內(nèi)部審核檢查表(生產(chǎn)部安環(huán)部).doc

社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門：生產(chǎn)部 審核日期： 審核員：審核問題審核結(jié)果備注工作時間/休息時間1、 生產(chǎn)任務(wù)量與工作時間是否匹配？檢查顧客訂單、生產(chǎn)計劃與考勤記錄的一致性；2、 有無每天加班超過3小時情況？3、 最長連續(xù)工作時間為幾天？是否超過6天？4、 每周最長加班時間多少小時？是否超過12小時？每月是否超過36小時？5、 工人在法定假期是否休息？6、 工人是否享有病假、婚假、產(chǎn)假、喪假等權(quán)利？7、 女職工是否享有產(chǎn)假、哺乳假等假期？時間是否符合國家規(guī)定？（以上均檢查考勤記錄并與管理人員交談）8、 經(jīng)期、孕期、哺乳期婦女是否安排不適宜的工作？查看工作崗位調(diào)整記錄健康與安全1、 廠房是否具有防雷設(shè)施，是否定期進行防雷監(jiān)測？2、 生產(chǎn)設(shè)備是否制定了維護計劃并定期進行維護？維護計劃和記錄3、 現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備是否處于安全狀態(tài)？危險部位是否有醒目的警示標識？ 社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門：生產(chǎn)部 審核日期： 審核員：審核問題審核結(jié)果備注4、 是否制定了安全操作規(guī)程？員工是否按照安全操作規(guī)程作業(yè)？5、 安全生產(chǎn)管理制度是否在車間得到了有效實施？現(xiàn)場觀察6、 特種設(shè)備是否有使用證？是否在有效期內(nèi)？7、 特殊個人防護用品（如絕緣手套、安全帽等）是否定期檢定？8、 特殊工種是否有上崗證并在有效期內(nèi)？9、 接觸危害源的員工是否配備并使用了個人防護用品？10、 現(xiàn)場消防設(shè)施是否完好，數(shù)量是否滿足規(guī)定要求？是否有醒目的標識？消防通道有無堵塞？應(yīng)急指示、應(yīng)急照明燈是否完好？11、 是否配備了必須的急救用品和藥品？12、 現(xiàn)場是否提供干凈衛(wèi)生的飲用水？13、 衛(wèi)生間數(shù)量是否滿足標準規(guī)定？衛(wèi)生狀況如何？與工人作業(yè)崗位的距離是否方便使用？ 社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門：生產(chǎn)部 審核日期： 審核員：審核問題審核結(jié)果備注14、 工作場所照明和通風(fēng)條件如何？15、 車間噪聲如何？是否經(jīng)過監(jiān)測？是否超標？如果超標，員工是否采取了防護措施？16、 現(xiàn)場有無危險化學(xué)品儲存和使用？如有，使用和儲存現(xiàn)場有無MSDS?相關(guān)人員是否了解操作要求和應(yīng)急處理方法？社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門：安環(huán) 審核日期： 審核員：審核問題審核結(jié)果備注健康與安全/消防管理1、 是否通過了政府主管部門的職業(yè)安全驗收、職業(yè)衛(wèi)生驗收、消防驗收？2、 是否建立了安全管理制度？是否建立了安全管理網(wǎng)絡(luò)？3、 是否建立了消防管理制度？是否建立了消防管理網(wǎng)絡(luò)？4、 是否定期對消防設(shè)施進行檢查？檢查記錄5、 員工是否經(jīng)過了消防和急救方面的培訓(xùn)？培訓(xùn)記錄6、 動火作業(yè)是否進行辦理許可？動火作業(yè)記錄7、 有無火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案？是否定期進行消防演習(xí)？檢查預(yù)案及演習(xí)記錄。8、 是否定期進行安全生產(chǎn)檢查？是否進行了社會責(zé)任監(jiān)督檢查？檢查記錄9、 是否對車間作業(yè)環(huán)境進行了監(jiān)測？監(jiān)測報告10、 接觸危險源的工人是否配備勞保用品？檢查勞保用品配備標準、合格驗收記錄、發(fā)放記錄。11、 是否對接觸職業(yè)危害的員工進行了職業(yè)健康檢查？檢查結(jié)果是否單獨通知員工？12、 檢查發(fā)現(xiàn)的異常情況是否進行復(fù)查或治療？社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門：供應(yīng)公司 審核日期： 審核員：審核問題審核結(jié)果備注供方和外包商管理1、 有無對供應(yīng)商/分包商進行調(diào)查，確認其是否執(zhí)行SA8000要求？2、 是否向供應(yīng)商/分包商的高層核心管理層有效傳達SA8000標準 的要求；3、 是否評估供應(yīng)商/分包商不合規(guī)項帶來的重大風(fēng)險； （重大風(fēng)險是指可能存在嚴重危害員工權(quán)益或健康與安全的活動，如：員工從事接觸有毒物質(zhì)作業(yè)）4、 是否對供應(yīng)商施加影響，以確保這些重大風(fēng)險已得到供應(yīng)商/分包商的充分解決。5、 進行監(jiān)督和可追蹤記錄確