砂漿防水劑項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 砂漿防水劑項目簡介及立項備案申請砂漿防水劑項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景脂肪酸水泥砂漿防水劑；綜合當前國內(nèi)外新型防水材料的最新技術(shù)，在原有聚合物水泥砂漿防水劑的基礎(chǔ)上研發(fā)而成，原料采用德國進口的高級脂肪酸材料，由二十余種原材料經(jīng)特殊復雜化學反應合成的水性乳液，屬于新型脂肪酸水泥砂漿防水劑。用脂肪酸防水劑代替水拌合水泥砂漿，通過調(diào)整配合比，抑制或減少空隙，改變空隙特征，增加各原材料界面間的密實性等方法，配制成具有抗?jié)B透能力的水泥砂漿防水材料。摻和脂肪酸防水劑的防水砂漿具有耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、無毒、無味、可塑性強、耐久年限長、安全環(huán)保、不龜裂、不返堿、不分層、耐穿刺、省工省料、砂漿防水劑能帶濕作業(yè)、不做找平層和保護層、操作簡單、提前工期的特點，可以用于各種防水工程中。其摻和新型脂肪酸防水劑的防水砂漿耐久年限，已經(jīng)可以達到與建筑物同壽命的使用要求。隨著我國科技進步、經(jīng)濟發(fā)展，對能源的需求也日益增長。我國能源利用率較低，建筑能耗大，占社會總能耗的比例約為30。改善建筑環(huán)境、研發(fā)節(jié)能產(chǎn)品、提高技術(shù)水平、節(jié)約社會能源已經(jīng)迫在眉睫。2006年兩會提出：“抓緊制定和完善各行業(yè)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材標準，推進節(jié)能降耗重點項目建設(shè)，促進土地集約利用，鼓勵發(fā)展節(jié)能降耗產(chǎn)品和節(jié)能省地型建筑。剛性砂漿防水技術(shù)的性能優(yōu)勢，深刻體現(xiàn)了建設(shè)節(jié)約型社會這一理念。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人莫xx（三）項目承辦單位簡介公司研發(fā)試驗的核心技術(shù)團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司堅持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx保稅區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積8130.73平方米（折合約12.19畝），其中：凈用地面積8130.73平方米（紅線范圍折合約12.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面積13497.01平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程9760.20平方米，計容建筑面積13497.01平方米；預計建筑工程投資1093.24萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為砂漿防水劑，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值3589.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2255.39(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1093.241008.90185.022255.391.1工程費用萬元1093.241008.902787.711.1.1建筑工程費用萬元1093.241093.2440.92%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1008.901008.9037.76%1.2工程建設(shè)其他費用萬元153.25153.255.74%1.2.1無形資產(chǎn)萬元65.7265.721.3預備費萬元87.5387.531.3.1基本預備費萬元47.6647.661.3.2漲價預備費萬元39.8739.872建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2255.392255.392、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金416.17萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元2787.711743.981554.662787.712787.712787.711.1應收賬款萬元836.31543.60585.42836.31836.31836.311.2存貨萬元1254.47815.41878.131254.471254.471254.471.2.1原輔材料萬元376.34244.62263.44376.34376.34376.341.2.2燃料動力萬元18.8212.2313.1718.8218.8218.821.2.3在產(chǎn)品萬元577.06375.09403.94577.06577.06577.061.2.4產(chǎn)成品萬元282.26183.47197.58282.26282.26282.261.3現(xiàn)金萬元696.93453.00487.85696.93696.93696.932流動負債萬元2371.541541.501660.082371.542371.542371.542.1應付賬款萬元2371.541541.501660.082371.542371.542371.543流動資金萬元416.17270.51291.32416.17416.17416.174鋪底流動資金萬元138.7290.1797.11138.72138.72138.723、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資2671.56萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2255.39萬元，占項目總投資的84.42%；流動資金416.17萬元，占項目總投資的15.58%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1093.24萬元，占項目總投資的40.92%；設(shè)備購置費1008.90萬元，占項目總投資的37.76%；其它投資153.25萬元，占項目總投資的5.74%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2255.39+416.17=2671.56（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2671.56118.45%118.45%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2255.39100.00%100.00%84.42%2.1工程費用萬元2102.1493.21%93.21%78.69%2.1.1建筑工程費萬元1093.2448.47%48.47%40.92%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1008.9044.73%44.73%37.76%2.2工程建設(shè)其他費用萬元65.722.91%2.91%2.46%2.2.1無形資產(chǎn)萬元65.722.91%2.91%2.46%2.3預備費萬元87.533.88%3.88%3.28%2.3.1基本預備費萬元47.662.11%2.11%1.78%2.3.2漲價預備費萬元39.871.77%1.77%1.49%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2255.39100.00%100.00%84.42%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元416.1718.45%18.45%15.58%7鋪底流動資金萬元138.726.15%6.15%5.19%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.51%，建筑容積率1.66，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.31%，固定資產(chǎn)投資強度185.02萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4053.224053.229760.209760.20869.621.1主要生產(chǎn)車間2431.932431.935856.125856.12539.161.2輔助生產(chǎn)車間1297.031297.033123.263123.26278.281.3其他生產(chǎn)車間324.26324.26566.09566.0952.182倉儲工程859.95859.952428.932428.93157.392.1成品貯存214.99214.99607.23607.2339.352.2原料倉儲447.17447.171263.041263.0481.842.3輔助材料倉庫197.79197.79558.65558.6536.203供配電工程45.8645.8645.8645.863.343.1供配電室45.8645.8645.8645.863.344給排水工程52.7452.7452.7452.742.994.1給排水52.7452.7452.7452.742.995服務(wù)性工程544.63544.63544.63544.6335.295.1辦公用房251.57251.57251.57251.5715.155.2生活服務(wù)293.06293.06293.06293.0619.956消防及環(huán)保工程153.64153.64153.64153.6411.206.1消防環(huán)保工程153.64153.64153.64153.6411.207項目總圖工程22.9322.9322.9322.93-7.937.1場地及道路硬化1441.44337.36337.367.2場區(qū)圍墻337.361441.441441.447.3安全保衛(wèi)室22.9322.9322.9322.938綠化工程609.8321.34合計5732.9813497.0113497.011093.24（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計42臺（套），設(shè)備購置費1008.90萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1176959.19千瓦時，折合144.65噸標準煤。2、項目年總用水量1963.34立方米，折合0.17噸標準煤。3、“砂漿防水劑項目投資建設(shè)項目”，年用電量1176959.19千瓦時，年總用水量1963.34立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）144.82噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.56噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.19%，能源利用效果良好。4、項目符合xx保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“砂漿防水劑項目”主要從事砂漿防水劑項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性砂漿防水劑項目選址于xx保稅區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx保稅區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃