重大風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表.doc

重大風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表 編 號(hào)：JL10 NO:01 制定日期：2015.05.22序 號(hào)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）風(fēng) 險(xiǎn) 因 素涉及部門控 制 措 施備 注1 公司辦公區(qū)域行政、安全管理外購(gòu)中餐食物不衛(wèi)生，食物中毒。消防通道堵塞不暢通；吸煙亂丟煙頭；安全培訓(xùn)不到位；未建立和執(zhí)行安全責(zé)任制；安全管理不到位；未制訂重大事故應(yīng)急預(yù)案。XX1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查 2 擴(kuò)建工地、安全管理安全培訓(xùn)不到位；未建立和執(zhí)行安全責(zé)任制；安全管理不到位；無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志布置平面圖；未制訂重大事故應(yīng)急預(yù)案；勞務(wù)工未進(jìn)行安全教育和安全交底。X部1、制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；2、制定運(yùn)行控制程序3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查3維修相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)消防管理工地、倉(cāng)庫(kù)、食堂、宿舍無(wú)滅火器或配置不足或型號(hào)不對(duì)；消防通道堵塞不暢通；吸煙亂丟煙頭；未制訂、公布消防應(yīng)急預(yù)案；對(duì)消防應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)行有效培訓(xùn)。X部X部1、制定運(yùn)行控制程序2、制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施；3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查4、培訓(xùn)與教育4 “消缺”管理人身防護(hù)用品穿戴不符合標(biāo)準(zhǔn)；不按要求佩戴安全帶；高處作業(yè)；四口、五臨邊無(wú)防護(hù)措施或防護(hù)措施不到位。X部X部1、制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；2、制定運(yùn)行控制程序3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)巡視中走動(dòng)作業(yè)和高空落物；工具遺留、預(yù)留物扎人；場(chǎng)內(nèi)有仍在使用的市政管線和高壓線。X部1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查6相關(guān)方用電管理維修施工用電不按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范接入；安裝配電箱、不正確接地、接零；不及時(shí)檢查更換老化零部件和電線；無(wú)證操作；檢修不掛牌；違章操作。x部1、制定運(yùn)行控制程序2、制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；3、制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施；4、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查 重大風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表 編 號(hào)：JL10 NO:02 制定日期：2015.05.22序號(hào)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）風(fēng) 險(xiǎn) 因 素涉及部門控 制 措 施備 注7土方開挖管理放坡開挖基坑的坑壁小于安全坡度；堆方的高度和邊坡坡度超過安全規(guī)定；掏洞挖土、搜底挖槽；雨天槽、坑、溝底作業(yè)；場(chǎng)內(nèi)道路標(biāo)志、路況不明，司機(jī)違章行駛；基坑（槽）的支撐拆除等。X部1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查8腳手架搭設(shè)與拆除腳手架無(wú)搭設(shè)方案；不進(jìn)行安全交底；不按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范搭設(shè)腳手架；腳手架不經(jīng)檢測(cè)即使用；腳手架、平臺(tái)材料腐蝕，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)證操作等。X部1、制定運(yùn)行控制程序2、制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施；3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查9擴(kuò)建工程施工時(shí)支撐系統(tǒng)不符合設(shè)計(jì)要求；支、拆模板結(jié)束后留下懸空的模板；砼強(qiáng)度未達(dá)到就提前拆模；垂直作業(yè)上下無(wú)隔離防護(hù)措施；模板上施工荷載超過規(guī)定等。X部1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查10維修混凝土施工混凝土支撐架的整體剛度、承載能力，整體穩(wěn)定性不夠或支撐物的承受力不夠；混凝土澆鑄不均衡；，混凝土未達(dá)到規(guī)定的強(qiáng)度前過早地拆除支撐和模板等。X部1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查11高處作業(yè)搭設(shè)腳手架穩(wěn)定性差，未進(jìn)行驗(yàn)收檢查；腳手架上堆放的材料超負(fù)荷；違規(guī)違章作業(yè)；遇大風(fēng)雪、大霧、大暴雨時(shí)高處作業(yè)；高處作業(yè)平臺(tái)、臨邊洞口無(wú)防護(hù)欄桿等；X部1、制定運(yùn)行控制程序2、制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施；3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查4、培訓(xùn)與教育12維修電焊、氣焊作業(yè)高溫明火；其它熱源與乙炔的距離小于安全距離；電氣焊作業(yè)未按規(guī)定使用安全防護(hù)用品；電焊機(jī)的安裝、防護(hù)不當(dāng)；氣瓶的使用與管理不符合要求；工人個(gè)體防護(hù)不當(dāng)；高溫中暑等。X部1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查3、培訓(xùn)與教育 重大風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表 編 號(hào)：JL10 NO:03 制定日期：2015.05.22序號(hào)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）風(fēng) 險(xiǎn) 因 素涉及部門控 制 措 施備 注13吊車、起重吊裝作業(yè)、起重機(jī)械安裝無(wú)裝拆方案；無(wú)超高、變幅、行走限制器或不靈敏；塔吊高度超過安裝規(guī)定且不安裝附墻；無(wú)證上崗；多臺(tái)塔吊施工時(shí)無(wú)防護(hù)措施；使用前未經(jīng)安監(jiān)部門驗(yàn)收；電器安裝不符合要求；避雷裝置不符合要求等。X部1、制定運(yùn)行控制程序2、制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施；3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查4、培訓(xùn)與教育14 卷?yè)P(yáng)機(jī)使用與拆裝無(wú)裝拆方案；無(wú)避雷裝置；無(wú)超高限位；無(wú)斷繩保險(xiǎn)裝置；卸料平臺(tái)兩側(cè)無(wú)防護(hù)欄桿；架體與建筑物連接時(shí)，連墻桿不符合要求；違章坐吊籃上下；X部1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查15辦公區(qū)裝修作業(yè)上人吊頂時(shí)，防護(hù)不當(dāng)，造成塌落、刺傷、摔傷；使用射釘槍子彈爆炸和釘飛傷人；裝修設(shè)施使用不當(dāng)造成漏電或機(jī)械傷人。X部1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查16維修材料的放射性水泥、砂子、石子、磚、砼構(gòu)件及其他新型墻體材料、石材、墻磚、地磚、衛(wèi)生陶瓷、石膏板、吊頂材料等。X部X部1、制定運(yùn)行控制程序2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查17職業(yè)病粉塵導(dǎo)致塵肺?。挥推?、噴漆引發(fā)職業(yè)中毒；風(fēng)鉆、電鉆、