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重大風險控制策劃表 編 號：JL10 NO:01 制定日期：2015.05.22序 號活動產品服務（發(fā)生點）風 險 因 素涉及部門控 制 措 施備 注1 公司辦公區(qū)域行政、安全管理外購中餐食物不衛(wèi)生，食物中毒。消防通道堵塞不暢通；吸煙亂丟煙頭；安全培訓不到位；未建立和執(zhí)行安全責任制；安全管理不到位；未制訂重大事故應急預案。XX1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查 2 擴建工地、安全管理安全培訓不到位；未建立和執(zhí)行安全責任制；安全管理不到位；無施工現場安全標志布置平面圖；未制訂重大事故應急預案；勞務工未進行安全教育和安全交底。X部1、制定目標、指標管理方案；2、制定運行控制程序3、加強現場監(jiān)督檢查3維修相關方現場消防管理工地、倉庫、食堂、宿舍無滅火器或配置不足或型號不對；消防通道堵塞不暢通；吸煙亂丟煙頭；未制訂、公布消防應急預案；對消防應急預案未進行有效培訓。X部X部1、制定運行控制程序2、制定應急預案與響應措施；3、加強現場監(jiān)督檢查4、培訓與教育4 “消缺”管理人身防護用品穿戴不符合標準；不按要求佩戴安全帶；高處作業(yè)；四口、五臨邊無防護措施或防護措施不到位。X部X部1、制定目標、指標管理方案；2、制定運行控制程序3、加強現場監(jiān)督檢查5生產現場管理生產巡視中走動作業(yè)和高空落物；工具遺留、預留物扎人；場內有仍在使用的市政管線和高壓線。X部1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查6相關方用電管理維修施工用電不按標準和規(guī)范接入；安裝配電箱、不正確接地、接零；不及時檢查更換老化零部件和電線；無證操作；檢修不掛牌；違章操作。x部1、制定運行控制程序2、制定目標、指標管理方案；3、制定應急預案與響應措施；4、加強現場監(jiān)督檢查 重大風險控制策劃表 編 號：JL10 NO:02 制定日期：2015.05.22序號活動產品服務（發(fā)生點）風 險 因 素涉及部門控 制 措 施備 注7土方開挖管理放坡開挖基坑的坑壁小于安全坡度；堆方的高度和邊坡坡度超過安全規(guī)定；掏洞挖土、搜底挖槽；雨天槽、坑、溝底作業(yè)；場內道路標志、路況不明，司機違章行駛；基坑（槽）的支撐拆除等。X部1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查8腳手架搭設與拆除腳手架無搭設方案；不進行安全交底；不按標準和規(guī)范搭設腳手架；腳手架不經檢測即使用；腳手架、平臺材料腐蝕，不符合安全標準；無證操作等。X部1、制定運行控制程序2、制定應急預案與響應措施；3、加強現場監(jiān)督檢查9擴建工程施工時支撐系統(tǒng)不符合設計要求；支、拆模板結束后留下懸空的模板；砼強度未達到就提前拆模；垂直作業(yè)上下無隔離防護措施；模板上施工荷載超過規(guī)定等。X部1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查10維修混凝土施工混凝土支撐架的整體剛度、承載能力，整體穩(wěn)定性不夠或支撐物的承受力不夠；混凝土澆鑄不均衡；，混凝土未達到規(guī)定的強度前過早地拆除支撐和模板等。X部1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查11高處作業(yè)搭設腳手架穩(wěn)定性差，未進行驗收檢查；腳手架上堆放的材料超負荷；違規(guī)違章作業(yè)；遇大風雪、大霧、大暴雨時高處作業(yè)；高處作業(yè)平臺、臨邊洞口無防護欄桿等；X部1、制定運行控制程序2、制定應急預案與響應措施；3、加強現場監(jiān)督檢查4、培訓與教育12維修電焊、氣焊作業(yè)高溫明火；其它熱源與乙炔的距離小于安全距離；電氣焊作業(yè)未按規(guī)定使用安全防護用品；電焊機的安裝、防護不當；氣瓶的使用與管理不符合要求；工人個體防護不當；高溫中暑等。X部1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查3、培訓與教育 重大風險控制策劃表 編 號：JL10 NO:03 制定日期：2015.05.22序號活動產品服務（發(fā)生點）風 險 因 素涉及部門控 制 措 施備 注13吊車、起重吊裝作業(yè)、起重機械安裝無裝拆方案；無超高、變幅、行走限制器或不靈敏；塔吊高度超過安裝規(guī)定且不安裝附墻；無證上崗；多臺塔吊施工時無防護措施；使用前未經安監(jiān)部門驗收；電器安裝不符合要求；避雷裝置不符合要求等。X部1、制定運行控制程序2、制定應急預案與響應措施；3、加強現場監(jiān)督檢查4、培訓與教育14 卷揚機使用與拆裝無裝拆方案；無避雷裝置；無超高限位；無斷繩保險裝置；卸料平臺兩側無防護欄桿；架體與建筑物連接時，連墻桿不符合要求；違章坐吊籃上下；X部1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查15辦公區(qū)裝修作業(yè)上人吊頂時，防護不當，造成塌落、刺傷、摔傷；使用射釘槍子彈爆炸和釘飛傷人；裝修設施使用不當造成漏電或機械傷人。X部1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查16維修材料的放射性水泥、砂子、石子、磚、砼構件及其他新型墻體材料、石材、墻磚、地磚、衛(wèi)生陶瓷、石膏板、吊頂材料等。X部X部1、制定運行控制程序2、加強現場監(jiān)督檢查17職業(yè)病粉塵導致塵肺??；油漆、噴漆引發(fā)職業(yè)中毒；風鉆、電鉆、