控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書.doc

XX有限公司質(zhì)量控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書B/0版編號：QSS/JZQ 08-03-2003管理類別： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 2014年1月10日實(shí)施日期： 2014年1月10日1、目的 通過控制計(jì)劃的制定、實(shí)施和管理，確保產(chǎn)品制造過程處于受控狀態(tài)、生產(chǎn)出符合客戶要求的產(chǎn)品。2、范圍 適用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃的編制和實(shí)施，包括樣件、試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)。3、職責(zé)3.1 技術(shù)部工藝人員為控制計(jì)劃制定和管理的歸口部門。3.2 質(zhì)量部、設(shè)備科、制造總部、采購部、各車間為控制計(jì)劃制定、實(shí)施和管理的配合部門。4、工作程序4.1項(xiàng)目策劃與實(shí)施階段根據(jù)FMEA結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度要求或客戶要求，由技術(shù)部工藝人員建立一個(gè)多方論證的小組負(fù)責(zé)編制控制計(jì)劃?？刂朴?jì)劃的過程輸入主要有過程流程圖、FMEA、可靠性結(jié)果、設(shè)計(jì)評審結(jié)果、產(chǎn)品定義（圖紙）、材料規(guī)范、特殊特性、從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)、小組對過程的了解、優(yōu)化方法（如QFD、DOE）等。4.2如客戶未要求提供控制計(jì)劃，則一個(gè)單一的控制計(jì)劃可以適用于相同過程、相同原材料生產(chǎn)出來的同一個(gè)系列的產(chǎn)品。當(dāng)客戶有要求時(shí)，則必須提供一份單一的控制計(jì)劃?？蛻粲刑厥庖髸r(shí)按客戶要求編制控制計(jì)劃，沒要求時(shí)按以下規(guī)定編制，版本號等相關(guān)管理按文件和資料管理程序規(guī)定執(zhí)行。4.3控制計(jì)劃相應(yīng)欄目應(yīng)按如下要求填寫和制定4.3.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)樣件在樣件制造中，對尺寸測量，材料和性能測試的描述。試生產(chǎn)在樣件試制過程中，進(jìn)行的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描述生產(chǎn)在正式生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品/過程特性、過程檢測、試驗(yàn)和測量系統(tǒng)的全面文件化描述若適用于試生產(chǎn)或批量生產(chǎn)，在前面對應(yīng)的方框中打做標(biāo)記，客戶有要求時(shí)需要做樣件的質(zhì)量控制計(jì)劃。4.3.2 控制計(jì)劃標(biāo)記并編號控制計(jì)劃編號按產(chǎn)品區(qū)分，如桑塔納后減為“WJ04-2915JK01”對于多頁的控制計(jì)劃則填寫頁碼（第 頁 共頁）。4.3.3 零件編號/最新更改水平填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。4.3.4 零件名稱/描述填入被控制的產(chǎn)品/過程的名稱和描述。4.3.5 供方/工廠填入編制控制計(jì)劃的公司和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。4.3.6組織代碼（供方代號）按顧客要求填入識(shí)別號（例如：鄧氏號碼，顧客供應(yīng)商代碼）。4.3.7 主要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號碼。4.3.8 核心小組填入負(fù)責(zé)編制控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話號碼。4.3.9 供方/工廠批準(zhǔn)/日期如必要，獲取負(fù)責(zé)的制造廠批準(zhǔn)4.3.10日期（編制）填入首次編制控制計(jì)劃的日期4.3.11日期（修訂）填入最近修訂控制計(jì)劃的日期4.3.12 顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）必要時(shí)，獲取顧客的工程批準(zhǔn)4.3.13顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）如必要，獲取負(fù)責(zé)的供方質(zhì)量代表批準(zhǔn)4.3.14 其他批準(zhǔn)/日期（如需要）如必要，獲取其他同意的批準(zhǔn)4.3.15 零件/過程編號該項(xiàng)編號參照過程流程圖。4.3.16 過程名稱/操作描述系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都在過程流程圖中描述。識(shí)別流程圖中最能描述所屬活動(dòng)的過程/操作。4.3.17 生產(chǎn)設(shè)備填入所描述的每一操作工具。特性（包括18-20）4.3.18編號必要時(shí)，填入該過程要控制的特性的順序號4.3.19 產(chǎn)品產(chǎn)品特性指在圖紙或其他主要工程信息里描述的一個(gè)零件，零部件或總成的特征或?qū)傩?。核心小組應(yīng)當(dāng)從所有來源中識(shí)別構(gòu)成重要產(chǎn)品特性的特殊產(chǎn)品特性。所有特殊特性都必須被列在控制計(jì)劃里。此外，組織還可以列出在正常操作中被例行跟蹤的過程控制的其它產(chǎn)品特性。4.3.20 過程過程特性是與已識(shí)別產(chǎn)品特性有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。過程特性只能在其發(fā)生時(shí)被測量到。核心小組應(yīng)當(dāng)識(shí)別過程特性，并控制過程特性的變差，將產(chǎn)品變差降低到最小。每個(gè)產(chǎn)品特性里可以對應(yīng)一個(gè)或多個(gè)過程特性。在某些過程里，一個(gè)過程特性可能影響到多個(gè)產(chǎn)品特性。4.3.21 特殊特性分類在此填入對應(yīng)特性編制標(biāo)識(shí)。按以下方法分類：S、R：在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)會(huì)顯著影響產(chǎn)品的安全特性（S）或政府法規(guī)（R）的符合性。如：易燃性、車內(nèi)人員保護(hù)、轉(zhuǎn)向控制、排放、噪聲等等；需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運(yùn)、或控制的產(chǎn)品要求（尺寸、規(guī)范、試驗(yàn)）或過程參數(shù)，一般按顧客要求列此類。A、在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)可能顯著影響顧客滿意程度，例如配合、功能、安裝和外觀（非安全或法規(guī)方面）。B、在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)不顯著影響產(chǎn)品的安全性、政府法規(guī)的符合性，也不會(huì)顯著影響客戶對產(chǎn)品的滿意程度，但對下道工序或過程的裝配、制造等帶來顯著的影響性。C、在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)不會(huì)對總成產(chǎn)品的性能、安裝和外觀有顯著影響、也不會(huì)因此而引起顧客抱怨的特性。當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)按顧客特有的符號來識(shí)別重要特性。方法（包括22-25）4.3.22 產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如圖樣、設(shè)計(jì)審核、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造或裝配要求等獲得4.3.23評價(jià)/測量技術(shù)該處標(biāo)明所使用的測量系統(tǒng)。在使用測量系統(tǒng)之前，應(yīng)當(dāng)對測量系統(tǒng)進(jìn)行分析。4.3.24樣本容量/頻率當(dāng)要求抽樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本容量/頻率。樣本大小可根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.25控制方法這是有效的控制計(jì)劃的關(guān)鍵要素之一。這一欄包含了怎樣控制操作的簡要描述，適用時(shí)還包括程序編號。使用控制方法應(yīng)當(dāng)基于對過程的有效分析?？刂品椒ㄊ峭ㄟ^在質(zhì)量策劃比如FMEA內(nèi)識(shí)別的過程類型和風(fēng)險(xiǎn)來決定的，操作可以受控于但不限于統(tǒng)計(jì)過程控制，檢查，計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)，防錯(cuò)，抽樣計(jì)劃。4.3.26反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品和操作失控所需要的預(yù)防、糾正措施，應(yīng)是最接近過程的人員（操作者、班組長或檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)。如填寫“隔離并調(diào)整”、“設(shè)備調(diào)整并重設(shè)參數(shù)“等。應(yīng)當(dāng)記錄已經(jīng)采取的措施。在任何情況下，可疑或不合格品應(yīng)當(dāng)由反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員將其清楚的標(biāo)識(shí)，隔離，處置。這一欄還可以用來標(biāo)示特定的反應(yīng)計(jì)劃編號，識(shí)別反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人。4.4控制計(jì)劃的實(shí)施和管理4.4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)：對產(chǎn)品、過程規(guī)范、工裝、夾具、專用檢具等的設(shè)計(jì)等。4.4.2 設(shè)備科負(fù)責(zé)：生產(chǎn)設(shè)備及工裝的評估、改進(jìn)及管理。4.4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)：通用量具的驗(yàn)收、定期檢定、評估、改進(jìn)及管理；進(jìn)貨和轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)的控制方法的實(shí)施；監(jiān)督控制計(jì)劃的實(shí)施4.4.4 采購部負(fù)責(zé)：原材料、外協(xié)件等進(jìn)貨；通用量具、工具的購置4.4.5制造總部、各車間負(fù)責(zé)：工裝、專用檢具的制作、驗(yàn)收及嚴(yán)格按控制計(jì)劃實(shí)施4.4.6 項(xiàng)目主管的自主性、權(quán)限和責(zé)任應(yīng)制定4.5 控制計(jì)劃制定完成經(jīng)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部按文件和資料管理程序分發(fā)給相關(guān)部門。4.6 對于系列產(chǎn)品的控制計(jì)劃在發(fā)生下述情況時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評審和更新控制計(jì)劃，其更改辦法應(yīng)按文件和資料管理程序執(zhí)行4.6.1 產(chǎn)品的更改4.6.2 過程的更改4.6.3 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂4.6.4 過程不穩(wěn)定、過程能力不足4.6.5 需要時(shí)，顧客抱怨的糾正預(yù)防措施4.6.6 對于單一產(chǎn)品的控制計(jì)劃，除在以上情況下需對控制計(jì)劃進(jìn)行評審和更新外，在產(chǎn)品有更改時(shí)也需要對控制計(jì)劃進(jìn)行評審和更新。4.7 正常情況下，控制計(jì)劃須一次/年進(jìn)行評審、修訂和更新。4.