壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件.doc

廣州港華燃?xì)庥邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量體系文件程 序 文 件文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-2013版次2修訂號0受控狀態(tài) 受控本 非受控本2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰灸?錄序號文件編碼文件名稱頁碼1目 錄12QB/ CX2/0-01-2013質(zhì)量管理評審控制程序23QB/ CX2/0-02-2013文件（資料）和記錄控制程序54QB/ CX2/0-03-2013合同控制程序105QB/ CX2/0-04-2013設(shè)計(jì)及圖紙審核質(zhì)量控制程序136QB/ CX2/0-05-2013材料和采購質(zhì)量控制程序167QB/ CX2/0-06-2013材料代用質(zhì)量控制程序198QB/ CX2/0-07-2013工藝質(zhì)量控制程序219QB/ CX2/0-08-2013隱蔽工程質(zhì)量控制程序2510QB/ CX2/0-09-2013焊接質(zhì)量控制程序2811QB/ CX2/0-10-2013焊接工藝評定控制程序3112QB/ CX2/0-11-2013理化檢驗(yàn)分包控制程序3313QB/ CX2/0-12-2013檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序3614QB/ CX2/0-13-2013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序3915QB/ CX2/0-14-2013不合格品（項(xiàng)）質(zhì)量控制程序4216QB/ CX2/0-15-2013服務(wù)與改進(jìn)控制程序4517QB/ CX2/0-16-2013人員培訓(xùn)考核及管理控制程序4818QB/ CX2/0-17-2013糾正和預(yù)防措施控制程序5119QB/ CX2/0-18-2013內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序54質(zhì)量管理評審控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-01-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的為了確保壓力管道安裝質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，使其不斷完善和改進(jìn)，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系持續(xù)符合性、充分性和有效性評價(jià)。3、職責(zé)3.1公司總經(jīng)理組織管理評審。3.2質(zhì)量保證責(zé)任師協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。3.3總工室負(fù)責(zé)管理評審過程的具體工作。4、工作程序4.1評審準(zhǔn)備：4.1.1組建評審組，總經(jīng)理任組長。4.1.2管理評審人員：（1）公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證責(zé)任師；（1）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)中有關(guān)部門及負(fù)責(zé)人；（3）有關(guān)專業(yè)人員。4.1.3編制管理評審計(jì)劃，其內(nèi)容包括：（1）評審目的；（2）評審內(nèi)容；（3）評審的準(zhǔn)備工作要求；（4）評審時(shí)間安排等。4.1.4評審內(nèi)容：（1）組織機(jī)構(gòu)、資源等的充分性和適用性；（2）過程的業(yè)績和工程的符合性（包括質(zhì)量方針執(zhí)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況）；（3）內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及審核后改進(jìn)的實(shí)施效果；（4）顧客的反饋信息和處理，包括滿意程度的測量結(jié)果；（5）以往管理評審的跟蹤措施；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；（7）對工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格采取的預(yù)防措施的實(shí)施情況及驗(yàn)評效果；（8）改進(jìn)的建議等。4.2評審活動：4.2.1總經(jīng)理按管理評審計(jì)劃主持管理評審活動（會議）；4.2.2總工室負(fù)責(zé)整理評審記錄，并將評審的內(nèi)容結(jié)論和建議形成“管理評審報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3評審報(bào)告內(nèi)容包括：（1）管理評審的目的和評審內(nèi)容；（2）參加評審的人員、日期；（3）評審結(jié)果及改進(jìn)要求等。4.2.4質(zhì)量保證責(zé)任師組織跟蹤、檢查并驗(yàn)證管理評審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況。4.3評審頻次：4.3.1管理評審一般每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過12個(gè)月）?？偣な以谠u審前一周制定管理評審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證責(zé)任師審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2以下情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評審：（1）內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；（2）公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量的申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。5、相關(guān)記錄（1）年度管理評審計(jì)劃（2）管理評審實(shí)施計(jì)劃（3）管理評審檢查表、（4）管理評審報(bào)告（5）會議紀(jì)錄表文件（資料）和記錄控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-02-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的對文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本，防止誤用失效和作廢的文件，以及對壓力管道安裝檢驗(yàn)、試驗(yàn)所形成的各種記錄資料的控制、管理作出規(guī)定、保證安裝質(zhì)量的可追溯性。 2、適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料及各種記錄的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊。3.2質(zhì)量保證責(zé)任師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核、使用和保管。3.4總工室負(fù)責(zé)組織對文件的定期修訂、改版。3.5質(zhì)量管理相關(guān)記錄、安裝、檢驗(yàn)過程質(zhì)量控制記錄由工程部歸口管理。4、文件控制程序4.1文件的分類4.1.1管理性文件（1）質(zhì)量保證手冊；（2）其他質(zhì)量管理文件(例如：程序文件、管理制度等)；4.1.2技術(shù)性文件（1）設(shè)計(jì)文件；（2）作業(yè)工藝文件；（3）作業(yè)指導(dǎo)文件；4.1.3外來文件（1）國家法律法規(guī)；（2）國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3）行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）外來設(shè)計(jì)圖紙；4.2文件的編號年份QB/XXX/X-XX-XXXX廣州港華企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)壓力管道文件類型文件版次/修訂號文件順序號4.2.1文件編號： ZL：質(zhì)量保證手冊 CX：程序文件 GY：工藝文件4.2.2表式記錄編號：X XX表格用途順序號C：材料系統(tǒng) G：質(zhì)量管理系統(tǒng)J：施工安裝系統(tǒng) S：設(shè)備計(jì)量系統(tǒng)4.2.3外來文件按檔案管理要求進(jìn)行編號，由相關(guān)部門做好記錄臺賬。4.5文件的編寫和審批4.5.1質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師組織各部門及責(zé)任師編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2質(zhì)量控制程序文件由各責(zé)任師編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審核。4.5.3工藝文件（各種檢驗(yàn)規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程），由相關(guān)責(zé)任師編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師審核。4.5.4技術(shù)性文件有相關(guān)工藝人員或部門編寫，各責(zé)任師審核。4.5.5各部門的質(zhì)量管理體系記錄、報(bào)告等表格由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任師審核。4.6文件的發(fā)放4.6.1文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是有效適用的。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放記錄”。4.6.2質(zhì)量保證手冊、程序文件及工藝文件未“受控”文件，發(fā)放前須加蓋“受控文件”印章，向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。4.6.3因破損而重新領(lǐng)用的的文件，要收回相應(yīng)的舊文件。4.6.4提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，按內(nèi)部受控文件處理。4.7文件的更改4.7.1質(zhì)量保證手冊的修訂、改版由質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施，更改后的手冊文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。4.7.2其他文件的更改，由相關(guān)的主管部門和責(zé)任師組織實(shí)施，并按4.5規(guī)定的審核人員審核。4.7.3文件更改方式為換版、換頁、局部修改等，文件更改后，工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，回收并保留更改內(nèi)容記錄，確保更改和修訂狀況得到識別。4.7.4失效的文件由工程部收回，并進(jìn)行統(tǒng)一處理，以確保有效文件的唯一性。4.8文件保管與處理4.8.1與質(zhì)量體系有關(guān)的文件原稿及“文件發(fā)放記錄”由總工室統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關(guān)的文件，應(yīng)列出“受控文件一覽表”便于使用和追溯。4.8.2與質(zhì)量體系有關(guān)的作廢文件，有總工室下發(fā)通知，各部門負(fù)責(zé)回收交總工室，總工室將作廢文件統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.8.3為某種原因需保留任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢留存”印章，加以標(biāo)識。4.9文件的借閱、復(fù)印借閱、復(fù)制與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向資料員借閱、并填寫“文件借閱記錄”后方可借閱，若出現(xiàn)問題資料員負(fù)責(zé)。4.10外來文件的控制4.10.4收到外來文件，收文部門需識別其適用性、有效性，并作好相關(guān)記錄。 4.10.2總工室每年至少一次收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本（安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正規(guī)出版社出版的版本）、更新，并做好相應(yīng)記錄，確保使用有效最新版本。 4.10.3法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)工藝部統(tǒng)一編號、登記、保管和發(fā)放，并做好相關(guān)記錄。4.10.4對于客戶提供的圖紙、技術(shù)資料，由總工室加以控制，加以標(biāo)識驗(yàn)證、維護(hù)和保管。 4.10.5文件的評審：每年由質(zhì)保工程師組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對本部門文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。 5.質(zhì)量記錄控制程序5.1記錄范圍：凡是與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄、報(bào)告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍。 5.2記錄填寫要求記錄必須正確、及時(shí)、真實(shí)、完整、有效、統(tǒng)一，字跡規(guī)范工整，因某種原因不能填寫的項(xiàng)目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需更改的用“劃改”方式，并要在更改處簽名、簽日期。所有的質(zhì)量記錄都要有編制人和授權(quán)人員審核的簽字。5.3記錄的標(biāo)識、收集和編目所有壓力管道安裝的質(zhì)量記錄都應(yīng)有工程編號，壓力管道竣工后所有記錄資料都由工程部收集整理，一個(gè)工程編號，一份工程竣工資料。工程竣工后應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)給用戶提供壓力管道安裝竣工資料。 5.4竣工資料的歸檔、儲存及保管每個(gè)工程的竣工資料，按壓力管道竣工資料的要求進(jìn)行編制目錄、歸檔及保管，以便檢索。 5.5記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各部門依據(jù)質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量控制程序文件及相關(guān)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行編制，相應(yīng)責(zé)任師或部門負(fù)責(zé)人審核，工程部匯集記錄表式樣本存檔。各部門將各記錄表式統(tǒng)一編號，以便于管理、使用和檢索。5.6文件資料的保管和存放5.6.1保存期超過1年的文件資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，其余記錄由各部門自行保管。檔案室應(yīng)建立檔案臺帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。壓力管道安裝竣工資料保存期限一般不少于7年以上。 5.6.2檔案資料的存放環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蛀等。5.7文件資料的借閱 5.7.1借閱文件資料時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，借閱者本人必須在借閱臺賬上簽名，并按規(guī)定要求按時(shí)歸還，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱，不按規(guī)定要求辦理借閱手續(xù)，檔案室有權(quán)拒絕借閱。5.7.2借閱的文件資料不得更改、遺失、損壞、折頁和復(fù)制。 5.7.3需要復(fù)制文件資料的，必須得到部門負(fù)責(zé)人以上的批準(zhǔn)。 5.8過期文件資料的處理過期的或沒有必要保存的文件、記錄，由檔案室資料員統(tǒng)一整理后，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，在有關(guān)人員的監(jiān)督下銷毀。6、相關(guān)記錄（1）受控文件一覽表（2）文件發(fā)放清單（3）文件借閱登記表合同控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-03-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的本制度規(guī)定了合同評審的內(nèi)容、要求和程序。2、適用范圍本制度適用于我公司壓力管道安裝的合同評審。合同評審: 對合同草案所作的正式的、全面的審查。3、職責(zé)我公司壓力管道安裝的合同評審工作，由市場發(fā)展部負(fù)責(zé)組織，總工室、工程部等部門參加。其他合同由各部門負(fù)責(zé)組織。4、合同評審的主要內(nèi)容4.1合同條款是否符合國家經(jīng)濟(jì)合同法和顧客要求； 4.2初步審查設(shè)計(jì)圖樣，對壓力管道的技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否能滿足要求； 4.3合同各項(xiàng)要求是否合理，履行合同對本公司的利益和風(fēng)險(xiǎn)； 4.4合同規(guī)定的條款是否有含糊不清之處，是否需要進(jìn)一步協(xié)商； 4.5本單位的安裝、采購能力以及各項(xiàng)資源條件是否能滿足合同要求； 4.6合同中有關(guān)質(zhì)量保證及驗(yàn)收條款是否符合實(shí)際，其特殊要求能否保證實(shí)現(xiàn)； 4.7合同規(guī)定的竣工期、現(xiàn)場安裝條件等能否滿足，價(jià)格及付款期限是否適宜。5、合同評審的方式公司除特殊合同采用會議評審?fù)猓溆嗖捎脗鬟f評審。6、合同評審的基本要求 6.1合同正式簽訂前，對合同草案進(jìn)行評審、熟悉，掌握合同有關(guān)條款，考慮供、需雙方的利益和風(fēng)險(xiǎn)，在平等互利的基礎(chǔ)上雙方都能接受。 6.2參加評審人員應(yīng)是部門負(fù)責(zé)人或管理人員，他們應(yīng)了解或掌握國家經(jīng)濟(jì)合同法等法律法規(guī)，熟悉本公司質(zhì)量保證體系。 6.3參加評審的人員對合同中有疑問條款應(yīng)充分發(fā)表意見，評審后應(yīng)按確定的事項(xiàng)做好合同的準(zhǔn)備工作。 6.4合同評審中做好評審記錄，并與合同文本同時(shí)歸檔。7、合同評審程序7.1合同草案的形成 合同草案由各部門人員根據(jù)需方要求，在充分考慮供需雙方各自風(fēng)險(xiǎn)和利益的基礎(chǔ)上擬制，成文后由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。 7.2合同評審工作各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本程序第3、4條的規(guī)定，組織合同評審，作出評審結(jié)論，填寫評審報(bào)告，并保存評審記錄。 7.3評審后的協(xié)商和正式合同的簽訂合同草案經(jīng)評審后，各部門根據(jù)評審意見，指定專人與需方進(jìn)行協(xié)商，在取得一致后才能簽訂正式合同，如不一致應(yīng)重新組織評審，必要時(shí)各部門與需方協(xié)商，組織雙方各專業(yè)人員進(jìn)行對口協(xié)商。7.4合同簽訂后，各部門應(yīng)立即將合同中的有關(guān)條款通知涉及部門按合同條款組織實(shí)施。 8、合同的修訂對合同條款的任何修訂,都需征求修訂條款涉及部門的意見，必要時(shí)組織評審，各部門應(yīng)及時(shí)將修訂合同的信息通知有關(guān)職能部門。 10、相關(guān)記錄 （1）合同評審表設(shè)計(jì)及圖紙審核質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-04-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的本制度主要規(guī)定委外設(shè)計(jì)及外來設(shè)計(jì)文件的審核、修改和歸檔保管；設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋和處理等做出了規(guī)定2、適用范圍本制度適用于我公司壓力管道設(shè)計(jì)的控制程序。3、職責(zé)我公司壓力管道設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制工作，有總工室負(fù)責(zé)，工程部等配合。4、控制程序4.1圖紙的委托設(shè)計(jì).4.1.1委托的設(shè)計(jì)院必須持有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資格證書。4.1.2壓力管道設(shè)計(jì)施工平面布置圖上，應(yīng)蓋有設(shè)計(jì)單位在有效期內(nèi)的資格印章及設(shè)計(jì)、校核、審核人員的簽字。4.2設(shè)計(jì)圖紙審核4.2.1在收到施工圖后，由項(xiàng)目各專業(yè)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織對本專業(yè)的圖紙自審，并填寫審圖記錄。4.2.2壓力管道專業(yè)自審進(jìn)行后，由項(xiàng)目質(zhì)量保證責(zé)任師組織項(xiàng)目質(zhì)檢、供應(yīng)和各專業(yè)施工技術(shù)人員進(jìn)行圖紙審核，重點(diǎn)解決管道材料、施工等問題。4.2.3質(zhì)量保證工程師對在圖紙自審和審核中查出的問題組織進(jìn)行整理。4.2.4由項(xiàng)目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目相關(guān)人員參加由業(yè)主組織的圖紙會審和設(shè)計(jì)交底會議，并將圖紙自審、審核出的問題在會審會議上提出，使其得到解決體現(xiàn)在圖紙會審記錄和設(shè)計(jì)變更單、工程聯(lián)絡(luò)單中。4.2.5圖紙審核的內(nèi)容：（1）設(shè)計(jì)單位資格是否符合國家有關(guān)規(guī)定；（2）設(shè)計(jì)人員簽字手續(xù)是否齊全；（3）設(shè)計(jì)圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、復(fù)用圖等技術(shù)文件必須完整、準(zhǔn)確、齊全；（4）圖面技術(shù)要求必須符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定，明確主要施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（5）圖紙表達(dá)深度滿足施工要求，管道平面布置圖與單線圖的一致性；（6）材料表與圖紙材料是否一致，有無遺漏；（7）設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的可行性。4.3施工圖管理與發(fā)放4.3.1總工室負(fù)責(zé)圖紙的領(lǐng)取，審核合格的圖紙叫檔案室，由管理員負(fù)責(zé)圖紙的發(fā)放。 4.3.2安裝過程中破損的圖樣或工藝文件如需要更換時(shí)，應(yīng)以舊換新，丟失文件必須由就是部門負(fù)責(zé)人以書面形式說明丟失原因，經(jīng)總工室同意后方可補(bǔ)發(fā)。4.3.3嚴(yán)格執(zhí)行單位的保密制度，凡保密內(nèi)的各類資料，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)借出或復(fù)印。5、相關(guān)記錄無材料和采購質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-05-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的控制壓力管道工程所需用物資的采購、驗(yàn)收、存放、保管、發(fā)放過程，保證從采購到發(fā)放各個(gè)環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于本公司承接壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質(zhì)量管理。3、職責(zé)材料質(zhì)量控制由工程部負(fù)責(zé)，采購倉管組、總工室等部門配合?？刂茖?shí)行材料責(zé)任師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量工程保證師監(jiān)督檢查。4、材料質(zhì)量控制要點(diǎn)4.1供應(yīng)商的評定4.1.1材料供應(yīng)商從集團(tuán)下發(fā)的供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇。4.1.2集團(tuán)下發(fā)的供應(yīng)商名錄中未包括的供應(yīng)商，工程部要進(jìn)行廣泛的針對性調(diào)查，并進(jìn)行分析、比較、篩選、擬定合格供應(yīng)商名單。4.1.2工程部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評定，必要時(shí)可組織總工室、總工室、客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)等部門對供應(yīng)商進(jìn)行評定。并填寫供貨方評定記錄。4.1.3工程部將擬定合格的供應(yīng)商的編制供應(yīng)商名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部。4.2 采購質(zhì)量控制4.2.1采購計(jì)劃采購計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容， (1)工程項(xiàng)目名稱。 (2)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求。 (3)材料供貨日期。4.2.2施工安裝組根據(jù)壓力管道施工標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙技術(shù)要求、合同、設(shè)計(jì)通知單、設(shè)計(jì)更改及施工要求編制壓力管道需用材料計(jì)劃表。經(jīng)材料責(zé)任師審核后，交采購倉管組進(jìn)行采購。4.2.3所有壓力管道管材、管件均應(yīng)在評定合格的供應(yīng)商中采購。4.3采購物資的驗(yàn)收4.3.1材料進(jìn)廠后，供應(yīng)商應(yīng)提供送貨單，并提供材料質(zhì)量證明書原件(如復(fù)印件的必須有經(jīng)銷單位蓋章或經(jīng)辦人簽名)交材料倉管員，經(jīng)核對無誤后轉(zhuǎn)材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收4.3.2材料檢驗(yàn)員根據(jù)不同材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量證明書各項(xiàng)內(nèi)容逐一校對，并對材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)確認(rèn)材料合格后，填寫材料檢驗(yàn)、入庫單。4.1.3對檢驗(yàn)不合格的材料填寫不合格品報(bào)告供工程部與供應(yīng)商交涉處理，處理結(jié)果作為對供應(yīng)商重新評定的重要依據(jù)。5、材料的標(biāo)識、存放與保管5.1材料堆放應(yīng)以區(qū)域標(biāo)識辦法進(jìn)行，進(jìn)貨材料堆放在待檢區(qū)，合格材料堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時(shí)處理。5.2管材、管件的標(biāo)識應(yīng)在劃分區(qū)域的上方或適合處懸掛相應(yīng)規(guī)格、材質(zhì)、批次的的標(biāo)識牌，標(biāo)識牌大小合適、清晰。5.3材料的儲存條件應(yīng)滿足不同物資的管理要求,防止銹蝕、損傷或變形,有腐蝕性的物資及其他有害物資，不得與金屬材料混放，保持場地及庫房干燥和通風(fēng)。油漆制品的存放應(yīng)有防火措施。材料、管件等必須堆放在不受雨侵蝕的室內(nèi)專用場地，應(yīng)用木板墊起或用專用支架。6、材料的領(lǐng)用、發(fā)放6.1原材料的領(lǐng)用由施工安裝組根據(jù)材料計(jì)劃表填寫材料領(lǐng)用單，材料領(lǐng)用單應(yīng)在明確材料材質(zhì)、規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)量并由領(lǐng)料者簽字，由材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可發(fā)料。6.2材料發(fā)放的依據(jù)是材料計(jì)劃表、材料代用申請表及材料領(lǐng)用單。發(fā)料前倉管員應(yīng)認(rèn)真核對材料領(lǐng)用單上的材料材質(zhì)、規(guī)格及其它要求是否與庫存材料相一致。7、材料的代用7.1確需代用的材料應(yīng)征得原設(shè)計(jì)單位的同意后，并取得設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位同意后，由施工安裝組提出代用申請，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由工藝責(zé)任師、焊接責(zé)任師、材料責(zé)任師會簽。7.2經(jīng)審核批準(zhǔn)后的材料代用申請表，應(yīng)下發(fā)總工室、工程部、財(cái)務(wù)部。7.3施工安裝組根據(jù)審批好的材料代用申請表，到倉庫辦理領(lǐng)料，倉管員嚴(yán)格把關(guān)，并做好記錄。8、相關(guān)記錄8.1材料計(jì)劃表8.2材料領(lǐng)用單8.3供貨方評定記錄8.4材料檢驗(yàn)、入庫單8.5不合格品報(bào)告材料代用質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-06-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的 控制所需代用材料。保證材料代用符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于本公司壓力管道安裝工程所需材料代用的質(zhì)量管理。3、職責(zé)材料代用由工程部歸口管理，財(cái)務(wù)部、總工室配合支持，控制實(shí)行材料責(zé)任師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。4、材料代用的質(zhì)量控制4.1確需代用的材料應(yīng)征得原設(shè)計(jì)單位同意后，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位同意后，由施工負(fù)責(zé)人提出代用申請，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由工程負(fù)責(zé)人組織工藝責(zé)任師、焊接責(zé)任師、材料責(zé)任師會簽；4.2經(jīng)審核批準(zhǔn)后的料代用申請表，應(yīng)下發(fā)到工程部、總工室、財(cái)務(wù)部；4.3施工班組憑審批好的材料代用申請書，到倉庫辦理領(lǐng)料，倉庫發(fā)放員嚴(yán)格把關(guān)，并做好有關(guān)發(fā)放記錄；4.4對于壓力管道的材料代用情況，應(yīng)在質(zhì)量證明書和圖中注明；4.5辦理材料代用手續(xù)，而后隨材料供應(yīng)情況不需代用時(shí)，施工班組應(yīng)及時(shí)退回以前所發(fā)材料。 5、材料代用的原則 材料代用應(yīng)考慮材料的相容性，一般原則是以優(yōu)代劣，以厚代薄，以好代次，不允許逆反使用。6、相關(guān)記錄6.1料代用申請表工藝質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-07-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的為了加強(qiáng)壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，對壓力管道施工圖紙、工藝流程和工藝文件的編制、審批和流轉(zhuǎn)使用，確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合施工圖紙、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、適用范圍適用于本公司承接的GB1（PE專項(xiàng)）壓力管道的工藝質(zhì)量控制。3、職責(zé)3.1歸口管理部門 ：（1）總工室負(fù)責(zé)編制工藝質(zhì)量控制程序， 并監(jiān)督實(shí)施部門組織實(shí)施。 （2）工藝責(zé)任師對壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 3.2 實(shí)施部門由工程部負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員審核施工圖紙、材料需求計(jì)劃單、編制施工方案。對參加施工的管理人員、檢驗(yàn)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)交底、并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的工藝文件組織實(shí)施。工藝責(zé)任師對壓力管道安裝工程實(shí)施質(zhì)量工藝控制。 3.3 配合和支持部門 3.3.1總工室配合工程部對標(biāo)準(zhǔn)化和新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作，配合質(zhì)量保證責(zé)任師監(jiān)督壓力管道安裝質(zhì)保體系正常運(yùn)作。 3.3.2工程部負(fù)責(zé)新工藝和新技術(shù)的推廣應(yīng)用。4、工作程序4.1圖紙的匯審4.1.1由工程部組織設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)等責(zé)任師進(jìn)行工藝性圖紙審核、審核內(nèi)容如下：（1）工程施工藍(lán)圖設(shè)計(jì)的資格印章是否有效（復(fù)印件無效）；（2）審核施工圖紙、技術(shù)要求是否明確，圖面內(nèi)容簽字是否規(guī)范；（3）合同內(nèi)容與圖紙、技術(shù)要求是否一致，有否特殊要求；（4）安裝設(shè)備能力是否滿足要求；（5）技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確、切實(shí)可行；（6）操作過程的可靠性和安全性； （7）受壓元件的選用是否正確；（8）焊接工藝評定的覆蓋范圍是否滿足要求。4.1.2 審圖人員對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和歸納，填寫施工圖紙會審記錄。4.1.3審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，應(yīng)以書面形式通知建設(shè)方或設(shè)計(jì)單位；對原材料的修改應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的書面證明文件。 4.2圖紙更改圖紙的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，更改的圖紙應(yīng)由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道范圍，注明原設(shè)計(jì)單位更改通知單編號。4.3 圖紙管理由檔案室負(fù)責(zé)施工圖紙的登記，發(fā)放和收集，并填寫文件發(fā)放記錄。4.4工藝文件內(nèi)容（1）材料計(jì)劃表（2）安裝工藝文件（3）竣工圖等4.5工藝文件的編制要求4.5.1壓力管道安裝工程要求根據(jù)不同管道系統(tǒng)，由相關(guān)人員編制材料計(jì)劃表并經(jīng)材料責(zé)任師審核。4.5.2對工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高的工序要單獨(dú)編制工序控制過程。 4.5.3焊接工藝文件應(yīng)以經(jīng)評定合格并在覆蓋范圍內(nèi)的焊接工藝評定報(bào)告為依據(jù)進(jìn)行編制。 4.5.4焊接工藝文件須經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后下發(fā)執(zhí)行。 4.5.5 所有的工藝文件應(yīng)有編制人和審核人簽字。4.6工藝文件發(fā)放技術(shù)交底和流轉(zhuǎn)4.6.1編制的工藝文件，由總工室負(fù)責(zé)發(fā)放，并加蓋受控印章，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫“文件發(fā)放記錄表”。4.6.2工藝文件的流轉(zhuǎn)程序?yàn)椋嚎偣な?工程部 施工安裝組 歸檔。安裝工藝過程控制應(yīng)隨安裝工序開始進(jìn)行流轉(zhuǎn)，每道工序結(jié)束后，操作者應(yīng)在工藝過程控制上簽字，并注明日期。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后，才能轉(zhuǎn)入下道工序，所有工序結(jié)束后，由資料員負(fù)責(zé)收集和建立臺帳，并隨竣工驗(yàn)收資料移交工程部，由檢驗(yàn)責(zé)任師審核后存檔。4.7 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4.7.1在壓力管道安裝過程中，需對材料、管件進(jìn)行標(biāo)識，由安裝人員負(fù)責(zé)標(biāo)識。 4.7.2焊工焊接時(shí)，應(yīng)記錄焊縫編號、施焊時(shí)間，并在焊縫處用“記號筆”注明焊縫號、焊接日期、焊工號等信息。4.7.3管道施工圖所有焊縫均要編號，并作為唯一性標(biāo)識。4.8工藝紀(jì)律檢查和監(jiān)督4.8.l 工藝責(zé)任師應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督和檢查工藝執(zhí)行情況，了解施工工藝是否合理，便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量，當(dāng)施工中發(fā)現(xiàn)原有工藝文件不適應(yīng)現(xiàn)場施工操作時(shí)可對原工藝文件提出修改，同時(shí)對違反工藝規(guī)程的操作人員進(jìn)行教育和糾正。 4.8.2工藝檢查的內(nèi)容包括以下幾條（1）安裝工藝工序過程控制的執(zhí)行情況，操作者和檢驗(yàn)員簽名；（2）焊接作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況；（3）停止點(diǎn)和控制點(diǎn)執(zhí)行情況；（4）安裝材料存放情況：（6）焊工持證上崗情況；（8）自檢、專檢執(zhí)行情況。工藝質(zhì)控責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)檢查情況提出整改意見 7、相關(guān)記錄7.1施工圖紙會審記錄7.2 施工圖紙交底記錄 7.3 技術(shù)安全交底7.4材料計(jì)劃表隱蔽工程質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-08-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的為保證壓力管道安裝工程中的隱蔽工程的施工質(zhì)量，特制定本程序。2、職責(zé)施工安裝組負(fù)責(zé)隱蔽工程實(shí)施，檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織隱蔽工程檢查驗(yàn)收。3、適用范圍：本程序適用于公司壓力管道安裝施工過程中的隱蔽工程的識別、檢查等。4、控制程序4.1隱蔽工程識別隱蔽工程是指那些在其施工完畢后將被下一道工序的繼續(xù)施工所遮蓋，而無法或很難對它進(jìn)行檢查的工程。壓力管道安裝施工中的隱蔽工程以及檢驗(yàn)時(shí)間要求如下表：序號隱蔽工程名稱檢查時(shí)間要求備 注1焊接工程焊接完工后 下一道焊口焊接前2管溝開挖管線下溝前3管線下溝管線下溝后 回填土前4管溝回填回填過程中4.2隱蔽工程控制的原則： 隱蔽工程必須對其過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，并在其將被隱蔽前對工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，檢查有檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)，或第三方質(zhì)量監(jiān)督部門代表參加。4.3隱蔽工程施工過程中必須對以下環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制并保存其記錄：（1）原材料：包括所使用的所有原材料（例如管材、管件等）；（2）工藝：包括人員資格、工藝紀(jì)律、標(biāo)識等；（3）隱蔽檢查前的質(zhì)量檢查（例如外觀檢查、刨邊檢查等）。4.4隱蔽工程檢查內(nèi)容：隱蔽工程檢查時(shí)一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）隱蔽工程內(nèi)容：本次檢查驗(yàn)收的隱蔽工程的實(shí)物工作量；（2）器材情況：材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及材質(zhì)合格證或試驗(yàn)報(bào)告；（3）各項(xiàng)質(zhì)量檢查檢驗(yàn)記錄；（4）對隱蔽工程進(jìn)行實(shí)測實(shí)量檢查；4.5隱蔽工程檢查程序和組織：4.5.1由施工負(fù)責(zé)人組織對隱蔽工程進(jìn)行自檢并確認(rèn)合格。4.5.2 由檢驗(yàn)責(zé)任師或工藝責(zé)任師進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。4.5.3通知監(jiān)理單位和/或建設(shè)單位、第三方監(jiān)督代表參加，由施工安裝組或檢驗(yàn)責(zé)任師組織進(jìn)行隱蔽檢查。4.6 隱蔽工程檢查記錄4.6.1 隱蔽工程檢查應(yīng)填寫相應(yīng)的檢查表格。4.6.2檢查表格中有相應(yīng)的檢查人員簽名。 5、相關(guān)記錄5.1燃?xì)饴竦毓艿离[蔽工程驗(yàn)收記錄5.2燃?xì)夤艿拦こ坦軠向?yàn)收記錄5.3燃?xì)夤艿拦こ袒靥钔临|(zhì)檢表焊接質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-09-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的保證焊接過程始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍適用于公司承接的壓力管道安裝焊接過程的控制3. 職責(zé) 3.1焊接質(zhì)控責(zé)任人審核工藝員編制的焊接工藝評定的作業(yè)指導(dǎo)書及焊接工藝評定報(bào)告，并監(jiān)督指導(dǎo)焊接工藝評定的完成；3.2 焊接責(zé)任師審核工藝員依據(jù)焊接工藝評定報(bào)告編制項(xiàng)目施工焊接工藝規(guī)程。 3.3焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)對焊接設(shè)備的維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督。 3.4質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評定報(bào)告。4、工作程序4.1焊工4.1.1 凡承擔(dān)壓力管道焊接的焊工，必須取得焊工資格證才能擔(dān)任與合格項(xiàng)目相對應(yīng)的焊接工作。 4.1.2 焊工應(yīng)充分了解焊接工藝要求，焊接前熟悉焊接工藝規(guī)程。 4.1.3應(yīng)建立焊工檔案，做好一人一檔，并編制持證焊工項(xiàng)目一覽表。 4.2 焊接工藝評定 4.2.1 根據(jù)CJJ63-2008聚乙烯燃?xì)夤艿拦こ碳夹g(shù)規(guī)程的要求執(zhí)行。 4.3 焊接工藝 4.3.1 工藝員根據(jù)施工圖，施工工藝焊接作業(yè)指導(dǎo)書，并應(yīng)以經(jīng)評定合格的焊接工藝評定報(bào)告和有效覆蓋范圍內(nèi)進(jìn)行。4.3.2 焊工嚴(yán)格按照焊接工藝規(guī)程焊接。 4.3.3 焊接工藝規(guī)程更改應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任師批準(zhǔn)。 4.3.4 需要時(shí)，焊接質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)圖樣要求、規(guī)范、用戶等要求，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員編制焊接施工方案，并審核，經(jīng)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5 焊接設(shè)備4.5.1 焊接設(shè)備由工程部管理。 4.5.2 焊工施焊前，應(yīng)檢查設(shè)備及其輔助裝置的完好性。 4.5.3 焊接過程中，如焊接設(shè)備出現(xiàn)故障，該焊口切割后重新焊接。4.5.4 焊接完成后，應(yīng)將焊機(jī)輸出電源線整理整齊。 4.5.5 焊機(jī)上禁止坐人或堆放物體，焊工應(yīng)做好日常維護(hù)工作。 4.6 焊接過程控制 4.6.1現(xiàn)場焊接前，由焊接責(zé)任師和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任人就施工圖、焊接施工規(guī)范、焊接工藝規(guī)程、焊接施工方案等內(nèi)容，向焊工進(jìn)行技術(shù)交底，使焊工明確焊接方法、焊接順序、焊接技術(shù)、焊接工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。4.6.2現(xiàn)場焊接時(shí)，焊工應(yīng)仔細(xì)檢查管材規(guī)格、材質(zhì)、尺寸、環(huán)境等，確認(rèn)符合焊接工藝規(guī)程的焊接條件，不符合條件時(shí)應(yīng)拒絕焊接。4.6.3焊接時(shí)，管材應(yīng)用滑輪支架或其他設(shè)施進(jìn)行支起。4.6.4焊接完成后，焊工應(yīng)及時(shí)檢查焊縫表面以及做翻邊檢測試驗(yàn)，如有質(zhì)量問題，應(yīng)切割后重新焊接，合格的焊口，應(yīng)及時(shí)標(biāo)記焊口編號、焊接日期、焊縫編號等信息。4.6.4焊接完成后，應(yīng)立填寫燃?xì)夤艿篮附邮┕び涗?、燃?xì)夤艿篮附颖砻尜|(zhì)檢表5、相關(guān)記錄5.1燃?xì)夤艿篮附邮┕び涗?.2燃?xì)夤艿篮附颖砻尜|(zhì)檢表5.3聚乙烯管道工程檢查清單焊接工藝評定控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-10-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、 目的 為使焊接施工始終處于受控狀態(tài)，對壓力管道安裝焊接工藝評定質(zhì)量管理作出規(guī)定，以保證焊接施工質(zhì)量。2、職責(zé) 工程部為焊接工藝評定質(zhì)量控制的責(zé)任管理部門，焊接責(zé)任師、理化責(zé)任師負(fù)責(zé)質(zhì)量控制。3、適用范圍本程序適用于本公司所有壓力管道安裝工藝評定的編制及執(zhí)行。4、 程序 4.1 焊接工藝評定依據(jù)及項(xiàng)目下達(dá) 4.1.1管道焊接施工項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)聚乙烯燃?xì)夤艿拦こ碳夹g(shù)規(guī)程CJJ63-2008規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評定。用于指導(dǎo)焊接施工，保證焊接質(zhì)量。4.1.2管道焊接施工項(xiàng)目確定后、工程部組織進(jìn)行焊接工藝評定工作。4.2 材料準(zhǔn)備及焊接 4.2.1工程部按焊接工藝評定任務(wù)工作單要求，填寫“領(lǐng)料單”，到材料倉庫領(lǐng)取評定試件用材料。技術(shù)人員對領(lǐng)用的材料其質(zhì)量及標(biāo)識應(yīng)確認(rèn)。 4.2.2工程部應(yīng)安排技能熟練的焊工施焊。焊工進(jìn)行的焊接應(yīng)是在有效期內(nèi)的相應(yīng)項(xiàng)目。4.2.3進(jìn)行焊接工藝評定的試件，其管口刮削、組對及清理等工藝措施，經(jīng)外觀檢查合格，符合CJJ63-2008規(guī)定。4.2.4施焊過程中做好記錄。施焊過程如出現(xiàn)情況時(shí)，應(yīng)與焊接技術(shù)人員、焊接責(zé)任師研究解決。4.2.5試件焊接完成后，進(jìn)行外觀檢查。4.3 評定試件外委加工及理化試驗(yàn)4.3.1評定試件經(jīng)外觀檢查合格后，理化責(zé)任師填寫“理化試驗(yàn)委托單” 連同評定試件送外委有資質(zhì)的理化試驗(yàn)單位進(jìn)行試件加工、理化試驗(yàn)。4.3.2評定試樣理化試驗(yàn)進(jìn)行的力學(xué)性能試驗(yàn)應(yīng)為拉伸和彎曲試驗(yàn)。4.3.3理化責(zé)任師對外委理化試驗(yàn)單位進(jìn)行的試件加工、理化試驗(yàn)過程應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,對外委托理化單位所出具的理化試驗(yàn)報(bào)告中的數(shù)據(jù)正確性確認(rèn)。4.3.4嚴(yán)禁用不合格試樣進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)。對試樣有爭議的問題由雙方技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)商解決。4.4焊接工藝評定報(bào)告編制4.4.1焊接工藝評定編號用PID01、02n表示；焊接工藝指導(dǎo)書編號用SID01、02n表示4.4.2理化試驗(yàn)進(jìn)行的力學(xué)性能評定完成后，焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編制“焊接工藝評定報(bào)告”。焊接責(zé)任師審核，質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。4.4.3焊接責(zé)任師應(yīng)根據(jù)已批準(zhǔn)的“焊接工藝評定報(bào)告” 組織編制“焊接工藝指導(dǎo)書”，用于指導(dǎo)焊接施工。焊接責(zé)任師審核，質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。4.4.4管道焊接施工前，焊接責(zé)任師根據(jù)具體施工項(xiàng)目組織編制“焊接工藝卡”， 焊接責(zé)任師審核后下發(fā)焊接施工人員。4.6 重新評定當(dāng)力學(xué)性能試驗(yàn)評定不合格時(shí)，焊接責(zé)任師,應(yīng)會同焊接技術(shù)人員共同分析不合格原因，重新進(jìn)行焊接工藝評定。4.7 試樣保管4.7.1試樣及殘樣保管要用試樣柜按編號順序陳放。試樣保管年限不少于七年。4.7.2焊接工藝評定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書、試驗(yàn)資料由工程部歸檔保存。借出由工藝責(zé)任師批準(zhǔn)。5、相關(guān)記錄5.1領(lǐng)料單5.2理化試驗(yàn)委托單5.3焊工工藝評定報(bào)告5.4焊接工藝指導(dǎo)書5.5焊接工藝卡5.6理化試驗(yàn)報(bào)告理化檢驗(yàn)分包控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-11-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的對壓力管道預(yù)制安裝的材料和焊接接頭的理化檢驗(yàn)進(jìn)行控制，以保證理化檢驗(yàn)質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、適用范圍適用于本公司承接壓力管道預(yù)制、安裝過程中的材料和焊接接頭試樣的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制。3、職責(zé)3.l 理化檢驗(yàn)質(zhì)量管理由總工室歸口管理，財(cái)務(wù)部、工程部配合，并實(shí)行理化責(zé)任師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 4、工作程序 4.1分包方評價(jià) 分包方應(yīng)取得國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證單位或同類別壓力管道安裝、壓力容器制造許可證的質(zhì)量得到有效控制單位。 4.2分包協(xié)議的簽訂4.2.1分包方工作范圍： 理化檢驗(yàn)的試樣檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告。 4.2.3質(zhì)量要求 （1）檢驗(yàn)試樣由工程部提供，試樣提供前應(yīng)檢查試樣的焊接表面等是否合格。（2）分包方根據(jù)檢驗(yàn)要求以及提供的試樣情況，出具理化理化檢驗(yàn)報(bào)告，理化責(zé)任師接受和審核。4.3理化檢驗(yàn)委托4.3.1根據(jù)技術(shù)文件對理化檢驗(yàn)的原材料、試件等必須經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。4.3.2理化責(zé)任師根據(jù)委托試件等出具理化檢驗(yàn)委托單，委確認(rèn)托單與實(shí)物相符后，連同試件一起給分包方。 4.4理化檢驗(yàn)資料 4.4.1理化檢驗(yàn)資料回來后，理化責(zé)任師應(yīng)進(jìn)行審查。4.4.2分包方理化試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有試驗(yàn)人員、復(fù)核人員及審核人員簽名并加蓋理化檢驗(yàn)報(bào)告專用章后生效； 4.5理化責(zé)任師審查無誤后，保存理化檢驗(yàn)報(bào)告等資料。5、相關(guān)記錄5.1理化試驗(yàn)委托單檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號QB/CX2/0-12-2013版次2修訂號0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的 通過對材料進(jìn)貨、安裝過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不合格品投入使用或防止轉(zhuǎn)入下一道工序，以保證壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求。2、適用范圍適用于本公司承接的壓力管道安裝過程全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、職責(zé)3.1檢驗(yàn)責(zé)任師對壓力管道安裝全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)負(fù)責(zé)，并