設備管理體系綜合評價標準.doc

精品文檔*公司管理標準標準編號： 第1版 簽發(fā): 設備管理體系綜合評價標準評價內容評價要素評分標準評價標準階數配分1.設備管理策劃1.1設備管理體系策劃從評估用戶的需求出發(fā)進行策劃，在策劃過程中采用科學的方法，制訂設備管理中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，確保設備管理體系對實現組織的中長期戰(zhàn)略目標起到關鍵的支撐作用。 以組織戰(zhàn)略規(guī)劃為指導； 了解組織生產經營目標； 對原設計或經改造后的設備生產能力進行評估； 根據設備狀態(tài)分析設備檢修需求； 根據同行業(yè)及歷史維修實績，針對不同產線或設備族群，設計設備維修策略； 策劃過程中采用了科學的戰(zhàn)略制定方法（如SWOT分析等）； 形成設備管理中長期目標、規(guī)劃及年度計劃，確保設備管理體系的實施能夠提升組織的核心競爭力。組織進行過關于建立設備管理體系的學習； 在策劃過程中沒有采用系統(tǒng)、科學的方法； 在制訂設備年度計劃時沒有考慮到用戶的需求；一階2分 組織進行過關于建立設備管理體系的學習和討論； 沒有對用戶的需求進行收集、整理，沒有考慮或分析用戶的需求；二階5分 組織進行過關于建立設備管理體系的研究和討論； 缺乏系統(tǒng)性以及對確保設備管理體系實施有效性的支持；三階8分 從組織面臨的內外部環(huán)境和用戶需求角度對設備管理體系進行策劃，有一套比較系統(tǒng)的用戶需求收集、整理和分析程序； 領導團隊學習使用了科學的戰(zhàn)略制定方法（如SWOT分析等），形成了設備管理中長期管理目標和規(guī)劃，但規(guī)劃的完備性和可行性存在一些不足； 開展過對原設計或經改造后的設備生產能力的評估等工作；四階11分 從組織面臨的內外部環(huán)境和用戶需求角度對設備管理體系進行策劃，有一套比較系統(tǒng)的、動態(tài)的、及時的用戶需求收集、整理和分析程序； 領導團隊綜合運用多種戰(zhàn)略分析工具和科學的戰(zhàn)略制定方法，形成了設備管理中長期管理目標和規(guī)劃，規(guī)劃的完備性和可行性較突出，能夠確保設備管理體系的實施有效提升組織的核心競爭力； 對原設計或經改造后的設備生產能力開展評估等工作。五階15分1.2設備維修策略制定重視對維修策略的學習和領會，能夠從設備一生管理等系統(tǒng)高度進行思考，制定設備維修綜合效果最好、維修費用與停機損失最小、企業(yè)獲得的經濟效益最佳的設備維修策略。 經常組織進行有關維修策略的學習、研究、討論； 維修策略的選擇具有先進性和科學性； 開展主作業(yè)線和關鍵設備的損失風險評估及維修費用投入核算； 不同設備的維修策略思考； 有組合維修策略的設計。 組織進行過關于維修策略的學習； 開始了策略的設計、運用，但處于初級階段；一階2分 組織進行過關于維修策略的學習、討論； 策略的設計、運用已經覆蓋了大部分主作業(yè)線或關鍵設備，策略的先進性、科學性、準確性尚有不足； 對不同類型設備策略的差異性缺乏研究，尚無組合維修策略設計；二階5分 組織進行過關于維修策略的學習、研究、討論； 策略的設計、運用已經覆蓋了全部主作業(yè)線或關鍵設備，策略的先進性、科學性、準確性尚可； 考慮到了不同設備的策略差異性，但缺乏組合維修策略設計； 三階8分 從設備一生管理出發(fā)，組織進行過關于維修策略的學習、研究、討論； 策略的設計、運用已經覆蓋了全部主作業(yè)線和關鍵設備，策略的先進性、科學性、準確性較好； 考慮了不同設備的策略差異性，設備的組合維修策略有系統(tǒng)設計，但策略運用與維修實踐的對接不夠；四階11分 組織進行了關于維修策略的學習、研究、討論，系統(tǒng)思考設備一生管理； 系統(tǒng)設計設備的組合維修策略，保證了維修資源的有效投入，策略的先進性、科學性、準確性好； 策略運用與維修實踐有很好的對接，維修策略可以在維修實踐中充分實現，取得良好效益； 開展主作業(yè)線和關鍵設備的損失風險評估及維修費用投入核算。五階15分1.3設備維修模式設計研究和探索設備維修規(guī)律，根據不同的產品對設備的要求、不同的工作環(huán)境、不同的設備類型，不同設備的壽命周期，不同的故障特征和原因、不同的維修投入產生的經濟效益費用，對預知狀態(tài)維修、預防維修、改善維修、事后維修等設備維修方式進行選擇，形成有效的設備維修模式。 經常組織研究和探索設備維修規(guī)律； 對設備的維修模式有研究、創(chuàng)新、應用； 采用科學的方法，如運用MFMEA工具進行潛在失效模式及后果分析，對維修保養(yǎng)方式進行辨識和確認； 采用PDCA方法，持續(xù)優(yōu)化設備維修模式。 組織進行過關于設備維修規(guī)律的學習，但對設備故障產生機理掌握不夠； 基本上采用以事后維修模式為主的方式；一階2分 組織進行過關于設備維修規(guī)律的學習和研究，掌握部分設備的故障產生機理； 考慮到了不同設備的差異性，但未進行潛在失效模式及后果分析； 選擇以預防維修模式為主、事后維修模式為輔的維修策略； 二階5分 組織進行過關于設備維修規(guī)律的學習、研究和探索，掌握重要設備的故障產生機理； 考慮到了不同設備的差異性，對不同設備采取的維修模式進行辨識和選擇，并試點進行潛在失效模式及后果分析； 采用以預知狀態(tài)維修、預防維修模式為主，改善維修、事后維修等多種維修模式并存的設備維修策略；三階8分 經常組織學習、研究和探索設備的運行、維修規(guī)律； 對主作業(yè)線和關鍵設備進行潛在失效模式及后果分析； 采用以預知狀態(tài)維修、預防維修模式為主，改善維修、事后維修等多種維修模式并存的設備維修策略，但根據設備役齡變化、技術進步的調整、創(chuàng)新不夠；四階11分 經常組織學習、研究和探索設備的運行、維修規(guī)律； 對主作業(yè)線和關鍵設備進行潛在失效模式及后果分析，采用以預知狀態(tài)維修、預防維修模式為主，改善維修、事后維修等多種維修模式并存的設備維修策略； 能夠根據設備役齡變化、技術進步及時調整、創(chuàng)新，通過PDCA循環(huán)，對設備維修模式和策略持續(xù)優(yōu)化。五階15分1.4 點檢定修制點檢定修制是一種以預防維修為基礎，以點檢為核心的全員設備維修管理體制，執(zhí)行點檢定修制的目標是實現設備可靠性、維護性、經濟性并達到最佳化。 以減少設備故障時間，降低設備維修費用，獲取最大的經濟效益為管理目標； 堅持安全第一，堅持預知狀態(tài)維修和預防維修為主的指導思想，突出為生產服務的觀念，實行以點檢為核心的全員設備管理體制； 采用PDCA工作方法；建立完整的維修標準體系； 推行設備隱患管理和傾向管理，準確地把握設備狀態(tài)與劣化趨勢，有計劃地安排連續(xù)生產系統(tǒng)設備的定期檢修； 員工的技能和工作任務的多樣化。 組織學習過點檢定修制； 在維修實踐中忙于故障和事故的應急處理，基本上未貫徹預防為主的思想；一階2分 以減少設備故障時間，降低設備維修費用為管理目標，組織學習過點檢定修制； 建立了維修標準； 設置了點檢員，開始了診斷分析工具的學習和運用；點檢員PDCA工作方法應用不熟練，對設備狀態(tài)的把握尚不準確， 定修項目的計劃性和計劃準確性不強；二階5分 學習和實踐點檢定修制，貫徹預防為主的思想； 建立了維修標準體系； 設置并培訓點檢員，應用PDCA工作方法，把握設備的狀態(tài)； 安排連續(xù)生產系統(tǒng)設備的定期檢修的計劃；三階8分 以減少設備故障時間，降低設備維修費用，獲取最大的經濟效益為管理目標，深入推進點檢定修制； 建立完整的維修標準體系； 點檢員熟練應用PDCA工作方法，通過設備隱患管理和傾向管理，較準確地把握設備狀態(tài)與劣化趨勢，但點檢體系的自主維護狀態(tài)不理想； 按照檢修模型有計劃地安排連續(xù)生產系統(tǒng)設備的定期檢修，定修項目的計劃性和計劃準確性不強； 四階11分 以提供可靠、增值的設備保障為管理目標，堅持安全第一，堅持預知狀態(tài)維修與預防維修為主的指導思想，突出為生產服務的觀念，推進并創(chuàng)新以點檢為核心的全員設備管理體制，強化了全員自主維護，擴展了點檢手段，管理重心向點檢信息化和狀態(tài)監(jiān)測方向轉移； 建立了完整的維修標準體系； 定修項目的計劃性和計劃準確到位，計劃外修理項目顯著減少； 點檢員的技能和任務多樣化。 五階15分1.5維修管理體系對推進點檢定修制的全員設備管理組織保障有足夠的認識并落實到行動上，設備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務明確落實到相應的部門或崗位。 各級組織最高領導對TPM推進的意義、作用有深刻認識，落實以點檢為核心的全員設備管理體制； 有一支專業(yè)從事點檢工作的點檢員隊伍，以及專業(yè)化的設備檢修隊伍； 建立制度和規(guī)范流程，落實設備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務及職責，有專業(yè)搭接、邊界覆蓋的措施； 配備并培訓一支執(zhí)行力出色的推進骨干保障點檢定修制的推進； 設備維修標準完備，維修管理流程清晰，維修質量驗收標準可行。 組織最高領導有TPM基本概念； 未建立一支專業(yè)從事點檢工作的點檢員隊伍，設備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務及職責未具體明確； 維修管理流程不規(guī)范；一階2分 組織最高領導對TPM推進的意義、作用有認識，能夠支持TPM的推進； 建立了一支專業(yè)從事點檢工作的點檢員隊伍，明確部門及崗位職責和分工協(xié)議； 有維修管理流程，但缺乏執(zhí)行力；二階5分 組織最高領導對TPM推進的意義、作用有深刻認識； 設備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務明確落實到相應的部門或崗位； 管理流程比較規(guī)范，但缺乏有執(zhí)行力的推進骨干和推進方法手段；三階8分 組織最高領導對TPM推進的意義、作用有深刻認識，對推進點檢定修制的全員設備管理組織保障資源給予支持； 設備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務分工明確； 管理流程規(guī)范，但缺乏有執(zhí)行力的推進骨干和推進方法手段，存在專業(yè)搭接、邊界覆蓋方面的對接缺陷；四階11分 組織最高領導對TPM推進的意義、作用有深刻認識，全力支持推進全員設備管理組織保障的資源； 設備維修標準完備，管理流程清晰規(guī)范，維修質量驗收標準可行； 有一支執(zhí)行力出色的推進骨干，確保設備維護、日常點檢、專業(yè)點檢、檢修等業(yè)務的規(guī)范執(zhí)行。五階15分1.6制度建設按照綜合體系的要求，制訂支持設備管理規(guī)范有效運行的必要制度，制訂的制度可操作性強，設計的流程簡捷，并能夠形成管理閉環(huán)。 編制的制度與組織的現有體系融合； 制度和流程的制定從推進設備管理的系統(tǒng)角度出發(fā)，沒有出現矛盾和沖突，可操作性強； 制度中的管理流程形成閉環(huán)，職責分工和業(yè)務接口描述清楚； 制度與管理實際相符，并得到有效貫徹； 制度應覆蓋所有必要的管理領域； 定期對文件的適用性、符合性進行評審。 制度不完整，可操作性不強，部分管理流程未形成閉環(huán)，業(yè)務接口描述不清晰； 制度與管理實際存在脫節(jié)的現象；一階2分 制度不夠完整，個別的制度可操作性不強，部分管理流程未形成閉環(huán)，業(yè)務接口描述不清； 制度缺乏系統(tǒng)性，沒有得到有效執(zhí)行； 二階5分 制度比較完整，從推進設備管理的系統(tǒng)角度出發(fā)制定制度和流程，職責分工和業(yè)務接口描述清楚； 制度與組織的現有體系沒有實現有效融合，只有60%左右的制度得到執(zhí)行，執(zhí)行效果一般；三階8分 制度完整，從推進設備管理的系統(tǒng)角度出發(fā)制定制度和流程，制度中的管理流程形成閉環(huán)，職責分工和業(yè)務接口描述清楚； 制度與組織的現有體系基本融合，80%左右的制度得到執(zhí)行，執(zhí)行效果較好；四階11分 制度完整，從推進設備管理的系統(tǒng)角度出發(fā)制定制度和流程，制度中的管理流程閉環(huán)，職責分工和業(yè)務接口描述清楚； 定期對文件的適用性、符合性進行評審，使制度與組織的現有體系完全融合，所有的制度得到有效執(zhí)行，執(zhí)行效果好。五階15分2.設備經濟管理2.1維修成本管理維修成本管理以設備一生管理為主線，遵循“總成本”、“價值增值”、“長效投入”的管理理念，按照“標準+”的維修成本精細化管理方法與“設備停機價值化”管理的思路，對成本管理對象的使用和維修投入的合理性進行分析，既要關注維修投入，又要關注設備產出，使設備管理薄弱環(huán)節(jié)的改善措施更具針對性、維修費用調控更合理、維修成本利用效率更佳。 按維修成本管理的預算層級（廠部、分廠或車間、作業(yè)區(qū)、班組、點檢員）和成本管理指標體系，科學合理地編制成本預算； 分解并落實維修成本預算指標； 應有物料、檢修外協(xié)、主控項目等實績基礎臺帳； 做好維修成本的實績管理，抓好結算的及時性管理，進行差異揭示、分析及改進； 不斷優(yōu)化“標準+”維修成本管理，即：研究最優(yōu)維修費用模型，讓“標準”精準、科學化，對維修投入高于“標準”的部分每年要求一定的下降幅度，實現持續(xù)降本；對維修投入明顯低于“標準”的部分應該適當增加投入，以保障對設備劣化、損耗的及時補償；根據不同的維修策略及模式，合理實施對“”項目（變動部分）的投入。 分解并落實維修成本預算指標工作不夠到位； 物料、檢修外協(xié)、主控項目等實績基礎臺帳不夠完善；一階4分 能夠分解并落實維修成本預算指標； 有物料、檢修外協(xié)、主控項目等實績基礎臺帳；二階8分 物料、檢修外協(xié)、主控項目等實績基礎臺帳比較完善； 未能做好維修成本的實績管理，結算的及時性管理、差異揭示、分析及改進等工作不理想；三階11分 能夠做好維修成本的實績管理，抓好結算的及時性管理，適時進行差異揭示、分析及改進； 未能不斷優(yōu)化“標準+”維修成本管理，也未能根據不同的維修策略及模式，合理實施對“”項目（變動部分）的投入；四階15分 能夠不斷優(yōu)化“標準+”維修成本管理，能根據不同的維修策略及模式，合理實施對“”項目（變動部分）的投入。 分析成本管理對象的使用和維修投入的合理性，有效利用維修成本，持續(xù)改善維修費用管理的薄弱環(huán)節(jié)，維修費用調控比較合理。五階20分2.2維修物料費用管理維修物料費用管理，主要是指合理平衡“三金”關系，將維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金做到事前預算合理，事中控制到位，事后分析改進。 合理平衡“三金”關系，將維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金的預算進行分解，落實責任者； 點檢員根據當前設備狀態(tài)以及維修費用控制指標，提出合理的物料申購和使用計劃； 應有控制維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金的有效措施； 預算執(zhí)行跟蹤管理，如實、及時記錄實際發(fā)生的物料各項費用情況； 定期分析物料管理實績，定期（每月）對費用實際使用情況與計劃預算進行差異值分析，找出產生的原因，擬定改善、調整及完善措施，使維修物料費用管理能得到持續(xù)優(yōu)化。 合理平衡“三金”關系，將維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金的預算進行分解，落實責任者； 點檢員未根據當前設備狀態(tài)以及維修費用控制指標，提出物料申購和使用計劃；一階4分 點檢員根據當前設備狀態(tài)以及維修費用控制指標，合理且準確地提出物料申購和使用計劃； 尚未對預算執(zhí)行跟蹤管理，未能如實、及時記錄實際發(fā)生的物料各項費用情況；二階8分 能夠對預算執(zhí)行跟蹤管理，如實、及時記錄實際發(fā)生的物料各項費用情況； 有控制維修物料消耗資金、庫存資金、采購資金的措施，但不夠有效；三階11分 有控制維修物料消耗（領用）資金、庫存資金、采購資金的有效措施； 未能定期分析物料管理實績，也未能定期（每月）對費用實際使用情況與計劃預算進行差異值分析，找出產生的原因，擬定調整、改善措施；四階15分 能定期分析物料管理實績； 能定期（每月）對費用實際使用情況與計劃預算進行差異值分析，找出產生的原因，落實有效的改善措施，使維修物料費用管理能得到持續(xù)優(yōu)化。五階20分2.3設備資產管理規(guī)范以集中管理、專業(yè)技術支撐、使用部門分級負責為原則，通過規(guī)范管理、確保設備資產實物的完好，防止固定資產損失或流失。做到妥善保管、合理使用、精心維護，使其發(fā)揮最大的使用效率并獲得最好的經濟效益、實現設備資產的保值與增值。 設備資產實物管理責任應落實到人； 設備資產實物從購置、驗收、入帳、使用、調撥/劃轉、出租、出售、托管、閑置、報廢等環(huán)節(jié)，應按規(guī)定的制度和相關流程辦理（作業(yè)）； 應確保設備資產實物管理數據歸集的及時性、準確性及真實性、完整性； 應開展定期盤庫工作，確保設備資產帳、物、卡（信息）一致； 應不斷健全與完善設備資產實物管理的技術標準； 待處置的設備資產實物，應能得到及時處置。 設備資產實物管理責任應落實到人； 設備資產實物從購置、驗收、入帳、使用、調撥/劃轉、出租、出售、托管、閑置、報廢等環(huán)節(jié)，能按規(guī)定的制度和相關流程辦理（作業(yè)）； 未能確保設備資產實物管理數據歸集的及時性、準確性及真實性、完整性；一階2分 能確保設備資產實物管理數據歸集的及時性、準確性及真實性、完整性； 雖然能夠開展定期盤庫工作，但經常出現設備資產帳、物、卡（信息）不一致情況；二階5分 能夠開展定期盤庫工作，并能保證設備資產帳、物、卡（信息）基本一致； 設備資產實物管理的技術標準未能不斷健全與完善；三階8分 能不斷健全與完善設備資產實物管理的技術標準； 待處置的設備資產實物，未能得到及時處置；四階11分 待處置的設備資產實物，能得到及時處置； 內部閑置設備呈明顯下降趨勢。五階15分3. 設備技術管理和相關的專業(yè)管理3.1 技術標準技術標準是根據相應的法律法規(guī)及行業(yè)標準、設備技術說明資料等，針對具體設備的運行、維護和修理而提出的技術規(guī)定和要求，是設備維修標準化作業(yè)的依據。對標準應定期進行評審，以確保標準的指導作用。 應識別和了解相應的法律法規(guī)及適用的行業(yè)標準規(guī)范； 應建立設備技術標準體系，建立設備維修技術標準、點檢標準、給油脂標準、維修作業(yè)標準等四大標準，以及設備運行與維護過程中有關設備管理技術、操作規(guī)程，指導和規(guī)范設備維修活動； 對不同的設備應明確需建立的必備技術標準（如根據設備的重要程度等方式采用矩陣表識別所需建立的技術標準）； 新設備或新方法、新技術應用時，應及時建立適用的技術標準； 現場執(zhí)行應與技術標準相符，標準的內容應易于理解，操作指導性強； 技術標準的文件控制管理，如制（修）訂、評審、執(zhí)行、發(fā)放等應執(zhí)行公司的相關制度。 有相應技術標準，但不夠齊備，缺項較多； 技術標準的內容，有些描述難理解（如該配圖的未配圖），有的內容不具體（如公差范圍不明確）； 現場執(zhí)行與技術標準文件內容不一致；一階2分 技術標準齊備，無缺項存在； 個別技術標準不規(guī)范，描述不清晰、不具體； 標準執(zhí)行與技術標準文件內有部分內容不一致；二階5分 技術標準基本齊備、規(guī)范，標準的部分內容不易于理解； 標準執(zhí)行與技術標準文件內容基本一致； 新設備或新方法、新技術應用時，未及時建立適用的技術標準；三階8分 新設備或新方法、新技術應用時，及時建立起適用的技術標準； 技術標準描述清晰，但操作指導性差； 技術標準的文件控制管理不夠嚴格，制（修）訂、評審、執(zhí)行、發(fā)放部分環(huán)節(jié)不符合公司的相關制度；四階11分 標準內容清晰、易于理解，操作指導性強； 技術標準的文件控制管理嚴格，制（修）訂、評審、執(zhí)行、發(fā)放等環(huán)節(jié)均符合公司的相關制度。五階15分3.2 設備技術攻關對于影響產品質量、交貨期以及安全、環(huán)保等設備的重大技術問題，需要技術攻關來解決，以提高設備的可靠性、可維修性和經濟性。應有效開展虛擬團隊協(xié)作，充分挖掘和提煉技術創(chuàng)新點，形成寶鋼的自有核心技術。 根據公司生產經營目標、質量、環(huán)境、安全、能源等要求及設備運行狀態(tài)（設備故障、異常信息）、相關技術標準等，組織設備技術攻關，并按相關制度實施； 技術攻關項目應組織評審，技術方案及對策措施應確保其科學合理和有效； 項目實施應落實責任者，采取項目管理方式，并確保管理過程受控； 技術攻關及技改、維修工程、科研、合理化建議、自主管理等項目活動中，如對設備的結構、性能、潤滑方式、保護整定值或零部件材質、電氣傳動、控制系統(tǒng)等內容進行改動，應及時修改圖紙； 支持和鼓勵技術人員通過有效開展虛擬團隊協(xié)作，自主承擔設備技術攻關項目，及時總結技術成果，形成自有核心技術。 能夠根據公司生產經營目標、質量、環(huán)境、安全、能源等要求及設備運行狀態(tài)（設備故障信息和隱患）、相關技術標準等，積極組織設備技術攻關； 技術攻關應遵守的相關制度執(zhí)行不夠；項目缺乏組織評審，技術方案及對策措施缺乏科學論證；一階2分 技術攻關項目均組織過評審，技術方案及對策措施基本能夠確保科學合理和有效； 項目實施的責任者不明確，未采取項目管理方式，未能確保管理過程受控；二階5分 項目實施均落實了責任者，采取了項目管理方式，制定項目推進模式和科學合理的季度評價方式，并確保管理過程受控； 技術攻關及技改、維修工程、科研、合理化建議、自主管理等項目活動中，如對設備的結構、性能、潤滑方式、保護整定值或零部件材質、電氣傳動、控制系統(tǒng)等內容進行改動，未能及時修改圖紙； 三階8分 技術攻關及技改、維修工程、科研、合理化建議、自主管理等項目活動中，如對設備的結構、性能、潤滑方式、保護整定值或零部件材質、電氣傳動、控制系統(tǒng)等內容進行改動，能及時修改圖紙； 能自主承擔設備技術攻關項目，但開展虛擬團隊協(xié)作不夠，未能及時總結技術成果，形成自有核心技術；四階11分 支持和鼓勵技術人員有效開展跨部門、跨專業(yè)的虛擬團隊協(xié)作，自主承擔設備技術攻關項目，并能及時總結技術成果，形成自有核心技術； 技術攻關成果、效益明顯。五階15分3.3 技術支撐推進設備技術發(fā)展，落實設備技術管理分工職責，規(guī)范設備技術活動，保證設備處于最佳技術狀態(tài)，提高設備的可靠性、可維修性、經濟性。 組織制訂設備技術發(fā)展規(guī)劃或設備技術工作計劃，推進并落實； 規(guī)定部門、專業(yè)、崗位的設備技術管理分工職責并落實； 嚴格執(zhí)行設備技術標準，推進以定量數據逐步替代定性判斷的設備狀態(tài)檢測診斷分析工作； 及時收集設備使用、維護、點檢、修理等技術信息，組織現場維修技術交流，積極研究持續(xù)改進對策，制定預案，防止設備失效或重復事故發(fā)生； 組織專項及關鍵設備等技術調研、評估、分析，形成準確、及時的技術分析專項報告，指導維修技術的應用； 組織新技術應用交流，提高員工技術素養(yǎng)。 組織制訂了設備技術發(fā)展規(guī)劃或設備技術工作計劃，但推進、落實不夠； 部門、專業(yè)、崗位的設備技術管理分工職責不明確；一階2分 組織制訂了設備技術發(fā)展規(guī)劃或設備技術工作計劃，推進、落實較好； 部門、專業(yè)、崗位的設備技術管理分工職責明確并落實； 基本執(zhí)行設備技術標準，但推進以定量數據逐步替代定性判斷的設備狀態(tài)檢測診斷分析工作不夠；二階5分 嚴格執(zhí)行設備技術標準，推進以定量數據逐步替代定性判斷的設備狀態(tài)檢測診斷分析工作較好； 未能及時收集設備使用、維護、點檢、修理等技術信息，組織現場維修技術交流、研究持續(xù)改進對策、制定預案、防止設備失效或重復事故發(fā)生等工作開展不夠；三階8分 能夠及時收集設備使用、維護、點檢、修理等技術信息，組織現場維修技術交流，積極研究持續(xù)改進對策，制定預案，有效防止設備失效或重復事故發(fā)生； 未能組織專項及關鍵設備等技術調研、評估、分析，未能形成準確、及時的技術分析專項報告，以指導維修技術的應用；四階11分 能及時組織專項及關鍵設備等技術調研、評估、分析，并能形成準確、及時的技術分析專項報告，指導維修技術的應用； 技術管理成績顯著，為改善本單位的設備狀態(tài)提供了有效的技術支撐。五階15分3.4相關的專業(yè)管理3.4.1計量管理確定計量體系的范圍和控制方式，建立和運行測量管理體系，控制測量過程失效引起的損失和風險。應制訂測量設備的計量確認、測量過程管理、測量系統(tǒng)分析、計量數據與異議管理等程序，建立符合測量管理體系測量過程和測量設備的要求（ISO10012:2003、 GB/T19022-2003）、計量檢測體系確認規(guī)范（JJF1112-2003）等標準的計量體系并通過認證。制訂了測量設備的計量確認、測量過程管理、測量系統(tǒng)分析、計量數據與異議管理等程序，培訓、推進落實差，未開展外部體系認證工作；一階2分制訂了測量設備的計量確認、測量過程管理、測量系統(tǒng)分析、計量數據與異議等管理程序，有開展外部體系認證的計劃，組織了培訓，推進落實一般；二階4分計量體系通過外部體系認證，審核發(fā)現的問題（包括不符合項和建議項）整改閉環(huán)率在50%以上；三階6分建立符合標準的計量體系并通過外部體系認證，審核發(fā)現的問題（包括不符合項和建議項）整改閉環(huán)率在80%以上；四階8分計量體系通過外部體系認證，審核發(fā)現的問題（包括不符合項和建議項）整改閉環(huán)率100%。五階10分3.4.2特種設備管理特種設備的維護應當嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公司的相關規(guī)定，保證特種設備的使用安全。 特種設備投入使用前，應按規(guī)定辦理使用許可（證），資料建檔應按特種設備要求規(guī)范建立； 特種設備的法律、法規(guī)要求應落實到相應的設備技術標準中； 檢定計劃應符合對特種設備的規(guī)定和要求，保證按期進行檢定，檢定標識應清晰； 在用到期未檢或過使用期限而仍在使用的特種設備，應有具體、有效的控制措施（如縮短檢定周期、增加檢測頻次、逐步更新等），且措施得到安全管理部門的許可或認可； 特種設備維修供應商及人員的資質應通過有效認定，作業(yè)人員應持證上崗。 特種設備投入使用前，按規(guī)定已辦理使用許可（證）； 資料建檔按特種設備要求規(guī)范建立，但特種設備的法律、法規(guī)要求未完全落實到相應的設備技術標準中；一階2分 特種設備的法律、法規(guī)要求完全落實到相應的設備技術標準中； 檢定計劃滿足對特種設備的規(guī)定和要求，但未保證按期進行檢定，檢定標識不夠清晰；二階4分 檢定計劃滿足對特種設備的規(guī)定和要求，能按期進行檢定，檢定標識不夠清晰； 在用到期未檢或過使用期限而仍在使用的特種設備，沒有制訂具體、有效的控制措施（如縮短檢定周期、增加檢測頻次、逐步更新等），且未得到安全管理部門的許可或認可；三階6分 在用到期未檢或過使用期限而仍在使用的特種設備，有具體、有效的控制措施（如縮短檢定周期、增加檢測頻次、逐步更新等），且措施得到安全管理部門的許可或認可； 特種設備維修供應商及人員的資質未通過有效認定，作業(yè)人員未持證上崗；四階8分 特種設備維修供應商及人員的資質均通過有效認定，作業(yè)人員均持證上崗； 特種設備管理有良好的定置化、可視化管理，特種設備異常得到有效控制。五階10分4 設備基礎管理4.1基礎信息管理4.1.1設備管理基本信息根據管理目的確定和識別管理對象，建立的管理臺帳或數據庫應能滿足不同的管理需求。 應建立清晰的分類、分級規(guī)則，確定管理對象能滿足不同的管理目的； 按分類、分級規(guī)則進行不同管理對象的識別； 建立規(guī)范的臺帳或數據庫，落實管理臺帳或數據庫建帳、建庫的責任人，確保管理對象的基本信息完整并與實際保持一致； 設備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求應能滿足不同的管理需求。 建立起臺帳或數據庫，落實管理臺帳或數據庫建帳、建庫的責任人； 臺賬的分類、分級規(guī)則不夠清晰，確定管理對象不能夠滿足不同的管理目的，不能按照分類、分級規(guī)則對不同管理對象進行識別； 設備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求不規(guī)范；一階4分 臺賬的分類、分級規(guī)則比較清晰，確定管理對象基本能夠滿足不同的管理目的，并按照分類、分級規(guī)則對不同管理對象進行識別； 設備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求不能滿足不同的管理需求；二階8分 臺賬的分類、分級規(guī)則清晰，確定管理對象能夠完全滿足不同的管理目的，并按照分類、分級規(guī)則對不同管理對象進行識別； 設備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求不夠明確，不能滿足不同的管理需求；三階11分 設備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求基本齊全，基本滿足不同的管理需求； 建立的管理臺帳或數據庫信息真實； 四階15分 設備管理基本信息的收集及統(tǒng)計要求完整，能較好地滿足不同的管理需求； 建立的管理臺帳或數據庫信息真實可溯源。五階20分4.1.2數據信息的建立和維護建立各類管理必需的基礎數據信息庫（臺帳），及時收集、登錄設備運行過程中的各類實績數據，確保數據、信息的完整、準確。 應建立各類管理必需的基礎數據（如設備、備件、更換件等）的基礎數據信息庫（臺帳），數據信息庫（臺帳）與實物一致； 有建立和維護基礎數據、運行實績數據的相關規(guī)定或程序設計； 數據應及時收集、核實、登錄、分析、整理，確保數據的真實性、時效性、共享性； 定期抽查數據的質量，有確保數據、信息完整、準確的改善措施。 已建立各類管理必需的基礎數據（如設備、備件、更換件等）的基礎數據信息庫（臺帳）； 尚沒有建立和維護基礎數據、運行實績數據的相關規(guī)定或程序設計； 數據的及時收集、核實、登錄、分析、整理，確保數據的真實性、時效性、共享性方面存在很多問題；一階4分 有建立和維護基礎數據、運行實績數據的相關規(guī)定或程序設計； 數據收集、核實、登錄、分析、整理的及時性，在確保數據的真實性、時效性、共享性方面存在一些問題； 數據信息庫（臺帳）與實物95%一致；二階8分 數據能夠及時收集、核實、登錄、分析、整理； 沒有定期抽查數據的質量，沒有確保數據、信息完整、準確的改善措施； 數據信息庫（臺帳）與實物97%一致；三階11分 定期抽查數據的質量，有確保數據、信息完整、準確的改善措施； 數據信息庫（臺帳）與實物99%一致；四階15分 有確保數據、信息完整、準確的改善措施，數據、信息管理流程完整； 數據信息庫（臺帳）與實物完全（100%）一致。五階20分4.1.3統(tǒng)計分析規(guī)范為使設備管理過程受控，便于采取措施持續(xù)改進，需建立統(tǒng)計、分析規(guī)范。 統(tǒng)計數據錄入的責任明確； 設定統(tǒng)計分析的數據或信息對設備管理持續(xù)改進作用顯著； 統(tǒng)計分析的流程規(guī)范清晰、明確； 統(tǒng)計的指標定義、計算方法或公式、責任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數據單位等應有規(guī)范； 統(tǒng)計數據來源應統(tǒng)一和可追溯，確保數出一源。 統(tǒng)計數據錄入的責任明確； 設定統(tǒng)計分析的數據或信息對設備管理持續(xù)改進有一定作用；一階2分 設定統(tǒng)計分析的數據或信息對設備管理持續(xù)改進作用較好； 統(tǒng)計分析的流程規(guī)范不夠清晰、明確； 缺乏統(tǒng)計指標定義、計算方法或公式、責任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數據單位等應有的規(guī)范；二階4分 設定統(tǒng)計分析的數據或信息對設備管理持續(xù)改進作用顯著； 統(tǒng)計分析的流程規(guī)范比較清晰、明確； 對統(tǒng)計指標定義、計算方法或公式、責任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數據單位等有相關規(guī)范，但不夠完善；三階6分 統(tǒng)計分析的流程規(guī)范清晰、明確； 對統(tǒng)計指標定義、計算方法或公式、責任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數據單位等有相關規(guī)范，且比較完善； 統(tǒng)計數據來源不夠統(tǒng)一，可追溯性不好；四階8分 對統(tǒng)計指標定義、計算方法或公式、責任部門、統(tǒng)計頻次、統(tǒng)計時間、統(tǒng)計口徑、數據單位等有相關規(guī)范，且很完善； 統(tǒng)計數據來源統(tǒng)一，且具有很好的可追溯性。 五階10分4.1.4圖檔資料維護為確保圖檔資料與現場保持一致，應對圖檔資料實施有效的動態(tài)管理。 對設備管理必需圖檔資料的維護應有明確、可控的規(guī)定或流程； 設備、備件與必需的圖紙應建立清晰的對應關系，查詢應簡捷方便； 設備改動后，相應的圖檔資料應按審批權限及時更新； 現場必需的圖紙應有清單或由專人保管，使用的圖紙應與實際一致。 對設備管理必需圖檔資料的維護沒有明確、可控的規(guī)定或流程； 設備、備件與必需的圖紙未建立對應關系，查詢不夠簡捷方便； 個別資料不完整，部分圖紙與實際不一致（未及時更新，或版本不一致）；一階2分 對設備管理必需圖檔資料的維護有規(guī)定或流程，但執(zhí)行狀態(tài)隨意，設備改動后未及時更新相應的圖檔資料； 設備、備件與必需的圖紙建立了一定的對應關系，查詢比較方便； 資料基本完整，個別的圖紙與實際不一致；二階4分 設備、備件與必需的圖紙建立了清晰的對應關系，查詢方便； 設備改動后，相應的圖檔資料按審批權限及時更新； 三階6分 現場必需的圖紙有清單或有專人保管； 關鍵設備及其備件中，98%以上有相應的圖紙資料；四階8分 關鍵設備及其備件均有相應的圖紙資料； 員工主動關心、收集圖檔、資料的動態(tài)變動信息，及時修改并共享。五階10分4.1.5 軟件備份及管理在線運行的軟件、數據等應轉儲到合適的載體上進行可靠的離線保管，使系統(tǒng)能快速恢復正常。 軟件的修改、備份應有規(guī)定的要求和流程； 軟件備份工作的職責應明確，執(zhí)行應有效； 實施備份的最新版本必須與實際運行軟件保持一致； 備份應建立管理清單，便于查詢、更新、檢查、保管； 軟件備份存放場所，應具備防潮、防磁、防火、防盜等條件。 軟件的修改、備份有規(guī)定的要求和流程； 軟件備份工作的職責不夠明確，執(zhí)行狀態(tài)隨意；一階2分 軟件備份工作的職責明確，執(zhí)行基本有效； 實施備份的最新版本與實際運行軟件未能完全保持一致；二階4分 軟件備份工作的職責明確，執(zhí)行有效； 實施備份的最新版本與實際運行軟件保持一致； 備份未建立管理清單，查詢、更新、檢查、保管不方便；三階6分 備份建立了管理清單，查詢、更新快捷； 軟件備份存放場所，不完全具備防潮、防磁、防火、防盜等條件。 四階8分 軟件備份存放場所，完全具備防潮、防磁、防火、防盜等條件； 無因備份軟件原因而影響系統(tǒng)正?；謴偷氖鹿?。五階10分4.2 設備信息系統(tǒng)輔助管理4.2.1信息系統(tǒng)輔助管理及時、準確地傳遞設備綜合管理的數據信息，提供維修資源優(yōu)化配置、設備運行狀態(tài)控制、流程優(yōu)化、管理決策等支持能力，促進管理的標準化和規(guī)范化。 建立了管理層級、管理信息、管理元素、管理作業(yè)等標準的信息結構和規(guī)范的設備資產數據結構； 建立了與組織結構一致的規(guī)范的、簡捷的工作流程； 及時傳遞影響生產的有關設備運行和維護的數據信息，實現對工作計劃和工作過程的有效控制； 管理者和執(zhí)行層可以通過信息輔助系統(tǒng)，標準化、規(guī)范化地執(zhí)行設備維修管理業(yè)務。 建立了管理層級、管理信息、管理元素、管理作業(yè)等標準的信息結構和規(guī)范的設備資產數據結構； 與組織結構一致的規(guī)范的、簡捷的工作流程建設未能徹底實現；一階2分 建立了與組織結構一致的、規(guī)范的、簡捷的工作流程； 相關管理人員未能熟練掌握并充分利用系統(tǒng)，及時傳遞影響生產的有關設備運行和維護的數據信息，實現對工作計劃和工作過程的有效控制；二階4分 經過培訓和使用實踐，相關管理人員基本能夠利用系統(tǒng)，及時傳遞影響生產的有關設備運行和維護的數據信息，實現對工作計劃和工作過程的有效控制； 管理者和執(zhí)行層通過信息輔助系統(tǒng)標準化、規(guī)范化地執(zhí)行設備維修管理業(yè)務的狀況不理想；三階6分 相關管理人員能夠熟練、自覺利用系統(tǒng)，及時傳遞影響生產的有關設備運行和維護的數據信息，實現對工作計劃和工作過程的有效控制； 管理者和執(zhí)行層通過信息輔助系統(tǒng)標準化、規(guī)范化地執(zhí)行設備維修管理業(yè)務的狀況較好；四階8分 管理者和執(zhí)行層完全通過信息輔助系統(tǒng)，標準化、規(guī)范化地執(zhí)行設備維修管理業(yè)務，完全實現了無紙化； 信息系統(tǒng)對設備運行狀態(tài)控制、流程優(yōu)化、管理決策等支持作用顯著。五階10分4.2.2數據挖掘與分析利用統(tǒng)計數據分析的結果，開發(fā)利用信息資源，支持設備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展。 識別并明確規(guī)定輔助管理用的數據信息； 掌握數據挖掘與分析的有效工具及方法，對設備維修、技術改造和更新、設備管理等決策能提供直接的數據依據； 挖掘、分析的數據，有明確的流向或標識，讓應該參考利用這些數據的部門及時獲??； 開發(fā)利用的信息資源，應對設備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展有輔助支持作用。 識別并明確規(guī)定輔助管理用的數據信息； 未掌握數據挖掘與分析的有效工具及方法，對設備維修、技術改造和更新、設備管理等決策能提供直接的數據依據；一階2分 掌握了部分數據挖掘與分析的有效工具及方法，基本可以對設備維修、技術改造和更新、設備管理等決策能提供直接的數據依據； 開發(fā)利用的信息資源，對設備管理持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展的輔助支持作用不明顯；二階5分 充分掌握了數據挖掘與分析的有效工具及方法，可以對設備維修、技術改造和更新、設備管理等決策能提供直接的數據依據； 開發(fā)利用的信息資源，對設備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展有一定的輔助支持作用；三階8分 挖掘、分析的數據，其流向或標識不夠明確，需要參考利用這些數據的部門未能及時獲?。?開發(fā)利用的信息資源，對設備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展有較好的輔助支持作用；四階11分 挖掘、分析的數據，有明確的流向或標識，需要參考利用這些數據的部門能及時獲??； 開發(fā)利用的信息資源，對設備管理的持續(xù)改進與持續(xù)發(fā)展有很好的輔助支持作用。五階15分4.3 現場6S管理4.3.1 6S管理的推進現場管理者應帶領員工持續(xù)開展6S活動，使現場環(huán)境保持整潔有序，創(chuàng)造清潔、安全的生產現場。 生產現場落實6S推進職責，劃分6S的責任區(qū)域，明確區(qū)域責任人； 制定6S管理的實施辦法，編制6S推進計劃，形成6S活動的規(guī)范； 開展6S活動的宣傳教育，員工應了解崗位的6S規(guī)范，并能遵照執(zhí)行； 開展6S活動的推進、檢查、評比工作，定期檢查現場6S的執(zhí)行情況并公布檢查結果，定期研討并優(yōu)化完善； 推進、監(jiān)督與指導檢修單位的6S管理工作。 生產現場落實6S推進職責，劃分6S的責任區(qū)域，明確區(qū)域責任人； 未能制定6S管理的實施辦法，缺乏6S推進計劃，未形成6S活動的規(guī)范；一階2分 制定6S管理的實施辦法，編制6S推進計劃，形成6S活動的規(guī)范； 開展6S活動的宣傳教育不夠，大多數的員工對其崗位的6S要求不了解；二階5分 開展6S活動的宣傳教育，員工了解崗位的6S規(guī)范，但遵照執(zhí)行不夠； 未組織開展6S活動的推進、檢查、評比工作，未能定期檢查現場6S的執(zhí)行情況并公布檢查結果，未定期研討并優(yōu)化完善；三階8分 6S活動的宣傳教育活躍，員工了解崗位的6S規(guī)范，能夠較好地遵照執(zhí)行； 組織開展6S活動的推進、檢查、評比工作，定期檢查現場6S的執(zhí)行情況并公布檢查結果，并定期研討并優(yōu)化完善，但偶爾會受到其它工作影響而間斷； 未監(jiān)督與指導檢修單位的6S管理工作；四階11分 組織開展6S活動的推進、檢查、評比工作，定期檢查現場6S的執(zhí)行情況并公布檢查結果，定期研討并優(yōu)化完善，持續(xù)不間斷，堅持得好； 能夠監(jiān)督與指導檢修單位的6S管理和推進工作。五階15分4.3.2 辨識和清除六源各部門有開展辨識和清除六源（ 污染源、清掃困難源、故障源、浪費源、缺陷源及危險源）的活動，結合自主管理、合理化建議等活動，采取相應的措施持續(xù)改善。 建立辨識和清除六源問題點的制度、規(guī)范和管理流程，能夠形成從六源發(fā)現、公示、立項、實施到評價、激勵的管理閉環(huán)； 對員工進行相關培訓，能夠讓員工掌握尋找六源的知識及方法，學會制訂消除六源的措施等； 對員工清除六源活動有資源、場地等良好的后勤保證； 能夠按照流程持續(xù)有效地開展清除六源活動； 進一步開展“源頭追溯與根除源頭預案”活動，保證重大問題能夠按照預案執(zhí)行。 建立了辨識和清除六源問題點的制度、規(guī)范和管理流程，基本形成從六源發(fā)現、公示、立項、實施到評價、激勵的管理閉環(huán)； 對員工進行相關培訓不夠，員工未能掌握尋找六源的知識及方法，未制訂消除六源的措施等；一階2分 對員工進行了相關培訓，能夠讓員工充分掌握尋找六源的知識及方法，學會制訂消除六源的措施等； 對員工清除六源活動的資源、場地等后勤保證不夠，程序繁瑣，影響工作效率和工作熱情；二階5分 對員工清除六源活動有資源、場地等有良好的后勤保證； 員工尚未完全能夠按照流程持續(xù)有效地開展清除六源活動；三階8分 員工參與率較高，能夠按照流程持續(xù)有效地開展清除六源活動； 對成功清除六源活動成果總結、提煉、知識分享不夠； 尚未開展“源頭追溯與根除源頭預案”活動；四階11分 員工參與率很高，能夠按照流程持續(xù)有效地開展清除六源活動，并對成功清除六源活動成果及時總結、提煉，知識分享； 進一步開展“源頭追溯與根除源頭預案”活動，并保證重大問題能夠按照預案執(zhí)行。五階15分4.3.3 定置化管理區(qū)分現場的設備、物料、產品等物品，科學地分析研究人、物、場所間的關系，使之達到最佳結合狀態(tài)，減少意外事件