質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：自行車(chē)生產(chǎn).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ZJQC-TG-2202:2002天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632自行車(chē)生產(chǎn)北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司發(fā)布日期：2002-01-10 實(shí)施日期：2002-01-10目錄目錄 （1） 前言 （2） 1. 范圍 （3） 2. 引用文件 （3） 3. 定義 （4） 4. 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專(zhuān)業(yè)代碼 （5） 5. 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 （6） 6. 關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng) （7） 編制審核批準(zhǔn)版本 修訂實(shí)施日期孫澤民屈廣達(dá)張玉蕊A/02001/01/107. 審核要點(diǎn)與審核方法 （8） 8. 法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求的檢查方法 （14） 前 言自行車(chē)生產(chǎn)一般為自行車(chē)組裝生產(chǎn)，零部件一般由專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家生產(chǎn)制造。為保證本公司的審核員在審核自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)時(shí)，能準(zhǔn)確把握專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，抓住主要過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，使本公司的審核工作達(dá)到規(guī)定的水平，依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，制訂本專(zhuān)業(yè)的審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。本專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)側(cè)重專(zhuān)業(yè)的要求，是通用審核要求的補(bǔ)充，不是替代。本專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是本專(zhuān)業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)之一。本專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司。本專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)起草人：孫澤民1. 范圍本審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證審核的基本要求。本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用于組裝型自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。2. 引用文件GB3565 - 93 自行車(chē) 安全要求GB3566 - 93 自行車(chē) 裝配要求GB12742 - 91 自行車(chē) 檢測(cè)設(shè)備和器具技術(shù)條件QB/T1217 - 91 自行車(chē) 電鍍技術(shù)條件QB/T1218 - 91 自行車(chē) 油漆技術(shù)條件QB/T1219- 91 自行車(chē) 表面氧化處理處理技術(shù)條件QB1714 - 93 自行車(chē) 命名和型號(hào)編制方法QB/T1715 - 93 自行車(chē) 車(chē)把QB/T1716 - 93 自行車(chē) 鏈條QB/T1717 - 93 自行車(chē) 鞍座QB/T1719- 93 自行車(chē) 鉗型閘QB/T1721- 93 自行車(chē) 鏈罩QB/T1722 - 93 自行車(chē) 泥板QB/ 1802 - 93 自行車(chē) 輪輞QB/ 1880 - 93 自行車(chē) 車(chē)架QB/T1881 - 93 自行車(chē) 前叉QB/T1882 - 93 自行車(chē) 前叉合件QB/T1883 - 93 自行車(chē) 普通前軸和后軸QB/T1884 - 93 自行車(chē) 中軸QB/T1886- 93 自行車(chē) 腳蹬QB/T1887- 93 自行車(chē) 飛輪QB/T1888 - 93 自行車(chē) 輻條和條母QB/T 1891- 93 自行車(chē) 抱閘QB/T1885 - 93 自行車(chē) 鏈輪和曲柄QB/ 1892 - 93 自行車(chē) 衣架QB/ 1893 - 93 自行車(chē) 支架QB/ 1894 - 93 自行車(chē) 鋼球3 定義31 自行車(chē)：僅借人力，主要以腳蹬驅(qū)動(dòng)，至少有兩個(gè)車(chē)輪的車(chē)輛。311 男式自行車(chē)：車(chē)架上管與立管的中心線(xiàn)交點(diǎn)至中接頭中心之距離不小于車(chē)架高度三分之二的自行車(chē)。312 女式自行車(chē)：車(chē)架上管與立管的中心線(xiàn)交點(diǎn)至中接頭中心之距離小于車(chē)架高度三分之二的自行車(chē)及無(wú)上管的自行車(chē)。32 車(chē)輪直徑：將輪胎裝在輪輞上，充氣到推薦氣壓，在不加載狀態(tài)下的外直徑。33 成車(chē)重量：由基本部件組成的自行車(chē)重量。34 載重量：包括騎行者在內(nèi)的自行車(chē)載荷重量。4產(chǎn)品范圍 特點(diǎn)與專(zhuān)業(yè)代碼41本專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用于自行車(chē)組裝型生產(chǎn)企業(yè)。42本專(zhuān)業(yè)代碼：22DM35.4243產(chǎn)品要求及特性要點(diǎn)自行車(chē)是由若干零部件組成，如：車(chē)架前叉車(chē)把鞍座前輪后輪中軸鏈輪曲柄腳蹬 鏈條飛輪車(chē)閘泥板鏈罩車(chē)鈴反射器衣架和支架等。自行車(chē)各零部件在組裝前應(yīng)符合各自的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的求。凡經(jīng)油漆電鍍等表面裝飾處理的零部件表面不得有明顯的損傷；自行車(chē)應(yīng)按其型號(hào)要求組裝，不得錯(cuò)裝和漏裝；各緊固件應(yīng)緊固，其緊固力矩分別為：車(chē)把18N.m、鞍座夾緊螺栓18N.m、前輪18N.m、中軸鎖鎖母30N.m；轉(zhuǎn)動(dòng)部件應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)靈活；組裝后的自行車(chē)應(yīng)附有出廠(chǎng)合格證，其內(nèi)容包括生產(chǎn)廠(chǎng)名規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、 檢驗(yàn)員工號(hào)；組裝后的自行車(chē)應(yīng)附有說(shuō)明書(shū)。自行車(chē)是一種安全可靠、操作簡(jiǎn)便、健身代步，騎行舒適、無(wú)污染的綠色交通工具。4.4主要顧客群自行車(chē)本來(lái)是為16歲至65歲人群設(shè)計(jì)的，由于生活水平的提高健康狀況的改善，現(xiàn)騎自行車(chē)的人群已發(fā)展到13歲至75歲。自行車(chē)是人們普通、方便、健身代步的交通工具。5 產(chǎn)品工藝流程車(chē)架貼花裝前叉上下碗前叉壓下檔后泥板予裝前輪予裝后輪予裝車(chē)架上線(xiàn)裝前叉裝衣架裝鏈輪曲柄裝后泥板裝后抱閘卡子裝后輪及支架裝前輪和前泥板裝前閘穿閘線(xiàn)裝車(chē)把裝鏈條包裝入庫(kù)檢驗(yàn)裝閘把并調(diào)整前后閘裝鞍座裝中軸裝鏈罩6關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)（1）車(chē)輪校正工序輻條應(yīng)均勻漲緊，輻條螺紋頭部不得突出條母外；校正后的車(chē)輪徑向、端面條動(dòng)量不大于1.5mm; 輻條的漲緊力應(yīng)達(dá)到150N，一般用百分表測(cè)量保證。（2）裝鏈輪曲柄鏈輪端面圓跳動(dòng)量不大于0.8mm;中軸鎖母扭矩不小于30N.m; 曲柄與后平叉間隙不小于2mm，一般用百分表和扭力扳手測(cè)量保證。（3）裝后輪和鏈條后輪與車(chē)架平立叉間隙應(yīng)左右對(duì)稱(chēng)，其偏差應(yīng)控制在3mm內(nèi)；鏈條應(yīng)松緊適宜，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活；鏈罩應(yīng)定位良好，不得松動(dòng)，不得與鏈條、鏈輪曲柄相碰擦。（4）成車(chē)檢驗(yàn)成車(chē)檢驗(yàn)按GB3565GB3566和QFG1.1的要求執(zhí)行，并做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄7 審核要點(diǎn)與審核方法序號(hào)主要過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門(mén)審核要點(diǎn)和取證方法1外包過(guò)程的 識(shí)別4.1生產(chǎn)部門(mén)或營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)*查企業(yè)存在哪些外包過(guò)程。*通常的外包過(guò)程有：外包運(yùn)輸*取證方法：查外包過(guò)程的識(shí)別資料及控制方法。2有重要能力要求的崗位6.2人事部門(mén)*查人事部門(mén)是否確定關(guān)鍵工序操作人員的崗位責(zé)任制和任職要求。*重點(diǎn)查關(guān)鍵工序操作人員的能力*取證方法：查資料并到現(xiàn)場(chǎng)按要求查人員是否達(dá)到能力。3資源提供6.1最高管理層*是否配備滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的檢驗(yàn)手段，包括檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)施。重點(diǎn)是零部件進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)和成品出廠(chǎng)檢驗(yàn)。*檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)*取證方法：查檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員的資格證等。4工作環(huán)境的控制6.4生產(chǎn)車(chē)間*查生產(chǎn)車(chē)間的場(chǎng)地及各種消防措施*取證方法：結(jié)合生產(chǎn)車(chē)間審核時(shí)查此項(xiàng)5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1生產(chǎn)管理部門(mén)*查由于顧客要求的不同，對(duì)產(chǎn)品有哪些要求（超 GB3565.GB3566中的要求）。*查顧客有特殊要求時(shí)，是否進(jìn)行了策劃，并制定了質(zhì)量計(jì)劃。*取證方法：查銷(xiāo)售合同是否有特殊要求，如有，如何滿(mǎn)足，是否有必要編制質(zhì)量計(jì)劃。6主要過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)的識(shí)別4.1a7.1生產(chǎn)管理部門(mén)*是否確定了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合性起主要影響的過(guò)程和質(zhì)量活動(dòng)。*關(guān)鍵過(guò)程的控制要求是否明確。*自行車(chē)生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程*取證方法：查策劃的輸出證據(jù)、控制方法。7顧客的確定 7.2 銷(xiāo)售部門(mén)*查主要的顧客有哪些（包括直接和間接銷(xiāo)售商）*取證方法：查銷(xiāo)售部門(mén)的顧客資料，是否明確顧客的不同需求。8與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1銷(xiāo)售部門(mén)*查是否明確產(chǎn)品明示要求或顧客的特殊要求（結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度、防腐等）。*查是否明確沒(méi)有明示的隱含要求。*查是否符合法律法規(guī)的要求（主要看有無(wú)生產(chǎn)許可證）。*查是否對(duì)產(chǎn)品做出附加要求（如運(yùn)輸、價(jià)格、交貨期等）*取證方法:：查確定以上與產(chǎn)品有關(guān)要求的證據(jù)和進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審的證據(jù)。9供需關(guān)系的建立和產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審方式7.2.2銷(xiāo)售部門(mén)*查企業(yè)與顧客建立的供需關(guān)系方式有哪些（口頭、書(shū)面合同協(xié)議、電話(huà)/傳真，網(wǎng)絡(luò)等方式）*不同的方式的評(píng)審要點(diǎn)有哪些。*取證方法：先查簽定的銷(xiāo)售合同或銷(xiāo)售臺(tái)帳，再查評(píng)審的方式 10設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的識(shí)別7.3技術(shù)部門(mén)*查是否存在將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特殊的責(zé)任，如存在不能刪減7.3條款。*一般自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)按國(guó)標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，工藝定型，零部件產(chǎn)品已標(biāo)準(zhǔn)化通用化，只要調(diào)整零部件即可出現(xiàn)一個(gè)新車(chē)型，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，因此企業(yè)刪減7.3是可以接受的。*取證方法：查銷(xiāo)售合同中是否存在顧客有特殊要求。11合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則7.4.1采購(gòu)部門(mén)*重點(diǎn)查外構(gòu)件的評(píng)價(jià)資料。*取證方法：查外購(gòu)件進(jìn)廠(chǎng)的要求，再查對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。12采購(gòu)信息的溝通7.4.2采購(gòu)部門(mén)*查是否與供方或經(jīng)銷(xiāo)商建立溝通渠道。取證方法：查采購(gòu)計(jì)劃及要求。13采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3采購(gòu)部門(mén)*查采購(gòu)的零部件是否進(jìn)行了進(jìn)廠(chǎng)的驗(yàn)證，是否按檢驗(yàn)規(guī)程/計(jì)劃進(jìn)行。*取證方法：查現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的資料。14生產(chǎn)工藝條件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的控制7.5.1生產(chǎn)管理部門(mén)或車(chē)間*查工藝條件是否明確，并落實(shí)到各工序*查關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否有效。取證方法：查現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)記錄15需確認(rèn)的過(guò)程7.5.1生產(chǎn)管理部門(mén)自行車(chē)組裝廠(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)特殊過(guò)程，所以無(wú)確認(rèn)的過(guò)程。如有車(chē)架焊接和涂漆過(guò)程則需對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。16顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別7.5.4銷(xiāo)售部門(mén)*查是否存在顧客提供的零部件*如有如何控制。*取證方法：查顧客提供零部件的清單及控制方法。17產(chǎn)品的防護(hù)方法7.5.5庫(kù)房*查外購(gòu)件和成車(chē)的庫(kù)存環(huán)境條件（包括防潮、防腐、防火措施）。*成車(chē)包裝和碼放高度是否符合要求。*取證方法：查存放現(xiàn)場(chǎng)。18產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方法8.2.4檢驗(yàn)部門(mén)*查產(chǎn)品的檢驗(yàn)是否符合GB3565 .GB3566及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。*取證方法：提供以上標(biāo)準(zhǔn)，并抽檢驗(yàn)記錄查對(duì)其符合性。*抽檢驗(yàn)人員。核實(shí)其操作。19不合格品的類(lèi)型及處置方法8.3質(zhì)量部門(mén)*查不合格品的分類(lèi)、評(píng)審和處置的方法。*不合格品一般易出現(xiàn)在外購(gòu)件進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)和組裝半成品中。外購(gòu)件不合格一般不作讓步接受，否則將影響產(chǎn)品的性能。*取證方法：查不合格品記錄及評(píng)審和