不合格品控制程序(品質(zhì)部).doc

XX光電科技有限公司文件別管理程序制訂日期2008-01-15版本A/1文件名稱不合格品控制程序文件編號PEP/B-QC-010頁數(shù)5-6程 序 文 件文件名稱：不合格品控制程序 部 門：品質(zhì)部文件編號: PEP/B-QC-010 版 本/ 次：A/1版編 寫： 審 核：批 準(zhǔn)： 生效 日期：2008-01-15修訂日期修 訂 內(nèi) 容修訂者原版本08-01-15增加5.7對可疑物料的處理A/0會簽部門工程部 品質(zhì)部 倉管部 制造部 客服部 采購課 設(shè)計部 業(yè)務(wù)部 行政部 PMC 分發(fā)份數(shù)共 份不合格品管制作業(yè)流程圖作業(yè)項目責(zé)任部門倉管部制造部品質(zhì)部品質(zhì)部制造部相關(guān)部門 相關(guān)部門使用表單材料入庫單領(lǐng)料單急料放行單IQC報告表品質(zhì)異常處理表IQC報告表品質(zhì)異常處理表相關(guān)表單標(biāo) 示不合格處置隔 離進料制程 1. 目的為防止不合格品(包括可疑附帶材料)流入到客戶，特制定本程序。2. 適用范圍物料來料檢驗制程檢驗、成品檢驗及最終審核之不合格品控制均適用于本程序3. 職責(zé)3.1品質(zhì)部:對不合格品的初步判定；處置跟蹤，標(biāo)識及隔離。3.2制造部：對不合格品的描述和標(biāo)識、隔離；3.3工程部：對不合格品的分析和改善措施、最終處理判定；3.4采購部：督促供應(yīng)商對不合格品的補貨；3.5倉管部：對不合格品的儲存標(biāo)識及退貨處理；3.6 PMC:生產(chǎn)計劃與安排4. 定義4.1.不合格品：是指不符合顧客要求和國家規(guī)定的產(chǎn)品。4.2.IQC:進料品質(zhì)檢驗與標(biāo)識。4.3.IPQC: 生產(chǎn)制程品質(zhì)管控。4.4.OQC:出貨品質(zhì)檢驗與控制。4.5.SQE:供應(yīng)商品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)輔導(dǎo)與管理。4.6.QE：品質(zhì)工程師，為客戶服務(wù),使客戶對本公司的產(chǎn)品及服務(wù)更為滿意。4.7.PIE:異常分析及臨時改善措施和長期改善對策。4.8.MRB:進料異常評審流程。 4.9.可疑產(chǎn)品：檢驗試驗狀態(tài)不明或標(biāo)識不明確產(chǎn)品均為可疑產(chǎn)品，可疑產(chǎn)品一律視為不合格品處理。5. 程序內(nèi)容5.1 來料不合格的控制5.1.1在來料檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)物料品質(zhì)不符合圖紙和樣品時，IQC需在IQC報告表中詳細(xì)記錄不合格現(xiàn)象和附帶不良現(xiàn)物進行MRB會簽，按MRB流程執(zhí)行，工程做MRB最終判定。5.1.1.1若MRB工程最終判定為加工/挑選，IQC貼“加工挑選”標(biāo)簽，工程給出加工/挑選標(biāo)準(zhǔn)和樣品，PMC安排生產(chǎn)線挑選作業(yè)。 5.1.1.2 MRB最終判定為特采，IQC貼“特采”標(biāo)簽并辦理入庫手續(xù)。特采應(yīng)遵守以下原則：5.1.1.2.1生產(chǎn)急需來不及退貨；一般性輔助材料；該類材料市場緊缺時。工程部根據(jù)進廠檢驗和試驗不合格的結(jié)論決定是否申請讓步接受。， 5.1.1.2.2特采的品對產(chǎn)品最終質(zhì)量影響不大或無影響；或讓步接受缺陷可在后的生產(chǎn)過程中消除；或是一般生產(chǎn)用的輔助材料。5.1.1.2.3特采應(yīng)注明特采的條件、數(shù)量、使用范圍等項目，以便一旦發(fā)現(xiàn)問題，可以及時追回和更換。質(zhì)檢負(fù)責(zé)讓步接受品的標(biāo)識區(qū)分。本公司認(rèn)為必要時或顧客有要求時，特采需經(jīng)顧客同意。5.1.1.3若MRB最終判定為退貨，則IQC貼“退貨”標(biāo)簽，由倉庫辦理退貨相關(guān)手續(xù).5.1.2 若生產(chǎn)急需來不及檢驗時，由PMC填寫急料放行單，經(jīng)生產(chǎn)部、品管部、倉庫三部主管會簽同意后，方可放行并知會PIE工程師。IQC做好記錄，保證在質(zhì)量異常時能有效追回，生產(chǎn)時由IPQC進行跟蹤， PIE密切注意該物料的生產(chǎn)狀態(tài)，IQC應(yīng)加快檢驗速度，保證在1小時之內(nèi)完成檢驗任務(wù)（實驗內(nèi)容除外）。5.1.3當(dāng)物料被判退貨時，IQC開出供應(yīng)商品質(zhì)異常通知單交給采購和SQE，采購立即通知供貨商補貨，SQE要求供應(yīng)商采取糾正措施，供應(yīng)商需在供應(yīng)商品質(zhì)異常通知單規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)改善措施。不按時回復(fù)者通知采購進行罰款，IQC則進行品質(zhì)跟蹤。5.2 制程過程不合格品的控制5.2.1首檢時發(fā)現(xiàn)模具、物料設(shè)計工藝/方法等因素不能滿足批產(chǎn)需求或影響產(chǎn)品質(zhì)量則須由IPQC提出，PIE進行分析改善，首檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品或?qū)е虏缓细衿樊a(chǎn)生的因素，須由工程做最終判定。5.2.2 制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由IPQC確認(rèn)判定，要求生產(chǎn)線加貼不合格標(biāo)簽并隔離。5.2.3.制程不合格品處理5.2.3.1制程中若發(fā)現(xiàn)來料不合格，由產(chǎn)線組長通知IQC、IPQC在對不合格物料進行現(xiàn)場確認(rèn)，IQC確認(rèn)后，為來料不良知會供應(yīng)商改善及處理不良品，產(chǎn)線將不合格品退到倉庫更換合格物料。5.2.3.2若IQC確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)不良為制程中的人為不良，則產(chǎn)線算為制程損耗，或開報廢單自行報廢。5.2.3.3不合格品超出相應(yīng)比例時由IPQC填寫品質(zhì)異常處理表，PIE進行不良分析，提出糾正和預(yù)防措施，由工程進行最終判定，為來料不良退供應(yīng)商，制程人為不良則產(chǎn)線自行報廢。5.2.3.2.向供應(yīng)商退貨和報廢處理5.2.3.2.1退貨處理由采購統(tǒng)籌，物料報廢由PMC統(tǒng)籌。5.2.3.2.2根據(jù)品質(zhì)異常處理表上的建議和產(chǎn)品標(biāo)識，由生產(chǎn)部開出制造部退料單由品管確認(rèn)，生產(chǎn)部主管審核。倉庫開出倉庫物料報廢單，并填寫物料的PO#批號，同時填寫報廢原因等相應(yīng)內(nèi)容，批準(zhǔn)欄由品管部、采購部、PMC等主管簽名。5.2.3.2.3根據(jù)報廢的數(shù)量要求供應(yīng)商補料，以及根據(jù)需要向供應(yīng)商索賠等工作，由采購負(fù)責(zé)，財務(wù)部應(yīng)按倉庫物料報廢單完成對責(zé)任部門（或供應(yīng)商）的罰款（或索賠）。5.3 成品（包括產(chǎn)品審核）不合格品的控制;5.3.1 OQC對生產(chǎn)線所送成品進行檢驗時，發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量不符合QC判定標(biāo)準(zhǔn)時，OQC在成品檢驗報告注明不合格原因，產(chǎn)線組長確認(rèn)后進行返工。返工后OQC重新檢驗，合格入庫，不合格重新返工。5.3.2若返工后的不合格品，不能再進行返修，則按5.2.3.2.2處置;5.3.3 成品（包括最終審核）不合格品的處置按照5.3.1條5.4客戶退貨品的處理5.4.1 QE接到客戶退貨的通知后，進行確認(rèn)，如確實為我方責(zé)任造成的不合格品，通知PMC收退貨，QE認(rèn)為返修后能夠滿足客戶的使用要求則返修，倉庫開具退貨修理分析和處理報告，QE填寫異常（或不良）現(xiàn)象，PIE進行不良原因分析返修方案，PMC安排生產(chǎn)線進行返修。5.4.2客戶退回不合格品,若被判為報廢的產(chǎn)品，直接由生產(chǎn)線申請補料重投。凡是被客戶投訴或退貨的產(chǎn)品，品管課均需知會工程PMC、制造設(shè)計、采購等部門，且由直接責(zé)任部門提供糾正措施。5.5汽車產(chǎn)品的讓步特采要求5.5.1汽車類產(chǎn)品讓步放行必須通知顧客，由顧客對讓步進行批準(zhǔn)，在顧客批準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)進行特采，必須限定特采的數(shù)量、范圍、時間等要求，授權(quán)期滿必須恢復(fù)原有或重新替代的規(guī)范；特采產(chǎn)品裝運時應(yīng)在外包裝箱上按顧客要求進行明確標(biāo)識，以示區(qū)別。5.5.2此要求同樣適用于供應(yīng)商提供原物料的特采活動。5.6汽車產(chǎn)品的返工返修要求5.6.1工程部對汽車產(chǎn)品的返工返修必須制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，返工返修作業(yè)指導(dǎo)書必須發(fā)放到返工返修工位。5.6.2作業(yè)員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求進行返工和返修活動，返工返修產(chǎn)品必須檢驗合格后才能放行。5.7當(dāng)進料/制程及成品檢驗時發(fā)現(xiàn)有可疑物品時,當(dāng)前工位對其進行返檢處理；5.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑物品或不合格品已裝運或交付，必須通知顧客。6 相關(guān)文件 6.