民用空管設(shè)備項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 民用空管設(shè)備項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)民用空管設(shè)備項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景近年來，中國空管裝備制造業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)歷了從無到有，由弱變強(qiáng)的跨越式發(fā)展。十余年前，中國空管裝備完全依賴進(jìn)口，核心裝備技術(shù)受到管制。目前由民航局進(jìn)行許可管理的18類空管設(shè)備中，16類已有國產(chǎn)設(shè)備取證。中國民用空管設(shè)備國產(chǎn)設(shè)備市場占有率不斷提升，部分核心裝備運(yùn)行已實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化，中國空管設(shè)備國產(chǎn)化率已經(jīng)超過10%。同時(shí)，中國民航空管裝備制造業(yè)在亞洲、非洲、美洲等地區(qū)均提供了相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)，并將以此為基礎(chǔ)，進(jìn)一步致力于提供標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、管理與培訓(xùn)等全方位的支持，不斷開拓國際市場應(yīng)用。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人何xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級(jí)政府的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無旁貸的社會(huì)責(zé)任；公司始終堅(jiān)持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點(diǎn)；以強(qiáng)化能源基礎(chǔ)管理、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細(xì)化管理、對(duì)標(biāo)挖潛、能源稽查、動(dòng)態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動(dòng)全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項(xiàng)目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會(huì)節(jié)能”的節(jié)能理念，達(dá)到了以精細(xì)管理促節(jié)能，以精細(xì)操作降能耗的目的；為切實(shí)加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進(jìn)了項(xiàng)目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司堅(jiān)持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)園。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積22651.32平方米（折合約33.96畝），其中：凈用地面積22651.32平方米（紅線范圍折合約33.96畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積27408.10平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程19458.57平方米，計(jì)容建筑面積27408.10平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2221.92萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為民用空管設(shè)備，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值14306.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6125.03(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2221.922913.55180.366125.031.1工程費(fèi)用萬元2221.922913.559911.541.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2221.922221.9227.95%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2913.552913.5536.65%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元989.56989.5612.45%1.2.1無形資產(chǎn)萬元458.20458.201.3預(yù)備費(fèi)萬元531.36531.361.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元269.71269.711.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元261.65261.652建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6125.036125.032、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1824.09萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元9911.547089.207332.069911.549911.549911.541.1應(yīng)收賬款萬元2973.461932.752378.772973.462973.462973.461.2存貨萬元4460.192899.133568.154460.194460.194460.191.2.1原輔材料萬元1338.06869.741070.451338.061338.061338.061.2.2燃料動(dòng)力萬元66.9043.4953.5266.9066.9066.901.2.3在產(chǎn)品萬元2051.691333.601641.352051.692051.692051.691.2.4產(chǎn)成品萬元1003.54652.30802.831003.541003.541003.541.3現(xiàn)金萬元2477.891610.631982.312477.892477.892477.892流動(dòng)負(fù)債萬元8087.455256.846469.968087.458087.458087.452.1應(yīng)付賬款萬元8087.455256.846469.968087.458087.458087.453流動(dòng)資金萬元1824.091185.661459.271824.091824.091824.094鋪底流動(dòng)資金萬元608.02395.22486.42608.02608.02608.023、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資7949.12萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6125.03萬元，占項(xiàng)目總投資的77.05%；流動(dòng)資金1824.09萬元，占項(xiàng)目總投資的22.95%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2221.92萬元，占項(xiàng)目總投資的27.95%；設(shè)備購置費(fèi)2913.55萬元，占項(xiàng)目總投資的36.65%；其它投資989.56萬元，占項(xiàng)目總投資的12.45%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=6125.03+1824.09=7949.12（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元7949.12129.78%129.78%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6125.03100.00%100.00%77.05%2.1工程費(fèi)用萬元5135.4783.84%83.84%64.60%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2221.9236.28%36.28%27.95%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2913.5547.57%47.57%36.65%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元458.207.48%7.48%5.76%2.2.1無形資產(chǎn)萬元458.207.48%7.48%5.76%2.3預(yù)備費(fèi)萬元531.368.68%8.68%6.68%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元269.714.40%4.40%3.39%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元261.654.27%4.27%3.29%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6125.03100.00%100.00%77.05%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1824.0929.78%29.78%22.95%7鋪底流動(dòng)資金萬元608.039.93%9.93%7.65%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.63%，建筑容積率1.21，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.56%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度180.36萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11311.0311311.0319458.5719458.571735.211.1主要生產(chǎn)車間6786.626786.6211675.1411675.141075.831.2輔助生產(chǎn)車間3619.533619.536226.746226.74555.271.3其他生產(chǎn)車間904.88904.881128.601128.60104.112倉儲(chǔ)工程2399.792399.795167.195167.19335.122.1成品貯存599.95599.951291.801291.8083.782.2原料倉儲(chǔ)1247.891247.892686.942686.94174.262.3輔助材料倉庫551.95551.951188.451188.4577.083供配電工程127.99127.99127.99127.999.343.1供配電室127.99127.99127.99127.999.344給排水工程147.19147.19147.19147.198.354.1給排水147.19147.19147.19147.198.355服務(wù)性工程1519.871519.871519.871519.8798.575.1辦公用房703.63703.63703.63703.6345.035.2生活服務(wù)816.24816.24816.24816.2439.836消防及環(huán)保工程428.76428.76428.76428.7631.286.1消防環(huán)保工程428.76428.76428.76428.7631.287項(xiàng)目總圖工程63.9963.9963.9963.99-49.747.1場地及道路硬化4438.25735.00735.007.2場區(qū)圍墻735.004438.254438.257.3安全保衛(wèi)室63.9963.9963.9963.998綠化工程1536.8953.79合計(jì)15998.6327408.1027408.102221.92（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)62臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2913.55萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量809184.87千瓦時(shí)，折合99.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量9785.78立方米，折合0.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“民用空管設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量809184.87千瓦時(shí)，年總用水量9785.78立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）100.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量33.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.18%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“民用空管設(shè)備項(xiàng)目”主要從事民用空管設(shè)備項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性民用空管設(shè)備項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)