項目質(zhì)量計劃.doc

工 程 項 目 質(zhì) 量 計 劃工程名稱：省旅汽住宅綜合樓建設(shè)單位：省旅汽公司施工單位：哈爾濱市第三建筑工程公司第一分公司編制日期：2004年6月10日0、工程簡介 11、適用范圍 12、依據(jù)標準 13、術(shù)語、定義及縮略語54、質(zhì)量管理體系 54.1總要求 74.2文件要求 85、管理職責(zé) 85.1管理承諾 125.2以顧客為關(guān)注焦點 155.3質(zhì)量方針 165.4策劃 175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 226、 資源管理 266.1資源提供 276.2人力資源 276.3基礎(chǔ)設(shè)施 286.4工作環(huán)境 287、產(chǎn)品實現(xiàn) 347.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 347.2與顧客有關(guān)的過程 347.3設(shè)計和開發(fā) 357.4采購 357.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 367.6監(jiān)視和測量裝置的控制 348、測量、分析和改進 348.1總則 358.2監(jiān)視和測量 358.3不合格品控制 368.4數(shù)據(jù)分析 368.5改進 36檢驗與試驗計劃項 目 質(zhì) 量 計 劃0. 工 程 簡 介省旅汽住宅綜合樓位于哈市香坊區(qū)珠江路副37號，建筑面積為6000m2，地下一層，地上十層。本工程為帶轉(zhuǎn)換層的框架剪力墻結(jié)構(gòu)。1、基礎(chǔ)工程： 基礎(chǔ)為螺旋鉆孔擴底灌注樁（61根）和螺旋鉆孔灌注樁（4根）兩種樁基礎(chǔ)，樁長為20米和7.5米，樁徑為600mm，樁混凝土強度等級為C30。承臺下設(shè)100mm厚C10混凝土墊層，樁上設(shè)獨立鋼筋混凝土承臺，混凝土強度等級為C30，承臺間設(shè)置鋼筋混凝土拉梁，混凝土強度等級為C30。地下室為250mm厚C25鋼筋混凝土抗?jié)B地面,抗?jié)B等級S6。 2、主體工程： 剪力墻：墻厚為300mm和200mm兩種；混凝土強度等級為C30。門窗： 采用陽臺門連窗，外窗采用暖色調(diào)鋁塑窗，雙層玻璃保溫；窗臺板為普通現(xiàn)澆水泥板。3、裝飾工程：內(nèi)裝修凡有水的房間（廚房、衛(wèi)生間等）地面，樓面比其他房間低20mm，防水采用SBS防水；除衛(wèi)生間外的其他房間15cm以上為中級抹灰，混合沙漿墻面，天棚刮大白，15cm水泥沙漿踢腳線淺灰色油漆二遍，室內(nèi)樓梯踏步鋪淺灰色大理石，黑色踢腳線大理石，不銹鋼樓梯欄桿和扶手，其余室內(nèi)部分與高層室內(nèi)一致，商服部分樓梯踏步為普通水泥面，不做扶手；內(nèi)裝修的選材，顏色均現(xiàn)場做樣板或色樣，并與建設(shè)單位商定后施工。1. 適用范圍本項目質(zhì)量計劃是貫徹公司質(zhì)量方針，實施質(zhì)量保證的基本文件之一。與本工程項目施工相關(guān)的單位和人員必須遵照執(zhí)行。本項目質(zhì)量計劃適用于省旅汽住宅綜合樓工程。2. 依據(jù)標準本項目質(zhì)量計劃依據(jù)：DB23/711-2003idtISO9001：2003標準管理手冊HSJ/QB-QES-SC程序文件HSJ/QB-QES-CX砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范DB23/717-2003混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范DB23/716-2003建設(shè)工程項目管理規(guī)范GB/T50326-2001組合鋼模板技術(shù)規(guī)范GB50214-2001地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范DB23/724-2003建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準DB23/711-2003民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范GB50325-2001建筑施工手冊工程建設(shè)標準強制性條文住宅工程質(zhì)量通病防治手冊3. 術(shù)語、定義及縮略語3.1本標準采用GB/T190002000 dit ISO9000:2000標準中的術(shù)語和定義。3.2本項目質(zhì)量計劃使用的專業(yè)術(shù)語及縮略語如下：3.2.1業(yè)主建設(shè)單位。3.2.2工程分承包方以包工包料的形式分包部分分項、分部或單位工程，分承包方有完善的質(zhì)量保證體系和獨立的技術(shù)、質(zhì)量管理機構(gòu)人員。3.2.3勞務(wù)分承包方以包工不包料的形式分包部分分項、分部或單位工程，分承包方只提供勞務(wù)人員及相關(guān)機械設(shè)備，應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)、管理人員。3.2.4隱蔽工程為實施過程中，上道工序被下道工序完全覆蓋，則上道工序稱為隱蔽工程。3.2.5項目經(jīng)理部為實現(xiàn)某一工程項目而組建的臨時性的管理組織，待工程項目完工辦理驗收交接后自行解體，簡稱項目部。4.質(zhì)量管理體系4.1總要求市建三省旅汽項目部按照公司質(zhì)量管理體系要求形成本計劃，加以實施和保持，并進行持續(xù)改進以實現(xiàn)制定的質(zhì)量目標。4.2文件要求4.2.1總則本工程所有文件按公司的質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求形成。4.2.2項目質(zhì)量計劃本計劃即為市建三省旅汽項目部編制的符合公司質(zhì)量手冊和程序文件要求的項目質(zhì)量計劃，它闡述了本工程的質(zhì)量目標，程序文件的引用、職責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部溝通及本工程質(zhì)量管理體系過程間的相互作用。4.2.3文件控制本項目部執(zhí)行公司編制的文件控制程序以實現(xiàn)對文件的控制。本項目部對施工所用的現(xiàn)行規(guī)范、標準編號管理，并由付婷云管理。1）各相關(guān)場所使用的文件必須為有效版本。2）必須建立登記臺帳，按類編寫文件、資料的編號，同時加蓋受控章。3）與質(zhì)量體系有關(guān)的行政管理文件必須建立收發(fā)文件記錄，編號后加蓋受控章。由田得亞按文件要求填寫擬辦意見。由項目經(jīng)理于永君注明批示，由具體責(zé)任人填寫封閉性承辦結(jié)果。文件處理用紙表格必須填寫完整，附加在文件前歸檔保管。4）須復(fù)印下發(fā)的文件必須行使報告審批制度，二次發(fā)放做好登記工作，收文人履行簽字手續(xù)。5）作廢文件必須加蓋作廢標識章，回收必須有記錄，由原行文部門消毀。6）因資料員投入限制，本項目部文件與資料集中保管，由付婷云負責(zé)。7）質(zhì)量保證手段，程序文件均由付婷云統(tǒng)一保管，對外行使保密制度。8）國家頒布的現(xiàn)行通用技術(shù)文件、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準及外來的各類指導(dǎo)施工用的參考資料必須建立登記臺帳，統(tǒng)一編碼。加蓋有效版本受控標識章。9）施工現(xiàn)場管理，專用技術(shù)文件資料，施工組織設(shè)計、施工方案、圖紙會審記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計變更及各種程序文件附表，質(zhì)量記錄必須加蓋受控標識章，該下發(fā)的建立發(fā)放臺帳。10）各管理內(nèi)業(yè)，竣工內(nèi)業(yè)納入相應(yīng)程序文件統(tǒng)一管理。11）歸檔文件，資料編寫目錄控制結(jié)果。12）文件、工作程序發(fā)生修改需填寫修改記錄表。13）分公司、項目部制定的各項規(guī)章制度、管理辦法、細則行文與質(zhì)量體系相關(guān)的加蓋受控標識章，納入本程序文件統(tǒng)一管理，其它文件編目、登記，另行保管。14）凡有期限的文件、資料到期時自行失效按作廢文件處理。4.2.4質(zhì)量記錄的控制本項目部執(zhí)行公司編制的質(zhì)量記錄控制程序以實現(xiàn)對質(zhì)量記錄的控制。由田得亞負責(zé)本項目部質(zhì)量記錄的收集、編目、標識、儲存、保護和處置。1、項目質(zhì)量記錄以施工記錄為主，主要有施工日志、技術(shù)交底，安全交底、關(guān)鍵工序控制方案及記錄系列試驗委托單及試驗報告，系列分項工程質(zhì)量檢驗評定表，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄，隱蔽工程驗收記錄，施工不符合報告，開竣工報告等。2、質(zhì)量記錄必須真實可靠，能正確反映實際情況，不許涂改偽造，表格項目填寫齊全。3、各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)及時收集、編目、整理、標識各類質(zhì)量記錄。4、各種表格必須做到文字清晰、項目完整、手續(xù)齊全。5、存檔的記錄必須填寫控制清單目錄。6、質(zhì)量記錄保存期均為三年。7、所有的質(zhì)量記錄必須隨同施工節(jié)拍同步進行。5 管理職責(zé)5.1管理承諾項目經(jīng)理于永君通過以下活動確保實現(xiàn)建立、實施本項目的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出的承諾：a）向本項目的全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量目標并確保質(zhì)量目標實現(xiàn)；c）進行日常的管理和檢查確保體系的有效性；d）確保相關(guān)資源得到保證5.2以顧客為關(guān)注焦點項目經(jīng)理于永君按公司質(zhì)量管理體系的要求，以增加顧客滿意為目的，通過保持改進和完善本項目部的質(zhì)量管理體系，使顧客的要求得到確定并予以滿足。5.3質(zhì)量方針項目經(jīng)理于永君應(yīng)確保本項目的全體人員都能熟記和正確理解公司的質(zhì)量方針，并制定本項目的質(zhì)量目標。本項目的質(zhì)量目標：合格工程5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標質(zhì)量：工程一次驗收合格率100%全部合同履約率100% 顧客滿意率大于90%安全：杜絕死亡及重大事故 職工因工負傷率控制在30 無重大設(shè)備事故 無重大火災(zāi)事故安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良。創(chuàng)建市級文明工地。顧客投訴反映時間：接到顧客投訴第一次反映時間不超過2天工期：確保按合同工期完成工程項目，合同兌現(xiàn)率確保100%能力：通過各種途徑，逐年提高員工能力，以滿足崗位要求。本工程質(zhì)量目標:1、合同范圍內(nèi)的全部工程應(yīng)符合設(shè)計圖紙要求，達到使用功能要求。2、分部、分項、單位工程的質(zhì)量目標管理計劃見下表。省旅汽住宅綜合樓工程質(zhì)量目標管理計劃評定項目質(zhì)量標準質(zhì)量管理目標單位工程質(zhì)量等級分項評定主控項目符合要求100%100%合格工程一般項目合格率100%100%分部評定基礎(chǔ)工程合格合格主體工程合格合格門窗工程合格合格地面工程合格合格裝飾工程合格合格屋面工程合格合格電氣安裝工程合格合格水暖工程合格合格單位工程評定技術(shù)檔案齊全、準確、工整交工資料分部工程質(zhì)量評定合格率100%100%關(guān)鍵分部工程評定評定等級合格合格3、基礎(chǔ)防水不出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象；門窗保溫不出現(xiàn)冷橋現(xiàn)象。4、各分項工程技術(shù)內(nèi)業(yè)資料、質(zhì)量評定資料齊全，由監(jiān)理公司、質(zhì)檢部門和市質(zhì)檢站核定驗收。5、所有水暖、電設(shè)備安裝、調(diào)試符合規(guī)范要求。6、工程保修期 基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限。 屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為 5 年。 供熱與供冷系統(tǒng)，為 2 個采暖期、供冷期。電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程為 2 年。7、其他本工程項目質(zhì)量計劃是依據(jù)工程承包合同而編制。向省旅汽公司表明我公司在生產(chǎn)、安全和服務(wù)全過程中的質(zhì)量保證能力和質(zhì)量水平。有效期自開工之日起至工程交付之日止。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃為滿足質(zhì)量目標及公司質(zhì)量管理體系總要求，項目經(jīng)理于永君組織有關(guān)人員編制項目質(zhì)量計劃，并通過日常的管理和檢查等自我評價措施，保證質(zhì)量管理體系的完整。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限（附過程控制職能分配表）項目經(jīng)理：于永君 技 術(shù) 員：許忠光 工 長：田德亞 質(zhì) 檢 員：劉洪偉安 全 員：喬 華 核 算 員： 材 料 員: 于 波 放 線 員：趙會學(xué)機 管 員：常世和 后勤保衛(wèi)員：于義質(zhì)量管理體系要求分配表符號：主責(zé)章 節(jié) 與 標 題于永君付婷云田德亞趙會學(xué)于義喬華于波陳君平4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通6管理資源6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過 程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3顧客溝通7.4采購采購分承包控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視與測量裝置的控制8測量分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2監(jiān)視測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施A項目經(jīng)理1.負責(zé)具體實施質(zhì)量管理體系在項目部內(nèi)的有效運行；2.編制質(zhì)量計劃，制定項目質(zhì)量目標，組織項目部的施工生產(chǎn)和管理 ；3.負責(zé)配置各種資源并實施動態(tài)管理，確保項目質(zhì)量目標實現(xiàn)。4.是本工程實施的最終負責(zé)人，對工程符合設(shè)計、驗收規(guī)范、標準要求以及達到質(zhì)量目標等級負責(zé)。對各階段工程質(zhì)量符合要求、并按期交工負責(zé)。B 技術(shù)負責(zé)人1.負責(zé)該工程質(zhì)量計劃和質(zhì)量文件的實施及日常的質(zhì)量管理工作,對本工程施工圖紙、技術(shù)資料、項目質(zhì)量文件記錄的控制和管理負責(zé);2.開工前參與施工的各項準備工作；提供設(shè)計變更、材料代用，結(jié)構(gòu)試驗、結(jié)構(gòu)補強，特種作業(yè)等技術(shù)材料。3.負責(zé)單位工程圖紙審查及技術(shù)交底。4.參與編制單位工程施工組織設(shè)計并認真貫徹。5.負責(zé)技術(shù)復(fù)核，如對軸線、標高與座標的復(fù)核。6.負責(zé)貫徹執(zhí)行各項專業(yè)技術(shù)標準，嚴格執(zhí)行工藝標準、驗收規(guī)范及質(zhì)量評定標準。7.負責(zé)單位工程內(nèi)材料試驗、準備工作，如原材料及混凝土和砂漿試配。8.負責(zé)整理技術(shù)檔案的全部原始材料及施工技術(shù)小結(jié)，繪制竣工圖等。9.參加質(zhì)量檢查活動及竣工驗收工作。C工長對本工程的施工準備、施工過程、工程竣工交付、維護整個過程質(zhì)量活動的控制、管理、維修負責(zé),對本工程工期進度負責(zé)調(diào)配人力、物力保證按圖紙和規(guī)范要求施工，協(xié)調(diào)分承包方的關(guān)系和調(diào)整措施，對質(zhì)量問題糾正實施負責(zé)，及進場機械設(shè)備進行質(zhì)量驗收。1.認真貫徹國家的技術(shù)操作施工規(guī)程、規(guī)范和有關(guān)上級技術(shù)文件。2.負責(zé)項目部的文明施工、安全施工及內(nèi)業(yè)工作。3.負責(zé)新開工程的準備工作及落實。4.參與編制工程的施工組織設(shè)計和技術(shù)措施的編制工作。5.參與抄平放線和隱蔽工程的驗收。6.負責(zé)棟號的質(zhì)量工作及質(zhì)量事故的處理工作。D材料員負責(zé)進場材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗收或退貨，及顧客提供物資的驗收工作，對質(zhì)量狀態(tài)進行標識。E質(zhì)檢員負責(zé)檢查工人班組的操作情況，參與分項工程、分部工程質(zhì)量檢驗、質(zhì)量評定。1.負責(zé)本項目部的質(zhì)量情況的分析和收集工作。2.負責(zé)檢查抄平放線和隱蔽工作驗收。3.填寫工程質(zhì)量報表。4.負責(zé)新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用。5.負責(zé)質(zhì)量事故的處理工作。F核算員現(xiàn)場核算員是生產(chǎn)、經(jīng)營管理的主要職能人員，對棟號經(jīng)營管理、規(guī)章制度能否滿足質(zhì)量保證要求和管理水平的提高負責(zé)任。1.協(xié)助工長搞好經(jīng)營成本核算進行成本分析，及時掌握和反映由產(chǎn)品質(zhì)量造成的損失和效益提高的各種情況和數(shù)據(jù)；2.協(xié)助工長組織各種質(zhì)量競賽活動和開好各種會議（例會、分析會）；3.進行質(zhì)量宣傳鼓動，知識教育、技術(shù)培訓(xùn)；4.組織和參加QC活動，收集、整理、傳遞質(zhì)量信息；5. 負責(zé)接待產(chǎn)品用戶的質(zhì)量來訪和回訪工作。G放線員1.熟悉圖紙，準確掌握工程布局尺寸，做到定位準確；2.協(xié)助技術(shù)員進行工程定位，放線抄測、復(fù)測；3.協(xié)助各工種按設(shè)計要求施工；4.參加QC活動，收集傳遞各種質(zhì)量信息；5.參加項目部產(chǎn)品質(zhì)量的檢查工作和分析會議。H取樣員負責(zé)本項目部的原材料進場檢驗及試驗工作，同時協(xié)助技術(shù)員負責(zé)對本項目部試塊的制作及送檢工作。5.5.2內(nèi)部溝通為使工作接口暢通，各崗位管理人員通過會議、交底等形式建立內(nèi)部溝通渠道，使信息快速、準確傳遞，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。6 資源管理6.1 資源提供 為實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，項目部在人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境方面提供充分保障，確保提供顧客滿意的產(chǎn)品。6.2 人力資源6.2.1 總則為使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力符合規(guī)定要求，項目部嚴格按照公司制定的人力資源管理程序執(zhí)行。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)1、項目部必須結(jié)合實際情況制定培訓(xùn)計劃。2、認真實施上級部門的培訓(xùn)計劃要求，并及時上報有關(guān)報表。a)按照從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員必須具備的能力要求的規(guī)定推薦和選擇人員，報分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批； b)根據(jù)能力要求及人員的現(xiàn)狀，項目部制定總體培訓(xùn)計劃并組織實施；c)現(xiàn)有人員不能滿足要求時，項目經(jīng)理可推薦人選并報分公司審批，以滿足人力資源的需求；d)積極參加人事處組織的對專業(yè)管理和技術(shù)工人能力的考核，以評價上述措施的有效性； e) 通過培訓(xùn)、會議、溝通等多種措施，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)本項目的質(zhì)量目標做出自己的貢獻；6.3 基礎(chǔ)設(shè)施項目部應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和工程的特點確定、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。a)確定暫設(shè)（辦公室、宿舍、倉庫、配電室等生產(chǎn)生活建筑物）、各種工作場所（機械設(shè)備作業(yè)區(qū)、鋼木作業(yè)區(qū)等）和相關(guān)水電設(shè)施，并組織建設(shè)； 見暫設(shè)工程計劃；b)確定本工程所需施工設(shè)備、監(jiān)測裝置；c)與建設(shè)單位溝通，以解決如運輸、通訊、供水、供電等問題。6.4 工作環(huán)境項目部為達到產(chǎn)品符合要求，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，具體實施如下：a)積極開展安全達標活動；b)確保工地必須的勞動保護措施。c）安全生產(chǎn)法等等7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃按照公司規(guī)定本項目部進行質(zhì)量策劃，策劃的輸出為本項目質(zhì)量計劃：a)本工程項目部的質(zhì)量目標和要求見5.4.1；b)本項目部界定關(guān)鍵過程為：（1）混凝土工程（2）鋼筋工程c)制定項目檢驗、試驗計劃（后附檢驗試驗計劃），驗收評定標準。d)確定項目證實質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品符合要求所需的記錄見記錄清單。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 項目部通過合同及與分公司經(jīng)營科溝通，明確顧客規(guī)定的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及企業(yè)本身附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審項目部及時地將顧客要求向分公司匯報，為與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審收集資料和信息，并將修改后的合同要求通知相關(guān)人員，確保相關(guān)人員都知道變更的要求。7.2.3 顧客溝通項目部應(yīng)時刻與顧客保持溝通，了解顧客意見并及時傳遞到有關(guān)部門，同時積極采取措施，增強顧客滿意。將合同執(zhí)行的情況，及時向分公司主管部門報告。7.3 設(shè)計和開發(fā) 本項目部按顧客提供的設(shè)計文件，及國家、行業(yè)規(guī)定制定的規(guī)范、標準組織施工，無設(shè)計、開發(fā)活動的內(nèi)容，故本章節(jié)刪除。7.4 采購本項目的物資管理工作負責(zé)人為華九成，由項目部技術(shù)員趙寶輝編制物資采購計劃并負責(zé)落實。本項目選用的供貨商按分公司選擇確定，在施工過程中供貨，項目經(jīng)理部還要對他們進行考核和評估，對不符合要求的由項目經(jīng)理向有關(guān)部門提出，依據(jù)物資管理程序進行處理。同時確立以下職責(zé)：1）負責(zé)材料采購計劃的編制，負責(zé)進行授權(quán)范圍內(nèi)材料采購；2）負責(zé)收集合格供應(yīng)方信譽資料及相關(guān)檢驗資料、反饋材料、設(shè)備在使用中出現(xiàn)問題等并反饋信息；3）負責(zé)收集物資采購過程中的相關(guān)技術(shù)質(zhì)量資料；4）參與供方的評價和選擇并進行有效控制。根據(jù)各種物資對工程產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B、C三類。本工程確定的材料類別如下所示： A類材料：鋼筋、水泥、磚、砂、石；B類材料：塑鋼窗、涂料、苯板；7.4.1 采購過程收集供方資料，進行評價，在合格供方處采購。7.4.2采購信息按物資管理控制程序5.3提供采購計劃，選擇最佳供方，節(jié)約進料成本。主 要 材 料 計 劃序號名 稱規(guī) 格需 用 量供應(yīng)起 止日期備 注單 位數(shù) 量1水泥32.5T2砂中砂M33碎石1-3cm2-4cmM34鋼筋T5苯板M37.4.3 采購產(chǎn)品的驗證4.6.2物資采購驗收與保管1）采購員華九成不得采購沒有材質(zhì)證明的材料，保管員韓學(xué)力對沒有合格證的材料不得接收入庫。材料進場保管員首先要驗收材質(zhì)單、合格證。2）保管員韓學(xué)力會同材料員華九成負責(zé)對外進行物資的規(guī)格、數(shù)量、外觀等開箱檢驗。3）材質(zhì)單或合格證保管員編寫保存復(fù)印件，以保證產(chǎn)品的可追溯性。原件送交技術(shù)部門歸檔保管。重點應(yīng)控制以下各種情況：a、碎石、孵石的最大與最小粒徑及含泥量。b、砂的含泥量。c、鋼筋的外觀銹跡。d、水泥袋裝的實際重量e、有無受潮痕跡，袋角有無硬塊。f、預(yù)制構(gòu)件是否邊角脫落，有沒有裂紋。g、鋁合金型材的厚度。h、各種有期限要求的液體。4）外進物資確因工程急需，來不及檢驗的應(yīng)由工長梁義新申請辦理“緊急放行”手續(xù)，項目經(jīng)理田慶江審批，質(zhì)檢員孟凡偉做好監(jiān)督追檢和試驗，并做好記錄。5）質(zhì)檢員及技術(shù)員負責(zé)對外進物資的質(zhì)量驗證，驗證結(jié)果必須及時通知保管員、工長等相關(guān)人員。6）物資實施“緊急放行”后，必須進行現(xiàn)場標識，如果物資經(jīng)驗證合格，標識方可移走。7）無可追溯性的物資嚴禁使用“緊急放行”。8）材料員負責(zé)施工所需全部物資的采購供應(yīng)，并實行控制。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 A 施工準備項目開工前，分公司組織項目部進行施工調(diào)查、圖紙會審、技術(shù)交底，編制施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，申請開工，待開工報告批復(fù)后，方可正式開工。B 施工過程控制a)按工程項目需求配備和使用適宜的人員和設(shè)備，在施工過程中加強設(shè)備的維護保養(yǎng)并按規(guī)定填寫設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄；b)配備必需的監(jiān)視、測量裝置；c)按施工規(guī)范和驗收標準要求對施工工序和半成品進行監(jiān)視和測量； d) 實行自檢、交接檢，轉(zhuǎn)序時保證均為合格產(chǎn)品。e)本項目部界定關(guān)鍵過程為混凝土工程和鋼筋工程，并對其進行重點監(jiān)控。界定的監(jiān)控參數(shù)如下： 混凝土工程：軸線位移、截面尺寸、垂直度、平整度鋼筋工程：屈服強度、抗拉強度、伸長率以上關(guān)鍵過程詳見質(zhì)量記錄。 C 驗收交付施工工程監(jiān)視測量項目全部完成并符合規(guī)定要求，完成竣工文件的編制后，項目部即可向顧客請求組織驗收。驗收符合要求，工程即可交付使用。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 按照本公司體系文件要求界定的特殊過程的要求，本項目部確定的特殊過程為樁基礎(chǔ)工程。7.5.3 標識和可追朔性本項目施工、安裝、交付階段對材料、半成品等都要有標識、標志，按產(chǎn)品的可追溯性程序進行管理。1、標識方法：1）對砌體類、砂類、粗骨料按現(xiàn)場平面布置圖進行區(qū)域分別標識。2）水泥進行材料名稱、型號、標號、產(chǎn)地、質(zhì)量狀態(tài)標識。3）鋼筋、管材、型材分類碼放整齊后進行標識。4）混凝土構(gòu)件和門窗構(gòu)件按規(guī)格分類碼放后標識。5）“緊急放行”的材料必須進行現(xiàn)場標識。6）標識在特定情況下必須進行移植。如鋼筋附加在端部，一種材料的批量消耗和相繼進場位置移動。7）原材料、半成品、構(gòu)件均以驗收記錄臺帳合格證復(fù)試報告庫內(nèi)標識或使用部位現(xiàn)場標識實現(xiàn)可追溯性。8）對庫內(nèi)物資在對工程質(zhì)量無直接影響的，可做一般性標識。9）標識牌一般包括品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、編號、檢驗狀態(tài)。10）隱蔽工程用隱蔽記錄作標識。工序產(chǎn)品的自檢表、評定表作為質(zhì)量狀態(tài)文字標識。11）實施操作崗位掛牌制、名字上墻，以保證施工部位的質(zhì)量和可追溯性。2、標識的管理所制做的標識牌應(yīng)牢固可靠，保管員對標識牌應(yīng)加強管理，經(jīng)常查看。所有的標識由木工制作，并且由保管員保管，發(fā)現(xiàn)有丟失、殘損的要及時更換。7.5.4 顧客財產(chǎn)按公司質(zhì)量手冊和物資管理程序生產(chǎn)、服務(wù)提供過程控制程序的規(guī)定對顧客財產(chǎn)實行控制：a)識別、驗證、保護和維護供企業(yè)使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)；b)顧客財產(chǎn)若發(fā)生丟失、損壞不適用時及時向顧客報告，并做好記錄；c)顧客財產(chǎn)包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)，不能將顧客享有知識產(chǎn)權(quán)的圖紙、軟件、程序等未經(jīng)顧客同意向第三方擴散；d)本項目質(zhì)量計劃確定的本工程的顧客財產(chǎn)為竣工后工程成品7.5.5 產(chǎn)品防護a)鋼筋：鋼筋底部用木方墊起，沿長度方向墊四道，離地200mm，頂部設(shè)防雨篷，防止鋼筋受潮生銹；b)水泥底部用木方墊起，用防雨布遮蓋，防止受潮結(jié)塊，失去原有性能；c)圈梁、過梁、柱、雨篷、陽臺、樓梯等混凝土澆筑完畢后，用草袋子覆蓋，然后澆水養(yǎng)護，避免其收縮快，出現(xiàn)裂縫，此外，陽臺、樓梯混凝土除澆水養(yǎng)護外還應(yīng)注意保護棱角，避免棱角被破壞；d)抹灰工程應(yīng)施工完應(yīng)注意棱角完整，搬運東西等要小心避免破壞棱角。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制需要檢測的儀器按照其檢測周期定期進行檢測，需要自檢的項目部設(shè)有專人進行自檢，并保持記錄，以確保測量結(jié)果的有效性。具體詳見質(zhì)量記錄。7.6.1 測量裝置的配置 項目部計量人員根據(jù)工程項目識別工程所需的測量要求和儀器使用的環(huán)境要求，提出項目部“測量儀器配置計劃”。見下表：測量儀器配置計劃表序號器具名稱規(guī)格型號精度數(shù)量檢驗狀態(tài)1經(jīng)緯儀J615一臺檢驗合格2水準儀S32mm一臺檢驗合格3臺秤500kg0.5kg一臺檢驗合格4標養(yǎng)箱YH-40型一臺檢驗合格5鋼尺（50m）YJ-500.5mm三把檢驗合格6卷尺（5m）0.5mm10把檢驗合格7混凝土試模150150150三套檢驗合格8砂漿試模70.770.770.7二套檢驗合格9坍落度筒1002003001個檢驗合格10靠尺2m0.5mm1根檢驗合格11塞尺0.5mm1把檢驗合格所配置的測量儀器的量程、精度及技術(shù)性能應(yīng)保證滿足測量技術(shù)規(guī)范的要求。7.6.2 測量裝置的管理項目部應(yīng)對本部門配置的檢測儀器建立臺帳，所有檢測儀器實行專人保管、專人使用。計量設(shè)備管理方法：1）建立登記臺帳，專人使用，維護、送檢。2）必須制定檢定方法、周期，嚴控不合格品的使用。3）合格證上交分公司器材科，項目部保存復(fù)印件。4）嚴禁外借，如確需，應(yīng)連同使用人一同借出。5）經(jīng)檢定合格，必須貼標識，并注明日期。6）出現(xiàn)失靈、異常，立即封存。7.6.3 檢測儀器的檢定與校準根據(jù)臺帳內(nèi)容按規(guī)定的檢定周期編制年度檢測計劃，并按時送交國家授權(quán)計量檢定機構(gòu)進行檢定、校準。對國家暫時沒有公布檢定規(guī)程或沒有檢定地點的檢測儀器由專人按照公司的檢測儀器管理辦法進行校驗，做好并保存自校記錄。對有要求的檢測儀器，應(yīng)按其使用說明書要求，進行定期檢定、維護并做好記錄。檢測儀器有下列情況時，必須經(jīng)重新檢定或校準方可使用。A）對儀器的準確性產(chǎn)生懷疑時；B）儀器被拆卸或有損壞時；C）儀器經(jīng)過修理后；D）封存后重新使用時。7.6.4 測量數(shù)據(jù)評定發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，應(yīng)對使用該儀器測量的數(shù)據(jù)進行重新評價。施工工序中的檢測儀器發(fā)現(xiàn)失準時，由項目部人員報分公司生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)人員對原測試數(shù)據(jù)進行評定，計算出準確檢測結(jié)果。對因檢測誤差達不到質(zhì)量評定要求的工程項目，要求及時作出處置并做好記錄。8 測量、分析和改進8.1 總則 為證實產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，項目部對所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意及時收集顧客對本項目部的滿意程度的評價，并傳遞到上級部門。同時改進工作。8.2.2 內(nèi)部審核為確保公司的質(zhì)量活動符合策劃的安排、標準和質(zhì)量管理體系的要求，項目部項目經(jīng)理在接到“內(nèi)部審核通知書”后，指定聯(lián)絡(luò)員，整理必須提供的文件和資料，做好審核前的準備工作，并動員本項目部的技術(shù)員、質(zhì)量員、工長、材料員、保管員等與之相關(guān)人員在審核過程中采取合作態(tài)度，協(xié)助和配合審核工作。如在內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)不合格項，項目部配合分公司對不合格項的糾正或糾正措施在計劃時間內(nèi)糾正完畢，并報送公司。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量積極接受公司、分公司各級部門的檢查、審核，提供相關(guān)資料。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量確定監(jiān)測對象為原材料、半成品、過程產(chǎn)品、分項、分部、單位工程和隱蔽工程等；項目部指定具有資格的人員進行監(jiān)視和測量，在監(jiān)測工作全部完成前不應(yīng)放行產(chǎn)品或交付使用，除非有授權(quán)人，必要時有顧客批準；保存產(chǎn)品符合接收準則的證據(jù)，記錄應(yīng)有有權(quán)放行人員的簽名。8.3 不合格品控制項目部根據(jù)公司、分公司要求制定糾正措施，項目部質(zhì)量體系按以下渠道傳遞不合格信息，并遵照不合格控制程序?qū)Σ缓细衿愤M行控制。 不合格信息傳遞圖 8.4 數(shù)據(jù)分析項目部根據(jù)現(xiàn)場所發(fā)生的不合格因素進行分析統(tǒng)計，選擇應(yīng)用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。數(shù)據(jù)一般包括：與產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品質(zhì)量記錄表、產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴等。針對以上數(shù)據(jù)進行分析，尋找產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行不合格信息，以尋求持續(xù)改進的機會。8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進根據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進項目部的質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.2 糾正措施 本項目部按照分公司、公司各項檢查所發(fā)生的重復(fù)三次以上的輕微不合格，針對其不合格原因編制糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。8.5.3 預(yù)防措施 項目經(jīng)理部按分公司制定的本系統(tǒng)已發(fā)生的或潛在的不合格信息，組織制定預(yù)防措施。并填寫相應(yīng)記錄，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。檢驗與試驗計劃一、 進貨的檢驗和試驗 1、材料進場后，保管員首先驗證材質(zhì)單，并通知質(zhì)檢員共同查驗材料的質(zhì)量情況（鋼材、水泥等材料一次進量達100噸以上或必要時派人員到供貨方處驗證其合格證據(jù)），合格后方可入庫、入帳。由技術(shù)員整理材質(zhì)單并歸檔，需進行二次復(fù)檢的材料，材料見證員、取樣員必須依據(jù)規(guī)范要求及時取樣，送檢測部門復(fù)檢，復(fù)檢記錄應(yīng)予保存。 2、未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料不得接收入庫，并及時標識和記錄，執(zhí)行不合格品控制程序。入帳的材料要將材質(zhì)單編號同時記入帳內(nèi)備注一欄，以便跟蹤檢查。 3、每月底由質(zhì)檢員檢查一次材料進場情況（查材料帳、對物資抽樣檢查）。二、 施工過程的檢驗和試驗 1、嚴格按國家及有關(guān)部門頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標準對施工過程中的主要構(gòu)件、部位，關(guān)鍵和特殊工序進行檢驗和試驗,并做好記錄。 2、施工項目由項目質(zhì)檢員實行專檢，沒有經(jīng)過檢查驗收和確認簽證前不能轉(zhuǎn)入下道工序。 3、砼、砂漿、瀝青等復(fù)合材料必須由試驗室提供配合比，并在施工過程中嚴格計量。 4、過程檢驗和試驗記錄、驗評報告由技術(shù)員、質(zhì)檢員隨工程進度同步整理，并保證手續(xù)齊全，數(shù)據(jù)正確。三、 最終檢驗和試驗1、 對分部分項工程進行實物及外觀質(zhì)量檢查并評定。2、 檢驗和試驗記錄：所有檢驗和試驗活動都應(yīng)做好記錄，記錄應(yīng)與工程進度同步并按規(guī)定要求裝訂成冊，歸檔保存，以證明工程按規(guī)定標準檢驗合格。3、 檢驗和試驗人員應(yīng)持證上崗，并經(jīng)過必要的培訓(xùn)和授權(quán)。四、 各種建筑材料取樣試驗的方法和數(shù)量及歸檔要求（一） 水泥1、 取樣方法和數(shù)量 1）水泥試驗應(yīng)以同一廠家、同標號、同品種、同一生產(chǎn)時間、同一進場日期的水泥，袋裝不超過200噸為一批，散裝不超過500噸為一驗收批。不足噸數(shù)時也按一驗收批計算。 2）每一驗收批取樣一組，數(shù)量為12公斤。 3）取樣要有代表性，一般可以從20個以上的不同部位或20袋中取等量樣品，總數(shù)至少12公斤，拌和均勻后分成兩等份，一份由試驗室按標準進行試驗，一份密封保存（以備試驗結(jié)果不合格，雙倍送樣做復(fù)試用）。2、 必試項目：抗壓強度、抗折強度、安定性、初凝時間。3、 歸檔要求1） 出廠合格證應(yīng)有生產(chǎn)廠家質(zhì)量部門的蓋章。2） 生產(chǎn)廠家的水泥28天強度補報單不能缺少。3） 試驗報告應(yīng)有試驗編號、明確結(jié)論，簽章齊全。4） 注意水泥的有效期（一般為三個月，快硬硅酸鹽水泥為一個月），過期必須做復(fù)試。連續(xù)施工的工程相鄰倆次水泥試驗的時間不應(yīng)超過其有效期。5） 如水泥質(zhì)量有問題，根據(jù)試驗報告的數(shù)據(jù)可降級使用，但須經(jīng)有關(guān)技術(shù)負責(zé)人批準（簽字）后方可使用，且應(yīng)注明工程項目及使用部位。6） 水泥出廠合格證和試驗報告按規(guī)定不能缺少并能與實際使用的水泥批次相符合。（二） 鋼筋1、 取樣方法和數(shù)量1）每批由同一廠家、同一爐罐號、同一規(guī)格、同一交貨狀態(tài)、同一進場時間的鋼筋組成。每批數(shù)量不得大于60噸。2）每批鋼筋取試件一組，其中：熱軋帶肋、熱軋光圓、余熱處理鋼筋取拉伸試件2個，彎曲試件2個；低碳鋼熱軋圓盤條取拉伸試件1個，彎曲試件2個；冷軋帶肋鋼筋拉伸試件逐盤1個，彎曲試件2個，必要時還應(yīng)取化學(xué)分析試件1個。3）試件應(yīng)從兩根鋼筋中截?。好恳桓摻罱厝∫桓Α⒁桓鋸?，其中一根再截取化學(xué)試件一根。4）試件在每根鋼筋距端頭不小于50cm處截取。2、 必試項目1）拉力試驗（屈服強度、抗拉強度、伸長率）2）冷彎試驗 3）化學(xué)分析：主要分析碳（C）、硫（S）、磷（P）、錳（Mn）、硅（Si）。3、 歸檔要求 1）鋼筋的材質(zhì)證明要“雙控”，各驗收批鋼筋出廠合格證和試驗報告單缺一不可。材質(zhì)證明與實物應(yīng)物證相符。 2）鋼筋出廠合格證應(yīng)有生產(chǎn)廠家質(zhì)量檢驗部門的蓋章，質(zhì)量有保證的生產(chǎn)廠家，鋼筋標牌可作為質(zhì)量合格證。 3）鋼筋試驗報告單中應(yīng)有試驗編號，明確結(jié)論并簽章齊全。 4）鋼筋試驗單不合格后應(yīng)附雙倍試件復(fù)試合格試驗報告單或處理報告。不合格單不允許抽撤。（三） 磚 1、取樣方法和數(shù)量。 1）磚試驗應(yīng)以同一產(chǎn)地、同一規(guī)格，每15萬塊為一驗收批，不足15萬塊亦按一批計算。 2）燒結(jié)磚每一驗收批取樣一組（每組十塊）作強度等級試驗。 3）按預(yù)先確定好的抽樣方案在成品垛中隨機抽取，若對試驗結(jié)果有懷疑時，可加倍抽取試樣進行復(fù)試。 2、必試項目：強度等級 3、歸檔要求1） 磚出廠合格證應(yīng)有生產(chǎn)廠家質(zhì)檢部門的合格章。2） 磚試驗報告單應(yīng)由建筑三級以上資質(zhì)的試驗室簽發(fā)。3） 磚試驗報告單應(yīng)有試驗編號，明確結(jié)論并簽章齊全。4）試驗單不合格后應(yīng)附雙倍試件復(fù)試合格試驗報告單或處理報告。不合格單不允許抽撤。（四）砂、石1、 取樣方法和數(shù)量。 1）砂石應(yīng)以同一產(chǎn)地、同一規(guī)格、同一進場時間，每400立方米或600T為一驗收批。 2）每一驗收批取試樣一組，砂數(shù)量22kg,石子數(shù)量kg（最大粒徑10、15、20mm）或 80kg(最大粒徑30、40mm) 3）在料堆上取樣時，取樣部位均勻分布，取樣前先將取樣部位表層鏟除，然后由各部位抽取大致相等的試樣砂8份（每份11kg以上）;石子15份（在料堆的頂部、中部和底部各由均勻分布的五個不同的部位取得），每份510kg（20mm以下取5kg以上，30、40mm取10kg以上）攪拌均勻后縮分成一組試樣。 2、必試項目：篩分析