采購與供應(yīng)商德信誠管理標(biāo)準(zhǔn).doc

采購與供應(yīng)商德信誠管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的和適用范圍為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，規(guī)定生產(chǎn)物料采購的職責(zé)權(quán)限和驗證要求，制訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXX。2 引用文件QG/KPJ-20 檢驗和試驗管理標(biāo)準(zhǔn)KPG0403-01 采購管理規(guī)定KPJ0403-05 資金管理規(guī)定KPJ0403-09 發(fā)票管理規(guī)定QG/KPJ-14 倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPJ-11 新開點及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPJ-21 不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義3.1 采購物料分以下幾類：3.1.1大宗原材料：是指需求批量大、采購金額大的原材料，主要是鋼板（以下簡稱材料），由開料中心提需求計劃，由集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)組織定價并實施采購。3.1.2小宗物料：是指除大宗原材料之外的采購物料，包括粉末、模具鋼、有色金屬、螺栓、海綿件、包裝物、小批試驗用料及外接業(yè)務(wù)特殊用料等材料及辦公用品、勞保用品等生產(chǎn)輔料。小宗物料分為A、B、C、D四類分別進(jìn)行管理。a) A類物料：指年度采購量較大，通用性較強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，價格基本能一年或半年一定的物料（主要包括空調(diào)底板螺栓、網(wǎng)罩等）。A類物料由經(jīng)營部組織采取統(tǒng)一招標(biāo)或議價的方式確定年度或半年價格,并由制造部實施采購；b）B類物料：指未納入A類，價格隨行就市或不能明確用量，開支金額較大的物料（主要包括不銹鋼材料、鋁錠等）。B類物料由經(jīng)營部采取招標(biāo)、競價、議價的方式分別定價并實施采購；c）C類物料：指不屬于A、B、D類的其余物料。分別由經(jīng)營部采取招標(biāo)競價的方式，或由制造部組織多家供應(yīng)商報價并經(jīng)經(jīng)營部核價的方式定價，由制造部實施采購。d）D類物料：指海信科龍內(nèi)聯(lián)合招標(biāo)定價的物料由制造部從其定價并實施采購。4 管理職責(zé)4.1制造部職責(zé)：制造部是公司采購、委外的歸口管理部門： 4.1.1 負(fù)責(zé)公司小宗物料的采購。4.1.2 負(fù)責(zé)報批物料的最終價，執(zhí)行系統(tǒng)或經(jīng)營部對類物料的定價。4.1.3 負(fù)責(zé)采購新開點的選點工作。4.1.5 負(fù)責(zé)審核車間生產(chǎn)物料需求計劃。4.1.6負(fù)責(zé)五金倉生產(chǎn)輔料的管理。4.1.7 負(fù)責(zé)外購物料的倉庫管理。4.1.8 負(fù)責(zé)組織物料盤點。4.1.9負(fù)責(zé)提交采購物料質(zhì)量處理意見。4.2 企管部職責(zé)4.2.1負(fù)責(zé)采購物料的進(jìn)貨檢驗。4.2.2負(fù)責(zé)采購物料的質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量信息的分析處理。4.2.3負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理。4.3 經(jīng)營部職責(zé)4.3.1.負(fù)責(zé)確定采購的價格。4.3.2負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門做好招標(biāo)、議價、競價等定價工作。4.3.3負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物料需求計劃的審核。4.3.4負(fù)責(zé)采購的付款和發(fā)票入賬。4.3.5負(fù)責(zé)采購合同的管理。4.3.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)外購倉數(shù)據(jù)管理。4.4 技術(shù)部職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)提供采購物料的技術(shù)要求和技術(shù)支持。4.4.2負(fù)責(zé)組織編制新產(chǎn)品準(zhǔn)備的物料需求計劃。4.5 車間職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)編制物料需求計劃。4.5.2負(fù)責(zé)協(xié)助采購物料的卸貨。4.5.3開料中心負(fù)責(zé)跟進(jìn)集團(tuán)采購中心大宗原材料的采購進(jìn)度。5 管理內(nèi)容和要求5.1 新開點及采購供方管理見QG/KPJ-11新開點及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)。5.2 采購工作流程YES相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批組織報價：制造部核價：經(jīng)營部、制造部簽合同：制造部實施采購：制造部進(jìn)貨檢驗：企管部組織招標(biāo)：經(jīng)營部組織采購：制造部物料入庫：制造部、經(jīng)營部、車間發(fā)票入帳、付款：經(jīng)營部物料需求計劃編制及審核物料需求計劃：制造部傳遞并跟蹤有合同的合格分供方批準(zhǔn)：總經(jīng)理NO5.3 物料需求計劃及其審批程序物料類型計劃形式編制審核會簽批準(zhǔn)低值易耗品采購計劃需求部門需求部門主管、經(jīng)營部成本會計總經(jīng)理生產(chǎn)物料物料需求計劃需求部門需求部門主管業(yè)務(wù)員制造部主管部長新產(chǎn)品試制材料新產(chǎn)品試制材料需求計劃技術(shù)部項目主管業(yè)務(wù)員技術(shù)部部長大宗原材料大宗原材料滾動需求計劃開料中心制造部主管部長、經(jīng)營部部長、主管副總總經(jīng)理5.4 實施采購5.4.1所有的采購應(yīng)在合格供方中實施，特殊情況下需在合格供方以外采購時，必須辦理一次性采購審批手續(xù)。下列情況可在非定點供方辦理一次性采購業(yè)務(wù)，由制造部填寫“一次性外購/委外申請表”（JL-11-09），經(jīng)審批后執(zhí)行：a) 只進(jìn)行一次性或階段性采購，以后不會再發(fā)生的業(yè)務(wù)；b) 新產(chǎn)品試制或新材料的試用階段中小批量、小批次的采購業(yè)務(wù)。5.4.2采購價格由經(jīng)營部負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定確定。 5.4.3價格及供方確定后，由采購業(yè)務(wù)員填寫“采購及委外合同審批表” (JL-10-01)并附供應(yīng)商報價單，經(jīng)制造部主管部長、經(jīng)營部經(jīng)營主管審核，經(jīng)營副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為對外簽約及采購依據(jù)。5.4.4采購業(yè)務(wù)員根據(jù)已批準(zhǔn)的“采購委外合同審批表” (JL-10-01)與供應(yīng)商簽定合同，將合同、審批表及競價資料原件送經(jīng)營部保存。5.4.5業(yè)務(wù)員根據(jù)物料需求計劃編制“采購訂單”(JL -09-01)，一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)員一聯(lián)、供應(yīng)商一聯(lián)、倉庫一聯(lián)。5.5 所有外購件進(jìn)廠均須入倉庫,按QG/KPJ-14倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。其中，生產(chǎn)物料需由進(jìn)貨檢驗員檢驗合格后方可辦理入倉手續(xù)，不合格按QG/KPJ-21不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。低值易耗品由倉管員通知需求部門驗證合格后方可辦理入倉手續(xù)。5.6 合同執(zhí)行后業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快回收發(fā)票，發(fā)票中的數(shù)量由倉管員核對并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)后，業(yè)務(wù)員簽名確認(rèn)；發(fā)票中的單價、金額由經(jīng)營部核對并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票經(jīng)制造部、經(jīng)營部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同供應(yīng)商的送貨單、入庫單及用款申請單一起送經(jīng)營部入帳。5.7 經(jīng)營部安排付款。5.8原材料改代流程按附錄A執(zhí)行。6 附錄和支持性記錄JL -09-01 采購訂單JL-09-02材料改代單附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由制造部提出：本標(biāo)準(zhǔn)由制造部歸口并負(fù)責(zé)解釋：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布于2006-09-01配件公司材料改代流程圖流程圖責(zé)任者/部門使用表單提出材料改代填寫材料改代單放棄經(jīng)營部審批NG技術(shù)部項目組進(jìn)行評審OKNG開料中心組織進(jìn)行材料驗證OK項目組長批準(zhǔn)材料改代單安排生產(chǎn)開料中心開料中心經(jīng)營部項目組開料中心金屬車間裝配車間項目組長開料中心材料改代單注：1、材料改代：因采購原因或為消耗庫存須使用與技術(shù)文件所規(guī)定的材料不吻合的材料所進(jìn)行的替代。2、 材料改代單原則只限在指定批次內(nèi)使用。3、 因材料改代后，涉及到對原工藝更改或其它技術(shù)方面要補充的，項目組應(yīng)及時出具工藝通知單，做好相應(yīng)的工藝更改工作，解決因材料改代帶來的技術(shù)方面的問題。4、 材料改代單一式兩份，一份由開料中心存檔，一份交開料中心過程檢驗員，檢驗員應(yīng)將“材料改代單”編號寫在開料件合格證上轉(zhuǎn)入下工序車間生產(chǎn)，下工序車間檢驗員復(fù)核材料改代單號，開料中心過程檢驗員收存一份材料改代單存檔。JL-09-02材 料 改 代 單 日期：