背光顯示模組項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 背光顯示模組項目簡介及立項備案申請背光顯示模組項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景背光顯示模組的功能在于供應(yīng)充足的亮度與分布均勻的光源，使液晶顯示面板能正常顯示影像。背光顯示模組的基本構(gòu)成主要包括遮光膠、增光膜、擴(kuò)散膜、FPC與LED組件、雙面膠、導(dǎo)光板、膠鐵一體、反射膜等。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負(fù)責(zé)人莫xx（三）項目承辦單位簡介公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊。公司團(tuán)隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程，及時響應(yīng)市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強(qiáng)有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積24598.96平方米（折合約36.88畝），其中：凈用地面積24598.96平方米（紅線范圍折合約36.88畝）。項目規(guī)劃總建筑面積36898.44平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程29490.07平方米，計容建筑面積36898.44平方米；預(yù)計建筑工程投資3000.73萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為背光顯示模組，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值20183.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6786.29(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3000.732792.08184.016786.291.1工程費用萬元3000.732792.0815408.241.1.1建筑工程費用萬元3000.733000.7333.30%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2792.082792.0830.98%1.2工程建設(shè)其他費用萬元993.48993.4811.02%1.2.1無形資產(chǎn)萬元440.36440.361.3預(yù)備費萬元553.12553.121.3.1基本預(yù)備費萬元251.33251.331.3.2漲價預(yù)備費萬元301.79301.792建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6786.296786.292、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2225.27萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元15408.246478.4510193.2015408.2415408.2415408.241.1應(yīng)收賬款萬元4622.472080.113466.854622.474622.474622.471.2存貨萬元6933.713120.175200.286933.716933.716933.711.2.1原輔材料萬元2080.11936.051560.082080.112080.112080.111.2.2燃料動力萬元104.0146.8078.00104.01104.01104.011.2.3在產(chǎn)品萬元3189.511435.282392.133189.513189.513189.511.2.4產(chǎn)成品萬元1560.08702.041170.061560.081560.081560.081.3現(xiàn)金萬元3852.061733.432889.053852.063852.063852.062流動負(fù)債萬元13182.975932.349887.2313182.9713182.9713182.972.1應(yīng)付賬款萬元13182.975932.349887.2313182.9713182.9713182.973流動資金萬元2225.271001.371668.952225.272225.272225.274鋪底流動資金萬元741.75333.79556.32741.75741.75741.753、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9011.56萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6786.29萬元，占項目總投資的75.31%；流動資金2225.27萬元，占項目總投資的24.69%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3000.73萬元，占項目總投資的33.30%；設(shè)備購置費2792.08萬元，占項目總投資的30.98%；其它投資993.48萬元，占項目總投資的11.02%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6786.29+2225.27=9011.56（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9011.56132.79%132.79%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6786.29100.00%100.00%75.31%2.1工程費用萬元5792.8185.36%85.36%64.28%2.1.1建筑工程費萬元3000.7344.22%44.22%33.30%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2792.0841.14%41.14%30.98%2.2工程建設(shè)其他費用萬元440.366.49%6.49%4.89%2.2.1無形資產(chǎn)萬元440.366.49%6.49%4.89%2.3預(yù)備費萬元553.128.15%8.15%6.14%2.3.1基本預(yù)備費萬元251.333.70%3.70%2.79%2.3.2漲價預(yù)備費萬元301.794.45%4.45%3.35%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6786.29100.00%100.00%75.31%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2225.2732.79%32.79%24.69%7鋪底流動資金萬元741.7610.93%10.93%8.23%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)69.73%，建筑容積率1.50，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.74%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度184.01萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12127.0612127.0629490.0729490.072638.081.1主要生產(chǎn)車間7276.247276.2417694.0417694.041635.611.2輔助生產(chǎn)車間3880.663880.669436.829436.82844.191.3其他生產(chǎn)車間970.16970.161710.421710.42158.282倉儲工程2572.932572.934815.444815.44313.292.1成品貯存643.23643.231203.861203.8678.322.2原料倉儲1337.921337.922504.032504.03162.912.3輔助材料倉庫591.77591.771107.551107.5572.063供配電工程137.22137.22137.22137.2210.043.1供配電室137.22137.22137.22137.2210.044給排水工程157.81157.81157.81157.818.984.1給排水157.81157.81157.81157.818.985服務(wù)性工程1629.521629.521629.521629.52106.025.1辦公用房893.92893.92893.92893.9242.855.2生活服務(wù)735.60735.60735.60735.6062.476消防及環(huán)保工程459.70459.70459.70459.7033.656.1消防環(huán)保工程459.70459.70459.70459.7033.657項目總圖工程68.6168.6168.6168.61-166.367.1場地及道路硬化4387.56808.89808.897.2場區(qū)圍墻808.894387.564387.567.3安全保衛(wèi)室68.6168.6168.6168.618綠化工程1629.4657.03合計17152.8536898.4436898.443000.73（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計57臺（套），設(shè)備購置費2792.08萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1240668.77千瓦時，折合152.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量15635.63立方米，折合1.34噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“背光顯示模組項目投資建設(shè)項目”，年用電量1240668.77千瓦時，年總用水量15635.63立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）153.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.50%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“背光顯示模組項目”主要從事背光顯示模組項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性背光顯示模組項目選址于xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等