雙能源電動(dòng)汽車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 雙能源電動(dòng)汽車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)雙能源電動(dòng)汽車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景根據(jù)預(yù)測，2010年，中國國內(nèi)石油需求將達(dá)到3.8億噸，國內(nèi)有能力自產(chǎn)2億噸，替代1000萬噸，進(jìn)口1.7億噸；2020年，國內(nèi)需求將達(dá)到5億噸以上，自產(chǎn)約2.5億噸左右，替代3000余萬噸，進(jìn)口2億多噸。如果中國的汽車業(yè)以當(dāng)前12的年均增長率發(fā)展，如此龐大的汽車數(shù)量將對(duì)能源和環(huán)境產(chǎn)生巨大壓力。中國在2030年將需要進(jìn)口近10億噸石油來提供汽車燃油。我國雖然不是全球最大的汽車使用國，但是卻是全球第二大石油耗國。地球上能源是有限的，尤其石油資源是不可再生的，因此石油成為全球性戰(zhàn)略物資。能源緊缺是全人類面臨的日益嚴(yán)重而緊迫的問題，是一個(gè)全球性戰(zhàn)略問題，關(guān)系到全球經(jīng)濟(jì)安全和軍事安全。從我國油耗總量來看，繼美國之后，取代日本成為全球第二大石油消費(fèi)國，原油消費(fèi)年均增長率為6%以上，與國際通行的石油消費(fèi)強(qiáng)度比較，我國石油消費(fèi)強(qiáng)度為0.19，大體相當(dāng)于日本的4倍，歐洲的3倍，美國的2倍；從我國單車油耗量來看，我國平均單車所耗油的實(shí)際值約2.5噸，比美國高10-25%，比日本高1倍以上。中國能源問題已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略問題，從國家安全角度看，石油資源已經(jīng)和國家安全緊密聯(lián)系起來，能源資源的穩(wěn)定供應(yīng)始終是一個(gè)國家特別是依賴進(jìn)口的國家關(guān)注的重點(diǎn)，并成為中國能源安全戰(zhàn)略的核心內(nèi)容。實(shí)現(xiàn)我國交通能源動(dòng)力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型已是大勢所趨，新能源汽車擁有廣闊的市場前景。如果中國采用一系列先進(jìn)技術(shù)，包括電動(dòng)汽車、壓縮天然氣汽車和以天然氣為燃料的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)，到2030年，中國汽車的二氧化碳排放總量有可能降低45。如果電動(dòng)汽車在2030年占中國全部乘用車的30，中國將節(jié)省其石油總需求量的10。如果到2030年電動(dòng)汽車能實(shí)現(xiàn)30的市場占有率，市場規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元以上。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡(luò)；項(xiàng)目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機(jī)制，完善了行之有效的管理制度。項(xiàng)目承辦單位組織機(jī)構(gòu)健全、管理完善，遵循社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨(dú)立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，項(xiàng)目承辦單位全面建立和實(shí)施計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項(xiàng)目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時(shí)反饋市場信息，為項(xiàng)目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。未來公司將加強(qiáng)人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機(jī)制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)等制度和流程，實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲(chǔ)備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時(shí)，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行合理的考核與評(píng)價(jià)。 三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積13166.58平方米（折合約19.74畝），其中：凈用地面積13166.58平方米（紅線范圍折合約19.74畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積20408.20平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15171.34平方米，計(jì)容建筑面積20408.20平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1726.89萬元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。該項(xiàng)目均按照項(xiàng)目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為雙能源電動(dòng)汽車，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值11150.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資3210.51(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1726.891477.19162.643210.511.1工程費(fèi)用萬元1726.891477.197035.791.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1726.891726.8938.36%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1477.191477.1932.82%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元6.436.430.14%1.2.1無形資產(chǎn)萬元3.573.571.3預(yù)備費(fèi)萬元2.862.861.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1.671.671.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1.191.192建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3210.513210.512、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1291.03萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元7035.795271.756053.087035.797035.797035.791.1應(yīng)收賬款萬元2110.741371.981477.522110.742110.742110.741.2存貨萬元3166.112057.972216.273166.113166.113166.111.2.1原輔材料萬元949.83617.39664.88949.83949.83949.831.2.2燃料動(dòng)力萬元47.4930.8733.2447.4947.4947.491.2.3在產(chǎn)品萬元1456.41946.671019.491456.411456.411456.411.2.4產(chǎn)成品萬元712.37463.04498.66712.37712.37712.371.3現(xiàn)金萬元1758.951143.321231.261758.951758.951758.952流動(dòng)負(fù)債萬元5744.763734.094021.335744.765744.765744.762.1應(yīng)付賬款萬元5744.763734.094021.335744.765744.765744.763流動(dòng)資金萬元1291.03839.17903.721291.031291.031291.034鋪底流動(dòng)資金萬元430.34279.72301.24430.34430.34430.343、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4501.54萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3210.51萬元，占項(xiàng)目總投資的71.32%；流動(dòng)資金1291.03萬元，占項(xiàng)目總投資的28.68%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1726.89萬元，占項(xiàng)目總投資的38.36%；設(shè)備購置費(fèi)1477.19萬元，占項(xiàng)目總投資的32.82%；其它投資6.43萬元，占項(xiàng)目總投資的0.14%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=3210.51+1291.03=4501.54（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元4501.54140.21%140.21%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3210.51100.00%100.00%71.32%2.1工程費(fèi)用萬元3204.0899.80%99.80%71.18%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1726.8953.79%53.79%38.36%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1477.1946.01%46.01%32.82%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3.570.11%0.11%0.08%2.2.1無形資產(chǎn)萬元3.570.11%0.11%0.08%2.3預(yù)備費(fèi)萬元2.860.09%0.09%0.06%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1.670.05%0.05%0.04%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1.190.04%0.04%0.03%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3210.51100.00%100.00%71.32%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1291.0340.21%40.21%28.68%7鋪底流動(dòng)資金萬元430.3413.40%13.40%9.56%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)78.91%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.93%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度162.64萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7345.557345.5515171.3415171.341412.141.1主要生產(chǎn)車間4407.334407.339102.809102.80875.531.2輔助生產(chǎn)車間2350.582350.584854.834854.83451.881.3其他生產(chǎn)車間587.64587.64879.94879.9484.732倉儲(chǔ)工程1558.461558.463403.963403.96230.432.1成品貯存389.62389.62850.99850.9957.612.2原料倉儲(chǔ)810.40810.401770.061770.06119.822.3輔助材料倉庫358.45358.45782.91782.9153.003供配電工程83.1283.1283.1283.126.333.1供配電室83.1283.1283.1283.126.334給排水工程95.5995.5995.5995.595.664.1給排水95.5995.5995.5995.595.665服務(wù)性工程987.03987.03987.03987.0366.825.1辦公用房425.87425.87425.87425.8739.915.2生活服務(wù)561.16561.16561.16561.1629.336消防及環(huán)保工程278.45278.45278.45278.4521.216.1消防環(huán)保工程278.45278.45278.45278.4521.217項(xiàng)目總圖工程41.5641.5641.5641.56-51.217.1場地及道路硬化2887.49604.35604.357.2場區(qū)圍墻604.352887.492887.497.3安全保衛(wèi)室41.5641.5641.5641.568綠化工程1014.5735.51合計(jì)10389.7520408.2020408.201726.89（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)93臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)1477.19萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1068254.21千瓦時(shí)，折合131.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量8750.07立方米，折合0.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“雙能源電動(dòng)汽車項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1068254.21千瓦時(shí)，年總用水量8750.07立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）132.04噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.57%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“雙能源電動(dòng)汽車項(xiàng)目”主要從事雙能源電動(dòng)汽車項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性雙能源電動(dòng)汽車項(xiàng)目選址于xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)