kpi績效指標(biāo)_kpi績效考核指標(biāo)參考

1 考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù) 2 共同指標(biāo) 業(yè)務(wù)支援力 部門間服務(wù)滿意度調(diào)查 限行政后勤 幕僚部門 管理能力 員工滿意度調(diào)查員工流動(dòng)率 當(dāng)期流失人數(shù) 期初 期末 2員工出勤率 實(shí)際出勤人天數(shù) 應(yīng)出勤人天數(shù)成本預(yù)算達(dá)成率 實(shí)際成本預(yù)算額 預(yù)算成本額教育訓(xùn)練出席率 實(shí)際出席人次 應(yīng)出席人次 提案件數(shù)或價(jià)值成長率5S活動(dòng)評核合格率 3 人力資源部門考核指標(biāo) 職員增加率 工資增加率 間接人工比率 間接人工 員工總數(shù)加班工資率 加班工資數(shù) 工資總數(shù)離職增加率 出勤率或缺勤率 出勤人數(shù) 或缺勤 員工總數(shù)遲到或早退 遲到早退人數(shù) 員工總數(shù)員工平均工資 工資總數(shù) 員工總數(shù)招募成本率 招募成本 招募人數(shù)訓(xùn)練成本率 訓(xùn)練成本 雇用人數(shù)平均訓(xùn)練成本 訓(xùn)練成本 訓(xùn)練天數(shù)受訓(xùn)比率 受訓(xùn)員工人數(shù) 員工人數(shù) 4 人事診斷常用指標(biāo)分析表 5 人事診斷常用指標(biāo)分析表 6 人事診斷常用指標(biāo)分析表 7 人事診斷常用指標(biāo)分析表 8 人事診斷常用指標(biāo)分析表 9 財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo) 帳務(wù) 報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)帳務(wù) 報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)金額比例上報(bào)遲交天數(shù) 內(nèi)容包括 各部門的費(fèi)用分析 工資 業(yè)務(wù) 辦公費(fèi)用等 成本分析 直接成本 間接成本 制造費(fèi)用 現(xiàn)金流量分析表上報(bào)遲交天數(shù) 內(nèi)容包括 流動(dòng)比率 經(jīng)濟(jì)償還短期負(fù)債能力 連動(dòng)比率 一般認(rèn)為大于200 為佳 資產(chǎn)負(fù)債表存活與營運(yùn)資金的比率 衡量公司凈流動(dòng)資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比例 現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售額 現(xiàn)金總數(shù) 10 財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo) 應(yīng)收賬款分析表上報(bào)遲交天數(shù)應(yīng)收款帳齡比例分析應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)周期等指標(biāo)庫存情況分析表上報(bào)遲交天數(shù)庫存總量庫存增長庫存周轉(zhuǎn)率 銷貨成本 存貨庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)周期 11 財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo) 利潤及相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)利潤表費(fèi)用表凈利表毛利率利潤指標(biāo)完成率資金收益率等報(bào)表及指標(biāo)財(cái)稅政府部門相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù) 衡量公司短期工變理能力 信用評等 注 流動(dòng)比例 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債連動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn) 存貨 流動(dòng)負(fù)債 衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負(fù)債 存貨與營運(yùn)資金之比例 存貨 營運(yùn)資金 流程資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債 12 行政管理部門考核指標(biāo) 環(huán)境衛(wèi)生 不定期抽檢食堂食物衛(wèi)生 菜色 價(jià)格滿意度 調(diào)查表 不定期抽檢宿舍員工滿意度 滿意度調(diào)查及不定期抽檢消防安全教育落實(shí) 不定期抽檢演練評分消防設(shè)備合格率 不定期抽檢汽車調(diào)度 部門間服務(wù)滿意度調(diào)查項(xiàng)目汽車安全事故的次數(shù)及金額員工提案制度 13 采購供應(yīng)部門考核指標(biāo) 供貨交期準(zhǔn)時(shí)率 交期準(zhǔn)時(shí)批次數(shù) 總批次數(shù)供貨批合格率 合格批次數(shù) 總批次數(shù)采購數(shù)量相符率 采購實(shí)際金額 計(jì)劃金額采購成本相符率 價(jià)差 預(yù)算預(yù)算費(fèi)用控制率 超出的費(fèi)用 預(yù)算費(fèi)用采購計(jì)劃不符率 交付數(shù)量不符批次數(shù) 總交付批次數(shù)供方合格審定率 供方審定合格數(shù) 審定數(shù)新增通過ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率 新增家數(shù) 供應(yīng)商總數(shù) 14 生產(chǎn)部門考核指標(biāo) 機(jī)臺生產(chǎn)績效 機(jī)臺開動(dòng)率 機(jī)臺動(dòng)用率 產(chǎn)量達(dá)成率 15 生產(chǎn)部門考核指標(biāo) 機(jī)臺全月可供生產(chǎn)時(shí)數(shù) 全月總時(shí)數(shù) 計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù) 計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù)包括 公休 定時(shí)保養(yǎng) 配合停機(jī) 機(jī)臺實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間 機(jī)臺全月可供生產(chǎn)時(shí)間 非生產(chǎn)時(shí)間 預(yù)備 改機(jī) 故障 制造異常處理 其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時(shí)間 目標(biāo)線速 不受非生產(chǎn)時(shí)間影響之機(jī)臺正常時(shí)間之規(guī)定產(chǎn)速 目標(biāo)收率 投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率 16 生產(chǎn)部門考核指標(biāo) 人員效率人員出勤率 人員產(chǎn)量效率 17 生產(chǎn)部門考核指標(biāo) 用料收率 消耗率 損耗量 總原料量 包括合格成品 次數(shù)品質(zhì)不良品量 含主 副料及各次添加料品 18 生產(chǎn)部門考核指標(biāo) 品質(zhì)不良率 包括正常品量及不良品等 A級成品率 19 生產(chǎn)部門考核指標(biāo) 交期達(dá)成率安全事故次數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率 停機(jī)時(shí)間 設(shè)備應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 20 研發(fā)工藝部門考核指標(biāo) 樣品開發(fā)完成率 完成件數(shù) 總件數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)成功率 成功件數(shù) 總件數(shù)技術(shù)資料發(fā)放不及時(shí)率 應(yīng)發(fā)件數(shù) 總件數(shù)生產(chǎn)工藝處理率 工藝處理件數(shù) 應(yīng)處理件數(shù)新款式樣一次成功率 一次成功件數(shù) 總件數(shù)不合格異常處理率 不合格異常處理件數(shù) 總不合格數(shù)顧客抱怨次數(shù) 21 品管部門考核指標(biāo) 檢驗(yàn)錯(cuò)誤率 檢驗(yàn)錯(cuò)誤批數(shù) 檢驗(yàn)總批數(shù)出廠退貨率 退貨數(shù) 總出貨數(shù)檢驗(yàn)延誤率 22 銷售部門考核指標(biāo) 銷售量之促進(jìn)銷售成長率 銷售量 去年同期銷售量銷售目標(biāo)達(dá)成率 銷售量 今年銷售目標(biāo)量產(chǎn)品之利潤銷售毛利率 銷售金額 費(fèi)用 銷售金額銷售成本率 廣告 零售 管理 銷售金額銷售利潤成長率 銷售利潤 去年同期銷售利潤銷售毛利成長率 銷售毛利 去年同期銷售毛利銷售利潤達(dá)成率 銷售利潤 今年銷售利潤目標(biāo)銷售折扣率 銷售折扣金額 銷貨金額客訴賠償率 客戶賠償額 銷售金額 23 銷售部門考核指標(biāo) 收款應(yīng)收賬款回收率 回收金額 應(yīng)收賬款金額 上月應(yīng)收未收 上月銷售額 呆帳率 呆帳金額 銷售金額新客戶之增加訪問家數(shù)成長率 訪問家數(shù) 去年同期家數(shù)受訂家數(shù)成功率 受訂家數(shù) 訪問家數(shù) 24 銷售部門考核指標(biāo) 客戶服務(wù)品質(zhì) 顧客關(guān)系 訂單延遲率 延遲交貨訂單數(shù) 金額 訂單數(shù) 金額 訂單交貨延遲率 延遲交貨數(shù) 金額 出貨數(shù) 金額 客戶退貨率 退貨件數(shù) 金額 出貨件數(shù) 金額 客戶抱怨率 客戶抱怨次數(shù) 訂單數(shù)量缺貨率 接受缺貨權(quán) 出貨量出貨短缺率 出貨品缺數(shù) 出貨量顧客滿意度忠誠度市場占有率 25 銷售部門考核指標(biāo) 庫存管理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 365 銷售成本 庫存平均金額 管理費(fèi)用管理管理費(fèi)用率 管理費(fèi)用 除運(yùn)費(fèi) 裝卸費(fèi)之固定管理費(fèi)及資金利息 銷售額投資報(bào)酬率經(jīng)濟(jì)附加價(jià)值 26 進(jìn)出口部門考核指標(biāo) 進(jìn)出口單證差錯(cuò)率進(jìn)出口通關(guān)及時(shí)率 工作天數(shù)進(jìn)出口退單延誤率 天數(shù) 27 others考核指標(biāo) 薪資計(jì)算準(zhǔn)確率 計(jì)算準(zhǔn)確人數(shù) 公司管理員工總數(shù)一次交驗(yàn)合格率 檢驗(yàn)合格數(shù) 一次交驗(yàn)數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率 停機(jī)時(shí)間 設(shè)備運(yùn)行時(shí)間賬 物 卡相符率 抽查合格數(shù) 抽檢總數(shù)定額領(lǐng)用率 實(shí)際領(lǐng)用 定額領(lǐng)用公司電話系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)率 預(yù)計(jì)天數(shù) 實(shí)際天數(shù) 100 樣品開發(fā)完成率新產(chǎn)品開發(fā)成功率技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時(shí) 28 others考核指標(biāo) 作業(yè)能率 生產(chǎn)效率 實(shí)際產(chǎn)量 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量 100 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間 實(shí)際作業(yè)時(shí)間 100 稼動(dòng)率 利用率 實(shí)際作業(yè)時(shí)間 實(shí)際出勤時(shí)間 100 實(shí)際出勤時(shí)間 損失時(shí)間 實(shí)際出勤時(shí)間 100 備注 稼動(dòng)率是服務(wù)部門的管理指標(biāo)綜合效率 作業(yè)能率 稼動(dòng)率備注 綜合效率是高級主管和計(jì)劃部門的指標(biāo) 29 others考核指標(biāo) 月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 月生產(chǎn)實(shí)績 月生產(chǎn)計(jì)劃 100 日生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率 日產(chǎn)量 日計(jì)劃 100 交期達(dá)成率 交期達(dá)成批數(shù) 交貨總批數(shù) 100 營業(yè)目標(biāo)達(dá)成率 月營業(yè)實(shí)績 月營業(yè)計(jì)劃 100 延遲交貨天數(shù)空運(yùn)費(fèi)用制造良品率 良品數(shù) 生產(chǎn)數(shù) 100 1 不良品率制程不良率 不良數(shù) 生產(chǎn)數(shù) 100 1 良品率報(bào)廢率 廢品數(shù) 生產(chǎn)數(shù) 100 抽樣不良率 抽樣不良數(shù) 抽樣數(shù) 100 批次合格率 合格批 1 2特采批 交驗(yàn)批 100 30 others考核指標(biāo) 品質(zhì)成本比例 品質(zhì)成本 制造成本 100 客戶抱怨次數(shù) 客戶退貨次數(shù) 送貨總次數(shù)客戶抱怨金額 客戶退貨金額 送貨總金額材料成本人工成本制造費(fèi)用報(bào)廢率滯物料數(shù)量 金額 比例物料周轉(zhuǎn)率 31 others考核指標(biāo) 品質(zhì)成本成本比較實(shí)際成本 標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)際成本 預(yù)算成本當(dāng)期成本 前期成本安全事故次數(shù)安全事故損失金額 32 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 按時(shí)完成申報(bào)項(xiàng)目按時(shí)上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料上報(bào)資料無差錯(cuò)按時(shí)安排車輛 客人接送不延誤食堂 員工無投訴按規(guī)定對職責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行檢查接待重要客人不出現(xiàn)差錯(cuò)按時(shí)收發(fā)報(bào)刊 文件下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯(cuò)重要會議的會議準(zhǔn)備和記錄 33 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 檔案不發(fā)生遺失公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在2小時(shí)內(nèi)排除按時(shí)搜集職責(zé)項(xiàng)目信息各部門提出的人員需求在15個(gè)工作日內(nèi)招聘到位 特殊人才除外 按計(jì)劃組織人員培訓(xùn)工資計(jì)算未出現(xiàn)差錯(cuò)按時(shí)簽訂 續(xù)訂勞動(dòng)合同按期出刊 公司刊物 對公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時(shí)進(jìn)行更新會議室 多媒體 展示廳管理 34 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 每月對職能部門進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)稽查對職能部門績效考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集每月對各部門ISO質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查對ISO質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 如糾正預(yù)防措施 新編流程 不定期對考勤 著裝情況按時(shí)處理和通報(bào)各類年審項(xiàng)目按時(shí)年審 不超過有效期計(jì)量器具按時(shí)檢定 不超過有效期對管理制度按時(shí)進(jìn)行修訂不超過規(guī)定采購周期外協(xié)外購件有質(zhì)量問題 按時(shí)處理 35 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 材料進(jìn)廠按ISO程序執(zhí)行外協(xié)外購件按時(shí)到位 不影響生產(chǎn)按發(fā)貨每月對主要合格分供方供貨統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行分析 核查主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家合格分供方缺少后按時(shí)補(bǔ)充按計(jì)劃完成模具 工裝治具生產(chǎn)物資倉庫帳 卡 物齊全倉庫堆放整齊按計(jì)劃進(jìn)度完成新產(chǎn)品設(shè)計(jì)按計(jì)劃進(jìn)度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計(jì) 36 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 按時(shí)做好產(chǎn)品測試產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)與實(shí)際相符實(shí)驗(yàn)室管理良好產(chǎn)品技術(shù)文件 圖紙進(jìn)行歸檔管理按要求提供生產(chǎn)圖紙 技術(shù)性資料不因設(shè)計(jì)失誤發(fā)生圖紙 技術(shù)性資料更改專利申請技術(shù)性資料準(zhǔn)備工作按時(shí)提交專利申請技術(shù)性資料提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯(cuò)誤報(bào)價(jià) 計(jì)劃排單不出現(xiàn)差錯(cuò) 37 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 接單 下單按時(shí)按時(shí)提交生產(chǎn)計(jì)劃按公司規(guī)定的要求控制排單 發(fā)貨按時(shí)完成圖紙 技術(shù)性資料制作設(shè)計(jì)工作按時(shí)完成 正常工作量 設(shè)計(jì)圖紙按時(shí)歸檔按時(shí)編制銷售日報(bào) 月報(bào)表按時(shí)編制售后服務(wù)報(bào)表應(yīng)收帳款按時(shí)催討 回收不發(fā)生發(fā)票遺失 出錯(cuò)等 他人原因除外 38 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 產(chǎn)品按時(shí)發(fā)運(yùn) 他人原因除外 產(chǎn)品按期送到運(yùn)輸臺帳記錄清楚駕駛員不發(fā)生違紀(jì)事件按規(guī)定要求裝車注意安全 不發(fā)生工傷事故不發(fā)生運(yùn)輸安全事故對發(fā)運(yùn)計(jì)劃的跟蹤和統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì) 分析長途 短途運(yùn)輸價(jià)格變動(dòng)完成月度銷售目標(biāo) 39 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 應(yīng)收帳款按時(shí)回籠按時(shí)完成訂單的合同評審不因銷售員操作原因 造成公司經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)收貨款帳目清楚按規(guī)定與客戶確認(rèn)應(yīng)收帳余額不因工作差錯(cuò) 影響其它部門運(yùn)作按時(shí)完成合同更改 設(shè)計(jì)更改不出現(xiàn)合同未經(jīng)評審下發(fā)按時(shí)申報(bào)專利按時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表 因其它部門造成除外 40 others考核指標(biāo) 每違反一條扣 分 出具每月公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告 分廠成