焦化產(chǎn)品項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 焦化產(chǎn)品項目簡介及立項備案申請焦化產(chǎn)品項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景作為傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，焦化行業(yè)資金和技術(shù)壁壘不高，全國各地有眾多零散煉焦產(chǎn)能，行業(yè)屬于完全競爭市場。隨著國家近幾年連續(xù)頒布“去產(chǎn)能”和行業(yè)準入條件等政策，焦化行業(yè)的發(fā)展正越發(fā)有序、規(guī)范，落后產(chǎn)能將被淘汰，擁有技術(shù)、環(huán)保和較長產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)正面臨新的發(fā)展機遇。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負責人馮xx（三）項目承辦單位簡介公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實施項目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx工業(yè)園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積42481.23平方米（折合約63.69畝），其中：凈用地面積42481.23平方米（紅線范圍折合約63.69畝）。項目規(guī)劃總建筑面積57774.47平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程43555.29平方米，計容建筑面積57774.47平方米；預計建筑工程投資4746.09萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為焦化產(chǎn)品，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值27110.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11654.63(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4746.093223.44182.9911654.631.1工程費用萬元4746.093223.4418754.531.1.1建筑工程費用萬元4746.094746.0931.60%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3223.443223.4421.46%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3685.103685.1024.53%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1612.981612.981.3預備費萬元2072.122072.121.3.1基本預備費萬元849.41849.411.3.2漲價預備費萬元1222.711222.712建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11654.6311654.632、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3366.40萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18754.537448.9212628.5818754.5318754.5318754.531.1應(yīng)收賬款萬元5626.362250.543938.455626.365626.365626.361.2存貨萬元8439.543375.825907.688439.548439.548439.541.2.1原輔材料萬元2531.861012.741772.302531.862531.862531.861.2.2燃料動力萬元126.5950.6488.62126.59126.59126.591.2.3在產(chǎn)品萬元3882.191552.882717.533882.193882.193882.191.2.4產(chǎn)成品萬元1898.90759.561329.231898.901898.901898.901.3現(xiàn)金萬元4688.631875.453282.044688.634688.634688.632流動負債萬元15388.136155.2510771.6915388.1315388.1315388.132.1應(yīng)付賬款萬元15388.136155.2510771.6915388.1315388.1315388.133流動資金萬元3366.401346.562356.483366.403366.403366.404鋪底流動資金萬元1122.12448.85785.491122.121122.121122.123、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15021.03萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11654.63萬元，占項目總投資的77.59%；流動資金3366.40萬元，占項目總投資的22.41%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4746.09萬元，占項目總投資的31.60%；設(shè)備購置費3223.44萬元，占項目總投資的21.46%；其它投資3685.10萬元，占項目總投資的24.53%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11654.63+3366.40=15021.03（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15021.03128.88%128.88%100.00%2項目建設(shè)投資萬元11654.63100.00%100.00%77.59%2.1工程費用萬元7969.5368.38%68.38%53.06%2.1.1建筑工程費萬元4746.0940.72%40.72%31.60%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3223.4427.66%27.66%21.46%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1612.9813.84%13.84%10.74%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1612.9813.84%13.84%10.74%2.3預備費萬元2072.1217.78%17.78%13.79%2.3.1基本預備費萬元849.417.29%7.29%5.65%2.3.2漲價預備費萬元1222.7110.49%10.49%8.14%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11654.63100.00%100.00%77.59%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3366.4028.88%28.88%22.41%7鋪底流動資金萬元1122.139.63%9.63%7.47%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.96%，建筑容積率1.36，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.33%，固定資產(chǎn)投資強度182.99萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17708.1817708.1843555.2943555.293935.811.1主要生產(chǎn)車間10624.9110624.9126133.1726133.172440.201.2輔助生產(chǎn)車間5666.625666.6213937.6913937.691259.461.3其他生產(chǎn)車間1416.651416.652526.212526.21236.152倉儲工程3757.043757.049242.479242.47607.402.1成品貯存939.26939.262310.622310.62151.852.2原料倉儲1953.661953.664806.084806.08315.852.3輔助材料倉庫864.12864.122125.772125.77139.703供配電工程200.38200.38200.38200.3814.813.1供配電室200.38200.38200.38200.3814.814給排水工程230.43230.43230.43230.4313.254.1給排水230.43230.43230.43230.4313.255服務(wù)性工程2379.462379.462379.462379.46156.385.1辦公用房1391.701391.701391.701391.7090.715.2生活服務(wù)987.76987.76987.76987.7665.096消防及環(huán)保工程671.26671.26671.26671.2649.636.1消防環(huán)保工程671.26671.26671.26671.2649.637項目總圖工程100.19100.19100.19100.19-105.007.1場地及道路硬化6515.951146.361146.367.2場區(qū)圍墻1146.366515.956515.957.3安全保衛(wèi)室100.19100.19100.19100.198綠化工程2108.8073.81合計25046.9357774.4757774.474746.09（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計140臺（套），設(shè)備購置費3223.44萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1319349.69千瓦時，折合162.15噸標準煤。2、項目年總用水量19962.22立方米，折合1.70噸標準煤。3、“焦化產(chǎn)品項目投資建設(shè)項目”，年用電量1319349.69千瓦時，年總用水量19962.22立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）163.85噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量70.22噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.96%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“焦化產(chǎn)品項目”主要從事焦化產(chǎn)品項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性焦化產(chǎn)品項目選址于xxx工業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx工業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)