人事行政部內(nèi)審檢查表.doc

第 4 頁 共 4頁三林人事部內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.3文件控制1、在人事行政部查閱文件控制程序。確認：a、 程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性。b、 程序文件是否有效版本。c、 外來文件（如標準）是否包括在控制范圍之例。2、選擇34份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其是否都經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件有無沖突。3、詢問人事行政部文控文件管理狀況。確認：a、“文件清單”文件臺帳是否認真填寫。b、文件發(fā)放是否進行編號和作詳細記錄。c、是否有識別文件修訂狀態(tài)的控制清單。d、 技術(shù)文件、圖紙歷次修訂是否明顯地標出。e、 文件是否存在未被授權(quán)的修改。f、 外來文件是否得到控制。g、 文件是否得到了定期評審。4.2.3文件控制5、在人事行政部文控查保留的作廢文件。確認：a、是否進行了隔離和專門標識。6、查文件更改記錄。確認：a、 文件更改是否得到了審批。b、 修訂記錄是否完整。6.2人力資源1、詢問人事行政部經(jīng)理，有無保證人員能力的規(guī)定（包括評價、考核、培訓方面的規(guī)定）？并在質(zhì)量部等部門檢查這些規(guī)定是否得到貫徹？這些部門的人員是否確實能夠勝任工作？標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.2人力資源2、詢問人事行政部經(jīng)理，工廠是如何開展培訓工作的。確認：a、 培訓需求是否明確。b、 是否所有對質(zhì)量有影響的人員都納入培訓之中。c、 對從事特殊工作的人員規(guī)定了要進行資格認定。d、 工廠是否對培訓工作配備足夠的資源，包括教學用具、教室及稱職的教師隊伍。e、 培訓內(nèi)容是否包括質(zhì)量意識的培訓。3、詢問人事行政部經(jīng)理有否培訓計劃，抽查培訓記錄和檔案；4、詢問人事行政部，廠外培訓量如何進行并管理的。5、與員工面談，了解他們的質(zhì)量意識（包括是否明白自己工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻），以此衡量質(zhì)量意識培訓的效果。6、檢查人員檔案中有無人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。6.4工作環(huán)境1、詢問人事行政部是如何識別工作環(huán)境因素并進行管理的？2、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境管理的有效性。4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注2、查看人事行政部資源是否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、詢問2-3名人事行政部員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實實施。5.3質(zhì)量方針1、向人事行政部主管及2-3名人事行政部員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻？5.3質(zhì)量目標1、向人事行政部主管及2-3名人事行政部員工詢問公司的質(zhì)量目標是什么？本部門的質(zhì)量目標是什么？5.5.1職責和權(quán)限1、詢問人事行政部經(jīng)理：人事行政部在公司中的作用是什么？查看公司組織框架和崗位職責；2、詢問2-3名人事行政部員工，看其對自己的職責的權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。5.5.3內(nèi)部溝通1、詢問1名人事行政部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進行溝通。5.6管理評審1、詢問人事行政部經(jīng)理參加管理評審的情況，人事行政部應為管理評審提供什么資料。8.2.2內(nèi)部審核1、詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？