建筑工程公司員工守則.docx

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除員工守則第一條 為加強公司管理，使公司管理工作有所遵循，同時也為使員工了解公司各項內(nèi)部規(guī)章制度，特制定本守則。所有員工應(yīng)自覺遵守相應(yīng)條款。第二條 適用范圍所有經(jīng)本公司正式錄用的員工，屬公司編制的各職能人員均適用。培訓(xùn)人員、試用人員或因業(yè)務(wù)需要而聘用的特約人員、顧問在相關(guān)范圍內(nèi)適用。第三條 守則公布須知守則執(zhí)行時，應(yīng)在公司內(nèi)公布，內(nèi)容變更時，變更部分應(yīng)及時公布。本守則在公司錄用員工時，即提供當(dāng)事人親自閱讀，了解所有內(nèi)容后簽字確認。當(dāng)員工違反本守則規(guī)定內(nèi)容時，不得以任何理由推卸責(zé)任或免除處分。第四條 工作守則1、熟悉并認同公司的理念與企業(yè)文化，將個人成長與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合。2、有高度的責(zé)任心和事業(yè)心，處處以公司的利益為重，為公司的發(fā)展努力工作。3、嚴守公司機密，保護公司財產(chǎn)。4、具有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，自覺維護團體榮譽和公司形象。5、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，對內(nèi)樂于提供建議，對外不談?wù)摴臼欠恰?、樹立服務(wù)意識，始終面向市場，面向客戶。7、客戶至上，努力為客戶提供最佳的服務(wù)和最高價值。8、不斷學(xué)習(xí)新知識，開拓思路，具備創(chuàng)新能力，通過培養(yǎng)學(xué)習(xí)新知識使個人素質(zhì)與公司發(fā)展保持同步。9、對工作要協(xié)調(diào)合作，對同事要互相幫助，有敬業(yè)和奉獻精神，分享知識與技術(shù)。10、勤奮工作，達到做事快節(jié)奏、高效率。11、以飽滿的熱情、積極的態(tài)度、嚴謹?shù)淖黠L(fēng)，投入到工作當(dāng)中。12、員工的一切工作均應(yīng)以實現(xiàn)公司目標為目的，對于上級的指示，應(yīng)予以遵守和從速執(zhí)行。13、明確公司的奮斗目標和個人工作目標。14、工作時間，不得做與工作無關(guān)的事情，例如讀報、上網(wǎng)聊QQ等。15、工作中不得擅自離開工作崗位，因辦事離開時，需在黑板上寫明去向。第一章 總則第一條 公司使命 為客戶創(chuàng)造更高的價值，為員工創(chuàng)造更好的前途； 為股東創(chuàng)造更大的利益，為社會做出更多的貢獻。第二條 公司愿景 讓我們共同攜手，創(chuàng)造更加美好的明天。第三條 公司精神 百折不撓、不斷進取、超越自我、挑戰(zhàn)未來。第四條 公司經(jīng)營理念 誠信、品質(zhì)、服務(wù)、高效。第五條 公司宗旨（廣告語） 融入環(huán)境、營造和諧。 第六條 公司文化理念 去除表面的虛夸，還原真實的奢華。第七條 員工意識 忠誠第一，工作第一，他人第一。第八條 我們的責(zé)任 做好人、做好事、做好企業(yè)，為社會創(chuàng)造價值。第九條 客戶稱譽 “重慶最佳誠信招投標工程合作伙伴”。第二章 辦公室管理制度第一條 本制度所管理的對象為辦公室人員及相關(guān)物品。第二條 辦公室人員的管理 1、辦公室所有人員必須講普通話 2、著裝、儀容儀表 （1）凡領(lǐng)取工作服和胸牌的員工，上班必須穿戴工作服和胸牌，工作服應(yīng)常換常洗。（如發(fā)現(xiàn)有員工上班未穿戴工作服或胸牌的情況，一次罰10元，行政部監(jiān)督不到位，給予雙倍懲罰。工作服若發(fā)生人為損壞、丟失、穿后不洗的行為，按照50元/件從工資中扣除。）（2）辦公室人員應(yīng)衣著整潔，男士不得留長發(fā)，女士不得化濃妝或打扮怪異。 3、電話、會客禮儀 （1）電話響第二、三聲的時候接聽電話，必須以標準普通話打招呼自報公司名，如：您好，紫陽建設(shè)。 （2）接聽電話的時候必須禮貌柔和，耐心傾聽對方講話。 （3）來客要微笑起立禮貌接待，主動打招呼。并主動泡茶水。 （4）送客要客氣并熱情，表示歡迎對方經(jīng)常來訪。 4、所有主管級以上人員及銷售部人員手機必須24小時保持開機狀態(tài)，凡是累計3次電話接不通（不接、關(guān)機或者停機）又沒有回復(fù)的，一經(jīng)舉報到行政部，將按每三次五元的罰款，以此類推。每月累計達到10次，將取消當(dāng)月的話費報銷，并將給予處罰。 5、同事之間相互關(guān)心、幫助，友好相處；凡言語污辱或打架斗毆，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對錯雙方各罰款100元并予以警告處罰；情節(jié)嚴重者將報警并予以開除。 6、工作積極主動，注重工作方法，遵守公司各項規(guī)章制度 ，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不遲到不早退，不弄虛作假。第三條 辦公物品的管理本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。1、公司鑰匙的保管（1）公司鑰匙應(yīng)當(dāng)由人事行政部專人保管和使用，根據(jù)情況，其他人員需備有鑰匙的，必須提前在行政部登記；（2）妥善保管好鑰匙，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人；2、公司各部門如需采購物品，均需填寫“申購單”，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后交人事行政部備案，并統(tǒng)一購買。3、辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品等需填寫“行政內(nèi)部申購單”，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后方可到財務(wù)請款購買。4、采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。5、公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。6、屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)人事行政登記領(lǐng)用。7、員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負責(zé)人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。8、物品借用（1）借用公司任何物品，借用人均需到人事行政部領(lǐng)取并簽寫“物品借用申請表”，經(jīng)物品保管人簽字同意后方可借用，但需在規(guī)定時間內(nèi)歸還。（2）物品一般最長借用時間為兩天，如果需要續(xù)借需注明原因經(jīng)保管人簽字同意才可續(xù)借。（3）歸還物品時，物品保管人要對物品進行必要的查驗，認定原物無損時，才可在申請表上簽收歸還日期，如有異常損壞，借用人需負賠償責(zé)任。第四條 倉庫的管理 1、統(tǒng)計原物品庫存，工具使用，認真辦理入庫和出庫手續(xù)，如實反映物品使用情況。 2、嚴格把握物品入庫前的質(zhì)量檢查工作，對不合格、無請購單和與制作項目不同的、物品價格異常的堅決不入庫。3、保證倉庫整潔。物品擺放平整，特殊物品特殊管理，杜絕由于堆放不當(dāng)造成損失。4、定期及時上報庫存信息，收回未使用完的物品應(yīng)先整理清潔后入庫，損毀的物品由庫管人員寫明原因提交報廢申請，部門主管審核，總經(jīng)理審批后方可做報廢處理，庫管人員不得自行處理。5、節(jié)約使用，監(jiān)督使用，對物品使用提出合理化建議，杜絕浪費。6、對臨時擺放在庫以外的物品同樣登記管理，及注意領(lǐng)用情況。7、對公司的物品進行登記。第三章 財務(wù)部管理制度第一條 總則 一、為適應(yīng)公司高效、快速的運作體系，加強公司財務(wù)管理工作，建立健全內(nèi)部牽制制度，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理中的作用，特制定本制度。二、本公司財務(wù)管理制度是依據(jù)會計法、企業(yè)會計制度、企業(yè)財務(wù)制度、同時結(jié)合公司自身經(jīng)營形式的特點而制定。三、在強調(diào)財務(wù)管理的同時，應(yīng)注重正確處理服務(wù)、監(jiān)督、管理三者之間的關(guān)系，以充分保證公司各部門的通力配合，達到實現(xiàn)企業(yè)效益最大化的目的。第二條 貨幣資金管理 一、現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金收支管理l、公司的資金籌措與調(diào)度，必須是在總經(jīng)理的監(jiān)控下，由財務(wù)部負責(zé)具體操作。2、公司所有的一切支出均需總經(jīng)理審批后，財務(wù)部才能辦理。3、公司的一切現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，必須統(tǒng)一由財務(wù)部辦理，任何部門和個人一律不得擅自出具收據(jù)或白條收取和支付現(xiàn)金。4、現(xiàn)金管理實行收支兩條線，即現(xiàn)金收入存銀行，不準挪用和以白條抵庫，更不準停留過夜。如因收款時間超過銀行辦公時間，可暫存附近儲蓄所，但必須于次日上午送存公司開戶行。公司的庫存現(xiàn)金限額為5000元，支付現(xiàn)金一律從銀行提取。5、職工因工作需要借款，應(yīng)寫明借款事由和報銷還款時間，超過時間不了賬又無特殊正當(dāng)理由者(其中公司員工借支差旅費的，需在回公司后5天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，不得無故拖欠)，財務(wù)部在當(dāng)月工資中扣罰并按每天5加收罰息，前賬未清不得辦理新的借款。相關(guān)會計人員必須及時清理催收欠款。6、出納員到銀行提存現(xiàn)金數(shù)額較大時，應(yīng)由兩人以上并派車前往，以保證安全。7、出納員要及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符，并按總經(jīng)理的要求及時報送銀行、現(xiàn)金收支日記賬。手工日記賬要與計算機日記賬相符。銀行存款日記賬應(yīng)及時與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找并更正。 8、出納員不得兼任會計、保管、稽核、會計檔案管理和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿登記等工作。9、財務(wù)部應(yīng)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司有關(guān)報銷的各種規(guī)章制度和開支標準，各種原始票據(jù)要合法有效，否則不予辦理。10、員工離開本公司，必須結(jié)清所有借款并經(jīng)財務(wù)人員簽字，才能辦理離職手續(xù)。二、支票及銀行印鑒的管理1、支票、印鑒的保管和使用，必須實行交叉專人管理。作廢支票一定要加蓋作廢章，并定期集中銷毀，由2人以上監(jiān)管登記。2、領(lǐng)用支票要按規(guī)定的程序填寫支票請領(lǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，本人簽名領(lǐng)取。并填寫“領(lǐng)用支票登記簿”。3、支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，應(yīng)立即掛失。由于遺失支票而給公司造成損失的，由遺失支票者承擔(dān)責(zé)任。4、不得簽發(fā)空白支票和空頭支票。5、需要匯款的單位和部門，均須填寫用款審批表，并注明收款單位、開戶銀行名稱、賬號、匯款理由、匯款金額、經(jīng)手人等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由財務(wù)辦理。三、銀行賬號管理1、公司開立銀行賬戶，除基本業(yè)務(wù)結(jié)算賬戶和因貸款等原因開立賬戶外，不得擅自多頭開戶。3、一切銀行賬戶必須無一遺漏地書面上報總經(jīng)理，如銀行賬號調(diào)整，將調(diào)整更改結(jié)果及時上報。4、不得向外單位提供借用本公司銀行賬號，凡不屬于本公司的收付業(yè)務(wù)，不得通過本公司銀行賬號收付。第三條 應(yīng)收賬款管理一、應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等。所有應(yīng)收款項實行“個人負責(zé)制”，即：誰經(jīng)辦，誰負責(zé)收回，對已發(fā)生的應(yīng)收款項，應(yīng)逐筆清理并落實責(zé)任人及時清收。二、應(yīng)收賬款，主要是銷售業(yè)務(wù)而形成的債權(quán)；業(yè)務(wù)部應(yīng)按客戶逐個建立包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額、運費、回款時間、回收金額、欠款金額、折讓金額等內(nèi)容的銷售明細臺賬，并按月與財務(wù)部核對。1、業(yè)務(wù)款的收取，原則上應(yīng)按合同約定收取，特殊情況需緩期的，必須由具體經(jīng)辦人約定具體收款時間，報總經(jīng)理批準后，方可辦理。超過約定回款時間，財務(wù)部要通知業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人催收，同時上報總經(jīng)理。對超過約定回款時間三個月以上的應(yīng)收款，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)調(diào)查寫出詳細的情況說明書報總經(jīng)理，同時制定收款計劃報財務(wù)備案。并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。2、業(yè)務(wù)款收取時，必須通過銀行結(jié)算，業(yè)務(wù)員未經(jīng)允許不準私自收取、攜帶現(xiàn)金。3、財務(wù)部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部于每月末與合作單位對賬，并出具書面對賬單。每年中期期末和年終時經(jīng)營部應(yīng)對應(yīng)收賬款進行全面清理，逐戶逐筆分析，制定催收措施，若因個人原因造成無法收回的應(yīng)收款項，將由相關(guān)人員承擔(dān)賠償責(zé)任。三、預(yù)付賬款，預(yù)付款應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的通過財務(wù)審核后的申請書，經(jīng)總經(jīng)理批準后支付。四、嚴格管理其他應(yīng)收款，落實個人催收責(zé)任制。對前次借款未了清又無正當(dāng)理由而重新借款的，財務(wù)部有權(quán)拒付。五、對確實無法收回的應(yīng)收款項(僅包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款)，應(yīng)查明原因。分清責(zé)任，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可列作壞賬損失。第四條 存貨管理 一、存貨管理的范圍：包括庫存商品、物品、在產(chǎn)品、原物品、輔助物品、包裝物、低值易耗品等。1、公司一切存貨在入庫時均按取得時的扣稅實際成本計價入賬。2、一切存貨的發(fā)出或領(lǐng)用，均按加權(quán)平均法計價核算。3、存貨入庫時，對于需要檢驗的，質(zhì)檢人員應(yīng)嚴格按照國家頒布或合同約定的質(zhì)量標準進行檢驗并簽字認可。倉庫保管在存貨檢驗合格的前提下應(yīng)嚴格按照存貨的實有數(shù)量、規(guī)定的質(zhì)量標準和價格及時、認真辦理入庫手續(xù)，并建立相關(guān)臺賬，財務(wù)部將不定期檢查。對于入庫數(shù)量、質(zhì)量與規(guī)定不符時，應(yīng)暫不辦理入庫手續(xù)，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。月度終了，已領(lǐng)取但尚未使用的原輔物品應(yīng)及時辦理假退庫手續(xù)。4、領(lǐng)用物品應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。一般不得以白條領(lǐng)料和抵充庫存。5、定制的物件，應(yīng)根據(jù)對要求及合同，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方能采購。6、低值易耗品的管理。各部應(yīng)根據(jù)各工種的不同，分別規(guī)定領(lǐng)用物品的范圍和最低使用時間。凡領(lǐng)用使用期未滿前遺失或使用不當(dāng)，造成損壞的，使用人必須承擔(dān)賠償責(zé)任，待向財務(wù)部繳納賠償金后，方能持收款憑據(jù)重新領(lǐng)用相應(yīng)的物品。當(dāng)使用人因工作變動不再使用物品了，應(yīng)退還所領(lǐng)用的物品。公司物品的報廢鑒定，由相關(guān)部門匯同財務(wù)部作出。公司各部門需用管理用具，一律由各需用部門制定計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一購置和管理，包括登記在用管理用具、日常維修、報廢鑒定等工作。使用部門遺失管理用具，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的低值易耗品采取在領(lǐng)用時一次攤銷。包裝物的核算和管理，參照低值易耗品管理辦法執(zhí)行。7、會計人員應(yīng)堅持每月按存貨的分類賬目同倉庫保管的臺賬進行核對，做到賬賬相符。對于賬賬不符的，應(yīng)及時查明原因，調(diào)整賬目。若出入較大，除繼續(xù)查明原因外，還須報告公司領(lǐng)導(dǎo)。8、為了如實反映存貨數(shù)量和金額的實有數(shù)額，做到賬實相符，倉庫保管應(yīng)于每月結(jié)賬日對存貨進行盤點，并如實填寫盤點表，報公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部。年末，由公司財務(wù)部牽頭，倉庫保管和相關(guān)部門相關(guān)人員參加，對公司的存貨進行全面清查盤點，并與賬面余額核對。對于盤盈或盤虧的存貨，由參加部門共同審核并查明原因，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。9、倉庫保管應(yīng)加強對庫存物資的日常管理工作，保證庫存物資的安全完整，并防止庫存物資被盜、變質(zhì)等現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)現(xiàn)倉儲有不安全因素或隱患要及時反映和處理，否則，造成損失由實物保管人負責(zé)。第五條 在建工程管理一、公司財務(wù)部根據(jù)施工預(yù)算、工程承包合同、設(shè)備購銷合同，實施財務(wù)監(jiān)督，保證資金的及時供應(yīng)。二、自營工程項目，領(lǐng)用公司的物品物資時，比照存貨的收發(fā)、領(lǐng)退制度執(zhí)行。領(lǐng)、退料要在料單上注明工程名稱，以便匯集結(jié)算。三、出包工程應(yīng)組成現(xiàn)場管理小組，負責(zé)施工現(xiàn)場的管理，施工質(zhì)量的監(jiān)督，審查工程進度款的結(jié)算，負責(zé)協(xié)調(diào)與施工單位的關(guān)系，以及工程的驗收等。四、出包工程預(yù)付款不得超合同約定，且須扣除不少于總價的10作為質(zhì)量保證金。如有設(shè)計變更、工程更改的，應(yīng)及時辦理調(diào)整工程預(yù)算手續(xù)，作為工程竣工決算、調(diào)整決算價值的原始依據(jù)五、項目竣工決算，按要求如需進行審計的，應(yīng)以審計機構(gòu)認定的金額作為竣工決算價值；對于結(jié)算金額較小無需審計的項目，應(yīng)以該項目的施工預(yù)算、承包合同為依據(jù)，加減設(shè)計變更、工程更改、物品差價等影響工程價款變動的價值，計算出竣工總價值。對于應(yīng)付未付的物品款、工程款、設(shè)備款、建設(shè)期的貸款利息等，都應(yīng)預(yù)提計入工程成本，以保證工程成本真實、準確。第六條 固定資產(chǎn)管理 一、固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年且單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、機器、設(shè)備、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；不屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。二、固定資產(chǎn)購置的審批：1、價值在1萬元以內(nèi)的由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、價值在1萬元以上的由總經(jīng)理審批。三、固定資產(chǎn)日常核算、管理的規(guī)定：1、固定資產(chǎn)實行歸口管理。與公司相應(yīng)直接相關(guān)的房屋建筑、設(shè)備等物品歸口相應(yīng)部分管；運輸工具、辦公樓、辦公設(shè)施、通訊設(shè)備歸口總經(jīng)辦分管。以確保公司固定資產(chǎn)完整無缺和合理使用。2、購入的固定資產(chǎn)實物由歸口管理部門驗收、編號，并設(shè)相應(yīng)的固定資產(chǎn)臺賬，臺賬內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、購建日期。固定資產(chǎn)交付使用后，由使用單位負責(zé)維修保養(yǎng)。3、設(shè)備進行改裝，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行。所有改裝的方案、圖紙、審批文件及鑒定結(jié)論均歸入被改裝設(shè)備的檔案。審批文件及鑒定結(jié)論還須交財務(wù)部一份作為備查。4、固定資產(chǎn)的報廢，由使用單位提出，分管部門會同財務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門的人員作出鑒定，完成報批手續(xù)后，方可報廢轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)。5、固定資產(chǎn)的出租、出借、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移及報廢均須報總經(jīng)理批準，各部門無權(quán)自行處理。6、公司應(yīng)定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行盤點清查。至少在年度終了時，必須進行一次全面清查。以核實賬物是否相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧，應(yīng)查明原因，并由分管部門提出書面報告，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，按規(guī)定處理。7、固定資產(chǎn)的折舊。公司所有固定資產(chǎn)的凈殘值率按原值的3確定，折舊方法則采用在預(yù)計使用年限內(nèi)以直線法分類計提，折舊年限和年折舊率如下：資產(chǎn)類別 使用年限 年折舊率房屋建筑物 3050年 3.251.94運輸設(shè)備 1015年 9.7%6.4其他 510年 19.49.7第七條 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的管理一、無形資產(chǎn)原則上按取得的實際成本計價。二、無形資產(chǎn)的攤銷。無形資產(chǎn)從開始使用之日起，在有效使用期內(nèi)，按期均衡攤?cè)牍芾碣M。三、長期待攤費用是指本公司已經(jīng)支出，但攤銷期限在1年以上(不含1年)的各種費用，包括固定資產(chǎn)大修支出，采取經(jīng)營租賃方式租入固定資產(chǎn)的改良支出等。在費用受益期限內(nèi)分期平均攤銷，除購建固定資產(chǎn)以外，所有籌建期間所發(fā)生的費用，先在長期待攤費用中歸集，待公司開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月起一次計入當(dāng)期損益。第八條 收入管理一、公司的一切收入必須納入公司的財務(wù)核算范圍之內(nèi)。二、公司的一切收款業(yè)務(wù)，均須使用統(tǒng)一的銷售發(fā)票或收款收據(jù)。出納和其他任何人不得私自向付款人開具白條收款，也不得擅自在外購買收據(jù)使用。三、一切發(fā)票或收據(jù)均由財務(wù)部門統(tǒng)一購買并指定專人妥善保管，由規(guī)定的使用人在財務(wù)統(tǒng)一登記領(lǐng)用。四、公司業(yè)務(wù)部同購貨單位簽訂的合同，應(yīng)及時報財務(wù)部備份，業(yè)務(wù)部及時安排跟蹤，以保證合同的如期履行。財務(wù)部協(xié)同業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售合同的要求及時組織貨款的回收。第九條 成本管理 一、外購物資的成本管理1、公司的物資采購堅持計劃管理，根據(jù)每期物品采購預(yù)算，控制采購成本總額，并作為對相關(guān)部門業(yè)績的考核。2、公司應(yīng)成立由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、總經(jīng)辦、相關(guān)專員參加的采購價格評審小組，對外購物資價格進行集體議標，并對議標結(jié)果形成書面文本，確定價格及供應(yīng)商，交財務(wù)部作合同審定的依據(jù)。3、物資采購合同均須由總經(jīng)理審批后交財務(wù)審定執(zhí)行。第十條 費用報銷流程管理一、報銷流程圖示：費用報銷人整理并粘貼票據(jù)報銷人部門負責(zé)人簽批費用會計簽批財務(wù)主管簽批總經(jīng)理簽批出納或銀行會計收付款并開具單據(jù)流程中審核不符合直接退回到報銷人處。二、費用報銷流程說明1、報銷費用盡可能采用取得合法票據(jù)（稅務(wù)發(fā)票），因業(yè)務(wù)需要而沒有取得合法票據(jù)的填寫證明文件后方能報銷。2、對因業(yè)務(wù)特殊確實無法取得合法票據(jù)的費用，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生前告知財務(wù)主管否則不予報銷，并在報銷時將合法票據(jù)與白條分開粘貼，不得粘貼在同一張粘貼單上。3、報銷差旅費必須附有部門經(jīng)理審批的出差派遣單，部門經(jīng)理及以上人員出差的出差派遣單由總經(jīng)理簽批，否則費用會計不予受理。4、報銷差旅費的出差交通費、住宿費實報實銷，不得虛假上報，伙食補助按照公司標準補貼，不需要提供發(fā)票。出差時間以車船票時間為準。5、部門負責(zé)人對報銷費用的真實性負責(zé)，對無真實性業(yè)務(wù)發(fā)生的費用票據(jù)不得簽批，對超標準的費用如無總經(jīng)理特批應(yīng)按公司規(guī)定標準具實報銷。6、費用會計對費用票據(jù)的真實性、報銷金額計算的準確性及報銷費用是否超標準負責(zé)，對超標準的費用如費用會計審核時應(yīng)在報銷首頁上注明。7、費用報銷需要支付現(xiàn)金的應(yīng)提前一天報財務(wù)出納處，否則不予支付現(xiàn)金。第十一條 其他部門的配合要求 一、各部門要增強規(guī)范管理的意識和財務(wù)意識，樹立全局觀念，主動積極支持和配合財務(wù)部門的工作。二、財務(wù)部門屬綜合職能部門，對公司的一切經(jīng)營活動所形成的財務(wù)收支都要進行反映和監(jiān)督，因此，公司的其他部門不得無故拒絕財務(wù)部門正常工作范圍之內(nèi)的要求。三、凡是涉及到公司的收付款業(yè)務(wù)和會計核算的經(jīng)濟合同以及其他與會計核算有關(guān)的資料，都必須及時傳遞到財務(wù)部門。四、財務(wù)部門要正確處理好服務(wù)、監(jiān)督、管理三者的關(guān)系，主動積極地與其他部門進行工作溝通和配合。第十二條 內(nèi)部稽核一、為規(guī)范公司財務(wù)核算，加強財務(wù)內(nèi)部管理和控制，正確行使會計監(jiān)督職能，以確保公司財產(chǎn)的安全、完整，在公司財務(wù)部內(nèi)建立和健全內(nèi)部稽核制度。二、公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)對費用預(yù)算和成本計劃進行稽核；另外，設(shè)專職稽核員對公司的各項收支、賬證表進行定期審核和復(fù)查，稽核人員對所審核的事項負責(zé)，并在有關(guān)憑證、賬冊上簽章。三、稽核人員要嚴格按照企業(yè)會計準則要求，注意下列事項：1、原始憑證的內(nèi)容、手續(xù)、數(shù)據(jù)是否真實完備正確。2、會計科目是否運用恰當(dāng)、正確，對應(yīng)關(guān)系是否清楚，子目、細目是否準確、明了，摘要是否簡明扼要，借、貸方數(shù)據(jù)是否與原始單據(jù)相符。3、憑證有關(guān)經(jīng)辦人簽章是否齊全，所附原始單據(jù)是否完整，編號是否連貫，裝訂是否完整。4、電腦記賬是否與憑證相符，是否賬賬、賬表、賬實相符。5、各種賬簿記錄是否符合要求。月末，對銀行存款未達賬是否編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，庫存現(xiàn)金與各種有價證券的保管是否妥當(dāng)、安全、支票支付程序是否合規(guī)、安全。6、各種會計更正與結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)是否按規(guī)定辦理。7、對各種債權(quán)是否及時。第十三條 年度會議決算一、公司必須每一會計年度終了后真實、全面、準確地辦理會計決算，如實反映盈虧。二、在辦理決算時，必須做好以下工作：盤點。公司辦理決算時，對所有財產(chǎn)、物資均須實地盤點，以弄清公司財產(chǎn)狀況。全面核對往來賬，取得對方書面確認。1、公司對外的應(yīng)收應(yīng)付款項。在本地的要求上門核對；在外地的要求信函核對(金額較大的債權(quán)仍須上門核對)。2、關(guān)聯(lián)方之間的應(yīng)收應(yīng)付款項，平時至少每季度電話核對一次，決算時應(yīng)書面核對。3、公司對個人的債權(quán)，必須找到本人親自核對確認。結(jié)賬。要按照權(quán)債發(fā)生原則，清理了結(jié)當(dāng)年全部賬目，尤其是收入和成本費用的確認和歸集。第十四條 會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均須歸檔。二、會計憑證于月末按編號順序裝訂成冊，標明月份、日期起止號、憑證起止號、單據(jù)張數(shù)、憑證月數(shù)，憑證封面須加蓋有關(guān)人員印章(包括制單、審核、記賬、主管、裝訂)，由指定專人歸檔保管。三、會計報表應(yīng)分月、季、年報按時歸檔，并分類填制目錄。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準。五、嚴守會計機密。對外提供會計信息，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，否則，造成的一切損失由經(jīng)辦人負完全責(zé)任。第四章 采購管理制度第一條 目的 為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制訂本制度。第二條 適用范圍 本制度適用于公司所有對外采購作業(yè)。第三條 采購物品的分類 1、定制物品：指生產(chǎn)過程中定制的本成品。 2、工具器具：指經(jīng)營過程必備經(jīng)營用具、器材等。 3、包裝物：指用于包裝原料、輔助物品的容器、紙箱等包裝用品。 4、固定資產(chǎn)：指房屋建筑、電器設(shè)備、汽車、運輸工具。 5、辦公用品：指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第四條 采購原則 1、詢價比價原則： 物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 2、一致性原則： 采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件下不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。 3、低價搜索原則： 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則： （1）、自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 （2）、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 （4）、加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新物品、新工藝、新設(shè)備及市場信息。 （5）、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則 凡大宗采購或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢價或招標的形式 ，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格、簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。 6、審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司制度進行處罰直至追究其法律責(zé)任。第五條 采購流程1、采購申請物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，發(fā)請購單給相應(yīng)部門，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門人員審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交相關(guān)人員采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)及時將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價（1）、每一種物品（物資）原則上需要三家以上的供應(yīng)商進行報價。（2）、采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。（3）、屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認（1）、若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期， 由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員確認。（2）、對于需要保存樣品的，須作風(fēng)封樣處理，以便日后收貨比較。4、供應(yīng)商選擇 （1）、具有合法經(jīng)營主體者，必須證照齊全，具有合法資質(zhì)。 （2）、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 （3）、信譽良好者。 （4）、客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺賬。5、合同簽訂（1）、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購人員與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）、交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟蹤（1）、為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。（2）、若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，需求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫采購物品（物資）到公司（工廠）后，經(jīng)需求部門驗收，驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購人員，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對賬付款采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)，供應(yīng)商必須提供財務(wù)認可的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票。第五章 安全管理制度第一條 本制度所管理的對象為公司全體員工第二條 細則1、嚴禁在辦公室和庫房吸煙，如發(fā)現(xiàn)吸煙者第一次處以20元罰款并口頭警告，第二次處以50元罰款并通告全公司，第三次處以100元罰款并嚴重警告，超過3次者將做辭退處理。2、工作期間人員嚴禁穿拖鞋上班，首次發(fā)現(xiàn)進行口頭警告，第二次罰款20元，第三次罰款40元，以此類推。3、嚴禁亂搭電線，需要搭電的需提出申請，并在其他人員的監(jiān)督下進行接電。亂接亂搭電的，罰款100元。造成安全事故的，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，并進行全司通報批評，并記錄在案，一個月內(nèi)累計達到3次者，公司將做辭退處理。4、嚴禁使用明火，如果的確需要，在使用明火的時候必須注意安全，經(jīng)審批后，由其他人員進行必要的監(jiān)督和指揮，有效的避免安全隱患。隨意使用明火造成損失的，負主要賠償責(zé)任。6、最后一個離開公司的人，必須關(guān)鎖大門。如直接離開而不關(guān)大門的，每次罰款50元，并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失。7、最后離開公司的人應(yīng)關(guān)閉照明設(shè)施后下班，如果下班后沒有關(guān)閉的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款50元。8、上班時間嚴禁在公司內(nèi)吃東西，違者罰款20元/次。9、工作區(qū)域應(yīng)每天下班時清掃完畢，如沒有清掃作業(yè)區(qū)域的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款20元。 第六章 人事錄用關(guān)系第一條 任免權(quán)責(zé)總經(jīng)理確定公司的部門設(shè)置和人員編制、一線經(jīng)理的任免去留及晉級，決定全體員工的待遇福利。任免行為均以人事行政部正式書面公文為憑。第二條 員工招聘1、一般情況下，人事行政部會制定總體的招聘計劃并執(zhí)行。當(dāng)各部門在業(yè)務(wù)量和工作量不斷擴大，需增聘新人時，部門負責(zé)人要向人事行政部提交書面申請，人事行政部上報總經(jīng)理，審核無誤后，申請部門將協(xié)助人事行政部共同選聘員工，新員工正式錄用后將由人事行政部備案，進行考核與管理。2、招聘原則：公司聘用員工，以任人唯賢、唯才是舉為方針，以公開、公平、公正為原則，通過向社會公開招聘、員工推薦、自我舉薦等多種形式招賢納士。3、任用資格：本公司各職位之任用資格，除特殊人才外，以該職位要求為準。第三條 錄用關(guān)系公司有對下列情況的員工不予錄用：1.被剝奪公民權(quán)未復(fù)權(quán)者；2.曾被其他或本公司開除者；3.曾犯刑事或經(jīng)濟案件，受處罰者；4.有不良嗜好者；5.患有精神病及傳染病者；6.年未滿十六周歲者；7.達到法定退休年齡的；8.不符合勞動法之規(guī)定者；第四條 報到手續(xù)1、經(jīng)正式錄用的員工一律要向人事行政部辦理報到手續(xù)，并交納下列資料：原公司離職證明身份證原件及復(fù)印件一寸免冠照片兩張學(xué)歷證書原件及復(fù)印件專業(yè)專長技能證明或職稱證明原件及復(fù)印件其它因報到需向人事行政部交納的資料2、入職時填寫員工登記表由人事行政部備案，并向行政部領(lǐng)取辦公用品；第五條 逾期報到本公司試用或正式錄用的員工，除因病或其他它事故經(jīng)呈準者外應(yīng)于通知報到日期報到，逾期者不予保留任用資格。第六條 員工錄用1、試用期（1）公司正式錄用的新員工都需經(jīng)過3個月的試用期，試用期滿人事行政部及所在部門在綜合評估合格后，經(jīng)人事行政部主管報總經(jīng)理審核、批準后，可轉(zhuǎn)為正式員工。（2）員工上崗后要先培訓(xùn)，包括由人事行政部培訓(xùn)公司簡介、工作要求、各項管理規(guī)章制度及所在部門主管負責(zé)培訓(xùn)工作任務(wù)、崗位職責(zé)等，培訓(xùn)期滿與公司簽署試用合同及保密協(xié)議、規(guī)章制度的確認。（3）在培訓(xùn)期間，如果所在試用部門負責(zé)人和人事行政部認為員工的各方面能力達不到公司的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批，公司有權(quán)停止試用。 （4）試用期間，人事行政部及用人部門、相關(guān)部門會對員工是否勝任其職務(wù)進行評估。工作表現(xiàn)出色而受到獎勵，能迅速掌握所需要的工作技能或達到崗位所需要的要求，可提前結(jié)束試用期。（5）試用期間，如果員工違反試用合同中所規(guī)定的內(nèi)容或違紀者，公司有權(quán)解除其勞動關(guān)系。（6）在試用期內(nèi)，公司有權(quán)根據(jù)員工在試用期間的工作表現(xiàn)、崗位調(diào)動及試用期滿后的考核結(jié)果調(diào)整和變化員工的工資水平。（7）公司將根據(jù)新員工在試用期的考核結(jié)果及各方面表現(xiàn)，決定是否轉(zhuǎn)正、延長試用（試用期最多不超過六個月）或不予以錄用。2、轉(zhuǎn)正（1）試用期滿的員工，在考核合格后，由人事行政部與其簽訂正式的勞動合同，一式兩份，一份由人事行政部存檔，一份由員工自行保管。（2）正式的勞動合同按公司的經(jīng)營年度一年簽訂一次。合同到期時若未發(fā)生解聘和離職的情況，人事行政部應(yīng)在合同期滿前一個月與該員工進行溝通，雙方?jīng)Q定是否繼續(xù)續(xù)簽。第七條 離職1、新員工在試用期間，自認不適合其職務(wù)或志趣不合者必須提前一周以書面形式向部門主管提出申請，部門主管報人事行政部審批，經(jīng)總經(jīng)理批準，辦理完交接手續(xù)方可離職。2、正式員工因故不能繼續(xù)工作的，要提前一個月向部門主管提出書面申請，部門主管報人事行政部審批，經(jīng)總經(jīng)理批準，辦理完交接手續(xù)方可離職。3、公司將要辭退的員工，將在其解除勞動合同前一個月由人事行政部通知其本人。4、離職手續(xù)辦理：（1）員工離職要填寫離職申請表，交部門主管、人事行政部審批后，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可辦理離職手續(xù)。（2）辭退的員工由部門主管填寫退工申請表，交人事行政部審核同意后，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字同意，由人事行政部通知其員工辦理離職手續(xù)。（3）辦理離職交接時必須按照離職交接單上的內(nèi)容一一進行交接，經(jīng)各個部門負責(zé)人簽字確認后，交接辦理完畢。交接單由人事行政部進行存檔。（4）辦好交接手續(xù)后，由人事行政部監(jiān)督，允許十分鐘時間收拾個人物品。任何離職員工都無權(quán)在其原工作時所使用的電腦上復(fù)制、刪除任何文件，若因此給公司造成任何損失，公司有權(quán)追究其責(zé)任。（5）無論任何情況下離職，應(yīng)無條件向公司轉(zhuǎn)交與公司業(yè)務(wù)有關(guān)或已由公司掌握、控制的全部信息的載體。（6）離職員工薪金的發(fā)放日期與公司所有員工一樣于發(fā)薪日內(nèi)發(fā)放。（7）若離職員工未能按交接單的內(nèi)容辦妥交接或未經(jīng)審核擅自離職，公司有權(quán)不予辦理離職手續(xù)及扣留薪金直至全部交接完畢為止，并保留追究其賠償責(zé)任。第八條 不經(jīng)預(yù)告解除勞動關(guān)系有下列情形之一的，屬嚴重違紀行為。公司可立即終止與員工的勞動合同：1、員工未能履行其職責(zé)嚴重違反員工手冊，造成嚴重違紀行為的；2、員工違反公司保密制度所規(guī)定的內(nèi)容，泄露公司機密的；3、故意破壞公司財物或侵占公有財物者；4、偷竊公司或同事的財物、設(shè)備者；5、在工作場所內(nèi)毆打他人或相互斗毆者；6、不服從從公司調(diào)動或有威脅行為者；7、對本公司負責(zé)人、各級管理人員或其他共同工作的員工有重大侮辱行為或?qū)嵤┍┬姓撸?、違法被刑事拘留或判刑者；9、利用職權(quán)營私舞弊，阻礙公司正常管理秩序的；10、員工未經(jīng)公司批準，私自兼任本職以外其他有償報酬和具競爭行為的工作者；11、員工在外以公司名義做其他用途，濫用公司名義做欺詐行為，使公司信譽受重大損害者；12、其它重大過失或不當(dāng)行為，導(dǎo)致嚴重不良后果者；第九條 經(jīng)預(yù)告解除勞動關(guān)系有下列情況之一者，公司經(jīng)預(yù)告后解除勞動合同，并根據(jù)員工的工作年限，每滿一年發(fā)給相當(dāng)于上年平均工資一個月的經(jīng)濟補償金：1、公司依法破產(chǎn)、解散或轉(zhuǎn)讓時，需解除勞動合同的；2、簽訂勞動合同時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)與員工協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的；3、公司認為員工對于所擔(dān)任的工作不能勝任或經(jīng)過工作調(diào)動、培訓(xùn)不能勝任新的工作崗位的；4、員工因病或非工傷在規(guī)定醫(yī)療期滿后，不能從事原工作或由公司另行安排的工作的；第七章 員工薪資、福利員工薪資的核發(fā)是由人事行政部每月按照員工的出勤情況，制定相應(yīng)的統(tǒng)計表交由財務(wù)部計算，財務(wù)部和人事行政部審核無誤后交總經(jīng)理審批后執(zhí)行，統(tǒng)計表和工資表由人事行政部和財務(wù)部備案留存。第一條 工資與稅負的規(guī)定1、公司實行薪資與員工所在職務(wù)的工作量、責(zé)任輕重、工作表現(xiàn)、工作效率掛鉤的制度；2、公司員工的薪資根據(jù)其崗位的變動及工作能力大小而有所增減，主要薪資構(gòu)成分三部分：基本工資+技術(shù)津貼+崗位津貼+獎金+補助。3、工資總額按國家規(guī)定應(yīng)繳納所得稅部分，其所得稅由員工本人自行承擔(dān)，由公司代扣、代繳；4、公司以人民幣形式按月支付員工工資，不得無故拖欠員工工資。第二條 發(fā)薪形式及日期1、發(fā)薪形式：員工辦理銀行儲蓄，財務(wù)部每月按時將員工薪金匯入其帳號。2、薪金計算期：當(dāng)月1日當(dāng)月30日3、發(fā)薪日期：每月的15日發(fā)放上月的工資及獎金。（若遇節(jié)假日可能提前或順延）第三條 薪資計算方法：1、試用期間離職時：基本工資30天實際工作日；2、正式員工離職時工作不足一個月：基本工資26/25天實際工作日；3、實習(xí)人員工作不滿一周，離職時不計薪金。4、正式員工工作滿整月則按月結(jié)的方式；第四條 公司實行薪金保密的制度，員工不得向他人透露及探詢他人薪金。第五條 員工調(diào)薪程序調(diào)整的薪資以調(diào)整日次月開始執(zhí)行。第六條 社會保險1、公司按照國家規(guī)定的保險為員工予以辦理及繳納，人事行政部負責(zé)為員工辦理以上保險；2、員工需繳納保險中規(guī)定個人按比例應(yīng)繳納部分的金額，此金額將從當(dāng)月工資中扣除；3、員工離職后，公司將停止為其辦理的各種保險及存檔；第七條 員工福利1、全勤獎：若員工在季度內(nèi)內(nèi)未發(fā)生遲到/早退，曠工及請假者，即可獲得150元的全勤獎勵。（請假的范圍里不包括一天的有薪病假）。2、若員工一年的工作及各方面表現(xiàn)都能達到公司要求，不出現(xiàn)違紀等行為，則年終可多獲得本年平均月薪的一個月月薪作為獎金發(fā)放。4、工廠所有在職人員勻享受公司每天10元的中餐補貼。6、因公晚上作業(yè)到8點的作業(yè)人員，晚餐可報銷。7、崗位不同，工作內(nèi)容的不同，享受公司給予50-100不等的電話補貼，以月末正式電話發(fā)票到財務(wù)報銷。第八條 企業(yè)文化活動1、員工活動的計劃宗旨：（1）建立公司的企業(yè)文化；（2）豐富員工業(yè)余文娛生活；（3）營造健康向上的工作氛圍；（4）培養(yǎng)員工團隊精神、溝通意識；2、公司活動的種類：（1）員工周年紀念：向已在公司服務(wù)滿周年的員工發(fā)放感謝信，感謝員工對公司所做的貢獻，并激勵其以后能更好的為公司服務(wù)；（2）生日祝賀：當(dāng)月過生日的員工會收到公司發(fā)送的電子賀卡及贈送生日蛋糕。（3）郊游活動：公司會組織員工去郊游，加強員工的身體素質(zhì)，緩解工作造成的壓力，感受自然；（4）新年聯(lián)歡：逢新年到來，全體員工歡聚一堂，舉行豐富多彩的文娛節(jié)目，并總結(jié)過去，展望未來；（5）員工大會：定期召開全體員工大會，由公司總經(jīng)理進行大事通報，相關(guān)人員介紹公司業(yè)務(wù)及市場進展情況等，幫助員工了解公司的理念及業(yè)務(wù)發(fā)展方向，從而增強員工自信心和歸屬感；第九條 附則公司員工按合同分類及用工不同享受的薪金、社會保險及員工福利的標準也不同。第八章 考勤制度第一條 工作時間2、上午：8：3012：00 下午：13：0017：30 （時間如有調(diào)整，以調(diào)整后為準）第二條 考勤規(guī)定1、公司實行刷卡制度，員工上班、下班均需按規(guī)定刷卡，以便計算考勤。凡月底考勤上未能反應(yīng)出上下班的時間者，一律按缺勤處理。2、忘打卡：如出現(xiàn)忘刷卡現(xiàn)象，需有部門主管能證明其準確上下班時間并簽字確認，月底人事行政部核查無誤方為有效。如主管不經(jīng)核實就簽字的予以20元罰款，不經(jīng)核實簽字三次以上單次罰款50元。3、因公干外出辦事，必須填寫外出登記，部門主管/經(jīng)理簽字批準，部門主管/經(jīng)理級人員外出需經(jīng)直接上級批準。（如遇上班前直接外出或下班后無法返回需簽批注明）人事行政部將統(tǒng)一進行核查，不能反映出正?？记跁r間的，視情節(jié)以遲到、早退或曠工處理（特殊情況酌情處理）。4、當(dāng)月累計三次忘打卡，則視為一次遲到/早退；累計五次則視為兩次遲到/早退，依次累計。5、無論任何情況下所有員工都必須親自刷卡，委托他人或代替他人刷卡者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雙方即時給予50的罰款，若有兩次同樣行為，立即解除勞動關(guān)系。6、上午請假超過2小時者無當(dāng)日午餐補助；未按規(guī)定在人事行政部辦理請假手續(xù)/無請假單者，請假當(dāng)日無午餐補助。7、規(guī)定一小時午休時間，嚴格遵守。下午上班時間遲到者按公司處理規(guī)定執(zhí)行。各部門主管/經(jīng)理負責(zé)本部門的考勤監(jiān)督，月底統(tǒng)一上報人事行政部。人事行政部及前臺值班人員負責(zé)整體監(jiān)督管理。經(jīng)發(fā)現(xiàn)有包庇現(xiàn)象，同樣遵照處理規(guī)定執(zhí)行。第三條 遲到/早退的處理規(guī)定1、員工在規(guī)定的上班時間過后才到崗刷卡者，視為遲到。2、員工在規(guī)定的下班時間前打卡者，視為早退；3、當(dāng)日上班未能來報到，也未及時與人事行政部及部門主管請過假的，按曠工處理；4、員工每月有三次遲到不扣款的機會，但遲到的時間不得超過10分鐘；在遲到不扣款的三次后，員工遲到/早退累計前面三次按照每次扣罰金10元計算；遲到10分鐘以上，每次扣20元；遲到/早退達到或超過一小時的，扣除半日工資。5、午休后上班遲到者，第一次（五分鐘以內(nèi)，以外者按規(guī)定處罰）給予口頭警告，第二次開始五分鐘以內(nèi)扣罰金5元，十分鐘以內(nèi)扣罰金10元，依次五五制累計。遲到達到或超過三十分鐘，視情節(jié)予以扣除當(dāng)日工資。6、當(dāng)月遲到/早退累計達五次者，給予書面警告處分一次并且不具備評選優(yōu)秀員工及崗位津貼的資格。7、凡出現(xiàn)曠工行為，將以曠工當(dāng)日/小時工資標準200%予以扣罰。曠工累計達三次，將予以開除。第四條 病、事假處理規(guī)定1、病假（1）病假以小時為計算單位；連續(xù)一天以上病假者需出具醫(yī)院診斷證明，無法出具的一律按曠工處理；（2）員工享有半年一天的有薪病假，有薪病假限半年內(nèi)使用，不做累計；（3）員工因病需休假時，需填寫“病假申請單”由部門主管簽字后交人事行政部簽字批準后方可離開；（4）員工因急病不能提前請假的必須在規(guī)定上班時間一小時內(nèi)以電話形式通知人事行政部及部門主管，事后補辦請假手續(xù)；（5）員工因病需請假三天以上者必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準；（6）已超過享有的有薪病假天數(shù)，病假一天扣除當(dāng)天工資的50%；（7）員工因病超過停工醫(yī)療期仍無法工作者，公司有權(quán)決定是否解除勞動關(guān)系；（8）若發(fā)現(xiàn)借病假理由離崗?fù)獬稣?，?jīng)查屬實，按離崗的時間的兩倍做曠工處理；2、事假（1）事假以小時為計算單位，事假一天扣除當(dāng)天工資的100%（2）員工請事假需提前3天向部門主管提