供應(yīng)商管理體系.doc

.供 應(yīng) 商 管 理 體 系1 目的 為有效的對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)、質(zhì)量、管理及生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，發(fā)展維護(hù)穩(wěn)定的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商提供符合質(zhì)量要求、價(jià)格適宜的產(chǎn)品，與供應(yīng)商建立起長(zhǎng)期穩(wěn)固的供求關(guān)系，特制定本體系。一、范圍 本管理體系適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。 職責(zé)質(zhì)管部l 負(fù)責(zé)評(píng)估、審核、考評(píng)供應(yīng)商。l 對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施檢測(cè)和控制。l 對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制。l 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量事故下達(dá)NCR報(bào)告，并跟蹤整改。l 對(duì)問(wèn)題供應(yīng)商預(yù)警并做出處理意見(jiàn)。 二、技術(shù)部l 項(xiàng)目評(píng)審l 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制造工藝工裝方案審核l 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商考察、評(píng)估l 編制技術(shù)要求質(zhì)量控制卡片l 解決產(chǎn)品重大技術(shù)問(wèn)題 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)貨產(chǎn)品結(jié)算。三、管理體系 1.供應(yīng)商的選擇 新供應(yīng)商根據(jù)新產(chǎn)品或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的需要選擇適宜的新供應(yīng)商。 選擇原則：遵循質(zhì)量穩(wěn)定、低價(jià)格、管理好、具有質(zhì)量管理體系資質(zhì)、誠(chéng)信的原則，批量較大的產(chǎn)品盡量選擇兩家及以上的穩(wěn)定供應(yīng)商，以保證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。2.選擇程序1）采購(gòu)部根據(jù)公司安排和實(shí)際需求及選擇要求向新供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表。2）供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表完畢，附上以下證書(shū)復(fù)印件：l 營(yíng)業(yè)執(zhí)照l(shuí) 組織機(jī)構(gòu)代碼證l 稅務(wù)登記證l 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)3）質(zhì)管部在接收到供應(yīng)商調(diào)查表及證書(shū)復(fù)印件等信息后進(jìn)行評(píng)審，資料評(píng)審合格后依據(jù)產(chǎn)品關(guān)鍵程度確定是否需現(xiàn)場(chǎng)審核，若需現(xiàn)場(chǎng)審核的由質(zhì)管部組織考察審核小組兩周內(nèi)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核并出具審核報(bào)告。4）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核合格的供應(yīng)商可直接引入?，F(xiàn)場(chǎng)審核不合格的供應(yīng)商可以整改一次，整改仍不合格的取消引入資格，市場(chǎng)部需要重新開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。5）資料評(píng)審合格不需現(xiàn)場(chǎng)審核的可直接引入。資料審核不通過(guò)新供應(yīng)商可整改一次，整改仍不合格的取消引入資格，市場(chǎng)部需要重新開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。6） 選定供應(yīng)商后需要簽定質(zhì)量保證協(xié)議、保密協(xié)議。3.建立新供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商檔案，供應(yīng)商檔案內(nèi)容如下：l 供應(yīng)商的基本信息（設(shè)備、人員）l 組織機(jī)構(gòu)是否健全l 是否具有ISO9001質(zhì)量管理體系l 質(zhì)保體系是否健全，質(zhì)保能力如何l 技術(shù)與研發(fā)能力如何l 生產(chǎn)管控能力、產(chǎn)能和商務(wù)能力如何l 成本控制及價(jià)格水平l 誠(chéng)信度 4. 老供應(yīng)商 1） .老產(chǎn)品：根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)能、交期、價(jià)格、技術(shù)水平、質(zhì)量水平等因素，確實(shí)滿(mǎn)足不了客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的需求，市場(chǎng)部需要向公司提出申請(qǐng)，重新選擇供應(yīng)商。 2）供應(yīng)商的管理 發(fā)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題l 一次抽檢30%以上不合格l 連續(xù)2次抽檢10%30%不合格l 嚴(yán)重鑄造工藝、加工工藝及工裝錯(cuò)誤對(duì)釋放CPAR報(bào)告供應(yīng)商未得到有效整改的，均由質(zhì)管部向供應(yīng)商釋放供應(yīng)商質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單，提出處理意見(jiàn)傳遞至采購(gòu)部，責(zé)任供應(yīng)商需在5個(gè)工作日內(nèi)排查、整改，并在10日內(nèi)給予有效具體的整改回復(fù)，沒(méi)有發(fā)貨產(chǎn)品的除外，待再次下達(dá)訂單前按此要求執(zhí)行。 3）質(zhì)管部于每月8日前將上月相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總并進(jìn)行分析。4） 供應(yīng)商質(zhì)量信息分析評(píng)價(jià)質(zhì)管部每月根據(jù)相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)對(duì)合格供應(yīng)商排名評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果每月10日前審核公布。 5.考核結(jié)果預(yù)警機(jī)制1）針對(duì)月度排名供應(yīng)商建立三級(jí)預(yù)警機(jī)制（黃色、橙色、紅色）。a)黃色警告：檢驗(yàn)尺寸超差或其它原因?qū)е屡糠倒ぃ籦)橙色警告：一次檢驗(yàn)30%以上不合格；c)紅色警告：出現(xiàn)批次質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致質(zhì)量事故經(jīng)整改無(wú)效；工廠(chǎng)審查不合格。6.預(yù)警轉(zhuǎn)換原則：1）.一個(gè)月內(nèi)被2次黃色警告或連續(xù)2個(gè)月被黃色警告或1年內(nèi)累積被4次黃色警告者為橙色警告；一個(gè)月內(nèi)被2次橙色警告或連續(xù)2個(gè)月被橙色警告或1年內(nèi)累積被4次橙色警告者為紅色警告。 7.預(yù)警處理：1）被1次黃色警告的供應(yīng)商限期一個(gè)月整改完畢，觀察期內(nèi)質(zhì)量完全符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)恢復(fù)正常檢驗(yàn)；經(jīng)整改失效累積2次黃色警告升級(jí)為橙色預(yù)警，必要時(shí)質(zhì)管部將對(duì)其進(jìn)行工廠(chǎng)質(zhì)量審查，如工廠(chǎng)審查不合格將直接給予紅色警告。2）月度被1次橙色警告的供應(yīng)商，列為重點(diǎn)觀察對(duì)象，采購(gòu)部給予減量10%-30%的處理；對(duì)于尚處在橙色警告觀察期中再次被黃色警告的供應(yīng)商，采購(gòu)部給予30%-70%減量處理。對(duì)處在橙色預(yù)警期中的供應(yīng)商，觀察期通過(guò)方可恢復(fù)正常供貨。半年內(nèi)未出現(xiàn)批次質(zhì)量問(wèn)題，從重點(diǎn)觀察對(duì)象名單中刪除。3）被紅色警告供應(yīng)商，立即停供整頓，整頓后按新供應(yīng)商引入程序進(jìn)行審查或重新送樣檢測(cè)確認(rèn)，合格后方可供貨，否則從合格供應(yīng)商中刪除，采購(gòu)部進(jìn)入開(kāi)辟新供應(yīng)商程序。8、供應(yīng)商的交期管理 1）運(yùn)營(yíng)部根據(jù)客戶(hù)下達(dá)的訂單轉(zhuǎn)換成公司的訂單格式，及時(shí)準(zhǔn)確的下達(dá)給供應(yīng)商。必須做到當(dāng)天接訂單當(dāng)天下達(dá)。 2） 供應(yīng)商對(duì)下達(dá)訂單有異議時(shí)，采購(gòu)必須及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商解決；若供應(yīng)商對(duì)交期卻有困難，需要及時(shí)與客戶(hù)溝通爭(zhēng)得客戶(hù)同意進(jìn)行變更。變更后及時(shí)下達(dá)公司格式的訂單。市場(chǎng)部與質(zhì)管部有與供應(yīng)商協(xié)調(diào)接納訂單的義務(wù)。 3） 供應(yīng)商由于不可抗力原因（如產(chǎn)品批廢、設(shè)備故障、天氣、停電等）延遲交期，運(yùn)營(yíng)部必須及時(shí)告知客戶(hù)，取得客戶(hù)的諒解。 4）供應(yīng)商連續(xù)3個(gè)訂單批次沒(méi)有按訂單交期完成，有必要更換供應(yīng)商。9、供應(yīng)商的評(píng)審9.1. 質(zhì)管部每年末需要制定次年的供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施評(píng)審。 1）對(duì)A級(jí)供應(yīng)商每2年進(jìn)行評(píng)審一次。2） 對(duì)B、C級(jí)供應(yīng)商每12年進(jìn)行評(píng)審一次。 3）質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審后在5個(gè)工作日內(nèi)向公司提交供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告。 10、供應(yīng)商的考評(píng) 1）供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施考評(píng)一次，由考核小組組織考評(píng)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果對(duì)合格供方清單進(jìn)行修訂。 2）考評(píng)對(duì)象：列入合格供方清單的所有供應(yīng)商。3）考評(píng)辦法：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，實(shí)行評(píng)分等級(jí)制度，滿(mǎn)分為100分，分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，等級(jí)如下：l A級(jí)：85100分l B級(jí)：7084分l C級(jí)：6069分l D級(jí)：59分以下11、 考評(píng)內(nèi)容l 交貨期（30分）按訂單交期交貨完成情況l 質(zhì)量 （30分）不合格品占有率l 價(jià)格 （15分）同類(lèi)產(chǎn)品比較l 配合度（15分）售后服務(wù)、信息溝通與響應(yīng)速度、對(duì)抱怨態(tài)度等。l 管理 （10分）管理制度完善、質(zhì)量管理體系健全、全過(guò)程質(zhì)量控制 1）供應(yīng)商若連續(xù)2年被評(píng)為D級(jí)供應(yīng)商，則向公司提交申請(qǐng)更換供應(yīng)商報(bào)告。 2）供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程控制3）實(shí)施檢測(cè)前，需要了解供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、加工工藝工裝等要素。4）設(shè)置供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程的主要控制點(diǎn)，控制環(huán)節(jié)。5）供應(yīng)商必須按公司要求提供其它相關(guān)報(bào)告和記錄。6） 客戶(hù)質(zhì)量反饋的處理 12、質(zhì)量抱怨 1）根據(jù)客戶(hù)的質(zhì)量抱怨，質(zhì)管部必須在次日向供應(yīng)商釋放CPAR報(bào)告，供應(yīng)商在15個(gè)工作日內(nèi)提交CPAR報(bào)告。 2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)整改結(jié)果，并及時(shí)關(guān)閉CPAR。 3） 負(fù)責(zé)此產(chǎn)品的質(zhì)檢工程師必須及時(shí)更新控制圖和質(zhì)量卡片。 3） 負(fù)責(zé)此產(chǎn)品的質(zhì)檢工程師必須向本部門(mén)提交質(zhì)量報(bào)告，內(nèi)容包括：l 產(chǎn)生原因（自身、工廠(chǎng)原因）l 改進(jìn)意見(jiàn)（質(zhì)檢工程師）l 解決措施l 跟蹤供應(yīng)商整改結(jié)果13、質(zhì)量索賠 1）根據(jù)客戶(hù)的質(zhì)量索賠報(bào)告，質(zhì)管部必須在次日內(nèi)向供應(yīng)商釋放CPAR報(bào)告，供應(yīng)商必須在一個(gè)月內(nèi)提交CPAR報(bào)告，重大質(zhì)量事故需要向供應(yīng)商釋放8D報(bào)告。 2）采購(gòu)部向供應(yīng)商釋放變動(dòng)聯(lián)系單，明確索賠數(shù)量或金額；供應(yīng)商對(duì)索賠數(shù)量或金額有異議，質(zhì)管部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商談索賠事宜。 3）質(zhì)量索賠若供應(yīng)商不認(rèn)可，或不同意承擔(dān)全部責(zé)任，經(jīng)反復(fù)協(xié)商無(wú)果，質(zhì)管部將供應(yīng)商意見(jiàn)向公司總經(jīng)理上報(bào)，由總經(jīng)理裁決處理意見(jiàn)。 4） 質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)整改結(jié)果，并及時(shí)關(guān)閉CPAR