改質(zhì)瀝青項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 改質(zhì)瀝青項目簡介及立項備案申請改質(zhì)瀝青項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景改質(zhì)瀝青常溫下為黑色固體，在一定的溫度下凝固成很脆的具有貝殼狀斷口的固體，呈玻璃相；沒有一定的熔點，在一定的熔點范圍內(nèi)熔化，凝固時沒有熱效應。改質(zhì)瀝青主要用作鋁電解槽的預焙陽極塊的粘結(jié)劑、制造高功率電極棒等。改質(zhì)瀝青由煤焦油瀝青（簡稱煤瀝青）改質(zhì)，屬于煤焦油深加工產(chǎn)品。煤焦油加工過程中，經(jīng)過蒸餾去除液體餾分以后的殘余物稱之為煤瀝青，一般為粘稠的液體、半固體或固體。未經(jīng)改質(zhì)的煤瀝青軟化點低、揮發(fā)份高、結(jié)焦值低，生產(chǎn)的電極制品比電阻大，抗氧化和熱穩(wěn)定性差，機械強度低，經(jīng)過改質(zhì)改善理化性質(zhì)后方能滿足電極生產(chǎn)的質(zhì)量要求。由于改質(zhì)瀝青的生產(chǎn)是煤焦化產(chǎn)業(yè)的延伸，下游對接電解鋁行業(yè)，改質(zhì)瀝青價格與產(chǎn)業(yè)鏈上煤炭、煤焦油價格以及電解鋁行業(yè)的景氣度關(guān)系密切。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人魏xx（三）項目承辦單位簡介公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項目建設(shè)地建設(shè)項目，同時，為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地，項目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ)，有力促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)示范中心。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積56781.71平方米（折合約85.13畝），其中：凈用地面積56781.71平方米（紅線范圍折合約85.13畝）。項目規(guī)劃總建筑面積88579.47平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程55255.02平方米，計容建筑面積88579.47平方米；預計建筑工程投資7525.48萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。該項目均按照項目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進行設(shè)計，同時，嚴格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為改質(zhì)瀝青，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值18134.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15268.92(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元7525.487603.62179.3615268.921.1工程費用萬元7525.487603.6211882.501.1.1建筑工程費用萬元7525.487525.4842.75%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7603.627603.6243.19%1.2工程建設(shè)其他費用萬元139.82139.820.79%1.2.1無形資產(chǎn)萬元74.7074.701.3預備費萬元65.1265.121.3.1基本預備費萬元35.8535.851.3.2漲價預備費萬元29.2729.272建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15268.9215268.922、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2336.59萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11882.506611.808678.7411882.5011882.5011882.501.1應收賬款萬元3564.752138.852495.323564.753564.753564.751.2存貨萬元5347.133208.283742.995347.135347.135347.131.2.1原輔材料萬元1604.14962.481122.901604.141604.141604.141.2.2燃料動力萬元80.2148.1256.1480.2180.2180.211.2.3在產(chǎn)品萬元2459.681475.811721.782459.682459.682459.681.2.4產(chǎn)成品萬元1203.10721.86842.171203.101203.101203.101.3現(xiàn)金萬元2970.631782.382079.442970.632970.632970.632流動負債萬元9545.915727.556682.149545.919545.919545.912.1應付賬款萬元9545.915727.556682.149545.919545.919545.913流動資金萬元2336.591401.951635.612336.592336.592336.594鋪底流動資金萬元778.86467.32545.20778.86778.86778.863、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資17605.51萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15268.92萬元，占項目總投資的86.73%；流動資金2336.59萬元，占項目總投資的13.27%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7525.48萬元，占項目總投資的42.75%；設(shè)備購置費7603.62萬元，占項目總投資的43.19%；其它投資139.82萬元，占項目總投資的0.79%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15268.92+2336.59=17605.51（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17605.51115.30%115.30%100.00%2項目建設(shè)投資萬元15268.92100.00%100.00%86.73%2.1工程費用萬元15129.1099.08%99.08%85.93%2.1.1建筑工程費萬元7525.4849.29%49.29%42.75%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7603.6249.80%49.80%43.19%2.2工程建設(shè)其他費用萬元74.700.49%0.49%0.42%2.2.1無形資產(chǎn)萬元74.700.49%0.49%0.42%2.3預備費萬元65.120.43%0.43%0.37%2.3.1基本預備費萬元35.850.23%0.23%0.20%2.3.2漲價預備費萬元29.270.19%0.19%0.17%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15268.92100.00%100.00%86.73%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2336.5915.30%15.30%13.27%7鋪底流動資金萬元778.865.10%5.10%4.42%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)60.43%，建筑容積率1.56，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.14%，固定資產(chǎn)投資強度179.36萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程24259.4324259.4355255.0255255.025163.751.1主要生產(chǎn)車間14555.6614555.6633153.0133153.013201.531.2輔助生產(chǎn)車間7763.027763.0217681.6117681.611652.401.3其他生產(chǎn)車間1940.751940.753204.793204.79309.822倉儲工程5146.985146.9821660.8921660.891472.202.1成品貯存1286.741286.745415.225415.22368.052.2原料倉儲2676.432676.4311263.6611263.66765.542.3輔助材料倉庫1183.811183.814982.004982.00338.613供配電工程274.51274.51274.51274.5120.993.1供配電室274.51274.51274.51274.5120.994給排水工程315.68315.68315.68315.6818.774.1給排水315.68315.68315.68315.6818.775服務性工程3259.753259.753259.753259.75221.555.1辦公用房1311.951311.951311.951311.95120.355.2生活服務1947.801947.801947.801947.80109.326消防及環(huán)保工程919.59919.59919.59919.5970.316.1消防環(huán)保工程919.59919.59919.59919.5970.317項目總圖工程137.25137.25137.25137.25435.127.1場地及道路硬化8953.311498.961498.967.2場區(qū)圍墻1498.968953.318953.317.3安全保衛(wèi)室137.25137.25137.25137.258綠化工程3508.35122.79合計34313.1988579.4788579.477525.48（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計184臺（套），設(shè)備購置費7603.62萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量458090.58千瓦時，折合56.30噸標準煤。2、項目年總用水量8637.77立方米，折合0.74噸標準煤。3、“改質(zhì)瀝青項目投資建設(shè)項目”，年用電量458090.58千瓦時，年總用水量8637.77立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）57.04噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.18噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.45%，能源利用效果良好。4、項目符合某產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“改質(zhì)瀝青項目”主要從事改質(zhì)瀝青項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性改質(zhì)瀝青項目選址于某產(chǎn)業(yè)示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護規(guī)