企業(yè)培訓(xùn)_某公司三大管理體系培訓(xùn)教材

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司滄州分公司三大管理體系培訓(xùn) 三大管理體系培訓(xùn) 第二部分三大管理體系要求 持續(xù)改進(jìn) 測(cè)量 分析及改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 相關(guān)方 滿意 產(chǎn)品 要求 相關(guān)方 輸入 輸出 功能實(shí)現(xiàn) ManagementSystem管理體系 三大管理體系運(yùn)行模式圖 4質(zhì)量管理體系要求 4 1總要求4 2文件要求4 2 1總則4 2 2質(zhì)量手冊(cè)4 2 3文件控制4 2 4記錄的控制 建立 文件化 實(shí)施 保持QMS 持續(xù)改進(jìn)其有效性 組織應(yīng) a 確定QMS所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用 b 確定這些過(guò)程的順序和相互作用 c 確定這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法 d 確保獲得資源和信息 以支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視 e 監(jiān)視 測(cè)量 適用時(shí) 和分析這些過(guò)程 f 實(shí)施必要的措施 實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn) 應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程 4 1總要求 4 1總要求 針對(duì)所選擇的影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程 應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制 控制的類(lèi)型和程度應(yīng)在QMS中加以規(guī)定 注1 上述QMS所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng) 資源提供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量 分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程 注2 外包過(guò)程是經(jīng)組織識(shí)別為QMS所需的 但選擇由組織的外部方實(shí)施的過(guò)程 注3 確保對(duì)外包過(guò)程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任 對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度可受下列因素影響 a 外包過(guò)程對(duì)提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響 b 對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度 c 通過(guò)應(yīng)用7 4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力 4 2 1總則 1 2 對(duì)質(zhì)量體系文件的要求 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件編制質(zhì)量手冊(cè)建立標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件建立組織為有效策劃 運(yùn)作和控制過(guò)程所需的文件本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄 4 2文件要求 4 2 1總則 2 2 形成文件的程序 是要求 建立該程序 形成文件 加以實(shí)施和保持 一個(gè)文件可包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求 一個(gè)形成文件的程序的要求可以包含在多個(gè)文件中 體系文件詳略程序取決于 組織的規(guī)模和類(lèi)型過(guò)程及相互作用的復(fù)雜性人員的能力文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體 4 2文件要求 4 2 2質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)包括 a QMS的范圍 包括任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)理由 b 為QMS編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?c QMS過(guò)程之間的相互作用的表述 4 2文件要求 4 2 3文件控制QMS要求的文件應(yīng)受控 記錄按4 2 4控制需要文件化程序 a 發(fā)布前批準(zhǔn) 確保充分b 必要時(shí) 評(píng)審 更新 再批準(zhǔn)c 識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)d 使用處可獲得有效 適用文件e 清晰 易于識(shí)別f 控制外來(lái)文件識(shí)別和分發(fā)g 標(biāo)識(shí)保留的作廢文件 4 2文件要求 4 2 3文件控制要求QMS要求的文件應(yīng)受控 如文件控制程序和公文控制程序?qū)嵤?a 發(fā)布前批準(zhǔn) 確保充分 如OA審批單b 必要時(shí) 評(píng)審 更新 再批準(zhǔn)c 識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài) 如文件清單 明確發(fā)布時(shí)間d 使用處可獲得有效 適用文件e 清晰 易于識(shí)別f 控制外來(lái)文件識(shí)別和分發(fā) 法律法規(guī)識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序 g 標(biāo)識(shí)保留的作廢文件 作廢文件的銷(xiāo)毀清單等 4 2文件要求 4 2 4記錄的控制制定并保持記錄 作為QMS符合要求 有效運(yùn)行的證據(jù)清晰 易于識(shí)別和檢索需要文件化程序 記錄控制程序 標(biāo)識(shí) 記錄編號(hào) 貯存 存放環(huán)境等 保護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)保護(hù) 電子記錄控制等 檢索 新 老記錄對(duì)比 保存期限 記錄清單 處置 記錄銷(xiāo)毀 4 2 4文件要求 1記錄的作用是什么 2客戶檔案保護(hù)的規(guī)定是什么 有哪些包括方式 4 2 4文件要求問(wèn)題 5 1管理承諾5 2以顧客為中心5 3質(zhì)量方針5 4策劃5 5職責(zé) 權(quán)限和溝通5 6管理評(píng)審 5管理職責(zé) 最高管理者承諾建立 實(shí)施及改善QMS 并通過(guò)以下活動(dòng)提供證據(jù)對(duì)內(nèi)傳達(dá)符合顧客和法律 法規(guī)要求之重要性制定質(zhì)量方針確保質(zhì)量目標(biāo)的制定實(shí)施管理評(píng)審確保資源獲取 5 1管理承諾 最高管理者應(yīng) 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)確保顧客的要求得到確定 滿足見(jiàn)7 2 1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定8 2 1顧客滿意 5 2以顧客為中心 CustomerFocus 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架在內(nèi)部溝通和理解 熟悉公司的方針 評(píng)審方針的持續(xù)適宜性 5 3質(zhì)量方針 5 4 1質(zhì)量目標(biāo)5 4 2質(zhì)量管理體系策劃 5 4策劃 5 4 1質(zhì)量目標(biāo)最高管理者確保在相關(guān)職能和各層次建立滿足產(chǎn)品要求可測(cè)量與質(zhì)量方針一致 5 4策劃 目標(biāo)問(wèn)題提問(wèn)1公司的目標(biāo)有哪些 2如何在相關(guān)職能和各層次建立 3是否滿足要求 滿足產(chǎn)品要求可測(cè)量與質(zhì)量方針一致 5 4策劃 5 4 2質(zhì)量管理體系策劃最高管理者應(yīng)確保 a 對(duì) 進(jìn)行策劃 以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款4 1的要求 b 在對(duì) 的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) 保持 的完整性 5 4策劃 5 5職責(zé) 權(quán)限和溝通 5 5 1職責(zé)和權(quán)限5 5 2管理者代表5 5 3內(nèi)部溝通 5 5 1職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定及溝通問(wèn)題 1職責(zé)如何規(guī)定 2關(guān)鍵崗位職責(zé)如何明確 5 5職責(zé) 權(quán)限和溝通 5 5 2管理者代表最高管理者指定一名管理者代表 明確授權(quán)書(shū) 負(fù)責(zé) a 建立 實(shí)施和保持QMS過(guò)程b 向最高管理層報(bào)告 QMS的業(yè)績(jī) 改進(jìn)的需要c 確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)注 職責(zé)可包括與QMS有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò) 5 5職責(zé) 權(quán)限和溝通 5 5 3內(nèi)部溝通最高管理者確保 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程對(duì)QMS的有效性進(jìn)行溝通問(wèn)題 1溝通的方式有哪些 2溝通的文件包括哪些 3溝通的證據(jù) 5 5職責(zé) 權(quán)限和溝通 5 6 1總則5 6 2評(píng)審輸入5 6 3評(píng)審輸出 5 6管理評(píng)審 5 6 1總則最高管理者應(yīng) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 確保持續(xù)的適用性 suitability 充分性 adequacy 有效性 effectiveness 包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì) 變更的需要質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)保持評(píng)審記錄 4 2 4 5 6管理評(píng)審 5 6 2評(píng)審輸入審核結(jié)果顧客反饋 如設(shè)拆 滿意度 過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性預(yù)防措施及糾正措施的狀況以往管理評(píng)審決議的跟蹤措施可能影響質(zhì)量管理體系的變化改進(jìn)的建議 5 6管理評(píng)審 5 6 3評(píng)審輸出包括相關(guān)決定和措施質(zhì)量管理體系和過(guò)程有效性的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求 5 6管理評(píng)審 6 1資源的提供6 2人力資源6 3基礎(chǔ)設(shè)施6 4工作環(huán)境 6資源管理 組織確定并提供資源 以實(shí)施 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性通過(guò)滿足顧客要求 增強(qiáng)顧客滿意 6 1資源的提供 6 2 1總則6 2 2能力 意識(shí)和培訓(xùn) 6 2人力資源 6 2 1總則人員應(yīng)是能夠勝任的能力的判斷教育培訓(xùn)技能經(jīng)歷問(wèn)題 如何體現(xiàn)上述四個(gè)方面要求 6 2人力資源 6 2 2能力 意識(shí)和培訓(xùn)組織應(yīng)確定能力需求提供培訓(xùn)或采取其他措施獲得能力評(píng)價(jià)所采取措施的有效性確保員工意識(shí)從事活動(dòng)對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的相關(guān)性重要性如何作出及貢獻(xiàn)保存適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn) 技能和經(jīng)歷記錄 6 2人力資源 問(wèn)題1人力資源控制程序等文件如何規(guī)定 2能力需求如何體現(xiàn) 3獲得能力的方式有哪些 如何控制 4如何評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 5培訓(xùn)如何實(shí)施 6有哪些教育 培訓(xùn) 技能和經(jīng)歷記錄 6 2人力資源 組織應(yīng)確定 提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的符合性所需的設(shè)施 建筑物 工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施過(guò)程設(shè)備 硬件和軟件 支持性服務(wù) 如運(yùn)輸和通訊 6 3基礎(chǔ)設(shè)施 問(wèn)題1基礎(chǔ)設(shè)施包括哪些 2營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 機(jī)房 基站控制哪些 3對(duì)車(chē)輛如何進(jìn)行管理 4通訊設(shè)施包括哪些 5如何進(jìn)行維護(hù) 6 3基礎(chǔ)設(shè)施 組織應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境工作環(huán)境workenvironment工作時(shí)所處的一組條件注 條件包括物理的 社會(huì)的 心理的和環(huán)境的因素 如溫度 考評(píng)制度 人體工效和大氣成分 6 4工作環(huán)境 問(wèn)題1控制的工作環(huán)境有哪些 2有哪些文件 3控制環(huán)境的要求包括哪些 4如何進(jìn)行控制 5如何證實(shí) 6 4工作環(huán)境 7 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7 2與顧客相關(guān)的過(guò)程7 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7 4采購(gòu)7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供7 6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程要求一致策劃的輸出形式應(yīng)適應(yīng)于組織的運(yùn)作方式策劃應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求過(guò)程 文件 資源的需求產(chǎn)品的驗(yàn)證 確認(rèn) 監(jiān)視 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和接收標(biāo)準(zhǔn)記錄 過(guò)程和產(chǎn)品符合要求所需的證據(jù) 7 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 問(wèn)題 1目前營(yíng)銷(xiāo)策劃工作是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 2證據(jù)能否體現(xiàn)目標(biāo) 要求 活動(dòng)配合 資源要求 檢測(cè)和驗(yàn)證等方面 7 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 7 2 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定顧客規(guī)定的要求包括交付和交付后活動(dòng)的要求 如何明確 方式 顧客未規(guī)定的要求已知的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求 哪些 產(chǎn)品的法律和法規(guī)的要求 哪些 組織確定的附加要求 哪些 注 交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施 合同義務(wù) 如維護(hù)服務(wù) 附加服務(wù) 如回收或最終處置 等 7 2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7 2 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在對(duì)顧客承諾前 提交標(biāo)書(shū) 接受合同或合同更改 評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 確保 產(chǎn)品要求已規(guī)定 如何規(guī)定 與以前表述不一致的要求已解決 有哪些 有能力滿足規(guī)定要求保持評(píng)審結(jié)果及引發(fā)的措施的記錄 有哪些記錄 7 2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7 2 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件 在接收前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn) 如變更 確保相關(guān)文件修改 相關(guān)人員知道已變更的要求注 某些情況 可由評(píng)審產(chǎn)品信息 目錄 廣告內(nèi)容 代替問(wèn)題 1廣告如何控制 2網(wǎng)上信息發(fā)布如何控制 3證據(jù)如何體現(xiàn) 7 2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7 2 3顧客溝通確定并實(shí)施與顧客溝通的安排產(chǎn)品信息問(wèn)詢 合同 訂單的處置及修改顧客反饋 包括投訴問(wèn)題 1溝通的方式有哪些 2文件如何規(guī)定 3如何實(shí)施 7 2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7 3 1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7 3 2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7 3 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7 3 4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7 3 5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7 3 6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7 3 7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 7 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 問(wèn)題 1工程建設(shè)如何控制 2新業(yè)務(wù)如何實(shí)施 7 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7 4 1采購(gòu)過(guò)程7 4 2采購(gòu)信息7 4 3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7 4采購(gòu) 7 4 1采購(gòu)過(guò)程確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求對(duì)供方和采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行控制方式和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方規(guī)定選擇 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果和評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施 7 4采購(gòu) 7 4 1采購(gòu)過(guò)程問(wèn)題1采購(gòu)產(chǎn)品的方式有哪些 2如何選擇供方 評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則是什么 3如何重新評(píng)價(jià)供方 4有哪些文件和記錄 7 4采購(gòu) 7 4 2采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品 適當(dāng)時(shí)包括 批準(zhǔn)的要求產(chǎn)品 程序 過(guò)程 設(shè)備人員資格的要求質(zhì)量管理體系要求在與供方溝通前 應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的 7 4采購(gòu) 7 4 2采購(gòu)信息問(wèn)題 1采購(gòu)信息如何體現(xiàn) 2采購(gòu)信息是否包括批準(zhǔn) 產(chǎn)品 程序 過(guò)程 設(shè)備人員資格的要求和質(zhì)量管理體系要求 7 4采購(gòu) 7 4 3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足采購(gòu)要求問(wèn)題 1采購(gòu)如何進(jìn)行驗(yàn)證 7 4采購(gòu) 7 5 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7 5 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7 5 3標(biāo)識(shí)和可追溯性7 5 4顧客財(cái)產(chǎn)7 5 5產(chǎn)品防護(hù) 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供適用時(shí) 受控條件包括 獲得表述產(chǎn)品特性的信息必要時(shí) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)使用適宜的設(shè)備獲得并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施放行 交付 交付后活動(dòng) 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制問(wèn)題 1生產(chǎn)和服務(wù)有哪些內(nèi)容 網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng) 2是否明確上述要求 3是否有作業(yè)文件 4使用設(shè)備是否完好 如何進(jìn)行維護(hù)和故障處理 5使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有哪些 是否完好 6如何監(jiān)視和測(cè)量上述過(guò)程 7交付后有哪些活動(dòng) 如何開(kāi)展 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1 2 當(dāng)輸出不能被隨后的監(jiān)視或測(cè)量驗(yàn)證 使問(wèn)題產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)時(shí) 需進(jìn)行確認(rèn)確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 2 2 規(guī)定這些過(guò)程的安排 適用時(shí)包括 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定使用特定的方法和程序記錄的要求再確認(rèn) 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)問(wèn)題移動(dòng)公司哪些過(guò)程需要確認(rèn) 如何確認(rèn) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 使用哪些特定的方法和程序 記錄有哪些 如何再次確認(rèn) 人員每年測(cè)評(píng) 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 3標(biāo)識(shí)和可追溯性適當(dāng)時(shí) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中以適宜的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)在有追溯性要求時(shí) 控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)問(wèn)題 1舉例有哪些需要標(biāo)識(shí) 2如何進(jìn)行標(biāo)識(shí) 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn) 用于產(chǎn)品的或供使用的 包括知識(shí)產(chǎn)權(quán) 保密 愛(ài)護(hù)組織控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 驗(yàn)證 保護(hù)和維護(hù)記錄并向顧客報(bào)告丟失 損壞或不適用的情況問(wèn)題 1哪些為顧客財(cái)產(chǎn) 2如何保護(hù)和維護(hù) 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 5產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)標(biāo)識(shí) 搬運(yùn) 包裝 貯存和保護(hù)適用于產(chǎn)品的組成部分 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 5 5產(chǎn)品防護(hù)問(wèn)題1需要防護(hù)哪些產(chǎn)品 2文件是否有規(guī)定 3營(yíng)業(yè)資金是否屬于防護(hù)范圍 4物資庫(kù)是否需要管理 5有價(jià)卡如何控制 6資產(chǎn)如何控制 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量確定所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備建立過(guò)程 確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行 并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施 7 6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 1 3 有必要確保有效結(jié)果時(shí) 測(cè)量設(shè)備應(yīng) 溯源到國(guó)際 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 定期或在使用前校準(zhǔn)或檢定 驗(yàn)證 無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 記錄校準(zhǔn)或檢定 驗(yàn)證 的依據(jù)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)正或再調(diào)正標(biāo)識(shí) 已確定其效準(zhǔn)狀態(tài)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整在搬運(yùn) 維護(hù)和貯存中防止損壞和變壞 7 6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 2 3 發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) 應(yīng)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧┍３中?zhǔn) 檢定 結(jié)果的紀(jì)錄計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量的 需確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力在初次使用前進(jìn)行必要時(shí)重新確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件確認(rèn)的典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理 7 6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 3 3 問(wèn)題 1有哪些設(shè)備 2計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確如何控制 3如何校準(zhǔn)設(shè)備 4證據(jù)是否準(zhǔn)確 7 6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 8 1總則8 2監(jiān)視和測(cè)量8 3不合格品控制8 4數(shù)據(jù)分析8 5改進(jìn) 8測(cè)量 分析和改進(jìn) 策劃并實(shí)施監(jiān)視 測(cè)量 分析和改進(jìn)過(guò)程 以便 證實(shí)產(chǎn)品的符合性 確保QMS的符合性 持續(xù)改進(jìn)QMS的有效性 應(yīng)確定使用方法和應(yīng)用程度 包括統(tǒng)計(jì)技術(shù) 8 1總則 8 2 1顧客滿意8 2 2內(nèi)部審核8 2 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8 2 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 1顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量監(jiān)視顧客對(duì)組織是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息規(guī)定收集及應(yīng)用信息的方法問(wèn)題 1滿意度調(diào)查程序有哪些 2滿意度調(diào)查的方案 實(shí)施以及實(shí)施結(jié)果分析是否存在 3滿意度調(diào)查是否滿足目標(biāo)的要求 如何該進(jìn)和改進(jìn)驗(yàn)證 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 2內(nèi)部審核 1 3 實(shí)施定期的內(nèi)部審核 以確定QMS是否 符合策劃的安排 本標(biāo)準(zhǔn)的要求 組織確定的QMS要求得到有效的實(shí)施和保持策劃審核方案 考慮 審核活動(dòng)區(qū)域的狀況重要性過(guò)去審核的結(jié)果 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 2內(nèi)部審核 2 3 應(yīng)規(guī)定審核準(zhǔn)則 范圍 頻度和方法 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀 公正審核員不能審核自己的工作 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 2內(nèi)部審核 3 3 制定文件化的程序 規(guī)定審核的策劃 實(shí)施 形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求被審核區(qū)域的管理者 要確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施 消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及產(chǎn)生的原因 跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 2內(nèi)部審核問(wèn)題 1內(nèi)部審核是否有程序 2內(nèi)部審核是否策劃和進(jìn)行 3內(nèi)部審核員是否具有資格 4內(nèi)部審核是否覆蓋各個(gè)方面 5內(nèi)部審核的記錄和不符合項(xiàng)如何改進(jìn)和驗(yàn)證 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)QMS過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視 并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量 應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí) 應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施 注 確定適宜的方法時(shí) 建議就過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求符合性和QMS有效性的影響 考慮監(jiān)視和測(cè)量的類(lèi)型與程度 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量問(wèn)題1哪些過(guò)程被監(jiān)視和測(cè)量 如質(zhì)量監(jiān)控中心的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視 2服務(wù)質(zhì)量是否被監(jiān)測(cè) 3工程建設(shè)過(guò)程是否被監(jiān)視 如隨工檢查等4監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄和改進(jìn)有哪些 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的特性 以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足依據(jù)策劃的安排 7 1 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程適當(dāng)階實(shí)施保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù) 記錄中標(biāo)明負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員除非得到授權(quán)人員的批準(zhǔn) 適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn) 否則在所有策劃的安排 7 1 均已圓滿完成之前 不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù) 8 2監(jiān)視和測(cè)量 8 2 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量問(wèn)題1監(jiān)視和測(cè)量包括哪些 是否有文件 2服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量如何進(jìn)行 包括營(yíng)業(yè)和大客戶服務(wù) 3網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視和測(cè)量如何進(jìn)行 包括網(wǎng)優(yōu) 網(wǎng)絡(luò)工作考核等 4代維服務(wù)如何監(jiān)督 5是否有相關(guān)的監(jiān)督要求和標(biāo)準(zhǔn) 是否有相關(guān)記錄 8 2監(jiān)視和測(cè)量 識(shí)別和控制不合格品 以防止非預(yù)期使用或交付 制定文件化程序 規(guī)定不合格控制 處置的職責(zé)和權(quán)限處置不合格的方式 采取措施 消除發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn) 適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn) 讓步使用 放行或接收不合格品采取措施 防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 8 3不合格品控制 1 2 保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的措施的記錄 包括讓步在糾正不合格品后進(jìn)行再驗(yàn)證在交付后或開(kāi)始使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格 需要采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施 8 3不合格品控制 2 2 問(wèn)題 1不合格是否有文件 2舉例說(shuō)出不合格的類(lèi)型以及處置的方式和職責(zé) 3投訴和事故是否為不合格 8 3不合格品控制 證實(shí)QMS的適用性和有效性識(shí)別持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)包括 顧客滿意與產(chǎn)品要求符合性過(guò)程及產(chǎn)品特性 和趨勢(shì)供方來(lái)源 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他 8 4數(shù)據(jù)分析 問(wèn)題1哪些數(shù)據(jù)需要分析 2數(shù)據(jù)分析的周期 職責(zé)和方法有哪些 3分析的報(bào)告以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)是否存在 4哪些方面進(jìn)行了改進(jìn) 8 4數(shù)據(jù)分析 8 5 1持續(xù)改進(jìn)促進(jìn)QMS的持續(xù)改進(jìn) 利用質(zhì)量方針目標(biāo)審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施管理評(píng)審 8 5改進(jìn) 8 5 2糾正措施采取糾正措施 消除不合格原因 以防不合格再次發(fā)生措施與問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)文件化程序評(píng)審不合格確定不合格原因評(píng)價(jià)措施需求確定和實(shí)施措施記錄所采取措施結(jié)果評(píng)審所采取的措施 8 5改進(jìn) 8 5 3預(yù)防措施確定預(yù)防措施以消除潛在不合格原因來(lái)防止其發(fā)生措施與問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)文件化程序確定潛在不合格及其原因評(píng)價(jià)措施需求確定所需措施確保措施實(shí)施記錄所采取措施的結(jié)果評(píng)審所采取預(yù)防措施 8 5改進(jìn) 問(wèn)題1是否有程序 2是否進(jìn)行采取過(guò)糾正和預(yù)防措施 8 5改進(jìn) 4 3策劃 4 3 1危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施4 3 2法規(guī)與其他要求4 3 3目標(biāo)與方案 4 3 1危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制策劃 建立 實(shí)施及保持程序 以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定必要的控制措施 程序應(yīng)考慮 a 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng) b 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng) c 人的行為 能力和其他的人的因素 d 源于工作場(chǎng)所之外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn) e 在工作場(chǎng)所附近 由組織控制下的工作相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn) 注1 此類(lèi)危險(xiǎn)作為環(huán)境因素來(lái)評(píng)估可能更適當(dāng) 4 3 1危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制策劃 f 工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備和材料 無(wú)論是組織提供還是外部提供 g 組織 組織的活動(dòng)或材料的變化或計(jì)劃的變化 h 對(duì)OHSMS的修改 包括暫時(shí)的變化 以及他們對(duì)運(yùn)行 過(guò)程和活動(dòng)的影響 i 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任 j 工作區(qū)域 過(guò)程 安裝 機(jī)械 設(shè)備 運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì) 包括使用他們適應(yīng)人的能力 4 3 1危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制策劃 用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法應(yīng) a 依據(jù)其范圍 特性和時(shí)間安排加以確定 以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性 b 提供風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí) 控制優(yōu)先順序和文件化 在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用 對(duì)于變更管理 應(yīng)在引進(jìn)組織 OHSMS或其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變更相關(guān)的OHS危險(xiǎn)和OHS風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)估的結(jié)果 4 3 1危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制策劃 在確定控制措施時(shí) 或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí) 應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn) a 消除 b 替代 c 工程控制 d 標(biāo)識(shí) 警告和 或行政控制 e 個(gè)人防護(hù)器具 4 3 1危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制策劃 應(yīng)將危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其更新應(yīng)確保在建立 實(shí)施和保持其OHSMS時(shí)考慮OHS風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施 4 3 1危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制策劃 問(wèn)題 1是否有程序規(guī)定識(shí)別和評(píng)估的方法等 2識(shí)別是否全面 3哪些是重大或者不可接受的風(fēng)險(xiǎn) 4是否有相關(guān)的記錄 如環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)記錄 危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)估記錄等 4 3 2法規(guī)與其他要求 應(yīng)建立和保持程序 以鑒別和取得適用的法律法規(guī)與其他OHS的要求 應(yīng)確保在建立 實(shí)施和保持其OHSMS時(shí)考慮這些遵守的適用的法規(guī)要求和其他要求 組織應(yīng)保持該信息的更新 應(yīng)將法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)信息傳達(dá)給組織控制之下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方 4 3 2法規(guī)與其他要求 問(wèn)題1是否有程序 2法規(guī)識(shí)別是否齊全 3法規(guī)是否進(jìn)行評(píng)價(jià) 4 3 3目標(biāo)與方案 在內(nèi)部相關(guān)職能和層次建立 實(shí)施和保持文件化的OHS目標(biāo)可行時(shí) 目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量 并與OHS方針相一致 包括 預(yù)防傷害和疾病的承諾 符合應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾 持續(xù)改進(jìn)的承諾 在建立和評(píng)審其目標(biāo)時(shí) 應(yīng)考慮適用的法規(guī)要求和其他要求及自身的OHS風(fēng)險(xiǎn) 還應(yīng)考慮其可選擇的技術(shù)方案 財(cái)務(wù) 運(yùn)行與經(jīng)營(yíng)要求 以及相關(guān)方的觀點(diǎn) 4 3 3目標(biāo)與方案 目標(biāo)類(lèi)型的實(shí)例包括 風(fēng)險(xiǎn)水平的降低 向OHSMS引入附加的特性 改善現(xiàn)有的特性所采取的步驟 或其應(yīng)用的連貫性 消除或降低特殊意外事件的頻次 4 3 3目標(biāo)與方案 應(yīng)建立 實(shí)施和保持方案以達(dá)到其目標(biāo) 方案至少應(yīng)包括 a 組織相關(guān)職能與層次為達(dá)到目標(biāo)所規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限 b 達(dá)到目標(biāo)的方法與時(shí)間表 應(yīng)定期和在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整 以確保達(dá)到目標(biāo) 4 3 3目標(biāo)與方案 問(wèn)題 1是否制定管理方案 2管理方案是否明確職責(zé)和進(jìn)度要求 3管理方案是否實(shí)施 4 4實(shí)施與運(yùn)行 4 4 1資源 角色 職責(zé) 責(zé)任和權(quán)限4 4 2能力 培訓(xùn)與意識(shí)4 4 3溝通 參與和協(xié)商4 4 4文件4 4 5文件控制4 4 6運(yùn)行控制4 4 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4 4 1資源 角色 職責(zé) 責(zé)任和權(quán)限 1 3 最高管理者應(yīng)對(duì)OHS及OHSMS承擔(dān)根本的責(zé)任 最高管理者應(yīng)通過(guò)下列方式展示其承諾 a 確保可獲得建立 實(shí)施 保持和改進(jìn)OHSMS所需要的資源 資源包括人力資源和專(zhuān)門(mén)技能 組織的基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)與財(cái)務(wù)資源 b 確定角色 分配職責(zé)與責(zé)任和授予權(quán)限以促進(jìn)有效的OHS管理 角色 職責(zé) 責(zé)任及權(quán)限應(yīng)形成文件并予以溝通 4 4 1資源 角色 職責(zé) 責(zé)任和權(quán)限 2 3 應(yīng)指定最高管理層的一名成員承擔(dān)特定的OHS職責(zé) 無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何 應(yīng)具有以下方面的角色和權(quán)限 a 確保根據(jù)OHSAS標(biāo)準(zhǔn)要求建立 實(shí)施和保持OHSMS b 確保OHSMS的績(jī)效報(bào)告提交給最高管理層進(jìn)行評(píng)審 并作為OHSMS改進(jìn)的基礎(chǔ) 注 被最高管理者指派的人員 例如 在大的組織中 一名董事會(huì)或執(zhí)委會(huì)成員 可以委任部份職務(wù)給從屬的管理代表 但仍保留其責(zé)任 4 4 1資源 角色 職責(zé) 責(zé)任和權(quán)限 3 3 被最高管理者指派的人員的身分 應(yīng)向所有在組織控制之下工作的人員公開(kāi) 所有具有管理職責(zé)的人員都應(yīng)展示他們持續(xù)改進(jìn)OHS績(jī)效的承諾 應(yīng)確保工作場(chǎng)所的人員負(fù)責(zé)其控制的OHS因素 包括遵守組織適用的OHS要求 4 4 1資源 角色 職責(zé) 責(zé)任和權(quán)限 問(wèn)題1職工代表有哪些 其職責(zé)是否明確 2工會(huì)等職責(zé)如何體現(xiàn) 4 4 2能力 培訓(xùn)與意識(shí) 1 2 應(yīng)確保在其控制下執(zhí)行可能影響OHS工作的任何人員具備能力 能力應(yīng)以適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ) 應(yīng)保留相關(guān)的記錄 應(yīng)識(shí)別與其OHS風(fēng)險(xiǎn)及其OHSMS相關(guān)的培訓(xùn)需求 應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求 評(píng)估培訓(xùn)或所采取措施的有效性 并保留相關(guān)記錄 4 4 2能力 培訓(xùn)與意識(shí) 2 2 建立 實(shí)施和保持程序 以使其控制的工作人員意識(shí)到 a 他們的工作活動(dòng)和行為造成的實(shí)際或潛在的OHS后果 以及提升個(gè)人績(jī)效帶來(lái)的OHS好處 b 為符合OHS方針和程序以及OHSMS的要求 包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的要求 他們的角色和職責(zé) c 偏離規(guī)定的程序的潛在后果 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的 a 職責(zé) 能力 語(yǔ)言能力和文化程度 b 風(fēng)險(xiǎn) 4 4 3溝通 參與和協(xié)商 1 2 溝通 針對(duì)OHS危險(xiǎn)和OHSMS 建立 實(shí)施和保持程序 以便 a 組織內(nèi)各層次與職能之間的內(nèi)部溝通 b 與承包商和工作場(chǎng)所其他參觀者進(jìn)行溝通 c 接受 形成文件及回復(fù)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)信息 4 4 3溝通 參與和協(xié)商 2 2 參與和協(xié)商 組織應(yīng)建立 實(shí)施和保持程序 以便 a 工作人員參與下列事項(xiàng) 適當(dāng)參與危險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施 適當(dāng)參與事件的調(diào)查 參與OHS方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審 協(xié)商影響他們的OHS的任何變更 有代表管理OHS事務(wù)工作人員應(yīng)知道有關(guān)參與的安排 包括誰(shuí)是OHS代表b 與承包商協(xié)商影響他們的OHS的任何變更 適當(dāng)時(shí) 應(yīng)確保與外部相關(guān)方協(xié)商與之相關(guān)的OHS問(wèn)題 4 4 3溝通 參與和協(xié)商 2 2 問(wèn)題1溝通協(xié)商的方式有哪些 2如何進(jìn)行溝通和協(xié)商 3如何向相關(guān)方溝通和協(xié)商 4 4 4文件 管理體系文件應(yīng)包括 a OHS方針與目標(biāo) b OHSMS范圍的描述 c 對(duì)OHSMS主要要素及其相互關(guān)系以及參考文件的描述 d 本OHSAS標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件 包括記錄 e 為確保對(duì)與OHS風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行有效的策劃 運(yùn)行和控制所需的文件 包括記錄 注 重要的是文件要與復(fù)雜程度 所關(guān)注的危險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng) 并在保證有效性和效率的前提下保持最少 4 4 5文件控制 應(yīng)對(duì)OHSMS和本OHSAS標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件進(jìn)行控制 記錄是特殊形式的文件 應(yīng)根據(jù)4 5 4的要求進(jìn)行控制 4 4 5文件控制 應(yīng)建立 實(shí)施和保持程序 以便 a 在文件發(fā)布前得到批準(zhǔn) 以確保其適宜性 b 文件得到評(píng)審且必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn) c 確保識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) d 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本 e 確保文件保持清晰和易于識(shí)別 f 確保對(duì)策劃和實(shí)施OHSMS所需的來(lái)自外部的文件得到識(shí)別和控制其分發(fā) g 防止作廢文件的誤用 若因任何原因而保留作廢文件時(shí) 對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 4 4 6運(yùn)行控制 應(yīng)確定與已辨識(shí)的危險(xiǎn)相關(guān)的需采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)以管理OHS風(fēng)險(xiǎn) 這應(yīng)包括變更管理 對(duì)這些運(yùn)行與活動(dòng) 組織應(yīng)實(shí)施和保持 a 適合于組織及其活動(dòng)的運(yùn)行控制 應(yīng)將這些運(yùn)行控制納入其總體的OHSMS b 對(duì)采購(gòu)的物品 設(shè)備和服務(wù)的控制 c 對(duì)承包商和工作場(chǎng)所參觀者的控制 d 文件化的程序 以涵蓋如缺少他們時(shí)可能導(dǎo)致偏離OHS方針和目標(biāo)的情況 e 在缺少運(yùn)行準(zhǔn)則可能導(dǎo)致偏離OHS方針和目標(biāo)時(shí)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則 作業(yè) 運(yùn)行 控制的內(nèi)容 1 4 作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)辨識(shí) 評(píng)估 產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)安全 作業(yè)許可制度 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 安全設(shè)備與個(gè)人防護(hù) 安全標(biāo)志 物料搬運(yùn)與貯存 運(yùn)輸安全 供應(yīng)商與承包商評(píng)估與控制 采購(gòu)控制等 作業(yè) 運(yùn)行 控制的內(nèi)容 2 4 危險(xiǎn)存在場(chǎng)所和相應(yīng)的控制措施例一 危險(xiǎn)作業(yè)任務(wù) 危險(xiǎn)作業(yè)任務(wù)的識(shí)別 作業(yè)方法的預(yù)定和批準(zhǔn) 進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)任務(wù)人員的預(yù)備資格 控制人員出入危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所的作業(yè)許可制度和程序 作業(yè) 運(yùn)行 控制的內(nèi)容 3 4 危險(xiǎn)存在場(chǎng)所和相應(yīng)的控制措施例二 危險(xiǎn)物料 危險(xiǎn)物料的識(shí)別 庫(kù)存量和貯存位置的確定 安全貯存措施和入口控制 物質(zhì)安全數(shù)據(jù)和其他相關(guān)信息的提供和獲取 作業(yè) 運(yùn)行 控制的內(nèi)容 4 4 危險(xiǎn)存在場(chǎng)所和相應(yīng)的控制措施例三 安全裝置和設(shè)備的維護(hù) 組織內(nèi)裝置和設(shè)備的供給 管理和維護(hù) 個(gè)體防護(hù)設(shè)備的供給 管理和維護(hù) 入口控制和隔離 OHS相關(guān)設(shè)備和系統(tǒng)的檢驗(yàn)和測(cè)試 如 操作員防護(hù)系統(tǒng) 擋板和人體保護(hù)裝置 停車(chē)系統(tǒng) 火焰探測(cè)和滅火設(shè)備 起重機(jī)和升降設(shè)備 放射源及其安全防護(hù) 重要的檢測(cè)設(shè)備 局部通風(fēng)系統(tǒng) 醫(yī)療設(shè)施和設(shè)備 4 4 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)建立 實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)程序 a 鑒別可能的緊急狀態(tài) b 對(duì)這樣的緊急狀態(tài)做出反應(yīng) 應(yīng)對(duì)實(shí)際的緊急狀態(tài)做出反應(yīng)并預(yù)防或減輕相關(guān)有害的OHS后果 在策劃其應(yīng)急響應(yīng)時(shí) 應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求 例如應(yīng)急服務(wù)和鄰居 如實(shí)際可行 還應(yīng)定期測(cè)試其緊急狀態(tài)響應(yīng)程序 并適當(dāng)時(shí)包括有關(guān)的相關(guān)方 組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 必要時(shí)進(jìn)行修訂 特別是在定期測(cè)試后和緊急狀態(tài)發(fā)生之后 應(yīng)急計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)概述具體的應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)所采取的措施 應(yīng)包括 識(shí)別潛在的事故和緊急情況 確定應(yīng)急期間的負(fù)責(zé)人 所有人員在應(yīng)急期間的職責(zé) 在應(yīng)急期間起特殊作用的人員 例如 消防員 急救人員 核泄露或毒物泄露專(zhuān)家等 的職責(zé) 權(quán)限和義務(wù) 疏散程序 應(yīng)急計(jì)劃 續(xù) 危險(xiǎn)物料的確認(rèn)和位置 所要求的應(yīng)急行動(dòng) 與外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的接觸 與執(zhí)法部門(mén)的交流 與鄰居和公眾的交流 重要記錄和設(shè)備的保護(hù) 在應(yīng)急期間必要信息的可用性 例如 裝置布置圖 危險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)據(jù) 程序 作業(yè)說(shuō)明書(shū)和聯(lián)絡(luò)電話號(hào)碼等 應(yīng)急設(shè)備 應(yīng)確定應(yīng)急設(shè)備需求 并充分提供 為保證持續(xù)的可操作性 定期對(duì)應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行測(cè)試 報(bào)警系統(tǒng) 應(yīng)急照明和動(dòng)力 逃生工具 安全避難場(chǎng)所 安全隔離閥 開(kāi)關(guān)和切斷閥 消防設(shè)備 急救設(shè)備 包括應(yīng)急噴淋 眼沖洗站等 通訊設(shè)備 關(guān)于應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 文件化的應(yīng)急計(jì)劃和程序 應(yīng)急設(shè)備清單 對(duì)應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行測(cè)試的記錄 以下方面的記錄 演習(xí) 演習(xí)的評(píng)審 從評(píng)審中產(chǎn)生的建議性措施 完成建議措施的進(jìn)度 4 5檢查 4 5 1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視4 5 2合規(guī)性評(píng)價(jià)4 5 3事件調(diào)查 不符合 糾正措施和預(yù)防措施4 5 4記錄控制4 5 5內(nèi)部審核 4 5 1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視 建立 實(shí)施和保持程序以有規(guī)律地監(jiān)測(cè)和測(cè)量OHS績(jī)效 程序應(yīng)提供 a 適合組織需要的定性和定量測(cè)量 b 對(duì)組織的OHS目標(biāo)達(dá)成程度的監(jiān)視 c 對(duì)控制措施有效性的監(jiān)測(cè) d 主動(dòng)性測(cè)量 監(jiān)測(cè)是否符合OHS方案 控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則 e 被動(dòng)性測(cè)量 監(jiān)測(cè)疾病 事件和不良OHS績(jī)效 f 記錄充分?jǐn)?shù)據(jù)與結(jié)果 便與糾正與預(yù)防措施的分析 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)需要監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí) 應(yīng)建立和保持程序 對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù) 應(yīng)保存校驗(yàn)和維護(hù)活動(dòng)與結(jié)果的記錄 測(cè)量OHS績(jī)效的方法實(shí)例 危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的結(jié)果 利用檢查表進(jìn)行系統(tǒng)的作業(yè)場(chǎng)所檢驗(yàn) OHS監(jiān)察 例如 以 巡視 為基礎(chǔ) 對(duì)新裝置 設(shè)備 原料 化學(xué)品 技術(shù) 過(guò)程 程序或作業(yè)模式的初評(píng) 特殊機(jī)械和裝置的檢驗(yàn) 以檢查與安全相關(guān)的部件是否匹配和正常 安全抽樣 檢測(cè)具體的OHS狀況 環(huán)境抽樣 測(cè)量在化學(xué) 生物或物理因素 例如 噪音 揮發(fā)性有機(jī)物等 中的暴露并與公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較 具有認(rèn)可的OHS經(jīng)歷或正式資格的人員的使用及其有效性 行為抽樣 評(píng)估工人的行為 以辨識(shí)可能需要糾正的不安全作業(yè)慣例 文件和記錄的分析 以其它組織內(nèi)有效的OHS實(shí)例為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試 調(diào)查確定員工對(duì)OHSMS OHS實(shí)踐和員工協(xié)商過(guò)程的態(tài)度 測(cè)量OHS績(jī)效的方法實(shí)例 4 5 2合規(guī)性評(píng)價(jià) 為與遵守法規(guī)的承諾相一致 建立 實(shí)施并保持程序以定期評(píng)價(jià)適用法律法規(guī)要求 見(jiàn)4 3 2 的符合性 應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄 注 定期評(píng)價(jià)的頻次隨不同的法律法規(guī)要求而變化 應(yīng)評(píng)價(jià)其適用的其它要求的符合性 可以與法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)合在一起評(píng)價(jià) 也可以為此建立單獨(dú)的程序 應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄 注 定期評(píng)價(jià)的頻次隨應(yīng)遵守的其他要求的不同而變化 4 5 3事件調(diào)查 不符合 糾正措施和預(yù)防措施 4 5 3 1事件調(diào)查 應(yīng)建立 實(shí)施并保持程序來(lái)記錄 調(diào)查與分析事件以便 a 確定可能造成或引發(fā)事件的潛在OHS缺陷和其他因素 b 鑒別出采取糾正措施的需求 c 鑒別采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) d 鑒別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) e 溝通調(diào)查的結(jié)果 調(diào)查應(yīng)及時(shí)進(jìn)行 任何鑒別出的糾正措施需求或預(yù)防措施的機(jī)會(huì) 應(yīng)依照4 5 3 2相關(guān)部份來(lái)處理 事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件并加以保存 4 5 3事件調(diào)查 不符合 糾正措施和預(yù)防措施 4 5 3 2不符合 糾正措施與預(yù)防措施 1 2 應(yīng)建立 實(shí)施并保持程序來(lái)處理實(shí)際的與潛在的不符合 并采取糾正措施與預(yù)防措施 程序應(yīng)明確相關(guān)要求 a 識(shí)別并糾正不符合 并采取措施減輕其OHS后果 b 調(diào)查