李寧公司KPI績效指標體系說明(doc 226頁).doc

某知名體育用品有限公司KPI指標體系目 錄李寧公司KPI指標體系說明1總監(jiān)崗位KPI組成表3行政總監(jiān)KPI組成表3生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表8生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表9財務總監(jiān)KPI組成表12營銷總監(jiān)KPI組成表15營銷總監(jiān)KPI組成表16事業(yè)部經(jīng)理崗位KPI組成表20高爾夫事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表20器材事業(yè)部KPI組成表21青少年事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表22信息發(fā)展部崗位KPI組成表23信息發(fā)展部經(jīng)理KPI組成表23信息發(fā)展部流程組組長KPI組成表27信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長KPI組成表31信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組組長KPI組成表35信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員KPI組成表38信息發(fā)展部SAP組組長KPI組成表41信息發(fā)展部SAP組物料主數(shù)據(jù)維護員KPI組成表45信息發(fā)展部零售MIS組組長KPI組成表48信息發(fā)展部MIS組零售系統(tǒng)設計與開發(fā)KPI組成表51信息發(fā)展部零售MIS組系統(tǒng)管理KPI組成表57信息發(fā)展部訂單管理組組長KPI組成表58信息發(fā)展部訂單管理員KPI組成表61人力資源部崗位KPI組成表64人力資源/行政部經(jīng)理KPI組成表64人力資源/行政行政主管KPI組成表69人力資源/行政行政主管KPI組成表70人力資源/行政部法務行政（1）KPI組成表73人力資源/行政部法務行政（2）KPI組成表75人力資源/行政部薪酬福利專員KPI組成表77人力資源/行政部行政文秘KPI組成表79人力資源/行政部人力資源專員（1）KPI組成表80人力資源/行政部人力資源專員（2）KPI組成表83人力資源/行政部培訓專員KPI組成表85人力資源/行政部司機班班長KPI組成表89人力資源/行政部司機KPI組成表90人力資源/行政部專職秘書KPI組成表91人力資源/行政部前臺秘書KPI組成表92財務部崗位KPI組成表93財務經(jīng)理KPI組成表93財務部財務分析師KPI組成表95財務部財務分析師KPI組成表96財務部成本會計KPI組成表99財務部成本會計KPI組成表100財務部核算組組長KPI組成表103財務部核算組組長KPI組成表104財務部銷售、應收款會計KPI組成表107財務部存貨會計（狐步）KPI組成表110財務部存貨會計（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表113財務部信用控制KPI組成表115財務部資金管理組長KPI組成表117財務部現(xiàn)金出納KPI組成表120財務部銀行出納KPI組成表123財務部管理會計KPI組成表124財務部成本中心會計KPI組成表127財務部內(nèi)控與財務分析KPI組成表129國際市場部崗位KPI組成表131國際市場部經(jīng)理KPI組成表131國際市場部出口流程控制KPI組成表132國際市場部生產(chǎn)組織管理KPI組成表134國際市場部市場拓展KPI組成表136營銷系統(tǒng)崗位KPI組成表137市場部經(jīng)理KPI組成表137銷售部經(jīng)理KPI組成表139銷售部營運助理KPI組成表143銷售大區(qū)督導KPI組成表144銷售代表KPI組成表146銷售部市場拓展督導KPI組成表148銷售部市場拓展專員KPI組成表150銷售部客戶管理專員KPI組成表152銷售部檔案管理專員KPI組成表154開發(fā)中心崗位KPI組成表156開發(fā)中心經(jīng)理KPI組成表156開發(fā)中心MDKPI組成表 （鞋、服裝分別考核）158開發(fā)中心MDKPI組成表 （鞋、服裝分別考核）159開發(fā)中心設計師KPI組成表161開發(fā)中心服裝/鞋業(yè) 技術主管KPI組成表162開發(fā)中心服裝工藝員KPI組成表164開發(fā)中心鞋業(yè)工藝員KPI組成表165開發(fā)中心服裝/鞋業(yè)版師KPI組成表166開發(fā)中心鞋業(yè)模具師KPI組成表167開發(fā)中心服務主管KPI組成表168采購部崗位KPI組成表169采購部經(jīng)理KPI組成表169采購部計劃統(tǒng)計KPI組成表171采購部材料跟單KPI組成表173服裝生產(chǎn)部崗位KPI組成表175服裝生產(chǎn)部經(jīng)理KPI組成表175服裝生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表178服裝生產(chǎn)部計劃統(tǒng)計KPI組成表179服裝生產(chǎn)部工藝管理員KPI組成表180鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位KPI組成表182鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理KPI組成表182鞋業(yè)生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表185鞋業(yè)生產(chǎn)部計劃統(tǒng)計KPI組成表186鞋業(yè)技術部崗位KPI組成表188鞋業(yè)技術部經(jīng)理KPI組成表188鞋業(yè)技術部技術主管KPI組成表190鞋業(yè)技術部成本核算員KPI組成表191鞋業(yè)技術部產(chǎn)品技術員KPI組成表193鞋業(yè)技術部模具技術員KPI組成表196鞋業(yè)技術部內(nèi)勤崗位KPI組成表198質(zhì)檢部崗位KPI組成表201質(zhì)檢部經(jīng)理KPI組成表201質(zhì)檢主管KPI組成表205質(zhì)檢主管KPI組成表206質(zhì)檢部外觀檢驗員KPI組成表210質(zhì)檢部外觀檢驗員KPI組成表211質(zhì)檢部物性檢驗員KPI組成表214李寧公司KPI指標體系說明 每個崗位的KPI指標由KPI組成表、KPI說明表（對某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標有約定俗成的解釋，略去KPI說明表，在KPI組成表的KPI說明一欄給予簡短的說明。 考評周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。 考評標準：指的是各考評項目獲得滿分時需要達到的標準。 KPI說明：對KPI指標內(nèi)容的詳細介紹，考評人和被考評人在確定KPI指標時需要就KPI內(nèi)容達成共識。 KPI權重：根據(jù)組成某崗位的3-5個KPI指標對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權重，KPI權重隨著不同階段工作重點而進行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。KPI權重通常在每年初確定KPI內(nèi)容時確定。 計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中硬指標在KPI組成表中直接列出記算方法，軟指標在后面的軟指標評分表中列明打分方法。 信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到。 考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益。 在軟指標評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋。 部分KPI說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標蘊藏的含義，這類表格在表頭標明了附表字樣。 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用。總監(jiān)崗位KPI組成表行政總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告半年100分見附表135%見表一本崗位提交報告根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要制定人力資源戰(zhàn)略管理制度結構設計報告半年100分見附表225%見表二本崗位提交報告根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管理制度培訓工作報告半年100分見附表325%見表三本崗位提交報告本年度重點提高培訓工作的效果質(zhì)檢工作報告半年100分見附表415%見表四本崗位提交報告確保質(zhì)檢工作高質(zhì)量完成軟指標評分表表一：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告綜合以下五方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交及時性10%本階段人力資源工作實施內(nèi)容20%本階段人力資源工作實施效果分析25%下階級人力資源工作重點25%提高人力資源工作效果建議20%總計100%附表1：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告格式（行政總監(jiān)填寫）報告項目內(nèi)容員工流動率分析本階段工作回顧本階段人力資源調(diào)整方案的策劃與實施情況各部門職能變動分析下階級人力資源工作展望與計劃根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃表二：管理制度結構設計報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的管理制度結構設計報告綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交及時性10%管理制度是否能體現(xiàn)公司文化20%各項管理制度制定與完善情況40%管理制度是否具有有序性30%總計100%附表2：管理制度結構設計報告（行政總監(jiān)填寫）報告項目內(nèi)容本階段管理制度執(zhí)行情況目前管理制度存在問題分析本階段管理制度修訂情況如何提高管理制度執(zhí)行效果的建議下階段管理制度結構改進工作計劃表三：培訓工作報告評分（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的培訓工作報告綜合以下五方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交及時性10%培訓工作是否與公司戰(zhàn)略相符25%培訓內(nèi)容是否與本年培訓主題相同20%培訓預算使用情況分析15%員工對培訓工作滿意度調(diào)查30%總計100%附表3：培訓工作報告（行政總監(jiān)填寫）報告項目內(nèi)容對人力資源部培訓方向的把握本階段培訓工作內(nèi)容本階段組織各項培訓目的分析培訓制度與文化結合情況分析培訓費用的使用情況分析表四：質(zhì)檢工作報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的質(zhì)檢工作報告綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交及時性10%本階段質(zhì)檢工作完成情況40%本階段質(zhì)檢工作存在問題30%提高質(zhì)檢工作建議20%總計100%附表4：質(zhì)檢工作報告格式（行政總監(jiān)填寫）報告項目內(nèi)容質(zhì)檢標準制定質(zhì)檢標準修改修改原因平衡產(chǎn)品品質(zhì)與市場承受能力關系質(zhì)檢標準發(fā)展方向分析突發(fā)事件處理生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報告半年100分用于總結半年工作并作出計劃35%見軟指標評分表本崗位提交報告確保公司生產(chǎn)有序地進行，完成公司整體戰(zhàn)略目標在生產(chǎn)領域分解的任務流程協(xié)調(diào)半年100分階段性指標，指的是通過努力使生產(chǎn)流程更暢通的作用30%見軟指標評分表本崗位提交報告促進生產(chǎn)流程改進，提高生產(chǎn)系統(tǒng)管理水平生產(chǎn)進度計劃完成率季度95%交貨期按時完成計劃的比率20%100 A=95%90 90%=A95%70 85%=A90% 0 A85% SAP采購發(fā)票查詢報表；成品采購收貨報表嚴格控制生產(chǎn)交貨期，維護品牌聲譽漏驗率季度SL（質(zhì)檢部標準）漏驗率是在線質(zhì)量考核的重要指標，15%100 ASL質(zhì)檢部月報表；生產(chǎn)總監(jiān)記錄嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，維護品牌聲譽備注：計算方式中A表示實際發(fā)生數(shù)，SL表示質(zhì)檢部標準。生產(chǎn)總監(jiān)軟指標評分表表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對該報告綜合以下三方面評分：軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%報告內(nèi)容的完整性25%報告質(zhì)量65%總計100%表二：流程協(xié)調(diào)評分表（總經(jīng)理填寫）請針對該報告綜合以下三方面評分：軟指標評分項目權重得分加權得分技術部與生產(chǎn)部的銜接20%生產(chǎn)部與工廠的銜接20%生產(chǎn)部與開發(fā)中心的銜接60%總計100%財務總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的公司整體財務計劃及執(zhí)行報告年度100分包括公司三年財務計劃及年度財務計劃。每季度對應財務執(zhí)行報告。35%軟指標評分表財務總監(jiān)年度財務計劃季度財務報告保證公司健康運營，財務狀況良好。成本狀況分析報告半年100分指的是公司全面的成本控制流程狀況，包含開發(fā)中心、技術部、生產(chǎn)部幾個節(jié)點。30%軟指標評分表財務總監(jiān) 成本狀況分析報告理順成本控制流程，更有效地降低成本。滾動現(xiàn)金流量計劃表季度100分這里指三個月期的滾動現(xiàn)金流量預測計劃。20%軟指標評分表財務總監(jiān)滾動現(xiàn)金流量計劃表隨時監(jiān)控公司的現(xiàn)金流。融資計劃完成報告年度100分該報告需涵蓋融資計劃的完成情況，費用率情況及緊急情況處理。15%軟指標評分表財務總監(jiān)融資計劃完成報告確保公司融資計劃的順利完成。財務總監(jiān)軟指標評分表表一：公司整體財務計劃及執(zhí)行報告評分表（季度報告由總經(jīng)理填寫，年度由董事會填寫）請針對財務總監(jiān)編制的公司整體財務計劃及執(zhí)行報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性20%報告內(nèi)容的完整性30%報告質(zhì)量50%總計100%表二：成本狀況分析報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財務總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%報告內(nèi)容的完整性：是否包括節(jié)點控制，現(xiàn)有流程協(xié)調(diào)，流程改進建議三個部分30%分析報告的質(zhì)量60%總計100%表三：滾動現(xiàn)金流量計劃表評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財務總監(jiān)的滾動現(xiàn)金流量計劃表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分計劃上交的及時性20%現(xiàn)金流量預測的準確性40%計劃的指導性40%總計100%表四：融資計劃實施報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財務總監(jiān)的融資計劃實施報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%融資報告內(nèi)容的全面性（包含融資計劃實際完成情況、費用率及緊急情況處理）30%實際融資計劃實施的質(zhì)量60%總計100%營銷總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告半年100分軟指標評分表40%軟指標評分表營銷總監(jiān)提交的品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告確保公司市場營銷的持續(xù)和良好發(fā)展，保持和提升品牌價值系統(tǒng)營運分析報告半年100分軟指標評分表35%軟指標評分表營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析報告確保整個營銷系統(tǒng)高效率的良性運轉營銷經(jīng)營計劃綜合完成情況季度100分參考銷售回款完成率指標和新品經(jīng)銷率指標，評分標準見附表 25%W=50%X+50%YX，Y得分見附表財務部、信息發(fā)展部提供數(shù)據(jù)確保經(jīng)營指標完成備注：W為經(jīng)營計劃綜合完成得分，X為銷售回款完成情況得分，Y為新品經(jīng)銷率項目得分。營銷總監(jiān)軟指標評分表表一：公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對營銷總監(jiān)上報的公司品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性（1月20日、7月20日）15%報告內(nèi)容的完整性35%報告質(zhì)量50%總計100%表二：系統(tǒng)運營分析報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析評分表綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%整體狀況回顧方面的質(zhì)量20%系統(tǒng)運營效果評價方面的質(zhì)量35%對系統(tǒng)結構改進建議方面的質(zhì)量35%總計100%表三：銷售回款完成率的評分標準 銷售回款完成率A=實際銷售回款/計劃銷售回款*100%銷售回款完成率A得 分X110%=A160分105%=A110%130分100%=A105%110分95%=A100%100分90%=A95%90分85%=A90%80分 A85%0分表四：新產(chǎn)品經(jīng)銷率的評分標準 新產(chǎn)品經(jīng)銷率B=綜合銷售量/綜合生產(chǎn)量*100%新產(chǎn)品經(jīng)銷率B得 分Y90%=B160分87%=B90%130分84%=B87%110分82%=B84%100分80%=B82%90分78%=B80%80分 B78%0分事業(yè)部經(jīng)理崗位KPI組成表高爾夫事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度（按季度分解考核）B萬元發(fā)出且開票的貨物金額25%（A/B）*100財務部損益表完成公司銷售指標經(jīng)營利潤額年度（按季度分解考核）B萬元財務術語25%100+（A-B）*20%財務部損益表確定事業(yè)部的盈利水平開店數(shù)目年度B個在合乎標準的球場會所成立的賣點數(shù)25%100+（A-B）*10高爾夫事業(yè)部記錄擴大公司的高端產(chǎn)品的市場影響產(chǎn)品類別半年計劃數(shù)B按公司標準中規(guī)定的產(chǎn)品分類方式劃分的產(chǎn)品類型25%100-|A-B|/B*100高爾夫事業(yè)部記錄完善事業(yè)部產(chǎn)品結構備注：計算方式中A表示實際完成數(shù)，B表示公司計劃數(shù)。器材事業(yè)部KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度（可按季度分解考核）B萬元發(fā)出且開票的貨物金額40%100+20*（A-B）/CSAP 損益表實現(xiàn)公司銷售目標經(jīng)營利潤率半年B (百分數(shù))財務術語25%100+（A-B）*20SAP 損益表保證投資收益庫存周轉速度年度（可按季度分解考核）B次/年財務術語15%100+（A-B）*50SAP 損益表分析報表控制庫存結構，有效利用資金，避免存貨風險應收帳款期末余額半年B萬元年度指標選用應收賬款周轉率12%100+（A-B）*50SAP現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表避免壞賬風險，提高資金使用率毛利率半年B（百分數(shù)）財務術語8%100+（A-B）*500SAP損益表保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河嬎惴绞街蠥表示實際完成數(shù)，B為公司計劃數(shù)，C表示年度計劃中所列的增減階數(shù)。青少年事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度（可按季度分解考核）B萬元財務術語50%100+20*（A-B）/CSAP 損益表實現(xiàn)公司銷售目標經(jīng)營利潤額年度（可按季度分解考核）B萬元 財務術語15%100+20*（A-B）/CSAP 損益表保證投資收益庫存周轉速度年度（可按季度分解考核）B次/年財務術語15%100+（A-B）*50SAP 損益表分析報表控制庫存結構，有效利用資金，避免存貨風險應收帳款期末余額季度B萬元年度指標選用應收賬款周轉率12%100+（A-B）*50SAP 資產(chǎn)負債表避免壞賬風險，提高資金使用率毛利率 季度B（百分數(shù)）財務術語8%100+（A-B）*500SAP損益表保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河嬎惴绞街蠥表示實際完成數(shù)，B為公司計劃數(shù)，C表示年度計劃中所列的增減階數(shù)。信息發(fā)展部崗位KPI組成表信息發(fā)展部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的新開店鋪安裝MIS/POS數(shù)量半年2001年底前安裝MIS/POS店鋪大于250家見KPI說明表25%新裝MIS/POS系統(tǒng)店鋪數(shù)每少開3家店扣10分銷售部拓展組提供促進MIS組盡快將MIS系統(tǒng)在各專賣店推廣SAP系統(tǒng)宕機時間半年每月小于2小時且宕機次數(shù)小于4次見KPI說明表7%每月0.5時內(nèi)得100分每月0.5-1小時得80分每月1-1.5小時得60分每月1.5-2小時得30分每月2小時以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證SAP系統(tǒng)正常運轉NOTES系統(tǒng)宕機時間半年每月小于2小時且宕機次數(shù)小于4次見KPI說明表8%每月0.5時內(nèi)得100分每月0.5-1小時得80分每月1-1.5小時得60分每月1.5-2小時得30分每月2小時以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)正常運轉提交安全季度報告半年100分見KPI說明表10%見軟指標評分表本崗位提交報告分析NOTES系統(tǒng)，使公司了解安全運行狀況提交系統(tǒng)資源使用季度報告半年100分見KPI說明表10%見軟指標評分表本崗位提交報告分析公司軟硬件資源使用情況提交流程合理性季度報告半年100分見KPI說明表25%見軟指標評分表本崗位提交報告改進并提高流程運轉，以適應公司長期發(fā)展的需要提交季度行業(yè)體系建設報告半年100分見KPI說明表15%見軟指標評分表本崗位提交報告建立與完善行業(yè)信息體系，為公司經(jīng)營決策服務信息發(fā)展部經(jīng)理KPI說明表考核指標具體內(nèi)容安裝MIS/POS系統(tǒng)新開店鋪數(shù)量 按信息發(fā)展部的要求參加了系統(tǒng)的培訓，參加培訓的人員符合信息發(fā)展部的要求，并且順利取得培訓的合格證； 參加培訓后經(jīng)銷商及時組織系統(tǒng)的實施，獲得了使用注冊碼，并和李寧公司簽定了使用合同； 經(jīng)銷商的系統(tǒng)開始正常運轉，實施系統(tǒng)的門店數(shù)據(jù)可以匯總到經(jīng)銷商的總部。SAP系統(tǒng)宕機時間 SAP系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng)）造成生產(chǎn)系統(tǒng)服務器崩潰，導致SAP生產(chǎn)系統(tǒng)不能正常使用，稱為SAP系統(tǒng)宕機。 時間：公司正常工作時間（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作時間造成的SAP系統(tǒng)宕機為考核指標。NOTES系統(tǒng)宕機時間 NOTES系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng)）造成服務器崩潰，導致NOTES系統(tǒng)不能正常使用，稱為NOTES系統(tǒng)宕機。 時間：公司正常工作時間（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作時間造成的NOTES系統(tǒng)宕機為考核指標。季度提交安全報告 分析如何使公司NOTES系統(tǒng)安全運行 分析如何提高公司珍貴文件存儲的安全性 分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng)季度提交系統(tǒng)資源使用報告 公司電腦設備擁有數(shù)量，根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類辦公軟件使用情況，對提高辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設備購買預算季度提交流程合理性報告 技術開發(fā)：市場調(diào)研、設計開發(fā)、樣品制造、量產(chǎn)準備 材料采購：采購策略、采購質(zhì)量控制 生產(chǎn)管理：對內(nèi)物流、生產(chǎn)經(jīng)營、對外物流、市場銷售季度提交行業(yè)體系建立報告 培訓和講座介紹 信息渠道建立分析軟指標評分表表一：季度安全分析報告評分表（由總經(jīng)理填寫）請針對信息發(fā)展部經(jīng)理提交的安全分析報告從以下三方面評分考評項目權重得分加權得分系統(tǒng)安全維護制度改進40%對安全維護制度提出建設性建議35%報告內(nèi)容清晰完整25%總計100%表二：系統(tǒng)資源使用報告評分表（由總經(jīng)理填寫）請針對信息發(fā)展部經(jīng)理提交的系統(tǒng)資源使用報告從以下三方面評分考評項目權重得分加權得分電腦軟硬件資產(chǎn)投入狀況分析40%下一步工作計劃制訂35%提出建設性議25%總計100%表三：流程合理性分析報告評分表（由總經(jīng)理填寫）請針對信息發(fā)展部經(jīng)理提交的流程合理性分析報告評分表從以下二方面評分考評項目權重得分加權得分對現(xiàn)有流程合理性評價60%對改變現(xiàn)有流程提出觀點40%總計100%表四：行業(yè)分析體系建立報告評分表（由總經(jīng)理填寫）請針對信息發(fā)展部經(jīng)理提交的行業(yè)分析體系建立報告評分表從以下二方面評分考評項目權重得分加權得分分析報告按時上報30%分析報告的有效利用性70%總計100%信息發(fā)展部流程組組長KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的提交季度流程合理性報告季度100分見附表165%見軟指標評分表本崗位提交報告不斷改進并提高流程運轉效率，以適應公司長期發(fā)展的需要公司經(jīng)營情況報告季度100分見附表235%見軟指標評分表本崗位提交報告全面分析公司各部門經(jīng)營狀況，為提高各部門經(jīng)營水平提出見解軟指標評分表表一：流程合理性報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對流程組組長提交的流程合理性報告綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分公司現(xiàn)有流程分析30%本季度流程改變情況分析30%下季度流程需改變流程分析30%流程中突發(fā)事件處理10%總計100%附表1：流程合理性報告（流程組組長填寫）項目細則內(nèi)容技術開發(fā)市場調(diào)研設計開發(fā)樣品制造量產(chǎn)準備材料采購采購策略采購質(zhì)量控制生產(chǎn)管理對內(nèi)物流生產(chǎn)經(jīng)營對外物流表二：公司經(jīng)營情況分析報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對流程組組長提交的公司經(jīng)營情況分析報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分對各部門經(jīng)營狀況分析30%提出現(xiàn)階段各部門經(jīng)營可能出現(xiàn)問題的解決方案40%制定公司長期經(jīng)營計劃30%總計100%附表2：公司經(jīng)營情況分析報告（流程組組長填寫）項目細則內(nèi)容概述公司一季度的銷售狀況銷售市場狀況的分析銷售產(chǎn)品的結構公司應收狀況的概要期初應收帳款期末應收帳款公司庫存結構及分析庫存結構分析庫齡分析庫存市值生產(chǎn)部分入倉情況資金支付情況信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的行業(yè)信息體系建設報告季度100分見KPI說明表50%見軟指標評分表本崗位提交報告建立與完善行業(yè)信息體系，為公司經(jīng)營決策服務保密制度建設與實施報告季度100分見KPI說明表20%見軟指標評分表本崗位提交報告制定與推廣公司保密制度季度行業(yè)信息分析報告季度100分見KPI說明表30%見軟指標評分表本崗位提交報告不斷提出各類分析報告以支持公司經(jīng)營決策信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長KPI說明表考核指標具體內(nèi)容行業(yè)信息體系建設報告 培訓和講座介紹 信息渠道建立分析 專用軟件使用分析 有關制度和流程分析保密制度建設與實施報告 培訓和講座報告 保密制度內(nèi)容和運作流程 保密監(jiān)督工作開展情況分析季度行業(yè)信息分析報告 信息收集 信息加工和發(fā)布 建議和策劃 行業(yè)信息分析報告包括（定期和不定期）： 周期性報告 檢測報告 突發(fā)事件報告 專題報告 建議性報告軟指標評分表表一：行業(yè)信息體系建設報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對行業(yè)信息分析組組長提交的行業(yè)信息體系建設報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分培訓人數(shù)與效果30%己開發(fā)信息收集渠道30%情報收集制度內(nèi)容與可操作性40%總計100%表二：保密制度建設與實施報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對行業(yè)信息分析組組長提交的保密制度建設與實施報告綜合以下二方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分保密制度執(zhí)行效果40%保密制度建設的有效性60%總計100%表三：季度行業(yè)信息分析報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對行業(yè)信息分析組組長提交的季度行業(yè)信息分析報告綜合以下二方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分季度報告按時上報40%報告的有效利用性60%總計100%信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組組長KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的NOTES系統(tǒng)宕機時間季度每月小于2小時且宕機次數(shù)小于4次見KPI說明表60%每月小于0.5時內(nèi)得100分每月0.5-1小時得80分每月1-1.5小時得60分每月1.5-2小時得30分每月2小時以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)正常運轉公司軟硬件資源使用情況季度100分見KPI說明表20%見軟指標評分表本崗位提交報告全面分析公司軟硬件資源使用情況公司信息系統(tǒng)安全情況季度100分見KPI說明表10%見軟指標評分表本崗位提交報告運用各種安全技術確保公司信息系統(tǒng)安全信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組組長KPI說明表考核指標具體內(nèi)容NOTES系統(tǒng)宕機時間 NOTES系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng)）造成服務器崩潰，導致NOTES系統(tǒng)不能正常使用，稱為NOTES系統(tǒng)宕機。 時間：公司正常工作時間（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作時間造成的NOTES系統(tǒng)宕機為考核指標。公司軟硬件資源使用情況 公司電腦設備擁有數(shù)量，根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類辦公軟件使用情況，對提高辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設備購買預算公司信息系統(tǒng)安全情況 分析如何使公司NOTES系統(tǒng)安全運行 分析如何提高公司珍貴文件存儲的安全性 分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng)軟指標評分表表一：公司軟硬件資源使用報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對OA系統(tǒng)組組長提交的公司軟硬件資源使用報告綜合以下五方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分各種設備資源使用現(xiàn)狀描述30%本季度新增設備使用情況20%新增設備提高工作效率分析20%下季度預算安排與報廢建議10%提高預算使用效率建議20%總計100%表二：公司信息安全報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對OA系統(tǒng)組組長提交的公司信息安全報告綜合以下二方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分公司信息安全整體分析40%提高信息安全建議與計劃安排60%總計100%信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的NOTES系統(tǒng)宕機時間季度每月小于2小時且宕機次數(shù)小于4次見KPI說明表30%每月小于0.5時內(nèi)得100分每月0.5-1小時得80分每月1-1.5小時得60分每月1.5-2小時得30分每月2小時以上得零分NOTES系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)正常運轉公司軟硬件日常維護的獨立性季度日常維護工作獨立性達到90%對于公司內(nèi)部軟硬件的維護事物處理的獨立性40%獨立性達到90%以上100分獨立性達到80%以上80分獨立性達到60%以上60分獨立性達不到60% 0分部門內(nèi)及各部門意見反饋保證公司辦公系統(tǒng)的正常運行網(wǎng)絡建設及實施狀況報告季度100分見KPI說明表20%見軟指標評分表本崗位提交報告運用各種安全技術確保公司信息系統(tǒng)安全硬件資源報告季度100分見KPI說明表10%見軟指標評分表本崗位提交報告使領導及時了解公司硬件資產(chǎn)狀況信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員KPI說明表考核指標具體內(nèi)容NOTES系統(tǒng)宕機時間 NOTES系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng)）造成服務器崩潰，導致NOTES系統(tǒng)不能正常使用，稱為NOTES系統(tǒng)宕機。 時間：公司正常工作時間（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作時間造成的NOTES系統(tǒng)宕機為考核指標。網(wǎng)絡建設及實施狀況 分析如何使公司NOTES系統(tǒng)安全運行 分析如何提高公司珍貴文件存儲的安全性 分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng)公司軟硬件資源使用情況 公司電腦設備擁有數(shù)量，根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類辦公軟件使用情況，對提高辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設備購買預算軟指標評分表表一：硬件資源使用報告評分表（信息發(fā)展部OA組系統(tǒng)管理員填寫）請針對OA系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員提交的硬件資源使用報告綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分各種設備資源使用現(xiàn)狀描述30%本季度新增設備使用情況30%新增設備提高工作效率分析20%提高預算使用效率建議20%總計100%表二：網(wǎng)絡建設及實施狀況報告評分表（信息發(fā)展部OA組系統(tǒng)管理員填寫）請針對OA系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員提交的網(wǎng)絡建設及實施狀況報告報告綜合以下二方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分公司信息安全整體分析40%提高信息安全建議與計劃安排60%總計100%信息發(fā)展部SAP組組長KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的SAP系統(tǒng)宕機時間季度每月小于2小時且宕機次數(shù)小于4次見KPI說明表50%每月0.5時內(nèi)不扣分每月0.5-1小時扣20分每月1-1.5小時扣40分每月1.5-2小時扣70分每月2小時以上扣100分SAP系統(tǒng)記錄保證SAP系統(tǒng)正常運轉SAP流程改進報告季度100分見KPI說明表15%見軟指標評分表本崗位提交報告保證SAP系統(tǒng)不斷改進以適應公司發(fā)展培訓工作完成情況季度100分見KPI說明表20%見軟指標評分表本崗位提交報告保證各部門了解并熟練使用SAP系統(tǒng)季度提交SAP系統(tǒng)安全報告季度100分見KPI說明表15%見軟指標評分表本崗位提交報告全面分析SAP系統(tǒng)，使公司了解安全運行狀況信息發(fā)展部SAP組組長KPI說明表考核指標具體內(nèi)容SAP系統(tǒng)宕機時間 SAP系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；R/S系統(tǒng)）造成生產(chǎn)系統(tǒng)服務器崩潰，導致SAP生產(chǎn)系統(tǒng)不能正常使用，稱為SAP系統(tǒng)宕機。 時間：公司正常工作時間（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作時間造成的SAP系統(tǒng)宕機為考核指標。SAP流程改進報告 原有流程的描述和流程變動情況描述； 流程變動原因分析； 改進后流程執(zhí)行的效果； 流程改進計劃和建議。培訓工作完成情況 依據(jù)SAP項目計劃安排的培訓計劃和內(nèi)容； 接受培訓人滿意度； 培訓后考試結果。季度提交SAP系統(tǒng)安全報告 系統(tǒng)運行維護記錄；系統(tǒng)配置更改記錄；更改請求記錄；權限配置記錄；宕機記錄；系統(tǒng)備份記錄；其它維護記錄。 提高SAP系統(tǒng)運行穩(wěn)定性、安全性的建議。軟指標評分表表一：SAP流程改進報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對SAP組組長提交的SAP流程改進報告綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分流程變動情況分析30%發(fā)生變動原因分析30%執(zhí)行效果20%下階段工作建議20%總計100%表二：SAP培訓工作報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對SAP組組長提交的SAP培訓工作報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分整體培訓內(nèi)容50%接受培訓人滿意度30%培訓后小測驗結果20%總計100%表三：SAP安全報告評分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫）請針對SAP組組長提交的SAP系統(tǒng)安全報告綜合以下二方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分系統(tǒng)維護記錄40%提高SAP安全性建議60%總計100%信息發(fā)展部SAP組物料主數(shù)據(jù)維護員KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的準確率季度每月錯誤次數(shù)小于3次見KPI說明表36%1、錯誤0次得120分2、錯誤1次得100分3、錯誤2次得80分4、錯誤3次得60分5、錯誤4次得0分組長接到的來自財務部的投訴保證系統(tǒng)下一環(huán)節(jié)的正常進行物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的及時性 季度100分見KPI說明表24%組長根據(jù)該崗位工作記錄打分本崗位提交工作表格記錄為保障系統(tǒng)內(nèi)后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的正常進行物料主數(shù)據(jù)維護工作的及時完成季度在生產(chǎn)需求日期前完成相關物料的維護見KPI說明表20%組長根據(jù)該崗位工作記錄打分本崗位提交工作表格記錄保證新數(shù)據(jù)的及時使用系統(tǒng)內(nèi)后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的正常進行規(guī)范主數(shù)據(jù)維護流程季度100分見KPI說明表20%見軟指標評分表本崗位提交報告完善主數(shù)據(jù)維護流程信息發(fā)展部SAP組物料主數(shù)據(jù)維護員KPI說明表考核指標具體內(nèi)容物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的準確率u 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的準確率取決于一些關鍵性字段的正確性。錯誤是指由于該崗位員工個人原因造成的這些關鍵字段出錯，主要包括：物料號、物料類型、物料組、產(chǎn)品組、尺碼網(wǎng)格類型、科目設置組、估價類、工廠、銷售組織、分銷渠道、采購組。物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的及時性 u 及時性：在不影響生產(chǎn)順利進行的前提下，根據(jù)數(shù)據(jù)要求的緩急，統(tǒng)籌、合理安排數(shù)據(jù)創(chuàng)建時間的先后。物料主數(shù)據(jù)維護工作的及時完成u 數(shù)據(jù)維護：數(shù)據(jù)的擴充、修改。u 及時性：在不影響生產(chǎn)順利進行的前提下，根據(jù)數(shù)據(jù)要求的緩急，統(tǒng)籌、合理安排數(shù)據(jù)維護時間的先后。規(guī)范主數(shù)據(jù)維護流程u 現(xiàn)有流程狀況；u 執(zhí)行情況及出現(xiàn)的問題；u 改進流程的建議。軟指標評分表表一：主數(shù)據(jù)維護流程報告評分表（SAP組組長填寫）請針對主數(shù)據(jù)維護員提交的主數(shù)據(jù)流程報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分現(xiàn)有流程狀況20%流程執(zhí)行情況及出現(xiàn)的問題50%流程改進建議30%總計100%信息發(fā)展部零售MIS組組長KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的安裝MIS/POS系統(tǒng)新開店鋪數(shù)量季度大于250家見KPI說明表50%每少1%扣