質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊第二版（依據(jù)GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)）生效日期：2003年5月20日文件編號：SZS/GLSC/B發(fā)放編號：35目錄編號 內(nèi)容 頁碼01 管理手冊發(fā)布令 102 管理者代表任命書 203 公司管理方針 304 公司管理目標(biāo) 405 公司簡介 51 范圍 62 引用標(biāo)準(zhǔn) 63 術(shù)語和定義 64 管理體系 74.1 總要求 74.2 文件要求 74.2.2 管理手冊 74.2.3 文件控制 84.2.4 記錄控制 85.1 管理承諾 95.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 95.3 公司管理方針 95.4.1 公司管理目標(biāo) 105.4.3 管理體系策劃 115.4.4 環(huán)境因素的識別與評價(jià) 125.4.5 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 125.4.6 法律法規(guī)與其他要求 135.4.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 135.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 145.5.2 管理者代表 195.5.3 內(nèi)部溝通 195.6 管理評審 196.1 資源提供 216.2 人力資源 216.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 216.3 基礎(chǔ)設(shè)施 226.4 工作環(huán)境 227.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 23目錄編號 內(nèi)容 頁碼7.2 與顧客有關(guān)的過程 247.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 247.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 247.2.3 顧客溝通 247.4.1 采購過程 257.4.2 采購信息 257.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 267.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 267.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 267.5.3 標(biāo)識和可追溯性 277.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 277.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 277.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 287.7 環(huán)境運(yùn)行控制 287.8 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 297.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 298 測量分析和改進(jìn) 298.2.1 顧客滿意 308.2.2 內(nèi)部審核 308.2.3 過程的監(jiān)視和測量 318.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 318.2.5 環(huán)境、安全的監(jiān)測和測量 318.3 不合格品控制 328.4 數(shù)據(jù)分析 328.5.1 持續(xù)改進(jìn) 338.5.2 糾正措施 338.5.3 預(yù)防措施 34附錄1 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 36附錄2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責(zé)分配表 37附錄3 管理手冊三標(biāo)對照表 41附錄4 程序文件清單 43附錄5 管理手冊管理辦法 44附錄6 管理手冊修改記錄 4501頒布令2003年5月，公司依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996環(huán)境和管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，修定了公司第一版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，現(xiàn)重新予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司第二版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)，對公司的管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：劉其鐸2003年5月20日02管理者代表任命書為了加強(qiáng)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命公司總工程師王文治為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，其職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。2、向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。3、采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)意識。4、代表公司就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望全體員工服從協(xié)調(diào)，認(rèn)真履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)，確保公司管理體系的有效運(yùn)行。總經(jīng)理:劉其鐸2003年5月20日03公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針遵紀(jì)守法，傳達(dá)溝通，提高質(zhì)量環(huán)境安全意識；信守合同，顧客至上，追求卓越工程質(zhì)量；控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故，保障員工健康安全；預(yù)防污染，節(jié)能降耗，塑造企業(yè)環(huán)保形象；全員參與，持續(xù)改進(jìn)，規(guī)范提高管理水平。04公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：公司承接的工程項(xiàng)目，一次驗(yàn)收合格率100%；公司承接的工程，單位工程總量綜合評定優(yōu)良率不低于75%；公司簽定的工程合同，履約率100%。環(huán)境目標(biāo)防治污染，實(shí)現(xiàn)水、氣、聲、渣及其它污染物達(dá)標(biāo)排放；文明施工，加強(qiáng)環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)督；不發(fā)生重大環(huán)境污染事故；節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕死亡，消滅重傷，輕傷頻率低于10；預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害；杜絕火災(zāi)事故。05公司簡介北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司，現(xiàn)有員工760人，有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員近300人。公司具有市政工程總承包一級資質(zhì)，機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承包一級資質(zhì)，房屋建筑工程總承包三級等施工資質(zhì)。公司具有獨(dú)立承包大型市政工程的綜合施工能力，可承接道路、橋梁、建筑、大型機(jī)電設(shè)備安裝工程和上下水、燃?xì)?、電力、熱力等管道工程。公司建設(shè)的大型污水處理廠，其施工水平居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。公司成立于1956年。四十多年來，公司為北京的城市建設(shè)作出了積極的貢獻(xiàn)。近年來，公司獨(dú)立承包完成的工程項(xiàng)目50多項(xiàng)，重大的工程項(xiàng)目有：北京高碑店污水處理廠工程，設(shè)計(jì)日處理污水100萬噸，工程獲全國市政工程“金杯獎”、中國土木工程“詹天佑”大獎。北京酒仙橋污水處理廠一期工程，工程獲北京市優(yōu)質(zhì)工程獎、中國建筑業(yè)“魯班獎”，全國用戶滿意工程；機(jī)場路至京津塘高速公路聯(lián)絡(luò)線21#標(biāo)段，工程獲優(yōu)質(zhì)工程獎；通惠河南岸污水干線等工程項(xiàng)目。在工程建設(shè)中，公司嚴(yán)格履行工程合同，堅(jiān)持科學(xué)管理，承建的工程全部達(dá)到國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，得到了工程建設(shè)投資單位的信任。2002年公司被北京市工商行政管理局評為“重合同、守信譽(yù)”企業(yè)。公司注重環(huán)境保護(hù)和員工的職業(yè)健康安全工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，使公司的管理工作進(jìn)一步規(guī)范。2002年公司依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三位一體管理體系。2003年2月，公司取得了新世紀(jì)認(rèn)證有限公司頒發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書。規(guī)范了從生產(chǎn)到服務(wù)的所有工作，提供顧客滿意并達(dá)到國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，同時確保不污染環(huán)境和安全生產(chǎn)。1范圍1.1總則本管理手冊按照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求；GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南；GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)，建立了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，描述了管理體系的每一過程作用。本管理手冊適用于公司承建的市政管線、道路、橋梁、凈水廠、污水處理廠、房屋建筑、機(jī)電設(shè)備安裝等工程全過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制與管理。適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定并證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用于建筑業(yè)行業(yè)法規(guī)要求的產(chǎn)品。評定并證實(shí)公司在生產(chǎn)產(chǎn)品過程中的各項(xiàng)活動符合國家、地方、行業(yè)的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1.2應(yīng)用1.2.1本公司為施工企業(yè)，其產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不承擔(dān)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開發(fā)，也無權(quán)更改設(shè)計(jì)，無權(quán)制定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。故將GB/T19001-2000“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”予以剪裁。1.2.2本公司產(chǎn)品為構(gòu)筑物，體積大，不可移動，因此不發(fā)生包裝。故將GB/T19001-2000“7.5.5條款中包裝”予以剪裁。2引用標(biāo)準(zhǔn)公司在管理體系文件中引用如下標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語：GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求；GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南；GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；3術(shù)語和定義本管理手冊引用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中的術(shù)語和定義。并對以下術(shù)語進(jìn)行定義：1、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系簡稱“管理體系”。2、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊簡稱“管理手冊”。3、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)簡稱“管理目標(biāo)”。4、顧客也稱為“甲方、業(yè)主”。5、供方指物資供應(yīng)方、工程分包方、勞務(wù)提供方。6、相關(guān)方指顧客、監(jiān)理單位、施工現(xiàn)場鄰近的社區(qū)/單位，環(huán)境保護(hù)管理部門、安全管理部門、行業(yè)主管部門，認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。7、相關(guān)人員指進(jìn)入現(xiàn)場的甲方人員、監(jiān)理、供方人員、訪問人員等。4管理體系4.1總要求公司按照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并保持實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)。4.1.1公司編制管理手冊、程序文件，識別建立管理體系所需的全部過程。4.1.2確定過程之間的相互作用、過程的順序和接口。4.1.3明確規(guī)定對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法。4.1.4為確保過程的有效運(yùn)行，對過程加以監(jiān)視、識別，獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和過程監(jiān)視的信息。4.1.5通過監(jiān)視、測量和分析過程，對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1總則公司管理體系文件是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖，統(tǒng)一行動的作用。公司管理體系文件由以下幾個方面組成：a) 管理手冊，包括公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)。b) 程序文件，公司制定了24個程序文件，包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的必要的程序文件。c) 支持性文件，（施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、管理辦法、記錄表格）。4.2.2管理手冊管理手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性。通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。a) 管理手冊的內(nèi)容包括：公司情況介紹、發(fā)布令、管理體系范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)說明、管理體系文件的引用和管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。b) 管理手冊由公司管理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。c) 管理手冊編制應(yīng)符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，也應(yīng)符合公司的實(shí)際情況。d) 管理手冊實(shí)施動態(tài)管理，經(jīng)內(nèi)審?fù)鈱?，對不適宜的進(jìn)行修改。執(zhí)行公司“管理手冊管理辦法”。4.2.3文件控制1) 文件控制的范圍與管理體系有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?、?biāo)準(zhǔn)等。辦公室負(fù)責(zé)管理，制定并執(zhí)行文件控制程序。2) 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前，必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性。文件發(fā)布應(yīng)標(biāo)明實(shí)施日期、發(fā)放范圍。文件發(fā)生更改，必須按原審批程序進(jìn)行。3) 文件分發(fā)文件分發(fā)應(yīng)按文件的分類，由辦公室或有關(guān)職能部門分發(fā)，確保公司管理體系運(yùn)行的各個場所，使用相應(yīng)有效的文件版本。分發(fā)應(yīng)登記，作為資料保存時，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4) 文件歸檔，執(zhí)行公司檔案管理辦法。4.2.4記錄控制1) 公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，以保證提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2) 發(fā)展部負(fù)責(zé)制定記錄控制程序并組織實(shí)施，各相關(guān)部門/單位按程序規(guī)定，對相關(guān)記錄進(jìn)行管理。3) 記錄的范圍管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。4) 記錄的填寫、標(biāo)識、保存期、貯存、保護(hù)和歸檔，具體執(zhí)行記錄控制程序。5管理職責(zé)5.1管理承諾公司最高管理者及各管理層通過以下活動對公司管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾。5.1.1采用多種形式向公司員工及時傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求及行業(yè)管理規(guī)范，不斷提高員工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)意識，通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)。5.1.2制定適合公司自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)，確保管理目標(biāo)在公司相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施。5.1.3公司每年對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定是否增加評審。5.1.4為了確保公司管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)確保獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，貫徹顧客需要就是企業(yè)的追求的理念。確保顧客及相關(guān)方的要求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化成公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。5.2.1公司應(yīng)準(zhǔn)確充分了解顧客的要求和期望，包括顧客明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，確保這些要求得到確定。5.2.2公司營銷中心在投標(biāo)文件報(bào)出前，合同執(zhí)行中，應(yīng)了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體要求，予以實(shí)施。5.2.3公司工程部作好工程服務(wù)工作，通過對顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的分析，識別改進(jìn)機(jī)會。組織制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，滿足顧客及相關(guān)方的要求，爭取超越顧客及相關(guān)方的期望。5.3公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針5.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針由公司總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)，以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，考慮相關(guān)方的要求，制定如下：遵紀(jì)守法，傳達(dá)溝通，提高質(zhì)量環(huán)境安全意識；信守合同，顧客至上，追求卓越工程質(zhì)量；控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故，保障員工健康安全；預(yù)防污染，節(jié)能降耗，塑造企業(yè)環(huán)保形象；全員參與，持續(xù)改進(jìn)，規(guī)范提高管理水平。5.3.2公司管理方針理解：1) 公司全體員工應(yīng)自覺遵守國家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，按照公司管理體系要求，作好本崗位工作。2) 公司以誠信為本，認(rèn)真嚴(yán)格履行合同，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對顧客的承諾，創(chuàng)造高質(zhì)量的產(chǎn)品。3) 通過采取措施，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，避免安全事故和職業(yè)危害，保障員工和相關(guān)人員的安全。4) 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境管理，積極預(yù)防污染，廣泛開展節(jié)約能源工作。為營造全社會的綠色環(huán)境，盡公司的一份力量。5) 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求和活動，全體員工應(yīng)積極參與，不斷提高管理體系及過程的有效性和效率，規(guī)范提高公司的管理水平。5.3.3公司在制定保持實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針過程中，應(yīng)作到：1) 公司全體員工要認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司管理方針，公司總經(jīng)理主持公司高級和中層管理人員會議，宣傳貫徹公司管理方針。公司各部門/單位負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)向本單位員工宣講公司管理方針。使全體員工理解并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的重要性。2) 通過管理評審，對公司管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審。必要時予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)貫徹。3) 應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的管理方針。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)在公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的框架內(nèi)制定并展開。1、公司質(zhì)量管理目標(biāo)公司承接的工程項(xiàng)目，一次驗(yàn)收合格率100%。公司承接的工程，單位工程總量綜合評定優(yōu)良率不低于75%。公司簽定的工程合同，履約率100%。2、公司環(huán)境管理目標(biāo)防治污染，實(shí)現(xiàn)水、氣、聲、渣及其它污染物達(dá)標(biāo)排放。文明施工，加強(qiáng)環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)督；不發(fā)生重大環(huán)境污染事故。節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。3、公司職業(yè)健康安全管理目標(biāo)杜絕死亡；消滅重傷；輕傷頻率低于10。杜絕火災(zāi)事故。預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害。5.4.2為確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司將管理目標(biāo)分解落實(shí)到各管理層、執(zhí)行層，做到：1) 每年一季度或新開工程，公司各相關(guān)部室/工程項(xiàng)目部/分公司，應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)和所從事的活動，制定本部門/單位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理分目標(biāo)。2) 所制定的分目標(biāo)必須具體可測量、定量或定性，與公司的管理目標(biāo)保持一致。經(jīng)本部門/單位負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)公司發(fā)展部。發(fā)展部進(jìn)行匯總，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各單位。3) 每半年，各部門/單位總結(jié)分目標(biāo)完成情況。通過總結(jié)，確定部門/單位的分目標(biāo)是否滿足公司管理目標(biāo)及實(shí)施效果，找出差距，制定改進(jìn)措施或?qū)Ψ帜繕?biāo)進(jìn)行修訂。4) 每次管理評審時，應(yīng)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評價(jià)。當(dāng)需要修訂時，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，發(fā)展部組織修訂。5.4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃公司管理體系的策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織，各相關(guān)部門參與進(jìn)行。1) 公司在下列情況下，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃a.按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系。b.公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。c.組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。2) 管理體系策劃的內(nèi)容a. 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動規(guī)定。b. 識別為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)的資源配置；執(zhí)行本手冊第六章“資源管理”的要求。c.對實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，評審過程和活動的改進(jìn)。d.根據(jù)評審結(jié)果，尋找與目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高公司管理體系的有效性。e.當(dāng)公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件需做重大更改時。公司總經(jīng)理及時組織對管理體系進(jìn)行更改的策劃，保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性。f.策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如：管理手冊、程序及支持性文件等。執(zhí)行文件控制程序。5.4.4環(huán)境因素的識別與評價(jià)公司制定環(huán)境因素識別與評價(jià)程序，最大限度的識別在活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素。評價(jià)并及時更新重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對環(huán)境的污染預(yù)防和有效控制。1) 公司工程部負(fù)責(zé)對各部門初步識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。2) 各部門/單位負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價(jià)。3) 管理者代表審批重要環(huán)境因素。環(huán)境因素識別與評價(jià)，具體執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價(jià)程序。5.4.5危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制公司制定危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，包括進(jìn)入現(xiàn)場的相關(guān)方人員和訪問者。對已識別的危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，以消除或降低風(fēng)險(xiǎn)及控制風(fēng)險(xiǎn)。1) 每年度或工程項(xiàng)目開工前，各部門/單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)工作。2) 各部門/單位將危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)結(jié)果報(bào)公司安保部，安保部匯總，填寫“重大危險(xiǎn)源一覽表”。3) 公司安保部組織危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)工作，具體執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。5.4.6法律法規(guī)與其他要求確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵循的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)的途徑。公司制定法律法規(guī)和其他要求控制程序。1) 與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求包括：a. 中國政府簽署加入的國際環(huán)境保護(hù)公約；b. 國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；c. 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d. 地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；e. 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)。2) 公司負(fù)有環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理職責(zé)的部門，通過有關(guān)途徑，獲取相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，并確認(rèn)其適用性。3) 公司辦公室根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，匯總編制公司“法律法規(guī)及其他要求清單”，發(fā)至相關(guān)部門/單位。適用于公司的法律法規(guī)的分發(fā)、更新，執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求控制程序。5.4.7環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司相關(guān)部門/單位應(yīng)制定一個或多個相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。1) 每年一季度或新開工程，工程項(xiàng)目部/分公司，應(yīng)針對施工現(xiàn)場存在的重要環(huán)境因素，制定或修訂環(huán)境管理方案；針對危險(xiǎn)源制定職業(yè)健康安全管理方案。2) 每年一季度，公司行政部制定或修定公司辦公/現(xiàn)場生活區(qū)域環(huán)境管理方案。公司主管經(jīng)理審批后實(shí)施。3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容主要包括：a.依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；b.具體方法和措施，應(yīng)具有可操作性；c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)；d.明確完成的時間、進(jìn)度等；e.預(yù)算資金。4) 工程項(xiàng)目部/分公司制定的環(huán)境管理方案報(bào)公司工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5) 各部門/單位制定的職業(yè)健康安全管理方案報(bào)公司安保部審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6) 公司工程部/安保部分別負(fù)責(zé)檢查環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的效果。7) 公司應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時間間隔內(nèi)對管理方案進(jìn)行評審，并針對公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或允許條件的變化對管理方案進(jìn)行修訂。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系運(yùn)行的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確管理體系所涉及各層人員的職責(zé)和權(quán)限。1.總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及相關(guān)的政策。b. 組織建立并保持符合要求的管理體系；批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊；主持制定、批準(zhǔn)和宣貫公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)。c. 確保管理體系必要的資源配備；協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境。d. 確定組織機(jī)構(gòu)，分配落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限。e.任命管理者代表。f.主持管理評審。2.副總經(jīng)理a. 全面組織調(diào)度公司施工生產(chǎn)，批準(zhǔn)公司年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)施工過程和工程最終交驗(yàn)工作。b. 審批“公司合格工程分包方”。c. 領(lǐng)導(dǎo)施工現(xiàn)場環(huán)境及安全生產(chǎn)管理工作。d. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保、安全設(shè)施的配置。e. 批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全管理方案；領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境、安全績效監(jiān)測。f. 公司出現(xiàn)緊急情況時，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的指揮和落實(shí)。g. 主管公司工程部、安保部。3.副總經(jīng)理a.領(lǐng)導(dǎo)公司機(jī)械設(shè)備管理及物資供應(yīng)工作。b.負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的配置，審批機(jī)械設(shè)備購置計(jì)劃。c.主管機(jī)械設(shè)備/物資供應(yīng)中的環(huán)境保護(hù)管理工作。d.主管公司材料管理中心、機(jī)械管理中心。4.總工程師a. 貫徹國家有關(guān)工程施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。b. 組織制定公司中長期技術(shù)質(zhì)量及科技發(fā)展規(guī)劃。c. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作；審批嚴(yán)重不合格品的處置方案。d. 審批施工組織設(shè)計(jì)。e. 主管公司教育培訓(xùn)工作和公司計(jì)量試驗(yàn)中心。5.總經(jīng)濟(jì)師a.主管公司工程招投標(biāo)工作。b.主持造價(jià)5000萬元以下工程的投標(biāo)文件及合同的評審。c. 主管公司營銷中心。6.總會計(jì)師a.組織制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。b.保證公司管理體系運(yùn)行所需的資金。c.主管公司財(cái)務(wù)部。7.總經(jīng)理助理a. 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場辦公生活區(qū)域的環(huán)境管理工作。b. 領(lǐng)導(dǎo)公司職業(yè)健康工作和生活衛(wèi)生防疫工作。c. 主管公司行政部。8.公司發(fā)展部a. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹公司管理方針和管理目標(biāo)。b. 制定公司管理體系運(yùn)行計(jì)劃，匯總管理體系運(yùn)行方面及內(nèi)部溝通的信息。c. 組織學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件。d. 負(fù)責(zé)公司管理體系文件的換版、修訂和發(fā)放等工作。編寫公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，組織編寫程序文件。e. 負(fù)責(zé)公司管理體系內(nèi)部審核、管理評審工作，對不符合項(xiàng)整改進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。f. 負(fù)責(zé)保存記錄清單及公司內(nèi)審和管理評審資料。9.公司辦公室a. 負(fù)責(zé)上級/下級和相關(guān)單位的文件收發(fā)、傳遞和管理。b. 匯總公司“有效文件清單”、“環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單”。c. 負(fù)責(zé)管理公司檔案。10.公司營銷中心a. 進(jìn)行市場調(diào)研和投標(biāo)工程項(xiàng)目的可行性分析，制定投標(biāo)策略；編制工程預(yù)算和投標(biāo)報(bào)價(jià)，組織工程投標(biāo)工作。b. 確定顧客的要求，組織對招投標(biāo)文件及合同的評審，簽定工程合同。c. 負(fù)責(zé)投標(biāo)階段、工程合同簽定前及合同執(zhí)行過程中，與顧客的溝通和協(xié)調(diào)。d. 組織對工程分包方進(jìn)行評審，建立“合格工程分包方名冊”，負(fù)責(zé)簽定工程分包合同。e. 依據(jù)合同提供顧客提供的產(chǎn)品清單。11.公司工程部a. 審核工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、機(jī)電安裝工程質(zhì)量計(jì)劃；并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。b. 檢查施工生產(chǎn)過程和特殊過程的管理及成品、半成品的防護(hù)工作；檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和過程標(biāo)識。c. 檢查不合格品的控制情況；組織對嚴(yán)重不合格品的評審處置。d. 組織分析顧客及相關(guān)方反饋的質(zhì)量、環(huán)境信息，組織相關(guān)單位制定措施并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。e. 組織公司相關(guān)部室/單位對環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價(jià)；組織制定、審核環(huán)境管理方案。f. 檢查施工現(xiàn)場廢氣、揚(yáng)塵、施工產(chǎn)生的廢水/固廢的控制；監(jiān)測現(xiàn)場噪聲。g. 審核質(zhì)量、環(huán)境糾正和預(yù)防措施，并檢查實(shí)施效果。h. 指導(dǎo)公司各部室/單位數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用。12.公司勞動人事部a. 確認(rèn)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的管理人員及操作人員的崗位要求。b. 組織對有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，評價(jià)其能力、意識。c. 管理規(guī)劃員工培訓(xùn)工作，評價(jià)培訓(xùn)的有效性。組織對公司員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的教育。d. 檢查工程項(xiàng)目部勞務(wù)供方的采購、使用和管理工作。13.公司安保部a. 組織公司各部門/單位對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。b. 提出公司職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；組織制定職業(yè)健康安全管理方案，并檢查落實(shí)情況。c. 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息的內(nèi)部、外部溝通。d. 負(fù)責(zé)處理公司出現(xiàn)的職業(yè)健康安全事故，審核安全管理糾正和預(yù)防措施，并檢查實(shí)施效果。e. 檢查公司施工安全、勞動保護(hù)管理工作。f. 負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制管理。14.公司行政部a. 制定公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理辦法及環(huán)境管理方案。b. 檢查公司現(xiàn)場/辦公區(qū)域及食堂的衛(wèi)生、污水排放、固體廢棄物的管理控制和能源節(jié)約工作。c. 負(fù)責(zé)職業(yè)病的防治管理。d. 社會或公司出現(xiàn)傳染病疫情時，負(fù)責(zé)公司防疫工作。15.公司財(cái)務(wù)部a. 保證公司管理體系運(yùn)行所需的資金。b. 識別、管理本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。16.公司材料管理中心a. 負(fù)責(zé)采購構(gòu)成工程實(shí)體的物資，如：水泥、鋼筋、木材、商品混凝土、砼構(gòu)件等物資及標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料。b. 對供應(yīng)構(gòu)成工程實(shí)體的物資供方進(jìn)行評審，建立合格供方名冊。c. 負(fù)責(zé)提供所采購物資的質(zhì)量證明文件；處置不合格物資。d. 檢查進(jìn)場物資的標(biāo)識、物資防護(hù)和倉庫管理工作。e. 識別物資采購過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行管理。17.公司機(jī)械管理中心a. 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購置。b. 負(fù)責(zé)公司自有機(jī)械設(shè)備的管理、維修。c. 負(fù)責(zé)外租機(jī)械設(shè)備并檢查外租設(shè)備的管理使用。d. 識別機(jī)械設(shè)備使用及維護(hù)過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行管理。18.公司計(jì)量試驗(yàn)中心a.按規(guī)定的要求，對送檢的試樣/試件進(jìn)行試驗(yàn)，出具試驗(yàn)報(bào)告。b.建立公司監(jiān)視和測量裝置臺帳，檢查公司監(jiān)視和測量設(shè)備使用管理情況。c.識別試驗(yàn)工作中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行管理，確保不污染環(huán)境和安全。19.公司員工代表a.定期收集員工對勞動保護(hù)、職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議。b.代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)及職業(yè)健康安全管理部門進(jìn)行溝通。c.參與職業(yè)健康安全檢查和事故事件調(diào)查。20.公司工會、組織部、宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察部識別并管理本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。21.工程項(xiàng)目部/分公司a.執(zhí)行工程合同，滿足合同要求，在實(shí)施過程中達(dá)到顧客滿意。b.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件。c.結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際，落實(shí)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責(zé)；制定落實(shí)本項(xiàng)目的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理分目標(biāo)。d.負(fù)責(zé)管理施工全過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到顧客滿意。e.辨識施工現(xiàn)場的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施。f.制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，當(dāng)現(xiàn)場出現(xiàn)緊急情況時，負(fù)責(zé)具體實(shí)施。g.確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各項(xiàng)活動，符合環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的各項(xiàng)法律法規(guī)，保證不污染環(huán)境及員工和相關(guān)方人員的安全。5.5.2 管理者代表a.組織建立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并保持和實(shí)施。b.采取有效形式，組織宣傳貫徹公司管理體系文件，提高公司員工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識和滿足顧客要求的意識。c.向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何的改進(jìn)需求；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體系審核。d.代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。e.審批公司程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、機(jī)電安裝工程質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案。f.組織貫徹管理評審決議。5.5.3內(nèi)部溝通公司制定信息溝通程序，以便及時準(zhǔn)確的收集、傳遞和反饋信息，提高過程的有效性。1) 信息溝通可采用通訊、局域網(wǎng)、會議、簡報(bào)、總結(jié)等形式。溝通的內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況。2) 內(nèi)部溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行信息溝通程序。5.5.4環(huán)境信息溝通1) 公司各有關(guān)部門/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。需要公司部門間解決的問題，以“信息交流單”的形式通知相關(guān)部門。2) 工程項(xiàng)目部/分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，根據(jù)實(shí)際情況，作出處置。具體執(zhí)行信息溝通程序。5.5.5職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通1) 公司工會主席作為公司員工代表，公司工會建立“勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會”。2) 每季度，公司安保部組織，行政部參加，采用座談的形式和公司勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會及員工代表進(jìn)行溝通。也可以利用安全簡報(bào)、信息公告欄等形式，與員工和進(jìn)入現(xiàn)場的相關(guān)方人員進(jìn)行溝通。溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行信息溝通程序。5.6管理評審5.6.1總則1) 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對公司管理體系進(jìn)行評審，每一個年度周期內(nèi)評審一次，如有特殊需要時，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。2) 參加管理評審人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司有關(guān)部室/工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)人。3) 發(fā)展部制定管理評審計(jì)劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。參加管理評審人員，按照管理評審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備相關(guān)資料。5.6.2評審輸入管理評審時，應(yīng)輸入以下信息：a.審核結(jié)果（包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核）；b.各種反饋信息，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果，顧客和相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的意見、抱怨、投訴和建議等；c.過程業(yè)績，管理體系的過程是否達(dá)到預(yù)期的效果；d.產(chǎn)品的符合性，是否符合法律法規(guī)和自身要求；e.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；f.糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；g.以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況；h.經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更，如：組織機(jī)構(gòu)變動、重大人事變動、法律法規(guī)和其他要求變動、重大經(jīng)濟(jì)政策變動等。過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。5.6.3評審輸出管理評審以會議的形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持。參加評審人員對評審輸入的內(nèi)容進(jìn)行討論，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。1) 評審輸出的內(nèi)容a. 公司管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對管理方針目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價(jià)。c. 資源配置的調(diào)整、變化和改善。2) 管理評審的決定和措施的實(shí)施管理評審結(jié)束后，發(fā)展部擬定管理評審報(bào)告，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。發(fā)至相關(guān)部門/單位。發(fā)展部組織對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3) 管理評審具體實(shí)施，執(zhí)行公司管理評審程序。6.1資源提供6.1.1為實(shí)施保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程，增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意，總經(jīng)理及各級管理者應(yīng)確定并提供必須的資源。公司管理體系所需資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。6.1.2資源的提供應(yīng)滿足管理體系及過程和公司自身發(fā)展的需要。6.1.3當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則公司制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理人員及操作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識別和控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員勝任其工作。公司勞動人事部負(fù)責(zé)人力資源的管理。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)1) 勞動人事部組織對從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的人員能力提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理。2) 勞動人事部匯總公司各部門/單位的培訓(xùn)需求，制定“公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。3) 組織對公司員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的教育。4) 所有從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、操作并有重大影響的人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位證書，方可上崗。5) 所有需持證上崗人員，必須持有效證件。6) 當(dāng)相關(guān)方人員的工作活動涉及影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以保證其滿足要求。7) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的相關(guān)部門應(yīng)作好培訓(xùn)記錄。8) 勞動人事部組織，相關(guān)部門參加，定期對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員，進(jìn)行意識、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司應(yīng)識別設(shè)施配置的需要，提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時，及時提供增添設(shè)施，確保需求。適用時包括：a) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施（如水、氣、電的設(shè)施）；b) 過程設(shè)備，為滿足施工和工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工的健康安全而配備的設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備及軟件等；c) 支持性服務(wù)。6.3.2公司需要購置施工設(shè)備時，機(jī)械管理中心提出所需設(shè)備的購置申請，公司主管經(jīng)理審批，公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購置。購置時，要考慮環(huán)境保護(hù)和安全要求。6.3.3公司機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備；負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備，并檢查外租設(shè)備使用情況。具體執(zhí)行施工設(shè)備管理程序。6.3.4施工現(xiàn)場的水、氣、電等設(shè)施，由工程項(xiàng)目部/分公司管理。6.3.5公司行政部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域建筑物、現(xiàn)場臨設(shè)的管理。主要建筑物、現(xiàn)場臨設(shè)應(yīng)符合消防安全的有關(guān)規(guī)定。6.3.6工程項(xiàng)目部/分公司應(yīng)確?，F(xiàn)場所需的環(huán)保設(shè)備、安全設(shè)備的完好。6.3.7公司計(jì)量試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制管理，具體執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序。6.3.8公司行政部負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如：電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的水電供應(yīng)，各部門按節(jié)約用水用電管理辦法使用水電資源。6.4工作環(huán)境6.4.1公司對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以確定并管理，提供符合要求的工作環(huán)境。6.4.2施工環(huán)境1) 施工現(xiàn)場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水等的管理控制，具體執(zhí)行環(huán)境運(yùn)行控制程序。2) 進(jìn)入現(xiàn)場的管理和操作人員，嚴(yán)格按照有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工。具體執(zhí)行施工安全勞動保護(hù)控制程序。3) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。公司工程部、安保部、行政部分別負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司機(jī)關(guān)/工程項(xiàng)目部/分公司施工環(huán)境狀況、安全生產(chǎn)工作及辦公區(qū)域的工作環(huán)境。7過程管理7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求，應(yīng)與公司管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。7.1.2在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程；c) 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件；e) 確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 明確有關(guān)的記錄要求；g) 需采取的其他措施和方法。7.1.3公司管理者代表、總工程師對產(chǎn)品過程的策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，工程項(xiàng)目部/分公司對工程項(xiàng)目具體實(shí)施策劃。7.1.4每項(xiàng)工程開工前，工程項(xiàng)目部組織有關(guān)人員，針對工程的具體情況，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)，報(bào)公司工程部審核，公司總工程師批準(zhǔn)。7.1.5出現(xiàn)以下情況的工程項(xiàng)目，工程項(xiàng)目部編制施工組織設(shè)計(jì)的同時，編制質(zhì)量計(jì)劃。a) 造價(jià)2000萬元（含2000萬元）以上的工程項(xiàng)目；b) 新設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)目；c) 顧客有特殊要求的項(xiàng)目；d) 對公司影響較大的項(xiàng)目；e) 顧客要求形成質(zhì)量計(jì)劃；f) 實(shí)現(xiàn)過程或子過程有重大改進(jìn)的項(xiàng)目；g) 其他。7.1.6質(zhì)量計(jì)劃報(bào)公司工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)。7.1.7機(jī)電分公司應(yīng)針對承接的機(jī)電安裝工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，編制機(jī)電安裝工程質(zhì)量計(jì)劃。報(bào)公司工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)。7.1.8施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、機(jī)電安裝工程質(zhì)量計(jì)劃的編制，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司管理體系和其他要求相一致，并適合公司施工管理運(yùn)作。具體執(zhí)行公司施工組織設(shè)計(jì)編制審批管理辦法、質(zhì)量計(jì)劃編制審批管理辦法。7.2與顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序，對顧客的要求加以識別和評審，及時與顧客溝通，確保顧客滿意。公司營銷中心負(fù)責(zé)實(shí)施。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司投標(biāo)文件報(bào)出前、工程合同簽定前，公司營銷