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內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 檢 查 表 No受審核部門 共 頁(yè) 第 頁(yè)部門代表： 陪同人員： 審核員： 年 月 日序號(hào)檢 查 內(nèi) 容要素檢查結(jié)果記錄Y/N內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告 No受審核部門：審核日期發(fā)生地點(diǎn)：接待人員不合格項(xiàng)描述：不符合 質(zhì)量手冊(cè)、體系文件 文件條款號(hào) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 嚴(yán)重程度 嚴(yán)重 一般 審核員： 日期： 被審核方代表確認(rèn)： 日期：不合格原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：審閱管理者代表 日期糾正措施實(shí)施情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施跟蹤驗(yàn)證情況： 審核員： 日期：備注：糾正措施制定實(shí)施記錄 No處理單編號(hào)責(zé)任部門不合格描述不合格原因分析：糾正措施： 制定單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日審批意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日措施實(shí)施情況： 實(shí)施單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證： 驗(yàn)證人 ： 年 月 日預(yù)防措施制定實(shí)施記錄 No制定部門執(zhí)行部門潛在不合格描述潛在不合格原因分析：預(yù)防措施： 制定單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日審批意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日措施實(shí)施情況： 實(shí)施單位負(fù)

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