雙能源電動汽車項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 雙能源電動汽車項目簡介及立項備案申請雙能源電動汽車項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景根據(jù)預測，2010年，中國國內(nèi)石油需求將達到3.8億噸，國內(nèi)有能力自產(chǎn)2億噸，替代1000萬噸，進口1.7億噸；2020年，國內(nèi)需求將達到5億噸以上，自產(chǎn)約2.5億噸左右，替代3000余萬噸，進口2億多噸。如果中國的汽車業(yè)以當前12的年均增長率發(fā)展，如此龐大的汽車數(shù)量將對能源和環(huán)境產(chǎn)生巨大壓力。中國在2030年將需要進口近10億噸石油來提供汽車燃油。我國雖然不是全球最大的汽車使用國，但是卻是全球第二大石油耗國。地球上能源是有限的，尤其石油資源是不可再生的，因此石油成為全球性戰(zhàn)略物資。能源緊缺是全人類面臨的日益嚴重而緊迫的問題，是一個全球性戰(zhàn)略問題，關系到全球經(jīng)濟安全和軍事安全。從我國油耗總量來看，繼美國之后，取代日本成為全球第二大石油消費國，原油消費年均增長率為6%以上，與國際通行的石油消費強度比較，我國石油消費強度為0.19，大體相當于日本的4倍，歐洲的3倍，美國的2倍；從我國單車油耗量來看，我國平均單車所耗油的實際值約2.5噸，比美國高10-25%，比日本高1倍以上。中國能源問題已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略問題，從國家安全角度看，石油資源已經(jīng)和國家安全緊密聯(lián)系起來，能源資源的穩(wěn)定供應始終是一個國家特別是依賴進口的國家關注的重點，并成為中國能源安全戰(zhàn)略的核心內(nèi)容。實現(xiàn)我國交通能源動力系統(tǒng)轉型已是大勢所趨，新能源汽車擁有廣闊的市場前景。如果中國采用一系列先進技術，包括電動汽車、壓縮天然氣汽車和以天然氣為燃料的內(nèi)燃機技術，到2030年，中國汽車的二氧化碳排放總量有可能降低45。如果電動汽車在2030年占中國全部乘用車的30，中國將節(jié)省其石油總需求量的10。如果到2030年電動汽車能實現(xiàn)30的市場占有率，市場規(guī)模將達到1.5萬億元以上。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人劉xx（三）項目承辦單位簡介公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產(chǎn)高質量的產(chǎn)品，以優(yōu)質的服務奉獻社會。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。未來公司將加強人力資源建設，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積13166.58平方米（折合約19.74畝），其中：凈用地面積13166.58平方米（紅線范圍折合約19.74畝）。項目規(guī)劃總建筑面積20408.20平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15171.34平方米，計容建筑面積20408.20平方米；預計建筑工程投資1726.89萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為雙能源電動汽車，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值11150.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資3210.51(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1726.891477.19162.643210.511.1工程費用萬元1726.891477.197035.791.1.1建筑工程費用萬元1726.891726.8938.36%1.1.2設備購置及安裝費萬元1477.191477.1932.82%1.2工程建設其他費用萬元6.436.430.14%1.2.1無形資產(chǎn)萬元3.573.571.3預備費萬元2.862.861.3.1基本預備費萬元1.671.671.3.2漲價預備費萬元1.191.192建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3210.513210.512、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1291.03萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7035.795271.756053.087035.797035.797035.791.1應收賬款萬元2110.741371.981477.522110.742110.742110.741.2存貨萬元3166.112057.972216.273166.113166.113166.111.2.1原輔材料萬元949.83617.39664.88949.83949.83949.831.2.2燃料動力萬元47.4930.8733.2447.4947.4947.491.2.3在產(chǎn)品萬元1456.41946.671019.491456.411456.411456.411.2.4產(chǎn)成品萬元712.37463.04498.66712.37712.37712.371.3現(xiàn)金萬元1758.951143.321231.261758.951758.951758.952流動負債萬元5744.763734.094021.335744.765744.765744.762.1應付賬款萬元5744.763734.094021.335744.765744.765744.763流動資金萬元1291.03839.17903.721291.031291.031291.034鋪底流動資金萬元430.34279.72301.24430.34430.34430.343、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資4501.54萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3210.51萬元，占項目總投資的71.32%；流動資金1291.03萬元，占項目總投資的28.68%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1726.89萬元，占項目總投資的38.36%；設備購置費1477.19萬元，占項目總投資的32.82%；其它投資6.43萬元，占項目總投資的0.14%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=3210.51+1291.03=4501.54（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4501.54140.21%140.21%100.00%2項目建設投資萬元3210.51100.00%100.00%71.32%2.1工程費用萬元3204.0899.80%99.80%71.18%2.1.1建筑工程費萬元1726.8953.79%53.79%38.36%2.1.2設備購置及安裝費萬元1477.1946.01%46.01%32.82%2.2工程建設其他費用萬元3.570.11%0.11%0.08%2.2.1無形資產(chǎn)萬元3.570.11%0.11%0.08%2.3預備費萬元2.860.09%0.09%0.06%2.3.1基本預備費萬元1.670.05%0.05%0.04%2.3.2漲價預備費萬元1.190.04%0.04%0.03%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3210.51100.00%100.00%71.32%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1291.0340.21%40.21%28.68%7鋪底流動資金萬元430.3413.40%13.40%9.56%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)78.91%，建筑容積率1.55，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.93%，固定資產(chǎn)投資強度162.64萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7345.557345.5515171.3415171.341412.141.1主要生產(chǎn)車間4407.334407.339102.809102.80875.531.2輔助生產(chǎn)車間2350.582350.584854.834854.83451.881.3其他生產(chǎn)車間587.64587.64879.94879.9484.732倉儲工程1558.461558.463403.963403.96230.432.1成品貯存389.62389.62850.99850.9957.612.2原料倉儲810.40810.401770.061770.06119.822.3輔助材料倉庫358.45358.45782.91782.9153.003供配電工程83.1283.1283.1283.126.333.1供配電室83.1283.1283.1283.126.334給排水工程95.5995.5995.5995.595.664.1給排水95.5995.5995.5995.595.665服務性工程987.03987.03987.03987.0366.825.1辦公用房425.87425.87425.87425.8739.915.2生活服務561.16561.16561.16561.1629.336消防及環(huán)保工程278.45278.45278.45278.4521.216.1消防環(huán)保工程278.45278.45278.45278.4521.217項目總圖工程41.5641.5641.5641.56-51.217.1場地及道路硬化2887.49604.35604.357.2場區(qū)圍墻604.352887.492887.497.3安全保衛(wèi)室41.5641.5641.5641.568綠化工程1014.5735.51合計10389.7520408.2020408.201726.89（四）設備方案項目計劃購置設備共計93臺（套），設備購置費1477.19萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1068254.21千瓦時，折合131.29噸標準煤。2、項目年總用水量8750.07立方米，折合0.75噸標準煤。3、“雙能源電動汽車項目投資建設項目”，年用電量1068254.21千瓦時，年總用水量8750.07立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）132.04噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.39噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.57%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“雙能源電動汽車項目”主要從事雙能源電動汽車項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性雙能源電動汽車項目選址于xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)