唐山市豐潤區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心.doc

唐山市豐潤區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2017年單位預(yù)算公開一、醫(yī)保中心職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置1、主要職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)基本醫(yī)療（生育）、大額補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)工作的方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本區(qū)實(shí)際，參與擬訂全區(qū)基本醫(yī)療（生育）、大額補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策文件規(guī)定，制定實(shí)施辦法。（二）負(fù)責(zé)基本醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)基金預(yù)決算的編制，基金收入、支付、管理、稽核工作，負(fù)責(zé)基本醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)基金的保值增值。（三）負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶建立、變更、接續(xù)轉(zhuǎn)移、信息查詢、支付繼承等管理工作，參保人員關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)，依法管理參保人員個(gè)人權(quán)益記錄工作。（四）負(fù)責(zé)全區(qū)基本醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)的參保登記、變更、注銷以及基本醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)擴(kuò)面、基數(shù)核定、基金征收工作。（五）負(fù)責(zé)全區(qū)基本醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)的就醫(yī)管理、醫(yī)療費(fèi)用、國家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育待遇的審核、結(jié)算、清算工作。（六）負(fù)責(zé)全區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院和定點(diǎn)藥店資格管理、服務(wù)協(xié)議管理和監(jiān)督檢查工作。（七）負(fù)責(zé)全區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診特殊疾病組織鑒定工作。（八）負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店和參保人各類違反基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的行為的稽查工作。（九）負(fù)責(zé)全區(qū)基本醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作進(jìn)行指導(dǎo)。（十）完成區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置醫(yī)保中心下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、稽核科、居民征繳科、職工征繳科、居民醫(yī)審科、職工醫(yī)審科、信息技術(shù)科、靈活就業(yè)科九個(gè)科室。 二、收支總體情況表收支預(yù)算總表316006醫(yī)保中心單位：元項(xiàng) 目代 碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入86299983.051一般公共預(yù)算撥款86299983.05其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助86299983.05行政事業(yè)性收費(fèi)專項(xiàng)收入國有資產(chǎn)有償使用收入政府住房基金收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預(yù)算支出86299983.051人員經(jīng)費(fèi)2506628.052日常公用經(jīng)費(fèi)248100.003項(xiàng)目支出83545255.004其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算316006醫(yī)保中心單位：元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資 金 來 源合 計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入合計(jì)2506628.052506628.05一、工資福利支出2252838.772252838.772080109301011、基本工資588876.00588876.002、津貼補(bǔ)貼5400.005400.00208010930102（1）公務(wù)員改革津貼補(bǔ)貼208010930102（2）單位發(fā)放的其他津貼5400.005400.002080109301033、獎(jiǎng)金4、其他社會(huì)保障繳費(fèi)190465.97190465.97210110230104（1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)83590.0883590.08210110330104（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95531.5295531.52208010930104（3）生育保險(xiǎn)費(fèi)2985.362985.3630104（4）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)208010930104（5）工傷保險(xiǎn)費(fèi)8359.018359.0130104（6）其他5、績效工資605268.00605268.00208010930107（1）基礎(chǔ)績效工資423720.00423720.00208010930107（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資181548.00181548.002080109301086、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)238828.80238828.802080109301097、職業(yè)年金繳費(fèi)8、其他工資福利支出624000.00624000.0030199（1）編外長期聘用人員支出208010930199（2）其他624000.00624000.00二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253789.28253789.28303041、撫恤金2、生活補(bǔ)助9900.009900.00208010930305（1）遺屬補(bǔ)助9900.009900.00208010930305（2）其他生活補(bǔ)貼303063、救濟(jì)費(fèi)303074、醫(yī)療費(fèi)303085、助學(xué)金6、獎(jiǎng)勵(lì)金1080.001080.00208010930309（1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)1080.001080.0030309（2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金2080109303117、住房公積金143297.28143297.288、采暖補(bǔ)貼99512.0099512.00208010930314（1）在職住宅取暖費(fèi)99512.0099512.0030314（2）離休住宅取暖費(fèi)30314（3）退休住宅取暖費(fèi)30314（4）退職住宅取暖費(fèi)303999、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算316006醫(yī)保中心單位：元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資 金 來 源合 計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入合計(jì)248100.00248100.002080109302011、辦公費(fèi)84600.0084600.00302022、印刷費(fèi)302053、水電費(fèi)302074、郵電費(fèi)2080109302085、取暖費(fèi)77200.0077200.002080109302116、差旅費(fèi)9400.009400.00302137、維修（護(hù)）費(fèi)302148、租賃費(fèi)302159、會(huì)議費(fèi)3021610、培訓(xùn)費(fèi)20801093021711、公務(wù)接待費(fèi)5000.005000.003021812、專用材料費(fèi)3022413、被裝購置費(fèi)3022514、專用燃料費(fèi)20801093022615、勞務(wù)費(fèi)24000.0024000.0020801093022816、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2200.002200.0020801093022917、福利費(fèi)5700.005700.0020801093023118、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.0040000.003023919、其他交通費(fèi)（公務(wù)交通補(bǔ)貼）20、其他商品和服務(wù)支出30299（1）離退休干部公用經(jīng)費(fèi)30299（2）離退休干部特需費(fèi)30299（3）其他項(xiàng)目支出預(yù)算316006醫(yī)保中心單位：元項(xiàng)目名稱功能分類科目編碼項(xiàng)目類型資 金 來 源大類小類合 計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入合計(jì)83545255.0083545255.00定點(diǎn)衛(wèi)生室網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目210000.00210000.00房屋租賃與水電費(fèi)2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目50000.0050000.00城鄉(xiāng)居民區(qū)級補(bǔ)助資金2101202其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目82478255.0082478255.00票據(jù)款2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目50000.0050000.00慢性病款2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目70000.0070000.00網(wǎng)銀服務(wù)手續(xù)費(fèi)2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目30000.0030000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)站微機(jī)購置2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目150000.00150000.00網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目328000.00328000.00定點(diǎn)衛(wèi)生室軟件使用費(fèi)2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目144000.00144000.00熱力入網(wǎng)費(fèi)2080109其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目35000.0035000.00三、部門財(cái)政撥款收支情況表“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算316006醫(yī)保中心單位：元支出內(nèi)容資 金 來 源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì) 45000.0045000.00“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì) 45000.00 45000.00一、因公出國（境）費(fèi) 其中：教學(xué)科研人員因公出國（境）費(fèi) 其他因公出國（境）費(fèi)二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi) 40000.00 40000.00 其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 40000.00 40000.00三、公務(wù)接待費(fèi) 5000.00 5000.00四、會(huì)議費(fèi)五、培訓(xùn)費(fèi)四、部門績效預(yù)算信息我中心將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人社局的大力支持下，全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，圍繞黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，充分發(fā)揮服務(wù)保障職能，采取有力措施，保證圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)316006醫(yī)保中心單位：元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差 醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)政策實(shí)施及管 83545255.00 落實(shí)城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策，穩(wěn)步提高醫(yī)療保障水平。完善醫(yī)療服務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，深入推進(jìn)異地就醫(yī)直接結(jié)算。完善離休干部醫(yī)療保障政策，確保離休干部醫(yī)藥費(fèi)待遇按時(shí)足額落實(shí)到位。 穩(wěn)步提高醫(yī)療保險(xiǎn)參保率，提高醫(yī)療服務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控水平，逐步提高異地就醫(yī)直接結(jié)算服務(wù)水平，確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全運(yùn)行。夯實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)和離休干部醫(yī)療保障基礎(chǔ)管理，確保各項(xiàng)待遇落實(shí)到位。產(chǎn)出指標(biāo)離休干部醫(yī)療費(fèi)實(shí)際享受人數(shù)占應(yīng)享100%90%80%唐山市豐潤區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2017年預(yù)算公開事項(xiàng)說明 唐山市豐潤區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心共有事業(yè)編制60人。2017年在職人員45人，其中原醫(yī)保中心25人人員經(jīng)費(fèi)在區(qū)人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算中體現(xiàn)，原新農(nóng)合20人人員經(jīng)費(fèi)及現(xiàn)醫(yī)保中心45人日常及專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)在此預(yù)算中體現(xiàn)。我單位無離退休人員。2017年預(yù)算收入86299983.05元，其中一般公共預(yù)算撥款 86299983.05元。2017年預(yù)算支出86299983.05元，其中基本支出2754728.05元，項(xiàng)目支出83545255元。 一、人員經(jīng)費(fèi)支出 2506628.05元 （一）工資福利支出： 2252838.77元 1、基本工資 588876元； 2、津貼補(bǔ)貼 5400元 ； 3、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 190465.97元，其中包括（1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 83590.08元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 95531.52元；（3）生育保險(xiǎn)費(fèi) 2985.36元；（5）工傷保險(xiǎn)費(fèi) 8359.01元。 4、績效工資 605268元，其中包括（1）基礎(chǔ)績效工資 423720元；（2）獎(jiǎng)勵(lì)績效工資 181548元。5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 238828.8元；6、其他工資福利支出624000元（用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保站城鄉(xiāng)居民工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼）。 （二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 253789.28元 1、生活補(bǔ)助 （遺屬補(bǔ)助）9900元； 2、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)1080元； 3、住房公積金 143297.28元； 4、采暖補(bǔ)貼（在職住宅取暖費(fèi)） 99512元 。 二、日常公用經(jīng)費(fèi)支出248100元 1、辦公費(fèi) 84600元；2、取暖費(fèi)77200元；3、差旅費(fèi) 9400元；4、公務(wù)接待費(fèi) 5000元； 5、勞務(wù)費(fèi)24000元； 6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2200元；7、福利費(fèi)5700元；8、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元。三、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出 83545255元1、定點(diǎn)衛(wèi)生室網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)210000元；2、房屋租賃與水電費(fèi)50000元；3、城鄉(xiāng)居民區(qū)級補(bǔ)助資金82478255元；4、票據(jù)款50000元；5、慢性病款70000元；6、網(wǎng)銀服務(wù)手續(xù)費(fèi)30000元；7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)站微機(jī)購置