供應商管理實施細則.doc

文件編號：JZY-JT-CG-YW-XZ-001-A-0 頒布日期： 公示日期：負責單位：集團工程及采購部 起草人： 李曉輝修改人： 審核人：喻維選 批準單位： 佳兆業(yè)集團控股供應商管理實施細則1. 目的為規(guī)范供應商的管理，客觀地評價供應商的能力、履約情況、合作情況，及時有效全面地收集供應商相關信息，為采購過程的有效性和效率提供基礎保證，特制定本細則。2. 適用范圍 本細則適用集團與下屬地產(chǎn)公司對供應商的考核、評估。3. 原則統(tǒng)一流程，嚴格審查，權責分明，綜合評價，及時更新。4. 內(nèi)容4.1 分為A類、B類供應商，具體如下： 供應商類別內(nèi)容A類設計類主體方案設計及施工圖設計、審圖、勘察設計工程類 A1總包工程（主體結(jié)構及粗裝修、煙道、防水工程、外墻裝修、保溫工程、水電工程、通風空調(diào)、室外管網(wǎng)、園建基層、室外小區(qū)車道）A2電梯、鋁合金門窗及幕墻、土方、基礎、基坑支護、燃氣、消防、人防、智能化、供配電、空調(diào)、欄桿、入戶門、防火門、園林景觀、精裝修（會所、大堂及標準層電梯廳、樣板房及精裝房入伙）、市政道路、監(jiān)理、造價咨詢、A1類范圍內(nèi)需分包工程按A2類執(zhí)行 營銷類銷售代理B類除A類以外的采購事項4.2 戰(zhàn)略供應商：涵蓋A、B兩大類的供應商；5. 職責5.1 集團工程及采購部5.1.1 負責本細則的制訂、修改、指導與解釋。5.1.2 負責建立戰(zhàn)略供應商管理庫，包括戰(zhàn)略供應商名錄、戰(zhàn)略供應商履約/年度評審，保證集團公司有充足、優(yōu)質(zhì)的供方資源共享。5.1.3負責戰(zhàn)略供應商的考察及評審工作。5.1.4 負責參與下屬地產(chǎn)公司組織的A類供應商的考察及年度評審。5.1.5負責不定期檢查下屬地產(chǎn)公司A、B類供應商管理情況，對異常情況及時跟蹤、協(xié)助，并匯總反映集團戰(zhàn)略采購招標領導小組。5.1.6 負責根據(jù)下屬地產(chǎn)公司所反映的A、B類供應商履約/年度評審情況，對戰(zhàn)略采購供應商進行戰(zhàn)略供應商履約/年度評審，并對戰(zhàn)略采購供應商實行淘汰制。 5.2下屬地產(chǎn)公司工程及采購部5.2.1 負責新供應商資訊的收集，并建立供應商數(shù)據(jù)庫。5.2.2 負責審核篩選符合項目規(guī)模需求的新供應商，并組織A、B類新供應商考察工作。5.2.3 負責根據(jù)考察情況對新供應商進行評審，并編寫供方考察報告。5.2.4 負責對A、B類供應商進行履約評審。供應商履約/年度評審表。5.2.5 負責建立合格供應商數(shù)據(jù)庫。5.2.6 負責將供方考察報告、供應商履約/年度評審表的評審結(jié)果錄入明源成本管理系統(tǒng)，文字資料按照集團工程及采購部制訂的佳兆業(yè)集團控股采購職能檔案管理工作指引執(zhí)行。5.2.7 負責對所提供供應商信息的準確性和真實性負責。5.3集團/下屬地產(chǎn)公司業(yè)務部門5.3.1負責參與集團/下屬地產(chǎn)公司工程及采購部組織的供應商考察工作。5.3.2相關業(yè)務部門可根據(jù)行業(yè)情況推薦供應商供集團/下屬地產(chǎn)公司工程及采購部參考，最終選擇根據(jù)考察情況確定。5.3.3 負責根據(jù)考察情況對供應商進行評審。6. 方法與過程控制6.1供應商資訊來源新供應商資訊來源包括，但不限于以下方式：a) 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。b) 各類產(chǎn)品展示（銷）會。c) 行業(yè)協(xié)會。d) 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。e) 同行或供應商介紹。f) 公開征詢。g) 供應商主動聯(lián)絡。h) 其他途徑。6.2供應商考察6.2.1供應商考察程序a) 招標前，下屬地產(chǎn)公司工程及采購部負責組織招標小組成員考察供應商，考察人員應不少于來自相關部門（采購部、成本部及業(yè)務部門）三個以上（含三個人）。按集團授權手冊規(guī)定，需要集團參與的供應商考察，應邀請集團相關部門參與。b) 對新供應商組織考察時，集團/下屬地產(chǎn)公司工程及采購部側(cè)重考察公司資質(zhì)、業(yè)績、組織架構等綜合方面；集團/下屬地產(chǎn)公司項目部側(cè)重考察施工管理能力、技術與項目要求的符合性；集團/下屬地產(chǎn)公司設計部側(cè)重考察產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項目可選用性。集團/下屬地產(chǎn)公司營銷部側(cè)重考察業(yè)績、人員素質(zhì)、執(zhí)行能力等。c) 各下屬地產(chǎn)公司有權根據(jù)項目實際情況，對同一供應商進行多次考察。d) 考察結(jié)束后3個工作日內(nèi)，考察小組負責填寫供方考察報告，考察結(jié)果分為“可試用”、“不可用”兩類，“不可用”供應商應在供應商名錄中注明，不得參加投標。e) 未經(jīng)考察認可的供應商，除集團董事會特準外，不可成為公司的供應商。6.3供應商履約/年度評審6.3.1在合同履行過程中，若供應商交貨期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，相關業(yè)務部門可隨時對供應商作必要之復查及履約評審，由相關業(yè)務部門填寫供方履約評審表。6.3.2在合同履行完畢后，下屬地產(chǎn)公司工程及采購部負責組織項目部、設計部、成本部、物業(yè)公司進行供應商履約評審應注明是工程類合同，下發(fā)的供方履約評審表中沒有物業(yè)公司。，評審主要內(nèi)容為供應商工作質(zhì)量、進度、配合情況等，并填寫供方履約評審表，評審結(jié)果作為該供應商綜合記錄。6.3.3履約評審根據(jù)評審結(jié)果調(diào)整供應商的等級狀態(tài)。如履約評審評定為不可用，應在供應商名錄中標注明，嚴禁在凍結(jié)期間內(nèi)邀請該供應商參與新的招標（包括邀請招標、直接委托等）。6.3.4每年的12月30日前，由下屬地產(chǎn)公司工程及采購部負責組織相關業(yè)務部門對當年有合作的供應商進行年度評審，并填寫供方年度評審表。6.3.5年度評審不合格的供應商，除經(jīng)集團董事會特準外，不可列入次年合格供應商之列。6.4供應商評鑒體系6.4.1集團/各下屬地產(chǎn)公司應建立供應商評價體系，對供應商實行分級管理。6.4.2供應商的評價按照等級（狀態(tài)）可劃分為不可用、待考察、可試用、合格四種等級。6.4.3經(jīng)過資質(zhì)初審的供應商列為“待考察”供應商。6.4.4新增供應商考察和評定通過后，列為“可試用”。新增供應商考察和評定不合格，列為“不可用”，并設置凍結(jié)期。6.4.5凍結(jié)期設置應不少于1年；在凍結(jié)期內(nèi)，將不再組織考察。凍結(jié)期過后，該供應商等級調(diào)整為“待考察”，下屬地產(chǎn)公司可根據(jù)需要再次進行考察。6.4.6“可試用”的供應商經(jīng)合作后，通過履約評審方可評為“合格”供應商，合格供應商資格（并非終身制），每隔一定時間應對其進行重新評審、調(diào)整?！昂细瘛惫虘弦韵乱螅?a) 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；b) 技術力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定知名度；c) 重合同、守信用，信譽良好d) 近三年無重大質(zhì)量、安全事故e) 近三年與集團或下屬地產(chǎn)公司無訴訟。 6.4.7“合格”供應商經(jīng)下屬地產(chǎn)公司年度評審為價格合理化及方案改善推行成果顯著供應商，可評為年度“優(yōu)秀”供應商，對優(yōu)秀供應商可適當進行獎勵，享受在同等條件下享有優(yōu)先中標權。7. 支持性文件7.1佳兆業(yè)集團控股采購管理制度7.2佳兆業(yè)集團控股招標管理實施細則7.3佳兆業(yè)集團控股戰(zhàn)略采購招標管理實施細則7.4佳兆業(yè)集團控股合同管理實施細則7.5佳兆業(yè)集團控股檔