品信息反饋。 6.4 作業(yè)流程 物 料 分 析與 計(jì) 算確 定 訂 購(gòu) 方 式物 料 訂 購(gòu)編 排 入 倉(cāng)時(shí) 間 數(shù) 量物 料 進(jìn) 度 控 制進(jìn) 貨 驗(yàn) 收備 料 生 產(chǎn) 6.5 作業(yè)內(nèi)容 6.5.1 物料需求計(jì)劃 6.5.1.1 PMC 部接到銷售訂單和預(yù)投計(jì)劃時(shí) ,編排生產(chǎn)計(jì)劃。 6.5.1.2 PMC 根據(jù)以上計(jì)劃和庫(kù) 存技術(shù)資料 (BOM、整改圖紙等 )編制物料需求計(jì)劃(PR),根據(jù)采購(gòu)周期 ,規(guī)定物料回廠日期 ,經(jīng)審批后發(fā)放采購(gòu)員訂料。 6.5.1.3 現(xiàn)場(chǎng)整改及返修機(jī)需臨時(shí)件 ,由工程或生技出臨時(shí)圖紙和工作聯(lián)絡(luò)單給 PMC部 ,PMC 對(duì)以上進(jìn)行貨期確認(rèn) ,通知采購(gòu)下單訂購(gòu)。 6.5.1.4 售后服務(wù)因維修急需或正常領(lǐng)料 ,開(kāi)具領(lǐng)料單 ,經(jīng) PMC 審批后領(lǐng)出 ,PMC 部必須重新下訂單補(bǔ)料。 6.5.2 采購(gòu)計(jì)劃 6.5.2.1 采購(gòu)員收到 PR(物料需求計(jì)劃 )后 ,根據(jù)要求 ,下訂購(gòu)單 ,確認(rèn)物料回廠日期 ,如有異常反饋給 PMC 經(jīng)理處理。 6.5.2.2 采購(gòu)員訂料時(shí)必須嚴(yán)格數(shù)量、品質(zhì)、貨期、規(guī)格、 PR 編號(hào)、訂購(gòu)單號(hào)等資料。 6.5.3 物料收發(fā) 6.5.3.1 供應(yīng)商根據(jù)訂購(gòu)單 ,回貨日期 ,安排物料并送至合同規(guī)定點(diǎn) ,經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)、入帳。 6.5.3.2 如品管部檢驗(yàn)不合格需退供應(yīng)商 ,開(kāi)具檢驗(yàn)不合格單據(jù)并通知 PMC 部采購(gòu)員 , 通知供應(yīng)商退貨 ,倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。 6.5.3.3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù) 安排備料 ,并通知車間領(lǐng)料。 7. 倉(cāng)庫(kù)管理程序 7.1 目的 滿足企業(yè)發(fā)展的需要 ,對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨 物的收發(fā)、結(jié)存、保管等活動(dòng)進(jìn)行有效控制 ,提供清晰準(zhǔn)確的報(bào)表、帳目、單據(jù)確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 7.2 適用范圍 適用于本公司貨倉(cāng)運(yùn)作管理。 7.3 管理架構(gòu) 7.4 倉(cāng)庫(kù)職能 7.4.1 負(fù)責(zé)所有材料、半成品、工具、夾具、勞保用品等進(jìn)進(jìn)倉(cāng)管理。 7.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類、整理、保管。 7.4.3 以滿足生產(chǎn)需要為前提 ,協(xié)調(diào)各部門做好調(diào)配服務(wù)。 7.4.4 負(fù)責(zé)對(duì)各類貨物的活動(dòng)狀況進(jìn) 行分類紀(jì)錄 ,以明確的數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)、表達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)貨物狀況以及所在位置等。 7.5 職責(zé) 7.5.1 PMC 經(jīng)理 7.5.1.1 協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作系統(tǒng)管理 ,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)問(wèn)題 ,制定工作目負(fù)責(zé)加工件 /板金件 /鑄件等 倉(cāng)管 PMC 經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)員 倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng) 倉(cāng)管 倉(cāng)管 倉(cāng)管 倉(cāng)管 負(fù)責(zé)其它大件 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)件 /其它小件等 負(fù)責(zé)所有來(lái)料收貨 /退貨 負(fù)責(zé)工具 /夾具等 /勞保用品等 輔助工 標(biāo)和工作計(jì)劃。 7.5.1.2 參與公司宏觀管理和策略制宣 ,推行公司各項(xiàng)程序和政策 ,制訂和實(shí)施屬下培訓(xùn)工作。 7.5.1.3 審訂修改倉(cāng)庫(kù)工作流程及管理制度 ,檢查和審核倉(cāng)庫(kù)各級(jí)員工的工作制度和工作績(jī)效。 7.5.2 倉(cāng)儲(chǔ)主管 7.5.2.1 協(xié)助 PMC 經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)具體工作管理和各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作。 7.5.2.2 具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作計(jì)劃進(jìn)度。 7.5.2.3 致力于對(duì)倉(cāng)庫(kù)整體工作的研究和改善 ,評(píng)估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。 7.5.2.4 加強(qiáng)各倉(cāng)管之間的工作協(xié)調(diào)與控制 ,確保倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作正常。 7.5.2.5 考核屬下工作績(jī)效及安全工作 ,5S 工作的確保。 7.5.3 倉(cāng)管 7.5.3.1 協(xié)助主管負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、退等事務(wù)處理。 7.5.3.2 按公司規(guī)定收發(fā)物料并每日做到物清、帳清、卡清。 7.5.3.3 協(xié)助主管對(duì)物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的排位及籌劃。 7.5.3.4 填寫相關(guān)報(bào)表、手工冊(cè)及盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行 。 7.5.4 倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員 7.5.4.1 協(xié)助主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人事行政方面工作。 7.5.4.2 負(fù)責(zé)傳送各部門文件資料 ,并核對(duì)文件、資料版本。 7.5.4.3 協(xié)助主管傳達(dá)公司各項(xiàng)指令和政策 ,并做相關(guān)記錄。 7.5.4.4 根據(jù)倉(cāng)管上報(bào)原始單據(jù)進(jìn)行電腦入帳。 7.5.4.5 根據(jù)電子帳定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳和實(shí)物進(jìn)行抽查并及時(shí)反映異常。 7.5.4.6 統(tǒng)計(jì) 、 PR、訂購(gòu)單物料進(jìn)出狀況并匯總反映。 7.5.5 暫收 7.5.5.1 協(xié)助主管對(duì)所有來(lái)料進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收并報(bào)品管檢驗(yàn)。 7.5.5.2 協(xié)助主管對(duì)外出廠物料進(jìn)行控制。 7.5.6 輔助工 7.5.6.1 協(xié)助倉(cāng)管對(duì)物料進(jìn)行收發(fā)并積極完成貨物運(yùn)輸和擺放。 7.5.6.2 協(xié)助倉(cāng)管對(duì)各種物料類擺放 ,排列并登記貨位號(hào)。 7.5.6.3 協(xié)助倉(cāng)管做好防火、防潮等安全事物 ,核對(duì)帳物 ,長(zhǎng)期保持倉(cāng)庫(kù)整齊、衛(wèi)生。 7.6 倉(cāng)庫(kù)工作流程 7.7 倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)倉(cāng)控制流程 7.7.1 供應(yīng)商和外協(xié)加工商來(lái)料 成品 NO OK 生產(chǎn)通知單 合格 車間短期生產(chǎn)計(jì)劃 不合格 不合格 合格 倉(cāng)庫(kù) 核對(duì)單據(jù)和 數(shù)量 、 供應(yīng)商 來(lái)料 PMC 部 物料需求計(jì)劃 采購(gòu)訂單 品管部 檢驗(yàn)和判定 品質(zhì) 倉(cāng)庫(kù) 核對(duì)入庫(kù) 開(kāi)單入帳 倉(cāng)庫(kù) 備料和配送 反饋物料信息 退貨 加工 /揀用 制造部 接收物料 安排生產(chǎn) 品管部 檢驗(yàn)和判定 品質(zhì) 、 PMC部 編排生產(chǎn)計(jì)劃和物料套單 制造部 排車間短期 生產(chǎn)計(jì)劃 銷售 接受客戶訂單合同 相關(guān) 對(duì)客戶訂單合同 部門 進(jìn)行評(píng)審 7.7.1.1 PR 訂單來(lái)料 PMC根據(jù) PR下采購(gòu)訂單時(shí) ,應(yīng)將 PR編號(hào)帶入訂購(gòu)單中 ,并通知供應(yīng)商送貨時(shí)必須附上 PR 編號(hào)、訂單號(hào) ,而倉(cāng)管收料時(shí)則根據(jù) PR 核對(duì) PR 號(hào)、數(shù)量、訂單號(hào)、物料編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)等確認(rèn)無(wú)誤時(shí) ,暫收入庫(kù)通知品管檢驗(yàn)。 7.7.1.2 臨時(shí)件采購(gòu)來(lái)料 因生產(chǎn)需要制作臨時(shí)件 ,無(wú)圖號(hào) ,編號(hào) PR 號(hào)等 ,則由采購(gòu)員填寫檢驗(yàn)入庫(kù)單和附上采購(gòu)訂單交倉(cāng)管驗(yàn)收 ,無(wú)誤則暫收入庫(kù)通知品管檢驗(yàn)。 7.7.1.3 其它采購(gòu) 非 PR 訂單采購(gòu)來(lái)料需采購(gòu)人附檢驗(yàn)入庫(kù)單、訂單號(hào)、訂購(gòu)單由倉(cāng)庫(kù)核實(shí)無(wú)誤暫收入庫(kù) ,通知品管檢 驗(yàn)。 7.7.1.4 以上來(lái)料如核實(shí)數(shù)量與送貨單和檢驗(yàn)入庫(kù)單數(shù)量不符 ,則須即時(shí)與供應(yīng)商溝通 ,通知采購(gòu)當(dāng)事人進(jìn)行處理。 7.7.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)來(lái)料 如有關(guān)聯(lián)企業(yè)來(lái)料 ,需由 PMC 出具聯(lián)絡(luò)單通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核收辦理相關(guān)手續(xù)。 7.7.2 入庫(kù) 7.7.3.1 入庫(kù)前檢驗(yàn) 7.7.3.1.1 倉(cāng)庫(kù)暫收物料后 ,將根據(jù)入庫(kù)單交品管部 IQC 檢驗(yàn) ,品管、檢驗(yàn)室 ,在檢驗(yàn)入庫(kù)單上標(biāo)明合格與不合格品數(shù)量 ,并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 7.7.3.1.2 來(lái)料檢驗(yàn)不合格 ,倉(cāng)庫(kù)將不合格物料擺至退貨區(qū) ,并通知相關(guān)人員 ,由相關(guān)人員 依不合格品處理程序進(jìn)行處理。 7.7.3.2 入庫(kù) 7.7.3.2.1 倉(cāng)庫(kù)收到檢驗(yàn)入庫(kù)單合格后 ,核對(duì)檢驗(yàn)單上合格數(shù)量及標(biāo)識(shí) ,安排相應(yīng)倉(cāng)管入庫(kù)掛上 做相應(yīng)記錄 ,入手工帳 ,相應(yīng)入庫(kù)單帳務(wù)員入電子帳。 7.8 物料出倉(cāng)控制流程 7.8.1 物料先進(jìn)先出 所有物料入倉(cāng)時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上注明入庫(kù)時(shí)間 ,出倉(cāng)時(shí)按時(shí)間順序出倉(cāng) , 堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。 7.8.2 PMC 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃簽發(fā)生產(chǎn)通知單，派發(fā)至倉(cāng)庫(kù)和制造部門。 7.8.3 制造部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按所需與 PMC 倉(cāng)庫(kù)協(xié) 調(diào)生產(chǎn)順序 ,以組為單位通知倉(cāng)庫(kù)提前備料 ,如有異常由倉(cāng)庫(kù)通知 PMC 與制造部門協(xié)調(diào)更改計(jì)劃。 7.8.4 倉(cāng)庫(kù)備料通知車間領(lǐng)料 ,以 為準(zhǔn)雙方核實(shí)領(lǐng)料數(shù)量 ,簽收發(fā)料、領(lǐng)料。 7.8.5 物料出庫(kù)時(shí) ,倉(cāng)管及時(shí)在物料卡上做好相應(yīng)記錄 ,并檢查、確認(rèn)、入帳。 7.8.6 供應(yīng)商來(lái)料和外協(xié)加工商來(lái)料不合格未入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)暫收人員辦理出倉(cāng)手續(xù) ,未入庫(kù)則由倉(cāng)管開(kāi)退料單 ,辦理物料交接手續(xù) ,供應(yīng)商或外協(xié)加工商來(lái)人簽名確認(rèn) ,入帳并通知 PMC、供管部、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員 ,并相應(yīng)做好其它記錄。 7.8.7 返修機(jī)或臨時(shí)件整改件物料出庫(kù) 車間返修或臨時(shí)加工件或整改物料等 外需用物料 ,必須由車間填寫非標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單 ,交由相關(guān)部門審批 ,PMC 確認(rèn)后才可發(fā)料 ,并辦理相關(guān)手續(xù)。 7.8.8 售后服務(wù)維修物料出庫(kù) 售后服務(wù)部維修物料需報(bào)批開(kāi)具非標(biāo)領(lǐng)料單 ,交 PMC 確認(rèn)后方可發(fā)料 , 并辦理相關(guān)手續(xù) ,并注明所維修的機(jī)床名稱、編號(hào)、客戶等。 7.8.9 其它相關(guān)物料出庫(kù) 由各部門開(kāi)具申請(qǐng)采購(gòu)單 ,采購(gòu)物料必須開(kāi)具非標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單 ,注明領(lǐng)料部 ,PMC簽核方可出庫(kù)。 7.8.10 如屬制造部門緊急生產(chǎn)或緊急轉(zhuǎn)型生產(chǎn) ,倉(cāng)庫(kù)將優(yōu)先辦理出倉(cāng)手續(xù) ,并做好相應(yīng)措施 ,保持備料快捷 ,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。 7.8.11 倉(cāng)庫(kù)持每天的單據(jù)分類整理、存擋按規(guī)定分送相關(guān)部門。 7.8.12 倉(cāng)庫(kù)所有物料必須以單據(jù)為準(zhǔn) ,核發(fā)數(shù)量 ,不得超發(fā)任何物料。 7.8.13 成品出倉(cāng)。 7.8.13.1 銷售部門在安排成品出貨時(shí) ,必須先經(jīng)過(guò)公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)后 ,方可通知庫(kù)出貨 ,而倉(cāng)庫(kù)接到出貨單時(shí)與財(cái)務(wù)核準(zhǔn) ,確認(rèn)手續(xù)完整 ,安排出貨。 7.8.13.2 倉(cāng)庫(kù)接到出貨裝箱單時(shí) ,第一時(shí)間核對(duì)裝箱單上物料是否完善、文件、資料等 ,品管提供是否正確無(wú)誤時(shí)通知品管、銷售共同 確認(rèn)裝箱物料準(zhǔn)確性 .確認(rèn)后三方簽字認(rèn)可 ,打包入箱隨成品出庫(kù) ,并辦理相關(guān)手續(xù)。 7.9 倉(cāng)庫(kù)物料退換控制流程 7.9.1 車間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料有品質(zhì)缺陷或其它相關(guān)原因時(shí) ,應(yīng)通知品管部對(duì)物料進(jìn)行品質(zhì)判定 ,開(kāi)具退料單和非標(biāo)準(zhǔn)出庫(kù)單 ,并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)進(jìn)行退換。 7.9.2 車間在生產(chǎn)過(guò)程中有損耗或遺失 ,則開(kāi)具非標(biāo)準(zhǔn)出庫(kù)單 ,注明機(jī)型及機(jī)床編號(hào)經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)補(bǔ)料。 7.9.3 售后服務(wù)維修后次品退庫(kù)時(shí) ,經(jīng)品管部對(duì)物料進(jìn)行品質(zhì)判定和建議辦理退庫(kù)。 7.9.4 車間返修、整改機(jī)按 7.9.1 進(jìn)行物料退換工作。 7.9.5 倉(cāng)庫(kù)在非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)物料出庫(kù)時(shí) ,必須詳細(xì)核對(duì)機(jī)型與機(jī)床編號(hào)無(wú)誤時(shí)方可辦理物料出庫(kù) ,并將單據(jù)分類分送 PMC 財(cái)務(wù)等相關(guān)部門入帳。 7.10 倉(cāng)庫(kù)物料配送控制流程（暫不執(zhí)行 ,待通知） 7.10.1 制造部根據(jù)研發(fā)中心提供 BOM 和圖紙，制定每一個(gè)產(chǎn)品的工序分級(jí)表及對(duì)應(yīng)物料表提供給 PMC 部門 7.10.2 PMC 部門根據(jù)銷售訂單編排總生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)工序分級(jí)表及對(duì)應(yīng)物料表編制相應(yīng) 下發(fā)倉(cāng)庫(kù)和制造部 7.10.3 制造部根據(jù)總生產(chǎn)計(jì)劃和每一個(gè)產(chǎn)品的工序分級(jí)表排出車間生產(chǎn)計(jì)劃并分發(fā) PMC 部和倉(cāng)庫(kù) 7.10.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃和對(duì)應(yīng) 提前 2 天備料，并于車間生產(chǎn)前 4 小時(shí)將物料配送至車間指定區(qū)域和相應(yīng)班組辦理移交手續(xù) 7.10.5 倉(cāng)庫(kù)在備料前應(yīng)安排先查料，如發(fā)現(xiàn)料缺即時(shí)通知 PMC 和制造部門核對(duì)更正 ,如無(wú)誤如期進(jìn)行備料和配送 . 7.11 倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存保管控制流程 7.11.1 物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域。 7.11.2 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放 ,根據(jù)貨物特點(diǎn) ,必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù) ,檢點(diǎn)方便 ,成行成列 ,文明整齊 . 7.11.3 倉(cāng)管 員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任 .因此堅(jiān)決做到人各有責(zé) ,物各有主 ,事事有人管 .倉(cāng)庫(kù)物資如有 損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等 , 倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告課長(zhǎng) ,分析原因 ,查明責(zé)任 ,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù) .未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理 ,倉(cāng)管員不得采取 ”發(fā)生盈時(shí)多送 ,虧時(shí)克扣 ”的違紀(jì)做法 . 7.11.4 保管物資要根據(jù)其自然屬性 ,考慮先進(jìn)先出 ,發(fā)貨方便 ,留有回旋余地 . 7.11.5 所有物料 ,未經(jīng)相關(guān)部門同意 ,一律不準(zhǔn)擅自借出 .總成物料 ,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā) ,特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) . 7.11.6 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度 ,禁止非本庫(kù)人員擅自進(jìn)入 .倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火、明火作業(yè) ,倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí) . 7.12 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域編碼規(guī)則 7.12.1 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域編碼以英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字為結(jié)合，為 5 位數(shù)如下圖： 7.12.2 區(qū)域劃分 A 區(qū) 現(xiàn)倉(cāng)庫(kù) 2 樓標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng) B 區(qū) 現(xiàn)倉(cāng)庫(kù) 2 樓工具倉(cāng) C 區(qū) 現(xiàn)倉(cāng)庫(kù) 1 樓 D 區(qū) 現(xiàn)倉(cāng)庫(kù) 1 樓立體倉(cāng)庫(kù) E 區(qū) 臨時(shí)擺放區(qū) 以此類推 7.12.3 貨架劃分 以阿拉伯?dāng)?shù)字 01 99 分架 7.12.4 層次劃分 最上一層為 1，第二層為 2，以此類推 7.12.5 貨位劃分 每層第一個(gè)物料擺放位為 1，以此類推 7.12.6 示例 A O8 3 3 代表 倉(cāng)庫(kù) 2 樓標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)第 8 個(gè)貨架第 3 層第 3 個(gè)貨位 C 22 1 4 代表 倉(cāng)庫(kù) 1 樓倉(cāng)第 22 個(gè)貨架第 1 層第 4 個(gè)貨位 7.12 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 控制流程 7.12.1 倉(cāng)庫(kù)每月應(yīng)定期自行盤點(diǎn)存貨，可以自行制定盤點(diǎn)計(jì)劃并盤查臺(tái)帳是否相符。盤點(diǎn)過(guò)程的同時(shí)，檢視物料品質(zhì)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管匯報(bào)。 X XX X X 物料擺放位 層次號(hào) 貨架號(hào) 區(qū)域號(hào) 7.12.2 倉(cāng)庫(kù)每月定期上交庫(kù)存報(bào)表或庫(kù)存臺(tái)帳至財(cái)務(wù)部。 7.12.3 財(cái)務(wù)部成立盤點(diǎn)小組，并擬定盤存計(jì)劃及盤點(diǎn)表，根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門庫(kù)存報(bào)表或庫(kù)存臺(tái)帳進(jìn)行抽查。 7.12.4 物料在抽查及盤存時(shí)，被抽查或盤存的料件立即停止辦理料件的收發(fā)，料件倉(cāng)管員在其經(jīng)管料件進(jìn)行抽查或盤存時(shí)，不得擅自離開(kāi)工作崗位，并必須妥善準(zhǔn)備、協(xié)助盤點(diǎn)。 7.12.5 財(cái)務(wù)部按照盤點(diǎn)結(jié)果編制“盤點(diǎn)清冊(cè)”，一式兩份，分送如下： 一份交財(cái)務(wù)部存查；一份交倉(cāng)儲(chǔ)部門存貨帳目調(diào)整。 7.12.6 倉(cāng)儲(chǔ)主管及倉(cāng)管員說(shuō)明差異原因；倉(cāng)管員按照處理意見(jiàn)調(diào)整庫(kù)存帳。 7.12.7 財(cái)務(wù)部根據(jù)抽查盤存結(jié)果和財(cái)務(wù)臺(tái)帳編制盤盈盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因，形成盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告并提出處理意見(jiàn)。 7.12.8 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)處理意見(jiàn)進(jìn)行存貨調(diào)整、更新臺(tái)帳。 7.13 倉(cāng)庫(kù)管理原則 7.13.1 倉(cāng)庫(kù)管理的明確標(biāo)識(shí)原則： 公司所有的倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)區(qū)都 應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明倉(cāng)庫(kù)的名稱和存放的主要物料以及相應(yīng)的責(zé)任人；公司所有倉(cāng)庫(kù)中的物料都應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、品質(zhì)狀態(tài)和使用狀態(tài)。 7.13.2 倉(cāng)庫(kù)管理的定點(diǎn)集中定置原則 倉(cāng)庫(kù)中的物料按照類別實(shí)行定點(diǎn)放置，以便于物料的保管和保護(hù)工作，避免因物料在倉(cāng)庫(kù)中的混放而產(chǎn)生帳、物不清。 7.13.3 物料的先進(jìn)先出原則 倉(cāng)庫(kù)物料在發(fā)放使用過(guò)程中嚴(yán)格實(shí)行物料的先進(jìn)先出原則，防止因物料在庫(kù)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而產(chǎn)生品質(zhì)改變。 7.13.4 倉(cāng)庫(kù)管理的實(shí)物和臺(tái)帳一致原則： 倉(cāng)庫(kù)的 倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員要密切關(guān)注倉(cāng)庫(kù)的出入料情況，對(duì)物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)及時(shí)登記管理臺(tái)帳并統(tǒng)計(jì)員及時(shí)輸入電子帳 7.13.5 物料入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物料是否一致，按物料入庫(kù)單上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。物料入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)位，更不準(zhǔn)投入使用。 7.13.6 材料合格，倉(cāng)管員憑 檢驗(yàn) /入庫(kù)單 所開(kāi)列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收就位；入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚。 7.13.7 不合格品（特采除外），應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉(cāng) 管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。 7.13.8 物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)。 7.13.9 物料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 7.13.10 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物料如有損失 ，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告課長(zhǎng)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。 7.13.11 倉(cāng)庫(kù)保管員保管物料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 7.13.12 倉(cāng)庫(kù)保管員保管的物料，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；特殊情況應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)。 7.13.13 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。特殊情形必須由倉(cāng)管員陪同進(jìn)入；倉(cāng)庫(kù)嚴(yán) 禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)生產(chǎn)安全課批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 7.13.14 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)按有關(guān)程序由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 7.13.15 倉(cāng)管員離職，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，課領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)課存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損，視情況給予相應(yīng)處罰，還要經(jīng)紀(jì)律處分。 7.13.16 倉(cāng)儲(chǔ)人員需遵守公司規(guī)章制度。 8. PR 編號(hào)流程 8.1 目的 為了規(guī)范 PMC 部所接收的訂單物料，臨時(shí)件和技術(shù)更改增加件的