安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄表格.doc

XXXXXX有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件記錄臺帳樣式匯編XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日編制： 審核： 批準(zhǔn)：目錄1、 年度安全工作目標(biāo)考核表42、 安全責(zé)任考核制度考核表53、 安全專項費用使用情況表64、 安全生產(chǎn)費用臺帳75、從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表86、風(fēng)險評價計劃97、危險源調(diào)查表108、風(fēng)險評價表119、重大風(fēng)險控制清單1210、重大風(fēng)險清單（直接判斷法）1311、風(fēng)險控制崗位明細(xì)表1412、教育培訓(xùn)記錄表1513、培訓(xùn)效果評估表1614、培訓(xùn)簽到表1715、隱患整改通知書1816、隱患整改臺帳1917、重大隱患檔案表2018、安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳2119、安全事故調(diào)查報告2220、應(yīng)急預(yù)案演練記錄2321、適用的法律法規(guī)及其它要求清單2422、文件發(fā)放記錄2523、法律法規(guī)及其它要求符合性評價2624、培訓(xùn)教育計劃2725、培訓(xùn)需求調(diào)查表2826、管理人員檔案卡2927、安全管理人員名冊3028、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺帳3129、特種作業(yè)人員檔案卡3230、特種作業(yè)人員登記臺帳3331、新員工“三級”安全教育檔案卡3432、承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄3533、外來人員培訓(xùn)記錄表3634、班組安全活動計劃3735、班組安全活動記錄表3836、管理部門安全活動計劃3937、管理部門安全活動記錄表4038、安全設(shè)施臺帳4139、安全設(shè)施檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄4240、監(jiān)視及測量設(shè)備設(shè)施臺帳4341、關(guān)鍵裝置、重點部位檔案4442、安全作業(yè)證管理臺帳4543、危險化學(xué)品出入庫登記表4644、倉庫巡檢記錄4745、承包商檔案4846、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳4947、供應(yīng)商檔案5048、變更記錄5149、項目變更申請表5250、項目變更驗收表5351、危險化學(xué)品檔案5452、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳5553、防護(hù)器具保管、檢查、定期校驗和維護(hù)記錄5654、勞動防護(hù)用品發(fā)放臺帳5755、事故整改和預(yù)防措施落實記錄5856、事故管理臺帳5957、應(yīng)急救援器材維護(hù)養(yǎng)護(hù)記錄6058、安全檢查計劃6159、安全檢查臺帳6260、設(shè)備檢修作業(yè)安全許可證6361、動火、登高、受限空間作業(yè)安全許可證（有現(xiàn)實樣本）62、臨時用電作業(yè)許可證6763、危險化學(xué)品汽車槽（罐）車卸車許可證6864、綜合性檢查表6965、專業(yè)性安全檢查表7066、節(jié)假日安全檢查表7167、季節(jié)性安全檢查表7268、電氣安全檢查表（未完成）7369、特種設(shè)備安全檢查表70、班組日常安全檢查表 年度安全工作目標(biāo)考核表被考核公司（部門）考核部門考核項目重大人身傷亡重大火災(zāi)重大爆炸重大交通事故重大生產(chǎn)事故重大設(shè)備事故“三廢”排放急性中毒職工工作、生活環(huán)境造成后果輕傷人數(shù)重傷人數(shù)死亡人數(shù)財產(chǎn)損失考核意見安全責(zé)任考核制度考核表序號被考核部門（人員）得分情況考核結(jié)果扣分原因考核時間安全專項費用使用申請表申請部門： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日項目（或物資）名稱項目性質(zhì)投資總額申請理由及效果工藝及布置說明項目主要內(nèi)容所需主要設(shè)備（材料）數(shù)量完成時間和進(jìn)度審批意見安全部門財務(wù)部門分管經(jīng)理會計師總經(jīng)理備注（1） 應(yīng)列入安全費用的物資名單： 工作服（夏、冬）、三防工作服、計劃外工作服、工作帽、工作鞋、防護(hù)衣、安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、高壓絕緣鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手電（燈泡、電池）、各類手套、各類口罩、各類防護(hù)面罩、各類防毒面具及配件、空氣呼吸器、安全警示標(biāo)牌、各類滅火器及消防設(shè)施、避雷針、洗眼器、淋浴器、安全項目所需要的各類物資、安全部門同意的各類漏電保護(hù)器、安全部門同意的其它安全防護(hù)用品（2） 應(yīng)列入安全費用的支出： 教育、檢測、體檢、安全設(shè)備設(shè)施維修、勞保用品、安全評價、培訓(xùn)等費用安全生產(chǎn)費用臺帳月日項目說明費用提取金額（元）費用合計金額（元）結(jié)存金額（元）備注從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表序號姓名車間崗位交納保險日期風(fēng)險評價計劃風(fēng)險評價目的：為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，并提出相應(yīng)風(fēng)險控制措施，在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險。風(fēng)險評價范圍：風(fēng)險評價準(zhǔn)則：風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件分析法（LEC）風(fēng)險評價小組組長：風(fēng)險評價小組組員：日程安排日期2010年月日共天編制人： 年 月 日管理者代表批準(zhǔn)意見：簽名： 日期：危險源調(diào)查表序號活動點/工序/部位危險源及其風(fēng)險人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度時態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門是否受控是否守法控制方法備注風(fēng)險評價表序號活動點/工序/部位危險源及其風(fēng)險涉及部門風(fēng)險級別評價風(fēng)險級別是否是重大風(fēng)險控制方法事故發(fā)生的可能性（L）人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)事故后果的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險值D=LEC重大風(fēng)險控制清單序號活動點/工序/部位危險源及其風(fēng)險風(fēng)險級別涉及部門控制方法重大風(fēng)險清單（直接判斷法）序號活動點/工序/部位危險源及其風(fēng)險涉及部門標(biāo)準(zhǔn)臨界量（t）公司實際儲存量是否重大風(fēng)險級別備注生產(chǎn)現(xiàn)場儲存區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場儲存區(qū)風(fēng)險控制崗位明細(xì)表序號危險源及其風(fēng)險風(fēng)險級別活動點/工序/部位控制措施執(zhí)行措施文件編號教育培訓(xùn)記錄表單位名稱教育類別主講部門主講人教育日期年月日受教育部門（人員）參加人數(shù)教育內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人記錄人培訓(xùn)效果評估表部門： 編號：培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師培訓(xùn)簡況：（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）學(xué)員考核成績評估記錄：（筆試、現(xiàn)場提問、評分）其它方面補(bǔ)充記錄：評估結(jié)論：（采取的相應(yīng)措施）參加評估人員部門職務(wù)或職稱培訓(xùn)簽到表序號學(xué)員姓名單位序號學(xué)員姓名單位隱患整改通知書 ： 月 日經(jīng)現(xiàn)場檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負(fù)責(zé)人要求完成時間年 月 日簽收人簽收日期年 月 日接此通知后，請按時間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 （注：整改通知書下達(dá)部門簽章）年 月 日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實情況： 整改負(fù)責(zé)人： 整改日期：跟蹤驗證結(jié)果： 驗證人： 驗質(zhì)日期：隱患整改臺帳序號檢查時間隱患名稱整改負(fù)責(zé)人整改情況（含措施、整改期限）驗證人（含驗證時間）備注重大隱患檔案表編號： 隱患編號：隱患所屬單位： 隱患排查時間：重大隱患名稱隱患部位可能發(fā)生的危害治理到位前的安全方法措施重大隱患治理概況評價報告技術(shù)結(jié)論評審意見治理時間表責(zé)任人消除驗收情況驗收報告驗收人員驗收時間安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳序號時間被獎懲單位或個人獎懲原因及依據(jù)金額（元）被獎懲單位或個人簽字獎懲123456789101112131415安全事故報告書 年 月 日事故簡述：發(fā)生部門發(fā)生時間發(fā)生地點當(dāng)事人原因分析直接原因：管理原因：事故責(zé)任分析直接責(zé)任：管理責(zé)任：處理意見 主管副總簽字： 時間：整改措施應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練項目演練目的演練時間演練地點參演人員演練記錄現(xiàn)場救援講評 負(fù)責(zé)人簽名：演練評審 參演人員簽名適用的法律法規(guī)及其它要求清單序號名稱實施日期適用條文備注文件發(fā)放記錄序號收文日期文件字號文件標(biāo)題簽收日期備注法律法規(guī)及其他要求符合性評價序號法律/法規(guī)實施日期適用條款或內(nèi)容活動/產(chǎn)品/服務(wù)危險因素落實形式實施效果評價備注培訓(xùn)教育計劃序號培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容教材考核方式培訓(xùn)需求調(diào)查表部門姓名以前參加過的培訓(xùn)崗位填表日期培訓(xùn)現(xiàn)狀與需求調(diào)查（請在認(rèn)可的答案“”內(nèi)打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通過培訓(xùn)得意解決？2您認(rèn)為培訓(xùn)在我公司有哪些作用？促進(jìn)安全生產(chǎn) 增強(qiáng)員工對企業(yè)的歸屬感、責(zé)任感和滿意度 促進(jìn)企業(yè)與員工、管理者與下屬的溝通，增強(qiáng)向心力 培訓(xùn)后備管理人員與技術(shù)骨干 其它（ ）3您認(rèn)為培訓(xùn)對自己有什么作用？開拓視野 提高技能 端正下屬的工作態(tài)度 增加知識 升職、加薪 增加了和其它同事的溝通機(jī)會 其它（ ）4您喜歡哪些培訓(xùn)方式？課堂講授（內(nèi)訓(xùn)形式） 外聘專家來企業(yè)培訓(xùn) 外出學(xué)習(xí) 讀書、自學(xué) 進(jìn)學(xué)校深造 案例分析 現(xiàn)場演練 看錄像或電影 通過做游戲體會實際工作情景 技術(shù)競賽 其它（ ）5目前影響培訓(xùn)開展的因素是什么？工作太忙，沒時間培訓(xùn)這些課程對我的工作沒用，浪費時間培訓(xùn)老師講的都是理論，在實際工作中用不上上級不重視培訓(xùn)下屬們都認(rèn)為培訓(xùn)沒有培訓(xùn)教師授課水平一般其它（ ）6您希望培訓(xùn)時間段安排？正常上班時間 班前后會 其它（ ）7您希望每次培訓(xùn)時間為1小時 2小時 半天 一天 只要有用，我會擠出時間參加8您想?yún)⒓酉铝心男┱n程？質(zhì)量、安全類 發(fā)現(xiàn)與解決問題 質(zhì)量小組活動 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識其它：自我發(fā)展類如何經(jīng)營自己的未來怎樣教會徒弟（在崗工作技術(shù)指導(dǎo)）時間管理其它：管理與領(lǐng)導(dǎo)能力類： 怎樣成為優(yōu)秀的班組長溝通技巧任務(wù)布置有效激勵怎樣定目標(biāo)其它：專業(yè)技術(shù)：9您的（培訓(xùn)）意見及建議管理人員檔案卡姓名性別文化程度職稱職務(wù)安全工作責(zé)任性質(zhì)所在部門安全工作年限身份證號證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間學(xué)時考核結(jié)果安全管理人員名冊序號單位姓名出生年月安全專業(yè)工齡學(xué)歷專業(yè)職稱安全專業(yè)資格證書編號備注從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)臺帳（檔案）序號姓名性別參見工作時間崗位培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容授課人考核方式考核成績備注特種作業(yè)人員檔案卡姓名性別身份證號文化程度工種操作部門專業(yè)工齡工作部門證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間學(xué)時考核結(jié)果特種作業(yè)人員登記臺帳序號工作單位姓名性別身份證號工種培訓(xùn)考核成績發(fā)證機(jī)關(guān)證書編號取證時間復(fù)審時間理論實作三級安全教育評估表 年 月 日姓名性別年齡人力資源部評估記錄單位崗位文化程度一級教育內(nèi)容考試成績簽字人： 年 月 日教育單位意見分公司總經(jīng)理簽字 年 月 日二級教育內(nèi)容考試成績簽字人： 年 月 日教育單位意見生產(chǎn)部經(jīng)理簽字年 月 日三級教育內(nèi)容考試成績簽字人： 年 月 日教育單位意見調(diào)度簽字 年 月 日主管副總批示 年 月 日承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄承包商： 編號：培訓(xùn)教育時間：培訓(xùn)教育地點：培訓(xùn)內(nèi)容主講培訓(xùn)形式課時序號參訓(xùn)人員考核成績?nèi)霃S證號序號參訓(xùn)人員考核成績?nèi)霃S證號外來人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)地點：培訓(xùn)時間：培訓(xùn)教師：培訓(xùn)教育內(nèi)容：人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名培訓(xùn)效果班組安全活動計劃序號活動內(nèi)容負(fù)責(zé)人活動時間備注班組安全活動記錄表活動時間： 編號：車間/部門班組主講人參加人員活動內(nèi)容：班組安全活動開展檢查考核情況班組安全活動抽查或考核情況車間/部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員簽字： 年 月 日、安全主管部門簽字： 年 月 日說明：1、班組安全活動每月至少兩次，記錄要規(guī)范齊全； 2、車間/部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安全員每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，寫出評語并簽字；安全主管部門每月對活動記錄要進(jìn)行抽查并簽字。管理部門安全活動計劃序號活動內(nèi)容負(fù)責(zé)人活動時間備注管理部門安全活動記錄表活動時間： 編號：參加部門負(fù)責(zé)人參加人員活動內(nèi)容：安全設(shè)施臺帳序號種類設(shè)施名稱所在位置數(shù)量責(zé)任人備注1預(yù)防事故設(shè)施檢測報警設(shè)施2設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施3防爆設(shè)施4作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施5安全警示標(biāo)志67控制事故設(shè)施泄壓和止逆設(shè)施8經(jīng)濟(jì)處理設(shè)施9減少與消除事故設(shè)施防止火災(zāi)蔓延設(shè)施10滅火設(shè)施11緊急個體處理設(shè)施12緊急救援設(shè)施勞動防護(hù)用品和裝備安全設(shè)施檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄編號：序號設(shè)施名稱使用部門檢查維護(hù)部（人員）檢查維護(hù)時間維護(hù)措施監(jiān)視及測量設(shè)備設(shè)施臺帳序號分類名稱安裝位置規(guī)格型號測量范圍精度等級編號制造單位啟用日期檢定周期檢測單位檢測結(jié)果復(fù)檢日期運行狀況關(guān)鍵裝置、重點部位檔案編號： 序號：設(shè)施名稱設(shè)施位置設(shè)施數(shù)量（臺、套）設(shè)施負(fù)責(zé)人投用日期檢查維護(hù)情況檢查日期檢查人員檢查內(nèi)容及要求工藝設(shè)備電氣安全工藝指標(biāo)符合工藝要求，不超溫、超壓靜密封點五泄漏，壓力容器安全附件好用，關(guān)鍵機(jī)組實行特級維護(hù)，并有檢查記錄電氣設(shè)備負(fù)荷防爆要求，接地電阻按時檢測安全設(shè)施、消防、防護(hù)器材齊備，好用，消防通道暢通安全作業(yè)證管理臺帳序號作業(yè)證號危險作業(yè)種類作業(yè)地點作業(yè)時間作業(yè)人員監(jiān)護(hù)人員審批人審批時間備注危險化學(xué)品出入庫登記表序號名稱規(guī)格數(shù)量出/入庫時間經(jīng)手人確認(rèn)人倉庫巡檢記錄編號： 巡查時間：組織巡查部門： 巡查人員：序號巡查項目巡查內(nèi)容巡查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）巡查結(jié)果（合格/不合格）原因分析備注承包商檔案序號施工單位供應(yīng)產(chǎn)品類型預(yù)審資料通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人表現(xiàn)評價備注外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳序號姓名所屬單位性別年齡身份證號進(jìn)公司時間工種安全考試成績聯(lián)系電話單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話供應(yīng)商檔案序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址法定代表人提交資質(zhì)文件營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證許可證附其它資料注冊號有效期限簽蓋日期