質(zhì)量手冊-水文局質(zhì)量管理體系文件修編大綱.doc

長江水利委員會水文局(一方公司)質(zhì)量管理體系文件質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制，D版）2010年3月15日發(fā)布 2010年3月15日實施長江水利委員會水文局 長江水利委員會水文局（一方公司）質(zhì)量管理體系文件質(zhì) 量 手 冊（D 版）批 準(zhǔn)：王 俊 核 定：劉東生 審 查：陳松生 陳劍池 黃 艷 王 輝 歐應(yīng)鈞 徐德龍 石勁松 鄂德龍 冉 曦 陳守榮 周建紅 趙蜀漢 張孝軍 石國鈺 汪金成 時 昶 陳桂亞 楊文發(fā) 徐高洪 葉秋萍 劉少華 肖 中 柳長征 張 潮 張德兵 蔣建平 杜亞南編 寫：李慶艷 蔣 純 香天元 任 勇 呂孫云 前 言根據(jù)質(zhì)量管理體系 要求（GB/T19001-2000/ISO9001:2000），建立質(zhì)量管理體系并申報認(rèn)證的單位必須按該標(biāo)準(zhǔn)要求編制、發(fā)布和實施質(zhì)量管理體系文件，并通過對質(zhì)量管理體系文件的修訂、改版，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。長江水利委員會水文局（一方公司）于2002年11月編制、發(fā)布并實施了A版質(zhì)量管理體系文件，2003年7月獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，2004年3月改版發(fā)布了B版體系文件，2006年11月再次改版發(fā)布了C版體系文件。隨著質(zhì)量管理體系 要求（GB/T19001-2008/ISO9001:2008，簡稱“標(biāo)準(zhǔn)”）的發(fā)布實施和實際管理需要，于2010年3月改版發(fā)布了D版質(zhì)量管理體系文件。本局D版質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊（1本，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；程序文件（1本，含12個程序）；作業(yè)文件（9本）。紙質(zhì)文件由辦公室（質(zhì)管辦）負(fù)責(zé)適量印制和統(tǒng)一分發(fā)，電子版文件在長江水文網(wǎng)查閱或下載。單位名稱：水利部長江水利委員會水文局通訊地址：湖北省武漢市解放大道1863號，郵政編碼：430010傳真：網(wǎng)址：水文局法人代表：王 俊 辦公電話文局管理者代表：劉東生 辦公電話系人：歐應(yīng)鈞 辦公電話量手冊（D版） 目錄目 錄1. 產(chǎn)品及生產(chǎn)和管理部門（單位）11.1 產(chǎn)品11.2 生產(chǎn)和管理部門（單位）12. 質(zhì)量管理體系32.1 體系運行管理過程的確立和管理模式32.1.1 過程的確立32.1.2 過程管理模式32.1.3 不適用條款刪減及理由42.2 文件要求52.2.1 文件范圍52.2.2 控制環(huán)節(jié)53. 管理職責(zé)63.1 管理承諾63.2 以顧客為關(guān)注焦點63.3 質(zhì)量方針63.4 策劃63.4.1 質(zhì)量目標(biāo)63.4.2 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)73.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通93.5.1 職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通93.5.2 內(nèi)部溝通113.6 管理評審114. 資源管理134.1 管理目的134.2 人力資源134.3 設(shè)施和設(shè)備134.3.1 主要類別134.3.2 管理要求144.4 工作環(huán)境145. 產(chǎn)品實現(xiàn)155.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃155.2 與顧客有關(guān)的過程控制155.3 設(shè)計和開發(fā)過程控制165.4 采購控制165.5 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制175.5.1 策劃與控制要求175.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)175.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性185.5.4 顧客財產(chǎn)185.5.5 產(chǎn)品防護185.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制186. 檢查、分析和改進206.1 檢查與糾正206.1.1 獲取與利用顧客滿意信息206.1.2 內(nèi)部審核206.1.3 過程檢查206.1.4 產(chǎn)品檢查216.2 不合格品控制216.3 分析216.4 改進226.4.1 持續(xù)改進226.4.2 糾正措施與預(yù)防措施22附錄A 水文局質(zhì)量管理體系認(rèn)證及體系文件換版進程23附錄B D版程序文件目錄24附錄C D版作業(yè)文件目錄25附錄D 水文局下屬各單位聯(lián)系方式27附 件 2008版質(zhì)量管理體系 要求282質(zhì)量手冊（D版） 1.產(chǎn)品及生產(chǎn)和管理部門（單位）1. 產(chǎn)品及生產(chǎn)和管理部門（單位）1.1 產(chǎn)品長江水利委員會水文局有6大產(chǎn)品納入質(zhì)量管理體系認(rèn)證：水文測驗、測繪、水環(huán)境監(jiān)測、水文氣象預(yù)報、水文水資源分析計算、水文自動測報。各產(chǎn)品的自定義如下：1）水文測驗：水文要素的監(jiān)測、調(diào)查與整匯編等。2）測繪：工程測量、海洋測繪及地圖數(shù)字化等。3）水環(huán)境監(jiān)測：水環(huán)境質(zhì)量狀況要素的監(jiān)測、調(diào)查和分析評價，突發(fā)性水污染事件監(jiān)測，水質(zhì)預(yù)測預(yù)報等。4）水文氣象預(yù)報：水雨情信息收集及轉(zhuǎn)發(fā)、氣象預(yù)報、水情預(yù)報及發(fā)布等。5）水文水資源分析計算：水文分析計算、水資源調(diào)查評價、水資源論證、防洪影響評價、規(guī)劃符合性論證、河床演變分析與研究等。6）水文自動測報：系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備設(shè)計和開發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)、系統(tǒng)建設(shè)、技術(shù)服務(wù)等。1.2 生產(chǎn)和管理部門（單位）6大產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的部門與單位見表1.2。28表1.2 6大產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的部門與單位序號產(chǎn)品類別生產(chǎn)單位相關(guān)管理部門1水文測驗長江上游水文水資源勘測局長江三峽水文水資源勘測局荊江水文水資源勘測局長江中游水文水資源勘測局長江下游水文水資源勘測局長江口水文水資源勘測局漢江水文水資源勘測局辦公室（質(zhì)管辦）規(guī)劃計劃處人事勞動教育處技術(shù)管理處水質(zhì)監(jiān)測管理處網(wǎng)絡(luò)信息中心2測 繪3水環(huán)境監(jiān)測長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心長江三峽水環(huán)境監(jiān)測中心荊江水環(huán)境監(jiān)測中心長江中游水環(huán)境監(jiān)測中心長江下游水環(huán)境監(jiān)測中心長江口水環(huán)境監(jiān)測中心漢江水環(huán)境監(jiān)測中心4水文氣象預(yù)報水文氣象預(yù)報處（長江水文氣象預(yù)報中心）長江上游水文預(yù)報中心長江三峽水文預(yù)報中心5水文水資源分析計算水文水資源處（長江水資源研究所）長江水文技術(shù)研究所6水文自動測報長江水文技術(shù)研究所質(zhì)量手冊（D版） 2. 質(zhì)量管理體系2. 質(zhì)量管理體系2.1 體系運行管理過程的確立和管理模式2.1.1 過程的確立“標(biāo)準(zhǔn)”將質(zhì)量管理體系表述為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、檢查分析和改進等四大過程，每個大過程均包含若干子過程。根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)”關(guān)于建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的總要求，本局D版質(zhì)量管理體系文件確定了以上四大過程及子過程間的流程和接口關(guān)系，確定了過程有效運行和控制的要求與方法，規(guī)定了必要的資源、文件及記錄要求，規(guī)定了過程和產(chǎn)品的檢查、處置和改進要求及對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進要求等。2.1.2 過程管理模式1）總體而言，四大過程及其子過程均按“標(biāo)準(zhǔn)”所要求的PDCA（策劃、實施、檢查、改進）模式進行有效控制和管理，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式見圖2.1.2。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧 客顧 客管理職責(zé)滿意檢查、分析和改進資源管理要求產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 增值活動 信息流 圖2.1.2 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式2）對體系四大過程的管理和有效控制而言，P（策劃）是根據(jù)顧客要求，對管理職責(zé)、方針、目標(biāo)、資源管理和產(chǎn)品實現(xiàn)等過程進行策劃；D（實施）是指實施策劃的過程；C（檢查）則根據(jù)產(chǎn)品要求和策劃，對各過程和產(chǎn)品進行檢查并報告結(jié)果；A（改進）是采取措施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系運行。3）四大過程所包含的子過程，也應(yīng)實施PDCA四個環(huán)節(jié)的循環(huán)管理，通過過程受控和持續(xù)改進，確保6大產(chǎn)品和各部門（單位）的工作質(zhì)量。2.1.3 不適用條款刪減及理由在“標(biāo)準(zhǔn)”各條款所表述的控制過程中，本局5大產(chǎn)品不涉及“標(biāo)準(zhǔn)”第7章中某些條款所表述的過程，刪減這些不適用條款是“標(biāo)準(zhǔn)”所允許的，不影響提交滿足顧客和法定要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任。（1） 水文測驗產(chǎn)品刪減條款7.3“設(shè)計和開發(fā)”。理由：該產(chǎn)品實現(xiàn)過程為水文要素的監(jiān)測、調(diào)查與整編等，應(yīng)按“標(biāo)準(zhǔn)”7.5“生產(chǎn)和服務(wù)提供”予以控制，有別于水文測驗過程開始前的測站和斷面布設(shè)等。（2） 測繪產(chǎn)品1）刪減條款7.3“設(shè)計和開發(fā)”。理由：該產(chǎn)品實現(xiàn)過程不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，應(yīng)按“標(biāo)準(zhǔn)”7.5“生產(chǎn)和服務(wù)提供”予以控制（7.5.2除外）。2）刪減條款7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”。理由：產(chǎn)品實現(xiàn)后，能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，不需要特殊安排和確認(rèn)。（3） 水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品刪減條款7.3“設(shè)計和開發(fā)”。理由：水環(huán)境質(zhì)量狀況的監(jiān)測、調(diào)查、分析評價等等，不涉及設(shè)計和開發(fā)過程，應(yīng)按“標(biāo)準(zhǔn)”7.5“生產(chǎn)和服務(wù)提供”予以控制。（4） 水文氣象預(yù)報產(chǎn)品刪減條款7.3“設(shè)計和開發(fā)”。理由：水雨情信息收集及轉(zhuǎn)發(fā)、氣象預(yù)報、水情預(yù)報及發(fā)布等過程不涉及設(shè)計和開發(fā)，應(yīng)按“標(biāo)準(zhǔn)”7.5“生產(chǎn)和服務(wù)提供”予以控制。（5） 水文水資源分析計算產(chǎn)品刪減條款7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”。理由：產(chǎn)品實現(xiàn)后，能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，不需要特殊安排和確認(rèn)。2.2 文件要求2.2.1 文件范圍1）本局D版質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件），按該體系文件要求控制的與質(zhì)量有關(guān)的各類技術(shù)文件和記錄（含檔案、資料）、公文（來文和發(fā)文）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范等。2）下屬各水環(huán)境監(jiān)測中心執(zhí)行“計量認(rèn)證資質(zhì)認(rèn)定”質(zhì)量體系文件形成的文件和記錄。本局D版質(zhì)量管理體系文件中，僅規(guī)定水文局及其技術(shù)管理層面對水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求。2.2.2 控制環(huán)節(jié)1）文件控制環(huán)節(jié)包括：編寫、審核、更改、審批及其標(biāo)識和識別，有效版本分發(fā)和獲取，來文識別使用，歸檔及作廢文件保留標(biāo)識等。2）記錄控制環(huán)節(jié)包括：標(biāo)識、保存保護（即歸檔）、檢索、保留和處置等。具體詳見程序文件中的文件和記錄控制程序及相關(guān)體系文件。質(zhì)量手冊（D）版 3. 管理職責(zé)3. 管理職責(zé)3.1 管理承諾局長承諾，負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)量管理活動，保持質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。3.2 以顧客為關(guān)注焦點本局質(zhì)量管理體系的運行和改進，是以顧客為關(guān)注焦點、以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。3.3 質(zhì)量方針科學(xué)管理，質(zhì)量至上，持續(xù)改進，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3.4 策劃3.4.1 質(zhì)量目標(biāo)（1） 質(zhì)量目標(biāo)1）科學(xué)管理，全員參與，求真求準(zhǔn)，質(zhì)量至上，產(chǎn)品合格率達(dá)100%；2）技術(shù)領(lǐng)先，設(shè)備先進，精益求精，持續(xù)改進，創(chuàng)長江水文品牌；3）信守承諾，誠信為本，顧客至上，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，合同履約率100%。（2） 分解與考核1）局長負(fù)責(zé)通過工作報告、會議、文件、考核、評審等方式，分析內(nèi)外環(huán)境、顧客要求的變化和潛在的風(fēng)險，核準(zhǔn)發(fā)布全局年度生產(chǎn)（科研）任務(wù)，確保建立相應(yīng)層次的質(zhì)量目標(biāo)。2）根據(jù)水文局質(zhì)量目標(biāo)，水文局管理者代表負(fù)責(zé)組織水文局機關(guān)各部門（單位）、各勘測局制定相應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)，作為年度考核依據(jù)。3）各勘測局分管理者代表負(fù)責(zé)組織本勘測局機關(guān)各部門和所屬隊站制定相應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)，作為年度考核依據(jù)。4）項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定所承接項目的質(zhì)量目標(biāo)。5）各部門和單位嚴(yán)格按質(zhì)量目標(biāo)要求，以績效考核、項目評審驗收等方式接受考核。各部門和單位應(yīng)將“安全生產(chǎn)”作為不可缺少的考核指標(biāo)，與生產(chǎn)任務(wù)同布置、同落實。3.4.2 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu) 本局現(xiàn)行質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)見圖3.4.2。質(zhì)量手冊（D）版 3. 管理職責(zé)水文局局長水文局管理者代表水文局總工程師、副總工程師水文局副局長 水質(zhì)監(jiān)測管理處網(wǎng)絡(luò)信息中心 人事勞動 教育處辦公室（質(zhì)管辦）技術(shù)管理處 規(guī)劃 計劃處（漢江水環(huán)境監(jiān)測中心）漢江水文水資源勘測局（長江口水環(huán)境監(jiān)測中心）長江口水文水資源勘測局（長江下游水環(huán)境監(jiān)測中心）長江下游水文水資源勘測局（長江中游水環(huán)境監(jiān)測中心）長江中游水文水資源勘測局（荊江水環(huán)境監(jiān)測中心）荊江水文水資源勘測局（長江三峽水環(huán)境監(jiān)測中心）（長江三峽水文預(yù)報中心）長江三峽水文水資源勘測局長江三峽水文水資源勘測局（長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心）（長江上游水文預(yù)報中心）長江上游水文水資源勘測局長江水文技術(shù)研究所（長江水資源研究所）水文水資源處（長江水文氣象預(yù)報中心）水文氣象預(yù)報處 圖3.4.2 水文局質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖3.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通3.5.1 職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通1）各層次與質(zhì)量有關(guān)的人員和部門的主要職責(zé)和權(quán)限見表3.5.1。序號崗位（部門）主 要 職 責(zé) 和 權(quán) 限管理層次1水文局局長1、負(fù)責(zé)在全局宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，采取措施確保其在全局充分理解和貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)任命管理者代表、局管項目負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限；4、負(fù)責(zé)主持年度質(zhì)量管理評審、確保體系的完整和改進；5、確保獲得體系運行所需的資源；6、確保職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通；7、確保建立溝通機制并實現(xiàn)有效溝通；8、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件。決策層2水文局管理者代表1、負(fù)責(zé)體系運行所需過程的建立、實施和保持；2、負(fù)責(zé)向局長報告體系的業(yè)績和效率，通過分析運行現(xiàn)狀提出改進建議；3、負(fù)責(zé)確保全員不斷提高“滿足顧客要求”的意識；4 負(fù)責(zé)處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種問題，包括與質(zhì)量管理體系事宜有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。3分管人事勞動教育的副局長1、負(fù)責(zé)人力資源的總體配置；2、批準(zhǔn)職工培訓(xùn)、考核、技能競賽和經(jīng)驗交流；3、批準(zhǔn)選拔和引進人才的計劃和方案。4分管計劃經(jīng)營的副局長1、負(fù)責(zé)計劃經(jīng)營管理；2、負(fù)責(zé)局管項目評審。5分管生產(chǎn)的副局長1、主持產(chǎn)品生產(chǎn)；2、負(fù)責(zé)配置生產(chǎn)所需資源。6水文局總工程師1、協(xié)助局長確定局管項目負(fù)責(zé)人，審定局管項目的技術(shù)方案；2、審定局管項目技術(shù)文件，主持局管項目成果審查；3、主持制定局科技發(fā)展規(guī)劃和計劃。7水文局副總工程師1、協(xié)助總工程師開展工作；2、審核分管專業(yè)技術(shù)文件。表3.5.1 各層次人員和部門的主要職責(zé)和權(quán)限序號崗位（部門）主 要 職 責(zé) 和 權(quán) 限管理層次8辦公室（質(zhì)管辦）1、承擔(dān)質(zhì)量管理體系運行工作有關(guān)事宜的內(nèi)外聯(lián)系；2、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查質(zhì)量管理體系的運行；3、組織編寫、修改質(zhì)量管理體系文件；4、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核；5、負(fù)責(zé)匯總管理評審輸入信息、承辦管理評審會議；6、負(fù)責(zé)發(fā)布適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄；7、組織制定各部門（單位）年度質(zhì)量目標(biāo)。8、負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員培訓(xùn)。管理層9規(guī)劃計劃處1、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的配置；2、組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)科研任務(wù)，協(xié)調(diào)、督促、組織產(chǎn)品的審查驗收和交付；4、負(fù)責(zé)與顧客溝通、收集顧客滿意信息。10人事勞動教育處1、負(fù)責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)、職能配置及編制管理；2、負(fù)責(zé)引進及調(diào)配人力資源；3、負(fù)責(zé)組織員工的教育、培訓(xùn)和考核；4、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員任職資格的確認(rèn)和聘用；5、負(fù)責(zé)組織年度質(zhì)量目標(biāo)考核。11技術(shù)管理處1、負(fù)責(zé)水文測驗、測繪項目的策劃、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督；2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、負(fù)責(zé)組織水文測驗、測繪產(chǎn)品復(fù)審或?qū)彶椋?、負(fù)責(zé)組織相關(guān)新技術(shù)、新儀器、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。12水質(zhì)監(jiān)測管理處1、負(fù)責(zé)水環(huán)境監(jiān)測項目的策劃、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督；2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、負(fù)責(zé)組織水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品復(fù)審或?qū)彶椋?、負(fù)責(zé)組織相關(guān)新技術(shù)、新儀器、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。13網(wǎng)絡(luò)信息中心負(fù)責(zé)成果資料歸檔和管理。14項目負(fù)責(zé)人1、組織編制策劃文件；2、負(fù)責(zé)項目的組織實施。生產(chǎn)層15局機關(guān)各業(yè)務(wù)部門、各勘測局負(fù)責(zé)人1、主持制定本單位年度質(zhì)量目標(biāo)；2、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在本單位的有效運行；3、批準(zhǔn)本單位項目的策劃與實施；4、組織本單位員工的培訓(xùn)、考核；5、負(fù)責(zé)本單位員工質(zhì)量意識教育；6、主持產(chǎn)品審查。16局機關(guān)各業(yè)務(wù)部門、各勘測局總工程師（或副總工程師）1、協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人確定項目或分項目負(fù)責(zé)人；2、審查項目技術(shù)方案；3、協(xié)助主持產(chǎn)品審查；4、負(fù)責(zé)審查有關(guān)技術(shù)文件。17作業(yè)人員按策劃文件、程序文件、作業(yè)文件等要求作業(yè)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)量手冊 3. 管理職責(zé)2）其他部門（單位）及崗位的職責(zé)見人力資源管理類作業(yè)文件中的水文局內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職責(zé)、水文局崗位能力準(zhǔn)則。3）各勘測局負(fù)責(zé)按要求確定本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和崗位（含專兼職質(zhì)管部門和人員）的職責(zé)和權(quán)限。各勘測局分管理者代表履行本單位質(zhì)量管理體系的相關(guān)職責(zé)。4）臨時聘用人員等其他與質(zhì)量有關(guān)崗位的職責(zé)，在水文局或各勘測局的相關(guān)文件中明確。5）各級部門（單位）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通過溝通和培訓(xùn)，確保本部門各崗位職工均知曉各自職責(zé)和權(quán)限。3.5.2 內(nèi)部溝通局長負(fù)責(zé)確保全局溝通機制得到建立和不斷完善。各部門（單位）協(xié)助建立并實施下列溝通機制，確保各類信息及時有效溝通，確保工作質(zhì)量和效率。1）例會：各級部門和單位根據(jù)階段工作需要，內(nèi)部召開周例會、月例會、季度例會、半年工作會、年度工作會等。2）專題會議：某項工作相關(guān)部門和人員參加的辦公會、交流會、協(xié)調(diào)會、座談會、評審會、報告會、聯(lián)誼會等。3）請示報告：日常工作中，正常情況下，體系內(nèi)各上下級機構(gòu)間，按規(guī)定的職責(zé)和程序請示報告和審批工作；異常、緊急和特殊情況下，通過事故緊急報告制度、值班制度等應(yīng)急溝通和處理機制，確保過程受控和信息暢通，減少和規(guī)避可能的風(fēng)險等。4）檢查：通過檢查，驗證策劃的質(zhì)量管理活動的落實情況及相關(guān)信息的溝通效果，為持續(xù)改進收集依據(jù)。5）信息交換：利用各種媒體進行信息發(fā)布、獲取和反饋。3.6 管理評審1）局長負(fù)責(zé)定期主持評審質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的充分性、適宜性和有效性，尋找改進和變更的需求，做出改進決策。2）管理評審?fù)ㄟ^召開專門會議實施。評審頻次為每年至少一次。參加者為局領(lǐng)導(dǎo)、局副總及體系范圍內(nèi)的所有部門（單位）。3）評審前，管理者代表負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)各部門（單位）收集評審所需信息，質(zhì)管辦匯總后報管理者代表審查。評審后，局長負(fù)責(zé)發(fā)布評審結(jié)果。4）根據(jù)評審結(jié)果，相關(guān)部門在管理和生產(chǎn)中落實改進措施。局質(zhì)管辦通過內(nèi)審等方式，收集相關(guān)部門落實改進的信息并報局管理者代表。具體詳見程序文件中的管理評審控制程序。質(zhì)量手冊（D）版 4. 資源管理4. 資源管理4.1 管理目的1）滿足質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進的需要。2）滿足顧客要求，增強顧客滿意。4.2 人力資源人事勞動教育部門負(fù)責(zé)組織實施以下管理過程：1）分析、調(diào)研和評價：根據(jù)部門和崗位職責(zé)，從教育、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗4方面確定各崗位能力準(zhǔn)則；每年根據(jù)人力資源信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、各單位人員需求調(diào)研，分析各類人員的數(shù)量、結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)需求的差距，編制人力資源分析總結(jié)報告，提出管理建議，報局領(lǐng)導(dǎo)審批。2）引進和補充：根據(jù)需求，制定引進計劃，按規(guī)定程序招聘所需人才；結(jié)合階段工作需要，返聘和臨時聘用符合崗位要求的人員；通過局內(nèi)部人員調(diào)配，補充和交流所需人才。3）考核、鑒定和評價：通過專業(yè)技術(shù)人員資格評審和職業(yè)技能鑒定，確認(rèn)任職資格；對有資格要求的崗位，確認(rèn)持證上崗；通過績效（含質(zhì)量目標(biāo)）考核、任職考核、專業(yè)技術(shù)人員工作考核，評價是否稱職。4）教育和培訓(xùn)：根據(jù)崗位能力需要，開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量管理培訓(xùn)、產(chǎn)品生產(chǎn)（尤其是高風(fēng)險作業(yè)）安全和勞動保護有關(guān)法規(guī)的教育和培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行評價，以確保與質(zhì)量有關(guān)的崗位人員認(rèn)識到相關(guān)工作的重要性，提高業(yè)務(wù)技能和質(zhì)量意識。具體詳見程序文件中的人力資源管理控制程序及相關(guān)體系文件。4.3 設(shè)施和設(shè)備4.3.1 主要類別1）水文基礎(chǔ)設(shè)施、工作場所及生產(chǎn)所需的其他設(shè)施等。2）監(jiān)測、觀測、分析、試驗和檢驗等活動所需的儀器、設(shè)備、裝置及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等。3）計算機硬軟件、信息系統(tǒng)、通訊設(shè)施和設(shè)備、復(fù)印打印設(shè)備、文件和技術(shù)資料（規(guī)程規(guī)范、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)）等。4.3.2 管理要求1）規(guī)劃計劃部門負(fù)責(zé)組織提供設(shè)施和設(shè)備；使用部門（單位）負(fù)責(zé)設(shè)施和設(shè)備的運行維護、保養(yǎng)和報告。2）對各類設(shè)施和設(shè)備的控制和管理，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3）網(wǎng)絡(luò)信息管理部門負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)計算機硬軟件、網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)的運行維護和管理。 4.4 工作環(huán)境1）規(guī)劃、建設(shè)負(fù)責(zé)部門根據(jù)各產(chǎn)品需要，設(shè)計和建設(shè)產(chǎn)品策劃、研發(fā)、生產(chǎn)、試驗和檢測等所需的工作場所。工作場所應(yīng)按功能分區(qū)并標(biāo)識。場所內(nèi)配備電力、通訊、網(wǎng)絡(luò)等基本生產(chǎn)條件和消防安全設(shè)施，滿足工作所需的溫濕度、照明、通（防）風(fēng)、防塵、防噪、防雨、防潮、防火、防雷等要求，確保工作所需的環(huán)境適宜。2）各部門（單位）負(fù)責(zé)按相關(guān)制度對所處工作環(huán)境進行日常使用和維護管理。質(zhì)量手冊（D）版 5. 產(chǎn)品實現(xiàn)5. 產(chǎn)品實現(xiàn)5.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍內(nèi)的水文測驗、測繪、水環(huán)境監(jiān)測、水文氣象預(yù)報、水文水資源分析計算、水文自動測報等6大產(chǎn)品，均應(yīng)策劃其實現(xiàn)過程，并在受控條件下進行。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃包括：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2）產(chǎn)品生產(chǎn)所需的文件和資源（人員、設(shè)施和技術(shù)裝備等）；3）產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢查、評審、驗證（或檢驗）、確認(rèn)（審查、審批）、驗收、交付等過程及其依據(jù)（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定，任務(wù)書、合同、技術(shù)文件等）；4）產(chǎn)品生產(chǎn)受控過程的記錄要求。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中，應(yīng)按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”及相關(guān)安全法規(guī)和制度要求，將安全生產(chǎn)同步策劃。6大產(chǎn)品的實現(xiàn)過程詳見程序文件中各產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序及相關(guān)策劃文件。5.2 與顧客有關(guān)的過程控制1）確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。針對任務(wù)書或任務(wù)計劃、招標(biāo)文件、訂單，弄清顧客對產(chǎn)品的要求，包括隱含的要求、法律法規(guī)要求；明確產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的人力資源和設(shè)備設(shè)施。2）對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。在向顧客做出承諾（接受任務(wù)、提交投標(biāo)書、簽訂項目合同或訂單）之前，應(yīng)評審產(chǎn)品要求是否確定，不完整、含糊或矛盾的要求是否已澄清，人力資源和設(shè)備設(shè)施能否滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。3）保持與顧客溝通。收集和處理顧客的反饋和變更的要求，在產(chǎn)品實現(xiàn)中予以采納，并管理顧客財產(chǎn)；按時實現(xiàn)產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)，滿足顧客的需求。對以上環(huán)節(jié)的控制詳見程序文件中的與顧客有關(guān)的過程控制程序。5.3 設(shè)計和開發(fā)過程控制水文水資源分析計算和水文自動測報的系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備設(shè)計與開發(fā)受控于設(shè)計和開發(fā)過程控制。設(shè)計開發(fā)類產(chǎn)品實現(xiàn)過程主要涉及策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)及更改等過程。1）策劃和輸入應(yīng)確定設(shè)計開發(fā)的工作計劃（包括：設(shè)計階段，評審、驗證、確認(rèn)的計劃，人員職責(zé)和權(quán)限、資源配置，進度計劃等）及技術(shù)要求（包括：功能和性能要求，需要重點解決的問題、設(shè)計開發(fā)的主要內(nèi)容、各專業(yè)間的分工與接口、適用的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等），形成設(shè)計開發(fā)工作大綱，在設(shè)計開發(fā)工作中執(zhí)行。2）輸出形式可為報告、圖冊、計算書等或者為產(chǎn)品樣機和技術(shù)文件（圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、測試方法、檢驗規(guī)則、使用說明書、安裝調(diào)試方案等）。3）評審、驗證、確認(rèn)產(chǎn)品輸出成果時，可根據(jù)不同目的、產(chǎn)品和主持單位的具體情況，以單獨或組合的方式進行。設(shè)計和開發(fā)的過程控制，詳見程序文件中的水文水資源分析計算產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序和水文自動測報產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序。5.4 采購控制對供方及采購產(chǎn)品控制的方法和程度，由所采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度決定。1）評價和選擇供方。采購實施前應(yīng)制定合格供方評價標(biāo)準(zhǔn)，在采購發(fā)生時選擇、評價供方。評價標(biāo)準(zhǔn)包括：供方的質(zhì)量管理水平、人員和技術(shù)等綜合實力、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告或證明、其他顧客意見及社會信譽等。2）采購信息確認(rèn)。應(yīng)編制采購要求的相關(guān)文件，在與供方溝通前應(yīng)確保采購的要求充分并且適宜。采購信息文件應(yīng)包括以下全部或部分內(nèi)容：對采購產(chǎn)品質(zhì)量的批準(zhǔn)要求；對供方與所采購產(chǎn)品有關(guān)人員資格的要求；對質(zhì)量管理體系的要求；對交付后的服務(wù)要求等。一般或小型采購文件，由項目負(fù)責(zé)人審定；大型采購文件由主管局領(lǐng)導(dǎo)審定。3）采購實施時的控制。對供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)實施驗收及其他必要活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對較復(fù)雜或需在供方現(xiàn)場實施的驗收，應(yīng)在采購文件中對擬采用的驗收方式做出規(guī)定；也可單獨策劃并實施合適的驗收方式，但應(yīng)確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。5.5 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制水文測驗、測繪、水環(huán)境監(jiān)測及水文氣象預(yù)報產(chǎn)品實現(xiàn)過程受控于生產(chǎn)和服務(wù)過程控制。水文自動測報產(chǎn)品的設(shè)備生產(chǎn)、系統(tǒng)建設(shè)、技術(shù)服務(wù)等實現(xiàn)過程受控于生產(chǎn)和服務(wù)控制。水文水資源分析計算產(chǎn)品受控于5.5.2以外的過程。5.5.1 策劃與控制要求為滿足顧客和法定要求，對生產(chǎn)和服務(wù)應(yīng)進行策劃并在受控條件下實施。受控條件應(yīng)包括：1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。2）獲得作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、實施方案、服務(wù)大綱等。3）獲得和使用適宜的生產(chǎn)和服務(wù)所需設(shè)備及必要的監(jiān)視和測量設(shè)備。4）實施過程監(jiān)督和產(chǎn)品檢查，如中間檢查、審查、驗收、功能考核、試運行、審查與驗收等。5）計劃并實施產(chǎn)品放行審批、交付及合同規(guī)定的售后服務(wù)。5.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)1）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的產(chǎn)品不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，其問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才會顯現(xiàn)時，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)的過程進行確認(rèn)。如水文測驗、水文氣象預(yù)報、突發(fā)性水環(huán)境事件監(jiān)測等就屬于此類過程。為保障這些生產(chǎn)和服務(wù)所提供的成果和產(chǎn)品質(zhì)量能滿足策劃的目標(biāo)和顧客的要求，應(yīng)對這些過程進行確認(rèn)。2）在安排生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)時，需包括：規(guī)定確認(rèn)這些過程的評審和評價準(zhǔn)則，如標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、高洪測驗方案、汛前檢查實施方案、系統(tǒng)試運行工作大綱等；規(guī)定確認(rèn)所需的設(shè)備和人員資格能力；規(guī)定確認(rèn)的方法和程序；必要時，進行再確認(rèn)；規(guī)定確認(rèn)活動需保留的記錄。3）本局水文測驗、水環(huán)境監(jiān)測、水文氣象預(yù)報、水文自動測報等4大產(chǎn)品實現(xiàn)中包含有這樣的過程，其確認(rèn)控制詳見相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序。測繪和水文水資源分析計算產(chǎn)品不需要這樣確認(rèn)的過程。5.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求所規(guī)定的識別方法，確保產(chǎn)品及其狀態(tài)得到識別，如半成品、成品；對有追溯性要求的，產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識應(yīng)得到控制，并保留相關(guān)記錄。其控制詳見各產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序。5.5.4 顧客財產(chǎn)顧客提供使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的實物（儀器設(shè)備、軟件）、文件、知識產(chǎn)權(quán)及個人信息等財產(chǎn)，應(yīng)進行識別、驗證、保護和維護，并加以愛護；如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失或發(fā)現(xiàn)不適用時應(yīng)及時與顧客溝通并保留相關(guān)記錄。其控制詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。5.5.5 產(chǎn)品防護產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)和交付到預(yù)定地點期間，應(yīng)做好防護，保持完好并符合相關(guān)要求。產(chǎn)品防護包括：標(biāo)識、包裝、搬運、貯存和保護。產(chǎn)品防護也包括紙質(zhì)成果和電子版成果的防護。其控制詳見各產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序。5.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，對用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量設(shè)備（如計量儀器、生產(chǎn)工具、測量儀器等），以及用于生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量的設(shè)備（如成果評定標(biāo)準(zhǔn)、合格率評定標(biāo)準(zhǔn)等）和計算機軟件，應(yīng)進行控制。正常情況下設(shè)備控制包括：1）凡有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要檢定（驗證）或校準(zhǔn)的，按規(guī)定時間間隔或在使用前進行檢定或校準(zhǔn)，檢校（驗證）結(jié)果應(yīng)保留記錄；沒有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，也應(yīng)檢校（驗證）、校準(zhǔn)并保留記錄。2）必要時，對設(shè)備進行檢校或驗證。3）對已檢校的設(shè)備應(yīng)明確標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。4）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。5）在搬運、維護和存放期間防止損壞或失效。6）確認(rèn)用于生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量設(shè)備的有效性。7）對自行研發(fā)且用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的計算機應(yīng)用軟件，應(yīng)進行評審，合格后方可使用。必要時，可通過試運行檢驗其有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常、不符合要求時，應(yīng)對以前測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和可能受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。對計算機軟件應(yīng)查找缺陷，修改完善后進行重新確認(rèn)。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制詳見相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序或作業(yè)文件。質(zhì)量手冊（D）版 6. 檢查、分析和改進6. 檢查、分析和改進6.1 檢查與糾正6.1.1 獲取與利用顧客滿意信息1）產(chǎn)品承接和交付部門負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)是否滿意等信息。 2）獲取顧客滿意信息的方法包括：檢查、考評、評審、審查、驗收，客戶聯(lián)誼和交流、回訪、顧客滿意程度調(diào)查，媒體報道和社會輿論等。3）應(yīng)適當(dāng)利用顧客滿意信息，加強對外宣傳。對所收集的不滿意信息，應(yīng)查找原因，及時采取必要的糾正措施并糾正。具體控制詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。6.1.2 內(nèi)部審核1）在局管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室（質(zhì)管辦）負(fù)責(zé)組織實施全局質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。體系各部門（單位）每年至少接受一次審核。內(nèi)審員不得被安排審核自己的工作。2）受審核部門（單位）負(fù)責(zé)人應(yīng)確保采取必要的糾正措施并及時糾正，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因并接受驗證，實現(xiàn)持續(xù)改進。具體控制詳見程序文件中中的內(nèi)部審核控制程序。6.1.3 過程檢查1）過程檢查是對質(zhì)量管理體系所有管理和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢查，以驗證體系各過程是否按策劃的要求實施、能否實現(xiàn)策劃所要求的結(jié)果。2）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢查方式、內(nèi)容及記錄要求，詳見各產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序的相關(guān)要求。對管理過程的檢查，按各級組織機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，由任務(wù)布置者在各項工作完成前，對照策劃的進度和質(zhì)量要求，定期或不定期實施。3）檢查若發(fā)現(xiàn)管理和生產(chǎn)過程未能達(dá)到策劃所要求的結(jié)果，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施并及時進行糾正和改進。6.1.4 產(chǎn)品檢查1）對產(chǎn)品的檢查應(yīng)以任務(wù)書或合同為依據(jù)實施，驗證產(chǎn)品符合要求，檢查記錄應(yīng)予保留。2）一般不允許提交中間成果。特殊情況下，須得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可提交并明確標(biāo)識狀態(tài)。3）保留的記錄應(yīng)指明批準(zhǔn)放行產(chǎn)品的人員。具體控制詳見各產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序。6.2 不合格品控制（1） 可選擇的處置方式發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)當(dāng)選擇使用下列方法處置：1）采取措施糾正和消除不合格。2）經(jīng)內(nèi)部授權(quán)批準(zhǔn)、適當(dāng)時經(jīng)顧客批準(zhǔn)后提交。3）采取措施，防止不合格品交付或使用。4）在提交或開始使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的處置措施。（2） 改進和驗證1）對不合格品的處置，應(yīng)按各產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序中的相關(guān)要求實施；糾正之后應(yīng)再次組織檢查、驗證，直至符合要求。2）確定的不合格品及隨后處置的記錄應(yīng)予保留。6.3 分析1）計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)組織對所收集的顧客信息（滿意、建議、意見、抱怨和投訴）等進行分析、總結(jié)、評價，形成報告，按要求提交全局年度質(zhì)量管理評審。2）各產(chǎn)品實現(xiàn)負(fù)責(zé)部門按相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序要求，收集過程檢查和產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括不合格）的相關(guān)信息，并應(yīng)進行分析、總結(jié)、評價，形成報告，按要求提交全局年度質(zhì)量管理評審。3）規(guī)劃計劃和人勞部門負(fù)責(zé)收集資源保障和管理有關(guān)的信息，形成綜合分析報告，按要求提交全局年度質(zhì)量管理評審。4）質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集、分析本年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、上年度管理評審措施落實情況的有關(guān)信息，按要求提交年度質(zhì)量管理評審。5）供方信息，由實施部門負(fù)責(zé)收集、分析并提交年度質(zhì)量管理評審。6.4 改進6.4.1 持續(xù)改進應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、信息收集和分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進本局質(zhì)量管理體系的有效性。6.4.2 糾正措施與預(yù)防措施對各類評審、檢查、審查、審核、考核等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格（包括不合格品和不合格項），應(yīng)采取適當(dāng)糾正措施（針對不合格的原因，防止不合格再發(fā)生）及時糾正（針對不合格本身）；針對潛在不合格的原因應(yīng)采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)滿足下列要求：1）制定糾正措施前，應(yīng)確定不合格（包括顧客抱怨）及發(fā)生的原因。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，實施的效果應(yīng)予驗證，實施的結(jié)果應(yīng)記錄。2）制定預(yù)防措施前，應(yīng)確定潛在不合格及其原因。預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，實施的效果應(yīng)予驗證，實施的結(jié)果應(yīng)記錄。具體控制詳見程序文件中的糾正措施和預(yù)防措施控制程序。質(zhì)量手冊（D版） 附錄A 水文局質(zhì)量管理體系認(rèn)證及體系文件換版進程附錄A 水文局質(zhì)量管理體系認(rèn)證及體系文件換版進程附錄A 水文局質(zhì)量管理體系認(rèn)證及體系文件換版進程日 期（年/月/日）進 程執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn)2001/2調(diào)研、策劃動員、培訓(xùn)、組織編制文件等。GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求2002/11/181、岳中明局長批準(zhǔn)發(fā)布實施A版質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件）。2、任命宋志宏副局長為水文局管理者代表，各勘測局任命分管理者代表。2003/7/11北京中水源禹國環(huán)認(rèn)證中心頒發(fā)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。2004/3/28岳中明局長批準(zhǔn)發(fā)布實施B版質(zhì)量管理體系文件。2006/7/18通過北京中水源禹國環(huán)認(rèn)證中心復(fù)評，第一次換發(fā)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。2006/11/201、王俊局長批準(zhǔn)發(fā)布實施C版質(zhì)量管理體系文件。2、任命劉東生副局長為水文局管理者代表。2009/7/17通過北京中水源禹國環(huán)認(rèn)證中心復(fù)評，第二次換發(fā)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。2010/3/15王俊局長批準(zhǔn)發(fā)布實施D版質(zhì)量管理體系文件。GB/T19001-2008/ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系 要求質(zhì)量手冊（D版） 附錄B D版程序文件目錄附錄B D版程序文件目錄1 文件和記錄控制程序2 人力資源管理控制程序3 內(nèi)部審核控制程序4 管理評審控制程序5 糾正措施和預(yù)防措施控制程序6 與顧客有關(guān)的過程控制程序7 水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序8 測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序9 水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序10 水文氣象預(yù)報產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序11 水文水資源分析計算產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序12 水文自動測報產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序質(zhì)量手冊（D）版 附錄C D版作業(yè)文件目錄附錄C D版作業(yè)文件目錄序號類 別作業(yè)文件名稱1文件和記錄管理類1、水文局檔案管理辦法。2計劃經(jīng)營管理類1、水文局經(jīng)濟合同管理辦法2、水文局機關(guān)項目管理辦法3、水文局機關(guān)項目經(jīng)營管理辦法4、水文局水文基本建設(shè)項目投資計劃管理辦法3人力資源管理類1、水文局內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職責(zé)2、水文局崗位能力準(zhǔn)則3、水文局質(zhì)量控制崗位能力準(zhǔn)則4、水文局職工教育培訓(xùn)管理辦法5、水文局績效考核辦法6、水文局項目負(fù)責(zé)人職責(zé)7、水文局專業(yè)技術(shù)人員考核暫行辦法4水文測驗產(chǎn)品類1、水文測驗設(shè)備設(shè)施檢查規(guī)定2、水文測驗成果質(zhì)量評定辦法3、水文測驗補充技術(shù)規(guī)定5測繪產(chǎn)品類1、河道隊崗位責(zé)任制2、三峽工程項目歸檔技術(shù)要求6水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品類（其它見各“中心”計量認(rèn)證質(zhì)量體系文件）1、突發(fā)性水污染事件應(yīng)急調(diào)查監(jiān)測預(yù)案2、水環(huán)境監(jiān)測生產(chǎn)任務(wù)書編寫格式3、水環(huán)境監(jiān)測整編成果資料格式規(guī)定7水文氣象預(yù)報產(chǎn)品類1、水文氣象預(yù)報人員崗位職責(zé)2、水文氣象預(yù)報會商制度3、作業(yè)預(yù)報管理制度4、水情值班管理辦法5、水文氣象預(yù)報發(fā)布制度6、重大水雨情報告制度7、水文氣象預(yù)報處網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法8、水情信息接收處理制度9、水文局報汛管理辦法10、水文氣象預(yù)報處汛前準(zhǔn)備管理辦法8水文水資源分析計算產(chǎn)品類1、基本資料作業(yè)指導(dǎo)書2、徑流計算作業(yè)指導(dǎo)書3、設(shè)計洪水作業(yè)指導(dǎo)書4、可能最大洪水（PMF）作業(yè)指導(dǎo)書5、工程泥沙分析作業(yè)指導(dǎo)書6、水位流量關(guān)系曲線擬定作業(yè)指導(dǎo)書7、水資源評價作業(yè)指導(dǎo)書8、設(shè)計工作大綱編寫辦法9、設(shè)計成果校審制度9水文自動測報產(chǎn)品類1、水文自動測報產(chǎn)品安全生產(chǎn)和勞動保護管理辦法2、水文自動測報產(chǎn)品安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理考核和獎懲辦法3、水文自動測報產(chǎn)品合格供方評價準(zhǔn)則4、水文自動測報規(guī)劃設(shè)計指導(dǎo)書5、水文自動測報設(shè)備生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程6、水文自動測報軟件開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書7、水文自動測報系統(tǒng)建設(shè)規(guī)程質(zhì)量手冊（D）版 附錄D 水文局下屬各單位聯(lián)系方式附錄D 水文局下屬各單位聯(lián)系方式單 位 名 稱通 訊 地 址傳 真單 位 網(wǎng) 站長江上游水文水資源勘測局（長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心）（長江上游水文預(yù)報中心重慶市健康路4號，郵編：400014023-89052869長江中游水文水資源勘測局（長江中游水環(huán)境監(jiān)測中心）湖北省武漢市江岸區(qū)二七路支農(nóng)村36號，郵編：430012027-828926661/長江下游水文水資源勘測局（長江下游水環(huán)境監(jiān)測中心）江蘇省南京市下關(guān)區(qū)大馬路66號，郵編：210011025-58811293長江三峽水文水資源勘測局（長江三峽水環(huán)境監(jiān)測中心）（長江三峽水文預(yù)報中心）湖北省宜昌市勝利四路20號，郵編：4430000717-6232855荊江水文水資源勘測局（荊江水環(huán)境監(jiān)測中心）湖北省荊州市學(xué)苑路8號，郵編：4340200716-8521005長江口水文水資源勘測局（長江口水環(huán)境監(jiān)測中心）上海市浦東大道2412號，郵編：200136021-50389645漢江水文水資源勘測局（漢江水環(huán)境監(jiān)測中心）湖北省丹江口市丹三巷，郵編：4427000719-52341532/hjsw質(zhì)量手冊（D版） 附件 2008版質(zhì)量管理體系 要求附 件 2008版質(zhì)量管理體系 要求質(zhì)量管理體系 要求（GB/T19001-2008 / ISO9001:2008）2008-1